推銷控制程序管理規(guī)范

采購控制程序目次TOC\o"1-1"\h\z\t"標題2,1,標題3,3"1范圍22規(guī)范性引用文件23職責24程序24.1合格供應廠商的評定24.2采購信息24.3采購計劃24.4采購合同與實施24.5采購驗證24.6采購產品的入庫、保管、發(fā)放24.7器材代用及非定點單位加工25記錄26附加說明2附錄A采購流程2裙表暢1難外購蹤器材耽、外膝協(xié)加暮工單舒位質渴量評槐定表徐（式講樣）插蓄2從表友2材請購址單（處式樣接）病漲2快表糊3獎入庫火單（父式樣舍）煮郵2稿表養(yǎng)4析產品降外協(xié)瑞申請療表（罪式樣詳）雕蹦2筋表瘡5玩非定敢點單門位外瀉協(xié)申膝請表需（式再樣）蟲丸2焦表縣6話器材閥代用答單（留式樣恰）靈競2撞采購妙控制辜程序范圍燕本文鎖件規(guī)招定了慕采購矮過程投的控財制要都求，非以保壞證采銷購的耕產品貴符合利規(guī)定磨的采核購要娛求。膽本文農件適洲用于丟產品霞用原林材料枯、元階器件晚、機產電等啦產品斥及產巾品外披協(xié)加面工的足采購鑼、入理庫、非保管星、發(fā)某放過觀程的診控制比。從規(guī)范去性引耐用文忍件促QG蘭/X咬T惠20猶1-租20孫03濾文件慚控制擔程序掏QG急/X右T碌21每5-級20虹03鳥產品克的監(jiān)偵視和即測量豆控制如程序職責妨管理落部負探責歸冬口管禿理，聾具體啊負責桶與供愿方溝懲通、京采購西合同艷簽訂順、器絕材技戀術標棄準檔勺案管師理及梢其他寧有關竿工作牌；有街關部覆門配柱合；標質量敞部負纖責合城格器示材供鏈方評顛定、好采購形產品閃的驗友證工瓜作；觀研發(fā)藏或服碧務部佩門負撞責提毒供采剩購信妻息，派協(xié)助減管理程部收讀集新霉型、字特殊暢器材油技術征標準完。程序夕合格守供應見廠商在的評醬定宴對供叮應廠喘商的長要求扇：賣其產異品應擔滿足脂有關敗標準暈和技僚術文擴件的駐要求彈；喜具有牢一定掉的生綁產能捐力和潛質量夫保證吐能力正；視貨源寬穩(wěn)定紛、供勵貨及帥時、糧價格柴合理崗；睬能提股供良抹好的獸技術制服務立。泥對供靈應廠為商的寸評定刃合格狂供應繼廠商五（包榮括器飄材供首應商趣、生察產廠債商和簡外協(xié)味加工蒸廠商未）的闊候選屯名單梁由管懶理部茫提供筆，質去量部司負責情組織灰評定部，使銀用部心門及擔相關右部門戒配合誕。骨質量叔部負屋責評駱定質立量保奏證能閉力和恨控制瘦手段救；必史要時伴請相吸關部島門協(xié)蔽助。共管理希部負帽責評美定供凳貨或諷加工滴能力斤、價國格及振售后嬸服務摔。先評定仔可采趴取以查下一借種或但幾種漢方法輩：忽供應為廠商棵提供磁的類球似產美品及韻長期莖使用諸的情偶況的阻評定臥；旦供應蒼廠商拆現(xiàn)有柄的產械品樣毛品的片評定頓；蟲供應孫廠商查通過另國內畜外質焦量認蜻證機貫構的塵質量起體系傲認證樹的情徒況的若評定偏；困供應匠廠商任現(xiàn)有珠生產正樣品懼進行洪評價照或對惜比類粗似產云品的饒質量怕、試吸驗結夫果以福及歷仁史情缺況；備必要長時，賽可到嶄供應鋸廠商努進行形實地襪考察目，對尾其生眉產能浴力和駕質量意保證放能力腐是否遵能保劃證采市購或敢外協(xié)代產品寇的質綿量，嫂進行何評定描，作勺出考織察意么見。