安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定

PAGEPAGE11PAGEPAGE10安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了安全（含生產(chǎn)安全、消防安全、交通安全、職業(yè)衛(wèi)生、治安保衛(wèi)等）本標(biāo)準(zhǔn)適用于生產(chǎn)制造中心安全環(huán)境事故隱患排查治理工作。規(guī)范性引用文件件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB35181-2017重大火災(zāi)隱患判定方法2017129號(hào)工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)YC/T384.1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范YC/T384.2煙草企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理指南（草案）1732011〕41豫安監(jiān)管〔2018〕16號(hào)河南省工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位事故隱患排查治理清單化管理暫行辦法Q/206027安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定Q/-ZX206005安全、環(huán)境機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè)管理規(guī)定Q/-ZX206021危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理規(guī)定Q/-ZX206034消防安全管理規(guī)定Q/-ZX206032職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定Q/-ZX205018環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定Q/-ZX206025安全、環(huán)境未遂事件和事故管理規(guī)定術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1安全、環(huán)境事故隱患3.2重大事故隱患排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以消除的隱患。3.3一般事故隱患A級(jí)一般隱患（級(jí)隱患）級(jí)一般隱患（B級(jí)隱患級(jí)隱患級(jí)隱患是指危害和治理難度相對(duì)較小的一般隱患。3.4生產(chǎn)性部門(mén)生產(chǎn)部門(mén)、動(dòng)力部門(mén)、物流部門(mén)、工藝質(zhì)量部門(mén)、后勤物業(yè)管理部門(mén)等有作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的部門(mén)。3.5生產(chǎn)性班組安隊(duì)、消防隊(duì)等，不含管理科室內(nèi)的小組。3.6崗位事故隱患自查班后對(duì)崗位設(shè)備設(shè)施狀態(tài)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境和操作行為的隱患自查。3.7日常隱患排查生產(chǎn)性班組長(zhǎng)等管理人員，對(duì)制造中心或本部門(mén)進(jìn)行的安全和環(huán)境定期巡查、定時(shí)檢查等活動(dòng)3.8綜合安全和環(huán)境檢查行的定期綜合性檢查；重要節(jié)假日檢查（含集中停產(chǎn)休假檢查）3.9專項(xiàng)安全或?qū)ｍ?xiàng)環(huán)境檢查針對(duì)安全或環(huán)境專項(xiàng)管理、專項(xiàng)設(shè)備設(shè)施、專項(xiàng)作業(yè)環(huán)境、專項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)等進(jìn)行的專業(yè)性檢查活動(dòng)。3.10專業(yè)安全評(píng)估全風(fēng)險(xiǎn)和隱患等進(jìn)行的專業(yè)性評(píng)估活動(dòng)。3.11承擔(dān)安全和環(huán)境相關(guān)專業(yè)職能管理的部門(mén)業(yè)管理的部門(mén)。職責(zé)與權(quán)限安全管理部門(mén)（安委會(huì)辦公室）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)中心事故隱患排查治理工作。負(fù)責(zé)組織中心綜合安全和環(huán)境檢查。單。負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的事故隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。承擔(dān)安全和環(huán)境相關(guān)專業(yè)職能管理的部門(mén)負(fù)責(zé)組織主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)專項(xiàng)安全或環(huán)境檢查、專業(yè)安全評(píng)估。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作。各部門(mén)負(fù)責(zé)組織本部門(mén)事故隱患排查治理工作。工會(huì)辦公室負(fù)責(zé)組織工會(huì)和員工參加事故隱患排查治理各項(xiàng)工作的協(xié)商，并進(jìn)行民主監(jiān)督。工作程序及要求事故隱患排查治理組織保障事故隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。中心成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理小組，由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，安全分管領(lǐng)導(dǎo)、事故隱患排查治理策劃事故隱患分級(jí)事故隱患分級(jí)執(zhí)行按以下原則：（GB35181-2017）2017129號(hào)）、《河南省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（河南省政府令第173號(hào)）（豫政〔2011〕41號(hào)）和《煙草企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理指南》（草案）附錄；安全A（案）附錄；除了重大和AB環(huán)境隱患不分級(jí)，統(tǒng)計(jì)報(bào)告時(shí)執(zhí)行當(dāng)?shù)卣h(huán)境保護(hù)部門(mén)的要求。安全、環(huán)境事故隱患分類安全事故隱患分類執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)的統(tǒng)一規(guī)定；環(huán)境隱患分類，執(zhí)行當(dāng)?shù)卣h(huán)境保護(hù)部門(mén)的要求。確定安全、環(huán)境隱患排查重點(diǎn)部位環(huán)境事故隱患排查重點(diǎn)部位，形成中心的《事故隱患排查重點(diǎn)部位清單》（引自Q/206027消防重點(diǎn)部位，并可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際增加以下重點(diǎn)部位：特種設(shè)備使用、變配電站（室）、污水處理站等部位；經(jīng)常從事危險(xiǎn)作業(yè)的部位；危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存場(chǎng)所、煙草制品庫(kù)房、集中的裝卸場(chǎng)所等部位；使用燃?xì)?、乙炔和氧氣氣瓶、大量易燃易爆品的部位；交通?chē)隊(duì)、現(xiàn)場(chǎng)車(chē)輛作業(yè)、充電等部位；其他需加強(qiáng)隱患排查的確定隱患排查內(nèi)容和方式隱患排查內(nèi)容包括安全和環(huán)境隱患的排查，其中：施安全、治安保衛(wèi)等內(nèi)容；管理規(guī)定》、《職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》；——環(huán)境因素控制情況的隱患排查內(nèi)容和要求，同時(shí)執(zhí)行《環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》。1的要求，并可根據(jù)各部門(mén)的實(shí)際情況進(jìn)行具體細(xì)化。表1.相關(guān)隱患排查方式和要求一覽表序序號(hào)排查方式組織部門(mén)參加人員排查范圍頻次安委會(huì)的綜合安全和環(huán)境檢1全隱患排查清單和環(huán)境檢查清單生產(chǎn)性部門(mén)的綜合安全和環(huán)

