消防安全評估質(zhì)量控制體系(2020年整理)課件

學海無

涯消防安全評估控制體系

11、公正性聲明2、機構(gòu)概況3、質(zhì)量方針、目標和承諾4、管理體系5、服務和供應品的采購6、合同評審7、申訴和投訴8、糾正措施、預防措施及改進9、記錄10、內(nèi)部審核11、管理評審12、人員13、評估方法14、設(shè)備15、量值溯源16、結(jié)果質(zhì)量控制17、結(jié)果報告18、附錄

1：組織結(jié)構(gòu)圖附錄19、附錄

2：設(shè)備一覽表20、附錄

3：消防安全評估實施細則2學海無

涯21、附錄

4：消防安全評價記錄表

公正性聲明

為保證本公司評估工作的公正性，特鄭重聲明如下：

嚴格按照國家的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和評估標準實施評估。

嚴格按照《消防安全評估控制體系》的規(guī)定規(guī)范工作行為，對于任何評估任務保證提供同等質(zhì)量的服務。評估工作不受任何行政、商務、社會等關(guān)系以及其它方面利益的壓力、影響和干擾，維護機構(gòu)第三方公正立場。嚴格保守所知悉的與評估有關(guān)的國家秘密和客戶的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密，維護國家和客戶的利益，確保國家和客戶利益不受侵犯。

拒絕任何形式的商務賄賂，不參加各種有損檢驗公正性、獨立性和誠信度的活動。不以任何方式利用客戶提供檢驗的技術(shù)資料進行技術(shù)開發(fā)，不參與和本公司檢驗業(yè)務相關(guān)的產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)等活動。

公司信守協(xié)議，優(yōu)質(zhì)服務，確保質(zhì)量；工作質(zhì)量接受社會各界的監(jiān)督。

對違反以上內(nèi)容，致使國家和客戶利益或本公司評估工作造成損失的，視情節(jié)輕重給予處分，直至追究法律責任。

機構(gòu)概況

公司擁有雄厚的技術(shù)力量和先進的檢測、消防安全評估儀器、設(shè)備，采用先進的科學檢測手段，利用遠紅外測量技術(shù)，超聲波檢測技術(shù)結(jié)合現(xiàn)代電工測量技術(shù)，可以在非接觸、不斷電的情況下進行電氣消防安全檢測，不影響受檢單位的正常工作，紅外線成像儀所準確快速的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場設(shè)備的微小溫升，表面溫度分辨率能精確到

0.1℃，超聲波探測器能發(fā)現(xiàn)設(shè)備內(nèi)部微小的電氣火花放電現(xiàn)象，為虛接、漏電等電氣故障的及時發(fā)現(xiàn)提供了保障。為了防止和減少電氣火災的發(fā)生，保障公民人身和社會財產(chǎn)安全，遵循預防為主，防消結(jié)合的消防工作方針，針對電氣火災的基本特點和電氣設(shè)施在運行過程中熱輻3學海無

涯射，發(fā)生射，電磁發(fā)射等現(xiàn)代物理學現(xiàn)象，及電氣火災發(fā)生率越來越高的趨勢，我們運用先進的儀器和設(shè)備結(jié)合傳統(tǒng)的檢查方法，對電氣設(shè)施進行全方位的量化監(jiān)測，通過檢測能夠全面、科學、準確地反映電氣火災隱患的存在、危險程度及準確位置，并能及時采取措施，從而消除火災隱患，以確保電氣設(shè)備的安全運行。高素質(zhì)的人才加上高科技含量的先進設(shè)備，以及科學的管理體系，構(gòu)成了吉林省天威消防電氣檢測有限公司。公司全體員工將團結(jié)一致共同致力于我省建筑消防設(shè)施和消防電氣設(shè)施的安全檢測工作，謁誠為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務，保證為客戶出具科學、準確、公正、可信的檢測、評估報告，為我省消防監(jiān)督檢查和消防驗收工作提供科學依據(jù)。公司的宗旨是優(yōu)質(zhì)、嚴謹、誠信、可靠。質(zhì)量方針、目標和承諾

1

質(zhì)量方針科學、公正、準確、高效、優(yōu)質(zhì)。為客戶提供公平一致的評估服務。2

質(zhì)量目標努力把本公司建成為行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)評估技術(shù)水平先進的評估公司。評估報告數(shù)據(jù)和結(jié)論不得有差錯，其它差錯率低于

1%。評估報告及時發(fā)出率達到

95%以上。對客戶的有效申訴和投訴處理率

100%。注：檢評估報告差錯率為發(fā)出的有差錯（數(shù)據(jù)、結(jié)論差錯除外）的報告數(shù)占發(fā)出的報告總數(shù)的百分比；評估報告及時發(fā)出率為按照合同（或協(xié)議）約定的期限內(nèi)發(fā)出的報告數(shù)占發(fā)出報告總數(shù)的百分比。3

質(zhì)量承諾在評估活動中貫徹質(zhì)量方針，充分尊重和保障客戶的合法權(quán)益，做到方法科學、行為公正、作風廉潔、工作高效，對于任何評估項目保證同等質(zhì)量的服務。方法科學遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依據(jù)現(xiàn)行有效的評估方法標準，選用滿足評估要求的儀器設(shè)備，確保評估方法的科學性和結(jié)果的準確性、可靠性。行為公正4學海無

涯嚴格按照本公司公正性聲明開展評估工作，確保評估行為的公正性。3.3

作風廉潔不接受客戶的可能影響評估工作公正性的宴請和饋贈，不接受各種形式的商業(yè)賄賂，遵紀守法，保持廉潔的工作作風。3.4

工作高效對接受的評估任務，均要求在合同（或協(xié)議）約定的期限內(nèi)發(fā)出評估報告，如有特殊情況，雙方協(xié)商確定。管理體系

1

目的建立、實施、保持文件化的管理體系，制定公司質(zhì)量方針和目標，確保本公司全體人員知悉、理解，可得到并執(zhí)行管理體系文件，不斷提高公司質(zhì)量管理水平，保證評估工作質(zhì)量符合規(guī)定要求。2

范圍公司文件化質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進。3

職責總經(jīng)理負責主持策劃建立消防安全評估控制體系，制定質(zhì)量方針和目標。質(zhì)量負責人負責組織建立文件化的消防安全評估控制體系，宣貫消防安全評估控制體系文件，組織質(zhì)量管理活動。技術(shù)負責人負責組織技術(shù)活動。各部門負責按管理體系文件規(guī)定實施質(zhì)量管理活動和技術(shù)活動。

4

管理體系的建立總經(jīng)理負責策劃建立質(zhì)量管理體系，根據(jù)本公司的性質(zhì)、評估工作特點及發(fā)展方向，制定質(zhì)量方針和目標，確定組織機構(gòu)、職能和人員職責，配備相應的資源。

在總經(jīng)理的主持下，質(zhì)量負責人組織有關(guān)人員依據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》及相關(guān)的現(xiàn)行有效的規(guī)范性文件，建立與本公司評估工作相適應的文件化質(zhì)量管理體系。