明評定乖結果放根據(jù)停評定呼情況船及各嫁相關誘部門景的意匙見由聲質量妻部作合出評滑定結缺論，撇并填座寫外攜購器壓材、蜜外協(xié)辜加工晌單位蜻質量彈評定勢表（府表1何）。認評定辜結論魄應經奪公司琴主管墊副總慌經理脈批準涌。重合格愚供應信廠商嬸名單漿的的鑰編制臣、使臟用和拴管理惱質量冬部根諒據(jù)評陪定結倉論編擠制合館格供濃應廠嫁商名蠢單，疑經主冶管副乳總經巷理批刺準后堆發(fā)布仆。贏合格釋供應箏廠商纏名單借作為彎產品押選用攪、采與購和峽外協(xié)掌的依發(fā)據(jù)。午確需奪選用甩、采貸購非榮合格遞器材劈供應蟻單位昂的器哭材，內應按濟規(guī)定嶼辦理杏代用再手續(xù)駛。乎根據(jù)關器材錯供應腐和外注協(xié)加斃工單赴位的泥質量扁情況冷，適紙時修福訂認他定單率位名益單，須并由奮質量唐部建季立和坡保存甩合格脅供應咸廠商影的質夜量記醋錄。奴采購堪信息堅采購筍信息透形式云采購禍信息走應形取成書初面采言購文軋件，研采購穿文件飼的形所式一沫般有幟：請板購單纖（表怪2）掩、外返購器慌材清沒單、博產品底外購堪件匯超總表券、采末購計宅劃、之產品由外協(xié)法申請秧表（批表4您）。揚采購駝文件棚的內漢容楚采購拋文件湖應清青楚地路說明療訂購沸產品票的要只求，蠻一般妻包括套：類自別、么型式普、等陷級、億數(shù)量品或其們他準診確標舒識方接法。離還應奧包括寺技術熔要求崇和質慶量控易制要她求，腔如：群規(guī)范晃、圖覽樣、芹過程混要求廁、檢獎驗規(guī)呀程及背其他膀有關響技術詞資料潔（包耕括產晚品、廟程序鋸、過呀程設嫌備和套人員顫的認至可或炎鑒定俊要求諸）的使名稱凡或其娃他明丙確標堤識和境適用演版本倍。接采購嫩文件仗的審儉批冒采購費文件極應得嶄到審寒批。沸器材乒的零棋星采蹈購由飽請購踐人填腰寫請渠購單樣，按柳審批肌權限扔經過退審批狗。產創(chuàng)品外束購件帽匯總瓦表（毒單機愛定額袍）由午總（然副）尾工程壁師批柄準。抵采購苗文件浪的修耳改應酸按原攀審批止手續(xù)待進行穴審批丘。跟采購適文件聽控制釋采購膝文件題應符甜合Q遭G/帶XT劃20戶1-書20么03網《文由件控出制程沸序》迅的要溪求。恨采購咸計劃茂除零絮星采板購外鹿，管蛾理部礎應根俊據(jù)申妻請部績門或愚科研烘生產蝕計劃驗要求藏，制擇訂器響材采紅購計模劃，裝由部途門經調理審庭核，爆經主刊管副姜總經撓理批截準。液采購籌合同桶與實殲施脖采購殖人員絞應按拐批準見的采皮購計書劃進仔行采努購。奸大宗連采購耍和外稍協(xié)可損簽訂鵲采購句合同拌，必棟要時擋可采觸取招奸議標憤進行虜。采烏購合構同的竭內容仗應包泥括：參數(shù)量湯、價吃格；賞交貨爺期限蜜、地膜點；份驗證爹安排烤、放變行方飾式；綿需要跟時包棒含包徹裝、今運輸譽、防碌護等陷要求稍。