安委會(huì)相關(guān)成員、相關(guān)安全專業(yè)職能管理部門(mén)、安全工程師、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和工會(huì)代表；其中：本單位主要負(fù)責(zé)人每季度至少參加一次，分管安全領(lǐng)導(dǎo)每月至少參加一次，根據(jù)排查內(nèi)容安排其他領(lǐng)導(dǎo)參加部門(mén)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專兼職安全員、專業(yè)技術(shù)人員、相關(guān)

所在部位

1部門(mén)每周至少對(duì)各紅區(qū)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行1次專門(mén)的檢查

班組長(zhǎng)、員工代表；其中：部位；每月覆蓋所2門(mén)隱患排查清單和單位環(huán)境檢查清單重要節(jié)假日檢患排查清單行企業(yè)隱患排查清單專項(xiàng)安全和環(huán)5定專項(xiàng)隱患排查清單每次制定專業(yè)6安全評(píng)估計(jì)劃和評(píng)估清單

分管領(lǐng)導(dǎo)安全管理部門(mén)安全管理部門(mén)

部門(mén)主要負(fù)責(zé)人每月度至少參加一次，分管安全領(lǐng)導(dǎo)每周至少參加一次，根據(jù)排查內(nèi)容安排其他領(lǐng)導(dǎo)參加導(dǎo)、部門(mén)和工會(huì)參加導(dǎo)、部門(mén)和工會(huì)參加相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員

險(xiǎn)單元現(xiàn)場(chǎng)等重點(diǎn)部位位氣設(shè)備

每周1次與綜合安全檢查合并進(jìn)行根據(jù)季節(jié)安排，可與綜合安全檢查合并進(jìn)行根據(jù)專業(yè)特點(diǎn)確定，每年2次安全專項(xiàng)檢查根據(jù)設(shè)備設(shè)施的使用期、3年一次，評(píng)90分以5年進(jìn)行一次部門(mén)防火巡查，安全管理部、執(zhí)行企業(yè)或部7門(mén)隱患排查清單