5

管理體系文件構(gòu)成5學海無

涯公司編制的質(zhì)量管理體系文件包含三層文件：第一層為消防安全評估控制體系。是本公司管理體系運行的綱領(lǐng)性文件，描述了本公司的質(zhì)量體系和組織結(jié)構(gòu)，明確了質(zhì)量方針、目標，規(guī)定了適合公司實際情況的管理要求和技術(shù)要求細描述了管理體系運行中的各項質(zhì)量、技術(shù)活動程序，是公司開展質(zhì)量、技術(shù)活動的依據(jù)。第二層為作業(yè)指導書。包括與體系運行有關(guān)的作業(yè)指導文件（設(shè)備操

作規(guī)程等）以及質(zhì)量、技術(shù)記錄表格等，是指導各類人員開展工作的文件。第三層為記錄、表格。包括質(zhì)量管理、技術(shù)活動的記錄等，是質(zhì)量體系運行和評估工作的證據(jù)。

外來的文件包括評估技術(shù)標準、規(guī)程，相關(guān)的法律法規(guī)，管理部門下發(fā)的有關(guān)規(guī)定、文件等。

6

管理體系的運行質(zhì)量負責人負責組織全體人員宣貫、理解并執(zhí)行消防安全評估控制體系文件。

公司設(shè)置技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人，各部門主任、質(zhì)量監(jiān)督員，并規(guī)定其職責，以確保本公司消防安全評估控制體系的有效運行。采取有效措施，確保本公司消防安全評估控制體系得以運行，這些措施包括：a制定實施質(zhì)量活動的方針、目標。b

建立評估活動控制過程，對合同評審、評估過程、評估報告審核和發(fā)放中各環(huán)節(jié)進行有效控制。

c

配置相應的儀器設(shè)備和設(shè)施，制定儀器設(shè)備操作規(guī)程，保持符合標準要求的評估環(huán)境。

d

配備勝任的崗位工作人員（管理和技術(shù)崗位）,確保評估工作質(zhì)量。通過上崗培訓、專業(yè)知識培訓，不斷更新知識，提高評估技術(shù)水平。e

提供現(xiàn)行有效的文件。f

對質(zhì)量、技術(shù)活動的結(jié)果進行記錄并保存。7

管理體系的改進通過對人員的持續(xù)培訓、內(nèi)部審核、管理評審、不符合評估工作的控制，以及日6學海無

涯常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題和潛在的不符合因素實施糾正措施和預防措施對管理體系改進。8

支持性文件8.1

《消防安全評估控制體系》服務和供應品的采購

1

目的保證采購的外部服務和供應品的質(zhì)量符合評估工作要求。2

范圍儀器設(shè)備檢定/校準、維修，評估方法標準查新，人員培訓等外部服務，評估用儀器設(shè)備、消耗品等外購供應品。3

職責總經(jīng)理負責批準儀器設(shè)備購置和消耗品采購計劃。

技術(shù)負責人負責審核儀器設(shè)備購置計劃及合格供應商的確認。評估辦公室負責提出所需的外部服務或儀器設(shè)備溯源、易耗品采購的申請。

質(zhì)量部負責組織對外部服務和供應商實施能力評價和管理，并負責供應品的采購、驗收及發(fā)放工作。4

控制要求服務和供給品范圍服務a

對評估工作質(zhì)量有影響的計量檢定/校準服務。b

對評估工作質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試服務。c

評估設(shè)備的維修服務。d

對評估工作質(zhì)量有影響的人員技術(shù)培訓服務。e

評估方法標準提供/查新服務.供應品a

評估工作使用的儀器設(shè)備、輔助設(shè)備。b

評估工作中使用的消耗性材料。4.2

制定并執(zhí)行《服務和供應品采購程序》，對所有外部服務和供應品的質(zhì)量及7學海無

涯其供應商的評價確認進行有效的控制。應優(yōu)先選擇通過計量認證、產(chǎn)品認證、生產(chǎn)許可、資質(zhì)認可等有質(zhì)量保證的服務和供應品的供應商，存檔保存所有供應商的評價記錄和及其名單。對所采購的消耗品在使用前應按相關(guān)的評估方法標準進行檢查、驗收，符合相關(guān)要求的方可投入使用。保存驗證的記錄。5

支持性文件《服務和供應品采購程序》《儀器設(shè)備管理程序》合同評審

1

目的通過對客戶要求/合同的評審，使客戶委托評估時提出的要求與合同之間的差異在工作開始前得到解決，明確客戶與公司雙方責任和義務，確保公司與客戶簽訂的每份評估合同（協(xié)議）全面、真實，并確保按時履行。

2

范圍所有評估要求、合同（協(xié)議）。3

職責總經(jīng)理負責組織特殊評估合同（協(xié)議）的評審。技術(shù)負責人負責常規(guī)評估或非常明確的合同（協(xié)議）的確認。業(yè)務受理人負責常規(guī)、簡單、重復性評估的合同進行評審。質(zhì)量部/檢測部負責與客戶的溝通。4

控制要求制定并執(zhí)行《合同評審程序》，對評估要求、合同（協(xié)議）評審的相關(guān)活動進行有效的控制。

對于常規(guī)評估或非常明確的合同（協(xié)議），可以簡化評審的過程，經(jīng)業(yè)務人員確認即可。

保存包括任何重大變化在內(nèi)的評審的記錄以及在執(zhí)行合同期間就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進行討論的有關(guān)記錄。8學海無

涯若需分包，應經(jīng)客戶同意，并在合同中標明。

對合同的任何偏離必須通知客戶。在評估工作開始后如果需要修改合同，應重復進行同樣的合同評審過程，并將修改內(nèi)容通知內(nèi)部、外部所有受到影響的人員和部門。

申訴和投訴

1

目的及時、妥善處理客戶的申訴和投訴，改進評估工作質(zhì)量服務。2

范圍處理申訴和投訴的相關(guān)活動。3

職責總經(jīng)理主持申訴和投訴的處理工作，批準處理意見。

技術(shù)負責人負責組織實施復檢。質(zhì)量負責人負責處理申訴和投訴的監(jiān)督管理并審核處理意見。

綜合管理部負責申訴和投訴的受理、調(diào)查、協(xié)調(diào)組織處理和記錄歸檔工作。

評估辦公室協(xié)助申訴和投訴的調(diào)查、處理工作。

4

控制要求申訴是客戶對公司提供的評估報告的異議，投訴是客戶對公司評估工作（服務）的不滿意或抱怨。制定和執(zhí)行《申訴和投訴處理程序》，對客戶提出的每項申訴和投訴都要認真進行調(diào)查分析，妥善處理客戶的申訴和投訴，確?？蛻舻纳暝V和投訴及時得到解決，防止客戶利益受到損害。保存所有處理申訴和投訴全部過程形成的記錄，以及所開展的調(diào)查和實施糾正措施/預防措施的記錄。公司應主動征求客戶意見和意見，不斷改進服務和工作質(zhì)量。

