南寧市興寧區(qū)交通運(yùn)輸服務(wù)中心

南寧市興寧區(qū)交通運(yùn)輸服務(wù)中心2021年度部門決算目錄第一部分：南寧市興寧區(qū)交通運(yùn)輸服務(wù)中心概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：南寧市興寧區(qū)交通運(yùn)輸服務(wù)中心2021年度部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表第三部分：南寧市興寧區(qū)交通運(yùn)輸服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明一、2020年度收入支出決算總體情況。二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。四、2020年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。六、其他重要事項(xiàng)情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：南寧市興寧區(qū)交通運(yùn)輸服務(wù)中心概況一、主要職能（1）負(fù)責(zé)轄區(qū)公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)的指導(dǎo)服務(wù)、監(jiān)督管理及調(diào)查統(tǒng)計(jì)；監(jiān)管水路運(yùn)輸市場經(jīng)營行為，查處違法運(yùn)輸行為，保護(hù)合法經(jīng)營者的權(quán)益；依法對轄區(qū)三類機(jī)動(dòng)車及摩托車維修經(jīng)營許可受理審查和資質(zhì)管理，對從事水路運(yùn)輸活動(dòng)的企業(yè)、船舶的資質(zhì)進(jìn)行審核、批準(zhǔn)、頒發(fā)有關(guān)證照實(shí)行監(jiān)督管理；協(xié)助擬訂城區(qū)公路、水路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)恩情況有關(guān)水路交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)和監(jiān)督管理。（2）承辦城區(qū)人民政府交辦的其它有關(guān)事項(xiàng)。二、部門決算單位構(gòu)成興寧區(qū)交通運(yùn)輸服務(wù)中心至2021年12月31日，事業(yè)編制8人，實(shí)際在職在編8人。2021年4月調(diào)入1名在職在編人員。我所2021年度無變動(dòng)。第二部分：南寧市興寧區(qū)交通運(yùn)輸服務(wù)中心2021年度部門決算報(bào)表（詳見附件：南寧市興寧區(qū)交通運(yùn)輸局2021年度部門決算公開附表）第三部分：南寧市興寧區(qū)交通運(yùn)輸服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明一、2021年度收入支出決算總體情況（一）本部門2021年度總收入144.76萬元，其中本年收入144.76萬元,較2020年度決算數(shù)減少19.59萬元，降低11.91%。收入具體情況如下。1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入144.76萬元，為自治區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少19.59萬元，降低11.91%，主要原因一是辦公經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；二是績效工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位沒有事業(yè)收入。5.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位沒有經(jīng)營收入。6.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位無其他收入。7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長（下降）0%。（二）本部門2021年度總支出144.76萬元，其中本年支出144.76萬元,較2020年度決算數(shù)減少19.59萬元，降低11.91%。支出具體情況如下：1.社會保障和就業(yè)支出19.94萬元，較2020年度決算數(shù)19.15萬元增加0.79萬元，增加5.06%。開支主要用于工作人員全年養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)單位部分支出。變動(dòng)主要原因是：2021年相應(yīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)增加。2.衛(wèi)生健康支出10.60萬元，較2020年度決算數(shù)14.30萬元減少3.7萬元，降低25.87%。開支主要用于工作人員全年醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等險(xiǎn)種繳費(fèi)單位部分支出。3.交通運(yùn)輸支出104.16萬元，較2020年度決算數(shù)121.64萬元減少17.48萬元，降低14.37%。開支主要用于：1.工作人員工資福利發(fā)放；2.日常辦公業(yè)務(wù)支出；3.部分道路建設(shè)項(xiàng)目支出。變動(dòng)主要原因是：工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。4.住房保障支出（類）10.07萬元，較2020年度決算數(shù)9.26萬元增加0.81萬元，增加8.74%。開支主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。變動(dòng)主要原因是基數(shù)調(diào)整。5.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較2020年度決算數(shù)增加（減少0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位沒有結(jié)余分配。6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少（增加）0萬元。二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況興寧區(qū)運(yùn)輸服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出144.76萬元，較2020年度決算數(shù)增加減少19.59萬元，降低11.91%。其中：基本支出131.81萬元，項(xiàng)目支出12.95萬元。興寧區(qū)運(yùn)輸服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為168.35萬元，支出決算為144.76萬元，完成年初預(yù)算的85.99%。一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為168.35萬元，支出決算為144.76萬元，完成年初預(yù)算的85.99%。年初預(yù)算數(shù)為168.35萬元，調(diào)整后預(yù)算為144.76萬元，支出決算完成調(diào)整后預(yù)算100%。具體情況如下：1.社會保障和就業(yè)支出19.94萬元；2.衛(wèi)生健康支出10.60萬元；3.交通運(yùn)輸支出104.16萬元；4.住房保障支出10.07萬元；三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出144.76萬元，支出具體情況如下：工資福利支出119.83萬元。（二）商品和服務(wù)支出24.93萬元。四、2021年度政府性基金支出決算情況興寧區(qū)運(yùn)輸服務(wù)中心2021年度政府性基金支出0萬元，較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長（下降）0%。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。興寧區(qū)運(yùn)輸服務(wù)中心2021年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況興寧區(qū)運(yùn)輸服務(wù)中心2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。興寧區(qū)運(yùn)輸服務(wù)中心2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0萬元.其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。具體情況如下：（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排興寧區(qū)運(yùn)輸服務(wù)中心出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置了0輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2021年，興寧區(qū)運(yùn)輸服務(wù)中心開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。七、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出（二）政府采購支出情況說明。本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。無國有資產(chǎn)則在相關(guān)的資產(chǎn)后填0。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。1.績效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目2個(gè)，二級項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金7.00萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出4.8%。第四部分：名詞解釋一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計(jì)算公式為：支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)2.人員