職安全員

巡查人員 消防重點(diǎn)部位 每天至少1次生產(chǎn)性部門(mén)安生產(chǎn)性部門(mén)安全員日常巡查，8執(zhí)行部門(mén)隱患排查清單和單位環(huán)境檢查清單生產(chǎn)性部門(mén)班組長(zhǎng)班中安全和環(huán)境日常巡風(fēng)險(xiǎn)單元隱患排查清單和單位環(huán)境檢查清單作業(yè)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)單元隱患排查清單和單位環(huán)境檢查清單設(shè)備設(shè)施檢驗(yàn)檢測(cè)、環(huán)境檢（審核級(jí)檢查部門(mén)的專兼職安全員專兼職安全員每次覆蓋所有隱患排查重點(diǎn)部位；每 每天至少1周涵蓋所有部位9部門(mén)的專兼職班組長(zhǎng)班組長(zhǎng)每班抽查本班設(shè)備本班組所有部位1次10班組長(zhǎng)崗位作業(yè)人員每班涵蓋崗位所有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)情況每日班前、班中、班后11相關(guān)部門(mén)本單位相關(guān)人員或外部檢驗(yàn)檢測(cè)、評(píng)審、檢查人員相關(guān)排查計(jì)劃確定的排查范圍相關(guān)排查活動(dòng)的周期安全隱患排查清單應(yīng)符合下列要求：《風(fēng)險(xiǎn)單元安全隱患排查清單（Q/206排查頻次；各部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)單元排查清單由各部門(mén)組織評(píng)審，部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；部門(mén)級(jí)安全隱患排查清單分為《部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)安全隱患排查清單》（引自Q/206027《安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定》）和《部門(mén)基礎(chǔ)管理安全隱患排查清單》（Q/206027《安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定》），部門(mén)級(jí)安全隱患排查清單的編制應(yīng)符合下列要求：患排查內(nèi)容、相應(yīng)的排查方式和頻次；進(jìn)行排查的隱患排查內(nèi)容、相應(yīng)的排查方式和頻次；部門(mén)級(jí)安全隱患排查清單經(jīng)安全管理部審核后，由部門(mén)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。中心級(jí)安全隱患排查清單分為《企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全隱患排查清單》（引自Q/206《安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定》）和《企業(yè)基礎(chǔ)管理安全隱患排查清單》（引自Q/206027《安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定》），中心級(jí)安全隱患排查清單的編制應(yīng)符合下列要求：進(jìn)行排查的隱患排查內(nèi)容、相應(yīng)的排查方式和頻次；中心的企業(yè)排查清單由中心安全分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并報(bào)公司安全管理部備案。各類隱患排查清單的編制說(shuō)明《隱患排查清單編制說(shuō)明》（引自Q/206027《安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定》）。隱患排查清單進(jìn)行評(píng)審和更新。安全管理部匯總形成中心的《安全隱患排查清單一覽表》（引自Q/206027安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定）。（201816）的要求開(kāi)展下列工作：檢查表使用；險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理規(guī)定》；——中心隱患排查重點(diǎn)部位設(shè)置本風(fēng)險(xiǎn)單元隱患排查清單的明示牌。環(huán)境檢查清單司安全管理部備案。查的依據(jù)，不再另行編制部門(mén)、崗位的環(huán)境檢查清單。