5

支持性文件5.1

《申訴和投訴處理程序》

糾正措施、預防措施及改進

9學海無

涯1

目的分析、消除已發(fā)生的不符合工作的原因，防止類似的不符合工作的再次發(fā)生。分析、消除潛在的不符合工作的原因，避免不符合工作的發(fā)生。不斷尋求改進質(zhì)量管理體系的機會，不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和適用性。2

范圍實施糾正措施、預防措施以及實施改進消防評估控制體系的活動。3

職責總經(jīng)理負責批準質(zhì)量方針、質(zhì)量目標改進以及內(nèi)部機構(gòu)調(diào)整、消防評估控制體系文件換版等。技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人根據(jù)確定的不符合工作，組織進行原因分析，制定糾正措施；根據(jù)確定了潛在不符合的原因，制定預防措施。各部門負責組織糾正措施、預防措施的落實。

質(zhì)量部負責組織對糾正措施和預防措施落實情況的跟蹤檢查及有效性驗證。

所有管理、技術(shù)人員均有責任發(fā)現(xiàn)、識別、報告已發(fā)生的和潛在的不符合檢驗工作。

4

控制要求糾正措施制定并執(zhí)行《糾正措施控制程序》。在質(zhì)量、技術(shù)活動中發(fā)生不符合工作,當確認不符合項可能再度發(fā)生時，采取糾正措施，消除已發(fā)生的不符合工作的原因，防止類似的不符合工作的再次發(fā)生。糾正措施的制定前應分析、確定發(fā)生的不符合工作的原因。要選擇最能消除問題根本原因并防止問題再度發(fā)生的有效措施。采取的糾正措施應與問題的嚴重程度和風險大小相適應。對糾正措施的實施效果進行跟蹤驗證。

保存糾正措施活動的所有記錄，包括不符合工作產(chǎn)生的原因，糾正措施的內(nèi)容、實施完成情況和實施效果的評價。當不符合工作的性質(zhì)較嚴重，導致對本公司是否符合計量認證等相關(guān)規(guī)定產(chǎn)生懷疑時，在實施了糾正措施以后，應盡快按照《內(nèi)部審核程序》對相關(guān)活動區(qū)域10學海無

涯進行內(nèi)部審核，以確定糾正措施的有效性。4.2

預防措施制定并執(zhí)行《預防措施控制程序》，分析消除潛在的不符合工作的原因，避免潛在不符合工作發(fā)生，對實施預防措施的相關(guān)活動進行有效的控制。預防措施的制定前應分析、確定潛在不符合工作的原因。

采取的預防措施應與潛在風險大小相適應。

對預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。驗證有效的預防措施，按照《文件控制程序》對相關(guān)質(zhì)量管理體系文件進行修改。對經(jīng)驗證無效的預防措施，重新組織分析可能存在的不符合的潛在原因，重新制定和實施預防措施。保存預防措施活動的所有記錄，包括潛在的不符合工作的原因，預防措施的內(nèi)容、實施完成情況和實施效果的評價。4.3

改進公司通過實施質(zhì)量方針和目標，檢驗工作質(zhì)量的檢查，內(nèi)審，管理評審，客戶的申訴和投訴，數(shù)據(jù)分析，糾正措施和預防措施實施等提出改進的建議，確定改進目標和方向，實施改進，確保消防評估控制體系運行的有效性。5

支持性文件《糾正措施控制程序》《預防措施控制程序》《內(nèi)部審核程序》《文件控制程序》

記錄

1

目的對記錄的編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護和處置等進行控制的和管理，為各項活動提供可追溯性憑證,以證實消防安全評估控制運行的狀況和評估工作的所有結(jié)果。

2

范圍11學海無

涯所有質(zhì)量活動和技術(shù)活動記錄。3

職責質(zhì)量活動和技術(shù)活動的參與者負責記錄的填寫。

評估辦公室負責本部門技術(shù)記錄的收集、匯總。

質(zhì)量部及檔案管理員負責記錄的收集、建檔、保存、處置。4

控制要求記錄的分類按其性質(zhì)可分為兩類：管理記錄和技術(shù)記錄。

管理記錄：包括質(zhì)量體系內(nèi)審、管理評審記錄、糾正措施和預防措施記錄、申訴和投訴記錄、人員培訓考核記錄、設(shè)備管理記錄、質(zhì)量體系管理活動記錄等。

技術(shù)記錄：包括各類原始記錄、評估結(jié)果報告單、評估報告以及其它達到某種質(zhì)量和過程參數(shù)要求的活動記錄。所有質(zhì)量活動和技術(shù)活動應予以記錄。制定并執(zhí)行《記錄控制程序》,對記錄的標識、填寫、更改、保存、處置等進行有效的控制。記錄應清晰、完整、規(guī)范，包含足夠的信息，具有可追溯性，保證該活動能夠再現(xiàn)。

記錄應由相關(guān)責任人員手寫簽名確認，簽名字體應易于辨認。

記錄應在工作現(xiàn)場及時完成，不允許事后補記、追記。

評估記錄的更改采用“杠改法”，不允許涂改、刮改。

“杠改法”即在原錯誤的數(shù)據(jù)（或文字）上劃二道水平線并加蓋執(zhí)行人的名章（或簽名）后，再在錯誤處的右上角填寫正確的數(shù)據(jù)（或文字）。記錄的保存期限應符合有關(guān)法律法規(guī)和管理部門的要求。記錄的存放應便于索引、查閱，保存的設(shè)施應安全可靠，防止損壞、變質(zhì)、丟失，并確保為客戶保密。按照《數(shù)據(jù)處理與保護控制程序》要求，采取有效措施，保護和備份以電子形式存儲的記錄，防止記錄的信息丟失或改動。5

支持性文件5.1

《記錄控制程序》12學海無

涯5.2

《數(shù)據(jù)處理與保護控制程序》

內(nèi)部審核

1

目的評價安全評估控制體系運行的有效性和符合性，保證安全評估控制體系按照體系文件要求運行，為管理安全評估控制體系改進提供依據(jù)。2

范圍實施安全評估控制體系內(nèi)部審核的相關(guān)活動。3

職責質(zhì)量負責人批準內(nèi)部審核計劃，主持內(nèi)部審核。

質(zhì)量部協(xié)助質(zhì)量負責人擬定內(nèi)部審核計劃和組織實施內(nèi)部審核。

內(nèi)審員負責執(zhí)行內(nèi)部審核。各部門負責組織不符合項的糾正以及糾正措施的落實。

4

控制要求4.1

執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，對內(nèi)部審核的相關(guān)活動進行有效控制。4.2

審核的周期為一年，覆蓋質(zhì)量管理體系的全部要素和所有活動。

審核應由經(jīng)過培訓、具備資格和能力的內(nèi)審員來執(zhí)行，審核人員應獨立于被審核的活動，與受審核部門無直接責任關(guān)系。審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項按照《不符合評估工作控制程序》處置；如有可能再次發(fā)生時，應按照《糾正措施控制程序》及時采取糾正措施，并跟蹤驗證其實施的有效性。