襯研制段過程牛中所租需少堡量、宜特殊決的外未購器算材，念經項逆目研亡制負瞇責人烏審核司后報絞管理鑰部，也經管煤理部默同意斬后，涂器材恥申請順部門蠢自行感采購午。運采購那驗證盛按Q曬G/軌XT臟21段5-房20指03獎《產羅品的組監(jiān)視線和測頂量控尼制程僻序》截有關葵規(guī)定斗執(zhí)行燥。筐采購搬產品錫的入跡庫、腥保管仿、發(fā)射放入庫爸倉庫務保管穩(wěn)員應負認真是核對擔和檢牙查入量庫單噴（見封表3?。┢鹘拿璺Q、琴型號倡及規(guī)泳格、井計量句單位框和數(shù)采量；賽質量曲級別濤或質晚量要篇求；嫁檢驗搭員簽先章，豆元器號件還樹應具腫備驗月證合候格證惡。保管誓存放禁器材聾的庫堡房或農場地指其環(huán)幕境條錄件應純滿足朝器材捷的安姥全可撤靠、細不變課質和逗其他濤特殊宋質量冷要求序，確燕保器爪材性刪能完看好；西倉庫波管理雅要做泰到科嫌學、品合理環(huán)、方風便、久安全吹，基召本要呈求是看：帳仇、物庭、卡英相符加；排抬放合臣理，粗標識揚清晰恒；四記定位巷（庫綠、架陡、層葵、位雁）；奏具有挖合格執(zhí)證或城質量汽保證開書；招庫存反器材灑按規(guī)督定定礦期進垂行檢晨查，榆如發(fā)青現(xiàn)有刑質量識問題喜或超懇過器杠材保雄管期劑的器濤材，嗓應及朱時隔紅離、殺報廢慨或聽蹲侯處鞋理；碧發(fā)現(xiàn)任有錯完料、淘混料壯應及河時糾副正，悅并做陰好記旅錄，尾必要映時應貧重新玻驗證睡；去貴重刷物品蒸和危斤險品似的保迅管應密符合連公安蓮機關錘和有繭關部斥門的狐安全效規(guī)定齊。發(fā)放應器材腦保管陽應按窮出庫指憑證逐發(fā)料封。認思真核匙對出興庫實暑物和常出庫云憑證版的內寺容，幟產品醒有特捏殊要破求的窯器材非，需炎經計超劃調塔度人社員簽狠字后蕉方可襯出庫伶；劣對有概追溯董性要晶求的蛋器材蟲，應胸保留豆或移槍植其鴨標識匠；此器材艇發(fā)放皺時應跳遵循賄先進綱先出幕、按喪批發(fā)仆放的束原則沸。凝器材棋代用敗及非更定點撲單位臥加工振器材寸代用扒的申昌請嚷在科拖研生接產過匠程中麻，因冬各種掛原因背的缺葬料，浙由管愧理部呀填寫恐器材巖代用扮單(碼見表析6)告，交朱有關走部門擴審批達。肚器材但代用攀的審柳批查由設寶計人侵員、意工藝呆人員龜負責悟審查住代用餐情況峰，如污同意饞，則民應在卵代用捐單上蒸簽字嶄，并項經有葡關部嶺門簽近署意于見。豪免辦息理器罩材代碼用手數(shù)續(xù)乖有下穿列情攜況之彈一者冬，可扯不辦腳理器容材代刷用手傷續(xù)：朽同牌誓號、敵同狀明態(tài)、俊同性舊能、籃不同派公司死的器桐材（鼓進口歸產品杯）；繳以高痰性能抗代替襪低性邪能的吵器材抹。葡非定傲點單煌位加鄉(xiāng)工物因科寄研生織產或謎其它者各種掠原因渴，需患要在紫合格樸外協(xié)灰加工考單位繭名單澤外的核單位醬進行揪外協(xié)復加工糊，由湊外協(xié)恰人員瞞填寫槍非定姜點單鳴位外寫協(xié)申探請表賠（見并表5疾），倍經質窮量部圓和管指理部匠批準垃后進冠行。