內(nèi)江市市中區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務(wù)中心

內(nèi)江市市中區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務(wù)中心2022年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作

（一）區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務(wù)中心職能簡介1.負(fù)責(zé)全區(qū)保費征集、存儲、運營和養(yǎng)老保險金撥付。2.辦理入保人員轉(zhuǎn)保、退保手續(xù)，核算養(yǎng)老保險支付標(biāo)準(zhǔn)。3.是對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作加強(qiáng)管理，定期進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)、檢查。4.做好各種表、單、證、卡、冊的繕制、復(fù)核、簽發(fā)及各種卡、帳的建立、登記。5.做好政策宣傳解釋及接受群眾咨詢查詢等工作。（二）區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務(wù)中心2022年重點工作1.繼續(xù)加強(qiáng)新政策宣傳。利用各種形式廣泛深入地宣傳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險新政策，創(chuàng)新宣傳方式和手段，加強(qiáng)有的放矢的宣傳引導(dǎo)，切實把參加養(yǎng)老保險的好處、實惠宣傳到戶、到人，進(jìn)一步鞏固參保率，并有效增加高檔次繳費人數(shù)。2.按時足額發(fā)放養(yǎng)老金。中心將以維護(hù)老百姓的切身利益為中心，切實做好養(yǎng)老金發(fā)放工作，確保養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。3.加大稽核力度、確?；鸢踩?。加強(qiáng)基金監(jiān)管和內(nèi)部人員管理，嚴(yán)抓養(yǎng)老金領(lǐng)取對象資格審查，防止冒領(lǐng)、多領(lǐng)現(xiàn)象發(fā)生。堅持死亡注銷登記上報制度，防止重復(fù)領(lǐng)取養(yǎng)老金現(xiàn)象發(fā)生，加強(qiáng)重復(fù)領(lǐng)取待遇的追回。4.繼續(xù)落實開展疫情防控工作。根據(jù)上級有關(guān)要求，結(jié)合傳染病疫情防控形勢，落實上級傳染病疫情防控工作部署，積極做好相關(guān)工作。一是根據(jù)全區(qū)疫情防控工作要求，制定防控應(yīng)急預(yù)案，詳細(xì)擬定相關(guān)的應(yīng)急措施并組織實施。建立消毒臺賬，將清潔消殺物品分發(fā)至每個股室，各股室安排人員每天對中心的所有辦公室和走廊進(jìn)行衛(wèi)生打掃和消毒。二是根據(jù)防疫工作要求，嚴(yán)格落實各項防疫措施。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務(wù)中心于2012年2月經(jīng)區(qū)編委發(fā)[2012]58號文件批準(zhǔn)正式成立，歸口市中區(qū)人社局管理的財政核定收支、定額補(bǔ)助的事業(yè)單位。三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入3710.6萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入745.6萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入2965萬元；支出3710.6萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出709.87萬元，衛(wèi)生健康支出13.55萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2965萬元，住房保障支出17.85萬元，債務(wù)利息支出4.33萬元。區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務(wù)中心2022年收支總預(yù)算3710.64萬元,2021年收支總預(yù)算3016.62萬元，2022年比2021年預(yù)算增加694.02萬元，主要是增加了被征地農(nóng)民生活補(bǔ)助。

（一）收入預(yù)算情況

區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務(wù)中心2022年收入預(yù)算3710.6萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入745.6萬元，占20.09%;政府性基金預(yù)算撥款收入2965萬元,占79.91%。（二）支出預(yù)算情況

區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務(wù)中心2022年支出預(yù)算3710.6萬元，其中：基本支出195.77萬元，占5.28%；項目支出549.83萬元，占14.82%,政府性基金支出2965萬元，占79.9%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務(wù)中心2022年財政撥款收支總預(yù)算3710.6萬元，較2021年增加693.98萬元，主要原因是增加了被征地農(nóng)民生活補(bǔ)助。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入745.6萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入2965萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出709.87萬元，衛(wèi)生健康支出13.55萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2965萬元，住房保障支出17.85萬元，債務(wù)利息支出4.33萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款745.6萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少104.13萬元。主要是減少了財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出709.87萬元，占19.13%；衛(wèi)生健康支出13.55萬元，占0.37%；住房保障支出17.85萬元，占0.48%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2965萬元，占79.9%；債務(wù)利息支出4.33萬元，占0.12%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和就業(yè)支出（款）社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項）:2022年預(yù)算數(shù)為135.87萬元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2022年預(yù)算數(shù)為16.3萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2022年預(yù)算數(shù)為8.15萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。4.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項）：2022年預(yù)算數(shù)為2.73萬元，主要用于：公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。5.社會保障和就業(yè)（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（項）：2022年預(yù)算數(shù)為490萬元，主要用于財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助支出。6.社會保障和就業(yè)（類）財政代繳社會保險費支出（款）財政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出（項）：2022年預(yù)算數(shù)為50萬元，主要用于財政為生活困難人員代繳的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出。7.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2022年預(yù)算數(shù)為6.82萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)方面的支出。8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2022年預(yù)算數(shù)為12.35萬元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險。9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：2022年預(yù)算數(shù)為1.2萬元，主要用于集中繳納職工補(bǔ)充醫(yī)療。10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2022年預(yù)算數(shù)為17.85萬元，主要用于部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。11.債務(wù)付息支出（類）地方政府一般債券付息支出（款）地方政府一般債券付息支出（項）：2022年預(yù)算數(shù)為4.33萬元，主要用于地方政府歸還一般債券利息所發(fā)生的支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出195.77萬元，其中：

人員經(jīng)費152.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費43.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.68萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.68萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2021年預(yù)算增長0%。（二）公務(wù)接待費較2021年預(yù)算持平。2022年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2021年預(yù)算增長0%。單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。2022年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務(wù)中心2022年政府性基金預(yù)算支出2965萬元，其中用于被征地農(nóng)民補(bǔ)助2965萬元，占政府性基金預(yù)算總支出100%。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2022年，區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務(wù)中心的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費為0萬元。（二）政府采購情況

2022年，區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務(wù)中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務(wù)中心編制了部門整體績效目標(biāo)，同時所有項目支出均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3710.6萬元。償債基金項目由財政部門統(tǒng)一編制績效目標(biāo)。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（款）社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項）:反映社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。6.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)助補(bǔ)貼（項）:反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。7.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（項）：反映財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險的補(bǔ)助支出。8.社會保障和就業(yè)支出（類）財政代繳社會保險費支出（款）財政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出（項）：反映財政對生活困難人員繳納的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出。9.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。13.債務(wù)付息支出（類）地方政府一般債券付息支出（款）地方政府一般債券付息支出（項）：反映地方政府用于歸還一般債券利息所發(fā)生的支出。14.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費：納入財政廳預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表