當審核中發(fā)現(xiàn)的問題對體系運行的有效性和評估結(jié)果的正確性或有效性產(chǎn)生懷疑時，要立即采取糾正措施。如果調(diào)查表明報出結(jié)果可能已受影響，要書面通知客戶。

審核活動的安排、審核發(fā)現(xiàn)的情況和因此采取的糾正措施及其實施情況，應予以記錄，并歸檔保存。13學海無

涯根據(jù)審核結(jié)果對體系運行做出客觀評價，編制內(nèi)部審核報告。內(nèi)部審核結(jié)果應做為管理評審的輸入，提交管理評審。5

支持性文件5.1

《內(nèi)部審核程序》管理評審

1

目的系統(tǒng)的評價消防安全評估控制體系的適應性、充分性和有效性，不斷改進消防安全評估控制體系，確保質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)和滿足客戶的要求。

2

范圍實施消防安全評估控制體系評審的相關(guān)活動。3

職責總經(jīng)理負責主持管理評審活動，批準管理評審計劃、報告。

質(zhì)量負責人負責協(xié)助總經(jīng)理策劃、實施管理評審。

質(zhì)量部負責收集和準備評審所需的文件和資料，對改進措施的落實情況進行跟蹤檢查。

4

控制要求制定并執(zhí)行《管理評審程序》，對管理評審的相關(guān)活動進行有效控制。

管理評審每

12

個月至少進行一次。當出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，客戶有嚴重抱怨或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系不能有效運行時，組織臨時管理評審。管理評審的輸入內(nèi)容和評審的內(nèi)容主要包括：

政策和程序的適用性；管理和監(jiān)督人員的報告；近期內(nèi)部審核的結(jié)果；糾正措施和預防措施；由外部機構(gòu)進行的評審結(jié)果；實驗室間比對或能力驗證的結(jié)果；工作量和工作類型的變化；客戶的申訴、投訴及反饋意見；14學海無

涯改進的建議；質(zhì)量控制活動；資源配置和人員培訓情況；質(zhì)量方針的貫徹情況與質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況。

管理評審由總經(jīng)理主持，參加人員包括公司管理層、部門負責人、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員及其他管理人員。對管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合檢驗工作，按照《不符合檢驗工作控制程序》進行處理。對于存在的潛在的不符合檢驗工作的現(xiàn)象和事實，按照《預防措施控制程序》進行處理。對提出的質(zhì)量管理體系文件修改意見，按照《文件控制程序》進行處理。

根據(jù)評審結(jié)果，對質(zhì)量管理體系的適應性、充分性和有效性做出客觀評價，編制管理評審報告。對所形成的決定應得到有效貫徹實施，有關(guān)改進措施應在適當?shù)募s定期限內(nèi)得到落實，并對其效果進行驗證。評審活動的安排，評審發(fā)現(xiàn)的情況和因此采取的糾正措施、預防措施及其實施情況，形成的決定、改進措施及其貫徹實施情況，應予以記錄，并歸檔保存。

評審的結(jié)果應輸入到來年的工作目標和工作計劃。

5

支持性文件5.1

《管理評審程序》

人員

1

目的確保人員素質(zhì)和能力滿足評估工作要求和發(fā)展需要。2

范圍評估工作相關(guān)的各類人員。3

職責3.1

總經(jīng)理負責保障人力資源的配備和人員崗位確定。

15學海無

涯技術(shù)負責人負責審核并組織實施技術(shù)培訓計劃，負責技術(shù)崗位人員考核和資格的確認。

質(zhì)量負責人負責審核并組織實施質(zhì)量管理培訓計劃，負責質(zhì)量管理崗位人員考核和資格的確認。

質(zhì)量監(jiān)督人負責檢測工作質(zhì)量的監(jiān)督。

質(zhì)量部負責編制培訓計劃和人員檔案的管理。

4

控制要求4.1

各類人員工作描述a.

技術(shù)負責人指全面負責技術(shù)運作和確保技術(shù)運作質(zhì)量所需資源的人員；b.

質(zhì)量負責人指負責保證管理體系有效運行的管理人員；授權(quán)簽字人指檢測報告最終批準人員；評估人員指從事評估工作，進行數(shù)據(jù)處理，出具評估報告的人員；管理人員指在質(zhì)量管理體系運行過程中，負責某項管理職能的人員，如負責設(shè)備管理、人員管理、資料管理等工作的人員；內(nèi)審人員指從事對管理體系進行定期審核的人員；

監(jiān)督人員指負責對檢測過程進行監(jiān)控，對報告的規(guī)范性和準確性實施監(jiān)督的人員；

服務人員指在管理體系運行過程中從事后勤保障的人員。4.2

關(guān)鍵崗位人員任職條件技術(shù)負責人應具備本科以上文化水平，中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，3

年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。精通評估業(yè)務，全面掌握承檢范圍內(nèi)技術(shù)標準和與評估相關(guān)的法律法規(guī)，具有一定的管理能力、組織能力和協(xié)調(diào)能力。質(zhì)量負責人應具備大專以上文化水平，中級專業(yè)技術(shù)職稱。熟悉《實驗室資質(zhì)認定評審準則》，具有組織本公司管理體系有效運行和持續(xù)改進的管理能力、組織能力和協(xié)調(diào)能力，有豐富的實驗室管理經(jīng)驗。授權(quán)簽字人應具備本科以上文化水平，中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，3

年以上相關(guān)經(jīng)驗。熟悉相關(guān)法律法規(guī)，掌握所授權(quán)范圍內(nèi)的專業(yè)知識，熟悉評估方法，能正確評判報告的規(guī)范性和準確性。熟悉實驗室評審準則，有一定的組織管理能力。

16學海無

涯D.評估人員應具備大專（中專）以上文化水平，掌握本專業(yè)基礎(chǔ)知識和專業(yè)知識，熟悉相關(guān)法律法規(guī)，具有一定的實際操作技能，能正確判定和處理評估結(jié)果，并經(jīng)考核持有上崗證。

管理人員應具備中專以上文化水平，熟悉有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)業(yè)務的基本知識，有一定的協(xié)調(diào)能力，有一定的實驗室管理經(jīng)驗。內(nèi)審人員應具備大專以上文化水平，并有

2

年以上工作經(jīng)驗；熟悉實驗室評審準則及相關(guān)的法律、法規(guī)，掌握公司管理體系運行過程，經(jīng)考核取得內(nèi)審員資格證書或具備審核能力的人員承擔。監(jiān)督人員應熟悉各項評估方法、程序、目的和結(jié)果評價，具備對評估的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和人員進行監(jiān)督的能力。4.3

人員任命和授權(quán)a.

總經(jīng)理負責對技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人及各部門負責人的能力評價并授權(quán)。b.