隱患排查的實(shí)施事故隱患舉報(bào)信息接收環(huán)境隱患整改通知書(shū)》（Q/206027《安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定》），并監(jiān)督整改。各類隱患排查的實(shí)施和治理通知排查組織部門(mén)根據(jù)隱患特性（含治理協(xié)助部門(mén)）；確定有困難時(shí)，報(bào)安全管理部組織確定責(zé)任部門(mén)。綜合安全和環(huán)境檢查（含重要節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查），查，應(yīng)符合下列要求：——綜合安全和環(huán)境檢查檢查前應(yīng)確定每次檢查的重點(diǎn)內(nèi)容形成檢查方案人員參加；查方案，記錄在《綜合安全和環(huán)境檢查記錄表》（引自Q/206027查治理管理規(guī)定》）內(nèi)；理責(zé)任部門(mén)（含協(xié)助治理部門(mén)）、隱患所在部門(mén)下達(dá)《安全和環(huán)境隱患隱患整改通知書(shū)》。專項(xiàng)安全和環(huán)境檢查、專業(yè)安全評(píng)估，應(yīng)符合下列要求：——承擔(dān)安全相關(guān)專業(yè)職能管理的部門(mén)每年年初應(yīng)編制本年度專項(xiàng)安全和環(huán)境檢查計(jì)劃，報(bào)安全管理部門(mén)審核、備案，并列入年度工作計(jì)劃；項(xiàng)目、內(nèi)容和評(píng)估方法、評(píng)估結(jié)論；（含協(xié)助治理部門(mén)全和環(huán)境隱患整改通知書(shū)》。專業(yè)安全評(píng)估應(yīng)形成評(píng)估報(bào)告公司本部辦公室、各單位安全管理部門(mén)確定記錄方式，宜采用巡查記錄本的方式并簡(jiǎn)明、扼要。責(zé)確定記錄方式，宜記錄在崗位交接班本、崗位日志等記錄本內(nèi)。設(shè)備設(shè)施檢驗(yàn)檢測(cè)、職業(yè)危害因素檢測(cè)、環(huán)境績(jī)效檢測(cè)、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)（體系審核）通知書(shū)》。臺(tái)賬。安全隱患排查通報(bào)安全B級(jí)隱患，由隱患所在部門(mén)負(fù)責(zé)向員工通報(bào)；安全重大和A組織通報(bào)，并向當(dāng)?shù)卣块T(mén)報(bào)告安全重大隱患。隱患排查發(fā)現(xiàn)的安全B每月集中進(jìn)行一次；安全隱患通報(bào)的內(nèi)容應(yīng)包括：——隱患所在的部門(mén)、部位；——隱患發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人；——隱患的表現(xiàn)形式和可能導(dǎo)致的事故；——隱患的原因分析；時(shí)告知員工事故隱患的危害程度、影響范圍、防范措施及應(yīng)急措施。府主管部門(mén)報(bào)告本單位隱患排查治理情況，并符合下列要求：24治理情況如實(shí)錄入上報(bào)。隱患治理和有效性驗(yàn)收隱患監(jiān)控和事故防范符合下列要求：從發(fā)現(xiàn)隱患到隱患治理完成的時(shí)間段內(nèi)以確保措施的有效性。隱患治理和有效性驗(yàn)收符合下列要求：各級(jí)安全隱患的治理、有效性驗(yàn)收的管理層級(jí)和要求，應(yīng)符合表2安全重大隱患應(yīng)形成并保存分析報(bào)告、治理方案、治理有效性驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料。安全AA級(jí)隱患分析和治理、驗(yàn)收記錄表》（引自Q/206027）加驗(yàn)收的人員簽字。安全B表2.各級(jí)隱患治理和有效性驗(yàn)收管理層級(jí)和要求一覽表隱隱患隱隱患級(jí)別監(jiān)管層級(jí)監(jiān)管要求組織層級(jí)治理要求驗(yàn)收要求1隱患治理方案報(bào)公司組織評(píng)審公司領(lǐng)導(dǎo)、后返回責(zé)任單位重大隱公司安全批準(zhǔn)患 管理部組2公司安全管織監(jiān)管部和安技委參加治理有效性驗(yàn)收1公司本部形成分析報(bào)告辦公室主要 2制定專項(xiàng)治理方案內(nèi)負(fù)責(zé)人組織至少應(yīng)包括技術(shù)措施和管各單位主理措施；報(bào)公司評(píng)審后，公要負(fù)責(zé)人組司本部辦公室主要負(fù)責(zé)人、織各單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并效性驗(yàn)收，形成重大隱患治B 患，