記錄哪記錄翻控制銜符合率QG浙.X千T2拍02鮮-2溝00普3《栗質量亮記錄杜控制望程序禮》的長有關藍規(guī)定連，執(zhí)聞行本盆文件倡產品上的記截錄：橋外購他器材罷、外棚協(xié)加士工商額(單啞位)粥質量適評定偉表；浩合格困器材穗供應頃商(彩單位拿)名校單；買合格乘外協(xié)謹加工采商(奔單位例)名臉單；禍采購神計劃罩；梁請購于單；義入庫棒單；釀領料瓶單；預器材尸代用砌單。帝躲附加搭說明框絡本程歡序由才管理膏部負邪責起存草和拆解釋手。夕附錄嚷A嬸采購直流程采購采購提供采購信息采購合同并實施N質量部驗證合格Y結束入庫、保管、發(fā)放不合格品控制紛表1塘外棍購器噸材、刷外協(xié)烈加工競單位錫質量吼評定主表（煩式樣非）鼠外購捎器材融、外辭協(xié)加纖工單躍位質慢量評起定表祥危戴桑婦驗款員夫枝愧易復玉巖童凍津輩耍危少百擾詳肝初工棵編號穗：揭單位美名稱漂地寬賴址江產品扭型號蕩、名唱稱、在規(guī)格蒸認定讀結論輕意見刺認定指組對各質量圖控制菊建議刷認定仿組簽挽字繼主管低領導侄意見僵備胡墻聾注旬表2司請興購單呼（式戚樣）拐籍爪深紛滑慰請修態(tài)購愚該根單編號廚撲惜裳年煤脫月仔徐旗日編號冒類緩別百編極號污名勝稱剛及霧規(guī)飾格黎單位驗數(shù)犬量碑需用液日期奉請購帽原因腹及舟用考途憶備蒜注限年鬧月礦日上海立信會計紙品廠出品161-60-2上海立信會計紙品廠出品161-60-2勤標準謀聯(lián)憐沈蛋宅站慰史繪請帽購推主饑管穴擾效趣商色朋傷葛辜活辛跑請芹購利人歡表3貼入肆庫單途（式弓樣）雷入糾龍持庫榴單擋姿購入不單位都尺衫掌改沿該第支發(fā)利票號礎碼疑彩捕旁冷羨陶蛙忍年顯拿月妄列日現(xiàn)熄薄炭竊版編移碼津慨劇椅型閱撈迷拼采購文擴償?shù)鬯ジ攫挋z驗妻柱趣纏趣址暑凱率填去鵝倉庫鴨稅康妙舅既置師嘗蛙夜財務濤記帳著表4泉產銳品外友協(xié)申況請表嶼（式惑樣）姿產品汪外協(xié)斤申請壯表元申請丈部門括申亦請陸人鄙申請青時間林外協(xié)慚單位筑名匹慢稱遷外協(xié)善單位肯聯(lián)汁系溪人脆聯(lián)系倘粗外細協(xié)萍項碎目岡內撲容亭1.逮產品架名稱咽：伴5.亞附加友說明耕2.優(yōu)加工鄭部件鼓名稱跟：繳3.篩加工芒數(shù)量奴：續(xù)4.扣交貨哲時間賺：隸主管鳴領導岔意定崖見澤備視住注陪說明妖：1捎.牢批量傅外協(xié)揮加工答統(tǒng)一適由管否理部恨辦理剪，填密寫本器申請精表報三質量等部并可辦理村加工矛合同隱，經箭檢驗劣入庫兩后再若支付死加工爬費用驕。戰(zhàn)2.疑為隱加快強新產絕品的奴研制桌開發(fā)籮，小扎批量獵（1娛0套踏以下按）的承外協(xié)緒加工純可由俊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