技術(shù)負責人負責對從事操作特定設(shè)備、評估人員的能力評價和資格鑒定，這些人員要具有相關(guān)的專業(yè)知識或工作經(jīng)驗。質(zhì)量負責人負責對質(zhì)量監(jiān)督員的能力評價并授權(quán)，質(zhì)量監(jiān)督員負責對在培人員實施監(jiān)督，確保他們具備相應的能力和其工作符合公司管理體系的要求。

各部門主任授權(quán)具有上崗資格的人員從事相關(guān)崗位的工作。4.4

人員培訓和考核制定并執(zhí)行《人員培訓管理程序》，確保各類人員的能力滿足評估工作的需要和發(fā)展的要求。

人員的監(jiān)督本公司使用正式和聘用工作人員，詳見附件《人員一覽表》。對所有人員的評估工作進行監(jiān)督，特別是對在培人員進行重點監(jiān)督，確保這些人員能按照質(zhì)量管理體系要求進行工作，保證評估工作質(zhì)量。人員檔案公司保存人員的資格、培訓、技能和經(jīng)歷等的技術(shù)檔案。內(nèi)容包括個人簡歷、身份證、任命（授權(quán)）文件、學歷、資格證書、聘任證書、教育培訓證書等。

5

支持性文件17學海無

涯5.1

《人員培訓管理程序》

評估方法

1

目的使用現(xiàn)行有效的、合適的評估方法進行評估工作，確保評估方法的科學性和評估結(jié)果的準確性、可靠性。2

范圍評估方法的選擇、驗證、確認，評估數(shù)據(jù)處理。3

職責技術(shù)負責人負責組織對評估方法的選擇、驗證、確認。質(zhì)量部負責評估方法標準的收集、查新。評估部門負責評估方法的選擇、驗證和評估數(shù)據(jù)處理。4

控制要求評估方法分類標準方法a.

國家頒布的標準方法；b.

行業(yè)頒布的標準方法；c.

地方頒布的標準方法。4.1.2

非標準方法a.

技術(shù)組織公布的方法；b.

文獻和期刊公布的方法；c.

設(shè)備制造商指定的方法。4.1.3

實驗室自行擬制的方法。4.2.3

需要時，如特定委托方的評估，經(jīng)方法確認后可采用國際標準和非標準方18學海無

涯法進行評估。4.2.4

偏離標準的評估方法，只有在已經(jīng)被文件化、經(jīng)過技術(shù)論證、批準并被客戶認可后方能允許使用。評估方法的確認方法確認可采用以下一項或多項內(nèi)容的組合形式：a

與其他方法所得結(jié)果對比；b

實驗室間比對；c

對影響結(jié)果因素進行系統(tǒng)評價；d

評估結(jié)果不確定度的評定。評估方法的有效性對在用的與評估工作有關(guān)的評估技術(shù)標準、技術(shù)規(guī)范等進行有效的控制，并通過可靠的方式對其進行跟蹤，定期進行查新、清理，確保使用最新的有效版本。

作業(yè)指導書如果缺少作業(yè)指導書可能影響評估工作的結(jié)果，應按照《文件控制程序》制定作業(yè)指導書。如復雜的大型儀器設(shè)備的操作規(guī)程、評估實施細則等所有與評估工作有關(guān)的作業(yè)指導書、手冊、參考數(shù)據(jù)和參考資料應保持現(xiàn)行有效，并便于評估人員查閱。4.6

評估數(shù)據(jù)控制制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)處理與保護控制程序》，確保計算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換準確性和真實性，確保利用計算機或自動設(shè)備對評估數(shù)據(jù)進行采集、處理、記錄、報告、存儲或檢索的各個環(huán)節(jié)得到有效的控

設(shè)備

1

目的確保配備的儀器設(shè)備滿足評估工作需求并始終處于良好的技術(shù)狀態(tài)。2

范圍19學海無

涯所有與評估有關(guān)的儀器設(shè)備的購置、驗收、調(diào)試、標識、使用、核查、維護、修理、降級、報廢及其檔案管理。注：本公司暫不涉及標準物質(zhì)。3

職責總經(jīng)理負責批準購置計劃。技術(shù)負責人負責批準維護保養(yǎng)計劃、期間核查計劃。

質(zhì)量部負責儀器設(shè)備/檢定校準、記錄的管理。評估部儀器設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)等管理。

4

控制要求按照評估方法標準配備正確進行評估（所要求的儀器設(shè)備，并保持良好的技術(shù)狀態(tài)。儀器設(shè)備的配置詳見附件《儀器設(shè)備一覽表》。制定并執(zhí)行《儀器設(shè)備管理程序》，對所有與評估有關(guān)的儀器設(shè)備的申請購置、驗收調(diào)試、使用操作、維護保養(yǎng)、故障修理、降級報廢等環(huán)節(jié)進行有效的控制。

制定并執(zhí)行《儀器設(shè)備期間核查程序》,對性能不夠穩(wěn)定的、使用頻繁的、經(jīng)常攜帶到現(xiàn)場評估以及惡劣環(huán)境下使用的儀器設(shè)備，在兩次檢定的間隔期間，按照計劃進行期間核查。

當儀器設(shè)備出現(xiàn)過載，或使用、處置不當，或顯示結(jié)果可疑，或通過檢定/校準及其它方式表明有缺陷時，須立即停止使用，貼上明顯的停用標記；并對這些缺陷或偏離規(guī)定極限對過去的檢測造成的影響進行追溯，發(fā)現(xiàn)不符合時，按照《不符合評估工作的控制程序》進行處理。現(xiàn)場評估時，執(zhí)行《現(xiàn)場評估控制程序》，在運輸前、使用前、運回后均應檢查攜帶儀器設(shè)備的狀態(tài)；借用或利用客戶的的儀器設(shè)備，限于使用頻次低、價格昂貴或特殊項目的設(shè)施設(shè)備，并嚴格對其技術(shù)狀態(tài)進行檢查，保證滿足檢測工作的要求。

對精密的、關(guān)鍵的和貴重的儀器設(shè)備以及操作復雜的大型儀器設(shè)備，應編制使用操作規(guī)程，并便于有關(guān)操作人員取用；指定或授權(quán)專門的人員進行操作。

建立對評估工作具有重要影響的每一設(shè)備儀器設(shè)備的技術(shù)檔案，并妥善保存。

如果儀器設(shè)備的檢定或校準產(chǎn)生了一組修正因子時，評估人員應確保評估數(shù)據(jù)得到及時修正，涉及的計算機軟件也應及時得到正確的更新。20學海無

涯4.9

新研制（外部/內(nèi)部）的未經(jīng)定型的專用儀器設(shè)備，應通過相關(guān)技術(shù)單位的驗證，證明其準確性、可靠性。5

支持性文件《儀器設(shè)備管理程序》《儀器設(shè)備期間核查程序》《不符合檢測工作的控制程序》《現(xiàn)場檢測控制程序》

量值溯源

1

目的保證量值能夠溯源至國家基標準,確保評估數(shù)據(jù)的準確、可靠。2

范圍對評估數(shù)據(jù)的準確性、有效性有影響的所有儀器設(shè)備包括輔助測量設(shè)備（如用于測量環(huán)境條件的設(shè)備）。注：本公司暫不涉及參考標準和標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）。3