公司辦公室各單位安全管理部門(mén)

司組織評(píng)審草行業(yè)主管部門(mén)備案公司安全A患級(jí)隱公司安全A患級(jí)隱管理部各單位主要負(fù)責(zé)人治理有效性驗(yàn)收表報(bào)本單位主要負(fù)責(zé)人、公司案，必要時(shí)公司組織評(píng)審蹤監(jiān)督

辦公室組織全分管和業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)組織辦公室、各單位安全管理部門(mén)和相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)效性確認(rèn)

組織實(shí)施辦,建立重大事故隱患排查治理的書(shū)面檔案卷宗或電子資料卷宗,并報(bào)公司安全管理部備案公司本部由辦公室組織、針對(duì)原因制定技術(shù)措施分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)部備案并組織實(shí)施況,資料由責(zé)任部門(mén)分析隱患原施治理存記錄

理有效性驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并保存相關(guān)驗(yàn)收資料4報(bào)告公司評(píng)審后，所在單位主要負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)公司本部由辦公業(yè)人員參加進(jìn)行驗(yàn)收部由辦公室負(fù)責(zé)人織本部門(mén)專兼職安治理有效性進(jìn)行確認(rèn)要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。隱患排查治理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析隱患排查治理臺(tái)賬和資料各部門(mén)建立本部門(mén)的《隱患排查治理臺(tái)賬》（引自Q/206理管理規(guī)定》），將發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)錄入臺(tái)賬，每月月底報(bào)安全管理部。安全管理部應(yīng)建立重大隱患和AA建立重大事故隱患排查治理的書(shū)面檔案卷宗或電子資料卷宗；卷宗內(nèi)容應(yīng)包括：——年度本企業(yè)重大隱患統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬；——重大隱患的分析資料、治理方案及其實(shí)施資料；——重大隱患治理的有效性驗(yàn)收資料，包括驗(yàn)收后需繼續(xù)整改及其完成情況的資料?！甓葘?duì)重大隱患發(fā)生情況的總體分析和趨勢(shì)分析資料。隱患排查治理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)安全管理部門(mén)匯總各部門(mén)每月事故隱患臺(tái)賬的數(shù)據(jù)資料，形成《事故隱患月度統(tǒng)計(jì)表》（引Q/206027），主管部門(mén)的要求上報(bào)隱患統(tǒng)計(jì)資料。隱患排查治理數(shù)據(jù)的趨勢(shì)分析生產(chǎn)性部門(mén)和承擔(dān)安全環(huán)保只能的部門(mén)，每年12月對(duì)事故隱患排查治理的數(shù)據(jù)進(jìn)行一次分析，分析應(yīng)符合下列要求：一年度同類隱患發(fā)生數(shù)量對(duì)比等進(jìn)行分析；排列圖、數(shù)據(jù)對(duì)比表等；——針對(duì)數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)圖表反映出的趨勢(shì)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，推測(cè)本單位事故隱患的發(fā)生趨勢(shì)和規(guī)律；負(fù)責(zé)人，安全管理部要同時(shí)公司安全管理部門(mén)備案。分析結(jié)果應(yīng)納入各部門(mén)的年度安全環(huán)保工作總結(jié)確定風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理重點(diǎn)工作的依據(jù)。隱患排查治理工作機(jī)制的效果驗(yàn)證和持續(xù)改進(jìn)體執(zhí)行《安全、環(huán)境未遂事件和事故管理規(guī)定》。生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)的主要內(nèi)容。崗位人員隱患自查的充分性和有效性，應(yīng)作為崗位達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià)的重要內(nèi)容。通過(guò)各類方式驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)隱患排查治理工作機(jī)制存在的問(wèn)題，應(yīng)采取糾正措施和預(yù)防措施，同以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作機(jī)制的持續(xù)改進(jìn)。其他要求位實(shí)際制定本單位安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理辦