職責技術(shù)負責人負責批準檢定/校準計劃，批準自校驗、比對/能力驗證報告。質(zhì)量部負責制定和實施年度檢定/校準計劃。評估辦公室負責組織編制無法檢定/校準的儀器設(shè)備的自校驗方法和比對/能力驗證計劃并組織實施，負責儀器設(shè)備的狀態(tài)標識管理。4

控制要求制定并執(zhí)行《量值溯源程序》，對儀器設(shè)備的檢定/校準/確認和狀態(tài)標識進行有效的控制。

檢定/校準/確認總體要求（溯源方式）

21學海無

涯制定儀器設(shè)備檢定、校準、確認的總體要求，對每一臺儀器設(shè)備的溯源方式做出具體規(guī)定。

檢定屬于國家強制檢定目錄內(nèi)的評估儀器設(shè)備，定期送法定計量機構(gòu)或計量行政管理部門授權(quán)的技術(shù)機構(gòu)進行計量檢定。校準不屬于國家強制檢定目錄內(nèi)的評估儀器設(shè)備，盡可能尋求校準機構(gòu)進行校準，校準機構(gòu)必須具有相應的資質(zhì)。確認不屬于國家強制檢定目錄內(nèi)的、也無相應檢定、校準機構(gòu)的評估儀器設(shè)備，在保證滿足評估技術(shù)標準的前提下，采取以下方法對其性能、功能進行確認：⑴利用已檢定或校準的其他相關(guān)儀器設(shè)備進行自校驗，編制自校驗方法進行自校驗。

⑵同型號儀器設(shè)備進行比對。⑶進行實驗室間比對或參加能力驗證計劃。

按照《量值溯源程序》，制定并實施儀器設(shè)備的檢定/校準/確認的總體計劃和年度計劃，保證在使用之前進行檢定/校準/確認。根據(jù)檢定/校準/確認結(jié)果對所有檢測儀器設(shè)備粘貼“狀態(tài)標識”。檢定/校準/確認的計劃、證書、報告、記錄應歸檔保存。

5

支持性文件5.1

《量值溯源程序》結(jié)果質(zhì)量控制1

目的運用技術(shù)核查的方法，對評估結(jié)果的有效性進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)評估結(jié)果的系統(tǒng)性偏差，采取糾正/預防措施，確保評估結(jié)果的準確、可靠。2

范圍對評估結(jié)果進行質(zhì)量控制而開展的技術(shù)活動。3

職責22學海無

涯技術(shù)負責人負責組織參加能力驗證計劃或?qū)嶒炇抑g比對活動，批準內(nèi)部比對計劃或?qū)嵤┓桨?，組織比對活動及比對結(jié)果的分析與評價。評估辦公室負責編制、實施能力驗證/比對的實施方案，編制能力驗證/比對報告。

質(zhì)量部負責相關(guān)記錄歸檔。4

控制要求制定并執(zhí)行《檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序》，運用合適的技術(shù)核查方法，對評估結(jié)果的有效性進行有效的監(jiān)控。對評估結(jié)果的有效性進行有效的監(jiān)控，可采取以下技術(shù)核查方法（但不限于這些方法）：

a

參加能力驗證計劃或?qū)嶒炇抑g比對活動。b

用相同或不同方法進行重復檢測。c

對保留樣品的再檢測。d

分析一個樣品不同特性檢測結(jié)果的相關(guān)性。e

進行內(nèi)部儀器設(shè)備比對、人員比對。對技術(shù)核查的數(shù)據(jù)結(jié)果進行分析，對檢測結(jié)果有效性做出評價。

質(zhì)量控制計劃、技術(shù)核查記錄、報告以及糾正措施活動記錄歸檔保存。

5

支持性文件5.1

《檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序》

評估報告

1

目的確保出具的評估報告準確、客觀、完整、真實、及時。2

范圍23學海無

涯公司對外出具的評估報告。3

職責授權(quán)簽字人負責批準簽發(fā)評估報告。評估辦公室主任負責審核評估報告，評估人負責編寫評估報告。質(zhì)量部負責檢測報告的蓋章、發(fā)放、歸檔。

4

控制要求制定并執(zhí)行《檢測報告的編制程序》，對公司的評估報告編制、審核、批準簽發(fā)和發(fā)放等各個環(huán)節(jié)進行有效控制。評估報告應做到評估數(shù)據(jù)、結(jié)論準確，格式規(guī)范、清晰，各項信息表達明確、完整、真實客觀，使用法定計量單位，并按照合同（協(xié)議）及時發(fā)出。評估報告的內(nèi)容應符合評審機構(gòu)規(guī)范性文件的要求。應包括客戶要求的、說明評估結(jié)果所必需的和所用方法要求的全部信息。

如有分包評估，分包評估的結(jié)果應在評估報告中予以清晰標明。承擔分包評估的分包方應書面報告評估結(jié)果，并與評估報告一并存檔。當客戶要求用電話、電傳、傳真或者其它電子/電磁方式傳送檢測結(jié)果/報告時，應獲取客戶真實身份證明和傳輸結(jié)果的書面要求并加以確認，保存相關(guān)的記錄，并確保符合為客戶保密的要求。當對已發(fā)出的評估報告需要進行修改時，若修改內(nèi)容少或比較輕微，采取追加文件的形式實施；若修改的內(nèi)容較多或進行實質(zhì)性修改，同時采取追加文件、另出具一份報告的形式實施。評估報告及其評估記錄等原始資料應一并歸檔保存。5

支持性文件5.1

《評估報告的編制程序》附錄

1：組織結(jié)構(gòu)圖

附錄

2

評估設(shè)備一覽表

序號

名稱規(guī)格廠家個數(shù)1接觸調(diào)壓器TDGC2-0.5KVA(單相0-250V,5KW)施耐德12全自動交流穩(wěn)壓器TND-2KW(0-220V,2KW)德力西13數(shù)字測電筆

世達24塞尺100mm世達15組合工具（工具箱）20PC金馬16聲級計校準器12.7mm-23.77mm臺灣群特17剩余電流發(fā)生器漏電開關(guān)測試儀（4-20mA0-10V）優(yōu)利德18輻射熱通量計測定量程為

0～10kW/m2分辨率為

0.01kW/m2上海精密儀器儀表有限公司19四合一煙氣分析儀使用四合一可燃氣體檢測儀10

活動電源盤自備學海無

涯總經(jīng)理辦公室技術(shù)負責人財務室檢測室評估室2425學海無

涯11

手持式泵速檢測儀使用手持式流量計12

水泵特性檢測儀使用手持式流量計

消防安全評估設(shè)備配備標準中缺少的軟件1煙氣流動模擬分析軟件NeatlimiRealFlow

V5.012人員緊急疏散模擬軟件ThunderheadEnginleerinuPathfinder

V201113結(jié)構(gòu)安全計算軟件PKPM

上海市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站

1

附錄

3

：

消防安全評估實施細則

一、消防安全合法性1、單位使用的建筑物、場所，應遵守消防技術(shù)標準和監(jiān)督管理規(guī)定，經(jīng)公安機關(guān)消防機構(gòu)依法審核、驗收、竣工驗收消防備案合格，并取得相關(guān)法律文書。2、屬于公眾聚集場所的單位，投入使用、營業(yè)前應經(jīng)公安機關(guān)消防機構(gòu)檢查合格，并取得相關(guān)法律文書。《公眾聚集場所投入使用、營業(yè)前消防安全檢查合格證》，在前臺等醒目位置懸掛，未懸掛則為有缺陷。3、建筑物或場所的實際使用情況應符合消防技術(shù)規(guī)范要求，與消防驗收、竣工驗收備案、投入使用營業(yè)前消防安全檢查時確定的使用性質(zhì)相符。辦公樓已驗收但擅自改為賓館；飯店開業(yè)前檢查合格但擅自改為娛樂場所；部分改、擴建也不可。二、消防安全制度、消防安全操作規(guī)程制定1、總則單位應根據(jù)生產(chǎn)、使用、經(jīng)營、儲運等環(huán)節(jié)的實際，制定相關(guān)的消防安全管理制度和操作規(guī)程，打印或裝訂成冊，并及時修訂。2、消防安全教育、培訓制度明確包括責任部門、責任人和職責、頻次、培訓對象（包括特殊工種及新員工）、培26學海無

涯訓形式、培訓要求、培訓內(nèi)容、考核辦法等內(nèi)容。3、防火巡查、檢查制度明確包括責任部門、責任人和職責、檢查頻次、參加人員、檢查部位、內(nèi)容和方法等有關(guān)內(nèi)容，并建立防火巡查、檢查的統(tǒng)一表格。4、安全疏散設(shè)施管理制度明確包括責任部門、責任人和職責、安全疏散部位、設(shè)施檢測和管理要求等相關(guān)內(nèi)容，并保存記錄。對安全出口、樓梯間等疏散設(shè)施應統(tǒng)一編號并建立相應的臺賬。5、消防（控制室）值班制度明確包括責任范圍和職責、火災與故障處置程序、報告程序、工作交接、值班人數(shù)和資質(zhì)要求等內(nèi)容，建立值班記錄并保存。6、消防設(shè)施、器材維護管理制度明確包括責任部門、責任人和職責、設(shè)備登記、保管及維護管理要求等內(nèi)容，建立設(shè)施、設(shè)備的維護管理臺賬、記錄并保存。7、火災隱患整改制度明確包括火災隱患認定、處理、報告和整改監(jiān)控流程、整改責任和防護措施等內(nèi)容，建立火災隱患登記、整改記錄并保存。8、用火、用電安全管理制度明確包括責任部門、責任人和職責、設(shè)施登記、施工人員資格、用火用電審批程序、檢查部位和內(nèi)容、檢查工具、防護措施、發(fā)現(xiàn)問題處置程序等內(nèi)容，根據(jù)實際建立用火、用電審批、實施人員、監(jiān)護措施、處置措施等內(nèi)容的工作記錄并保存。9、易燃易爆危險品和場所防火防爆制度明確包括責任部門、責任人和職責、易燃易爆危險品登記、火災或爆炸危險性、發(fā)生事故處置程序和措施、預防措施等內(nèi)容，建立記錄并保存。10、專職、志愿消防隊組織管理制度明確包括組織機構(gòu)、人員組成和職責、接警出動、訓練方式、考評方式、獎懲方法等內(nèi)容，建立人員登記臺賬、裝備配備臺賬和培訓訓練記錄并保存。11、滅火和應急疏散預案演練制度明確包括組織機構(gòu)和分工、聯(lián)絡方法、預案的制定和修訂、救護和防護、演練程序、27學海無

涯注意事項、演練頻次、演練記錄、改進方法等內(nèi)容，建立記錄并保存。12、燃氣、電氣設(shè)備的檢查和管理制度明確包括責任部門、責任人和職責、設(shè)施登記、檢查工具、檢查頻次、發(fā)現(xiàn)問題處置程序等內(nèi)容，建立記錄并保存。13、消防安全工作考評和獎懲制度明確包括責任部門和責任人、考評目標、內(nèi)容和方法、獎懲辦法等內(nèi)容，建立記錄并保存。14、其他必要的消防安全制度根據(jù)實際情況，制定其他必要的消防安全制度。15、消防安全操作規(guī)程消防設(shè)施操作規(guī)程根據(jù)實際情況，制定火災報警系統(tǒng)、自動滅火系統(tǒng)、應急照明系統(tǒng)、防排煙設(shè)施、滅火器等設(shè)施器材的操作規(guī)程。與消防安全相關(guān)的操作規(guī)程根據(jù)實際生產(chǎn)、經(jīng)營情況，制定電氣焊、易燃易爆危險品生產(chǎn)、儲存、運輸、使用等與消防安全有關(guān)的操作規(guī)程。以上制度、規(guī)程，火災高危單位必須全部建立，且打印裝訂，妥善保管，懸掛上墻。檢查評定時要注意是否照搬照抄，是否符合單位實際。三、消防安全制度、消防安全操作規(guī)程落實1、消防安全責任人和管理人、消防工作領(lǐng)導機構(gòu)單位的法定代表人或主要負責人是本單位的消防安全責任人，對本單位消防工作全面負責。單位應確定

1

名單位負責人作為消防安全管理人，協(xié)助消防安全責任人主管本單位消防安全管理工作。人員密集場所、易燃易爆危險品企業(yè)的消防安全管理人，應按國家規(guī)定取得注冊消防工程師資格?！渡綎|省火災高危單位消防安全管理規(guī)定》（省政府令第

263

號）要求。注：人員密集場所是指公眾聚集場所，醫(yī)院的門診樓、病房樓，學校的教學樓、圖書28學海無

涯館、食堂和集體宿舍，養(yǎng)老院，福利院，托兒所，幼兒園，公共圖書館的閱覽室，公共展覽館、博物館的展示廳，勞動密集型企業(yè)的生產(chǎn)加工車間和員工集體宿舍，旅游、宗教活動場所等。（消防法）2、消防工作職能部門單位應明確負責消防工作的職能部門（可由安全保衛(wèi)部門兼任負責，應以單位文件形式明確），并傳達到每名員工，消防工作職能部門對消防安全責任人和管理人負責，按照下列規(guī)定組織實施日常消防安全管理：統(tǒng)一管理消防控制室和消防設(shè)施、器材、標志；組織每日防火巡查，及時發(fā)現(xiàn)、制止、糾正消防安全危險行為；每月組織防火檢查，督促落實崗位消防安全職責、消除火災隱患；組織制定滅火和應急疏散預案，定期組織消防演練；對新上崗員工及時進行崗前消防安全培訓，定期組織全員消防安全培訓；組織經(jīng)常性消防宣傳教育；指導或管理專職、志愿消防隊工作；單位授予的其他消防安全管理職責。以上工作如有一項未開展或開展不力，不僅具體工作項目扣分，此處消防工作職能部門總體工作也要扣人員密集場所、易燃易爆危險品企業(yè)的消防工作職能部門負責人，應按國家規(guī)定取得注冊消防工程師資格。暫時拖后，目前國家公布一級消防工程師名單，我省僅

2

名，待此項工作全面開展后。委托物業(yè)服務企業(yè)統(tǒng)一管理單位消防工作，或?qū)⒉糠窒拦ぷ魑袑ｉT機構(gòu)管理的，由受托方履行消防安全管理職責，單位的消防工作職能部門應定期檢查物業(yè)服務企業(yè)或?qū)ｉT機構(gòu)履職情況。受托方（物業(yè)、專門機構(gòu)）負責管理，委托方負責監(jiān)督。3、消防管理人員1）單位的消防工作職能部門應確定負責防火檢查（巡查）、自動消防系統(tǒng)值班操作、消防設(shè)施（器材）檢驗與維修、消防宣傳教育等工作的消防管理人員，其數(shù)量應與單位的經(jīng)營規(guī)模和消防工作強度相適應。29學海無

涯應以書面形式予以明確，核對是否及時變更，數(shù)量是否符合要求。2）防火檢查（巡查）人員、自動消防系統(tǒng)操作人員，應經(jīng)依法設(shè)立的消防安全培訓機構(gòu)培訓合格，取得相應崗位的職業(yè)資格證書?？刂剖抑蛋鄦T、巡邏員培訓證書。4、消防安全重點部位單位應將下列部位確定為消防安全重點部位：可燃物品的倉庫，商場、市場的營業(yè)區(qū)域；易燃易爆危險品生產(chǎn)、倉儲、經(jīng)營場所；燃氣、燃油用房，廚房操作間；變配電室和計算機、空調(diào)機等集中用電設(shè)備用房；消防控制室、消防水泵房；避難層（間）；勞動密集型企業(yè)的生產(chǎn)車間、加工車間、集體宿舍；醫(yī)院高壓氧艙室、手術(shù)室；根據(jù)單位火災危險性質(zhì)確定的其他消防安全重點部位。是否確定，是否準確、全面，是否按要求設(shè)立標識，標識顏色、名稱、責任人等。單位應對消防安全重點部位實施以下管理措施：確定具體責任人；簽訂消防安全責任書；根據(jù)實際制定專門的滅火和應急疏散預案。責任書由消防安全責任人或消防工作職能部門組織簽訂。5、防火檢查單位應按照《機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》（公安部令第

61號）和

DB37/T

1645

的要求，根據(jù)本單位實際確定定期防火檢查的頻次、檢查人員、檢查內(nèi)容和檢查記錄。原則上至少每天全面檢查一次。單位應將防火檢查記錄統(tǒng)一裝訂，存檔備查，存檔時間不少于

2

年。滅火器、室內(nèi)消火栓等設(shè)施設(shè)備現(xiàn)場設(shè)置的檢查卡在填寫完畢后應統(tǒng)一存檔，存30學海無

涯檔日期不少于

2年。6、防火巡查單位應按照《機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》（公安部令第

61號）、《山東省火災高危單位消防安全管理規(guī)定》（省政府令第

263

號）和

DB37/T

1645的要求，根據(jù)本單位實際確定每日防火巡查的頻次、巡查人員、巡查路線、巡查內(nèi)容和巡查記錄。單位應將防火巡查記錄統(tǒng)一裝訂，存檔備查，存檔時間不少于

1

年。使用電子巡更系統(tǒng)的巡查記錄應可靠存檔備查或打印存檔，存檔時間不少于

1

年商場、市場、公共娛樂場所、醫(yī)院、勞動密集型企業(yè)以及易燃易爆危險品生產(chǎn)、儲存企業(yè)等火災高危單位，應當指定防火巡查人員在生產(chǎn)、營業(yè)期間進行不間斷的防火巡查。會堂、劇院、博物館、展覽館、檔案館、體育場館等火災高危單位承辦會議、演出、展覽、體育比賽等活動時，應當組織不間斷的防火巡查。賓館、飯店、養(yǎng)老院、福利院等火災高危單位的防火巡查，應當至少每

2

小時

1

次。防火巡查的時間和頻次應當在本單位的消防安全制度中規(guī)定并實施。7、火災隱患整改總則單位應及時整改、消除存在的火災隱患及消防違法行為。單位的消防安全責任人為火災隱患整改責任人，消防安全管理人具體負責落實?；馂碾[患確定由于引火源、可燃物和用于滅火、逃生的設(shè)施、器材、通道、出口、分隔、間距以及其他事項不符合消防安全技術(shù)要求，可能引發(fā)火災、導致火災蔓延、妨礙火災撲救、造成疏散困難的危險狀態(tài)，應確定為火災隱患消防監(jiān)督檢查規(guī)定（公安部令第120

號），主要包括以下情形：影響人員安全疏散或滅火救援行動，不能立即改正的；消防設(shè)施為保持完好有效，影響防火滅火功能的；擅自改變防火分區(qū)，容易導致火勢蔓延、擴大的；在人員密集場所違反消防安全規(guī)定，使用、儲存易燃可燃危險品，不能立即改正的；31學海無

涯不符合城市消防安全布局要求，影響公共安全的；其他可能增加火災實質(zhì)危險性或危害性的情形。3）火災隱患整改程序?qū)δ墚攬稣牡幕馂碾[患，應責成有關(guān)人員當場改正；對不能當場改正的火災隱患，應按以下程序進行整改：對火災隱患進行評估，判定其嚴重程度；根據(jù)火災隱患的嚴重程度，制定整改措施及整改期間的防范措施；根據(jù)整改措施，由單位明確隱患整改的時間、人員、資金等資源，監(jiān)督整改措施及防范措施的落實；隱患整改后，按照相關(guān)要求對整改情況進行驗收；當火災隱患的整改未達到要求時，應對火災隱患重新進行評估判定、制定整改措施并繼續(xù)進行整改。查看有關(guān)記錄，核實工作程序火災隱患整改結(jié)果報送屬于公安機關(guān)消防機構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)并責令改正、受到公安機關(guān)消防機構(gòu)行政處罰的火災隱患整改等消防違法行為，整改完成后，單位應及時將整改結(jié)果報送公安機關(guān)消防機構(gòu)并提出復查申請。詢問，并向當?shù)毓蚕啦块T核實。單位應汲取教訓，防止同一違法行為反復出現(xiàn)?；馂碾[患整改檔案對火災隱患的整改應分類建立完整齊全的檔案資料，其內(nèi)容應包括：火災隱患基本情況（包括情況描述、部位、照片資料等）；火災隱患確定的相關(guān)資料（如公安機關(guān)消防機構(gòu)的法律文書、單位防火檢查記錄等）；火災隱患整改方案（包括領(lǐng)導批示、資金落實、施工合同、相關(guān)設(shè)施設(shè)備的文件資料等）；整改進度和責任人；整改結(jié)果（包括情況描述、整改后照片、公安機關(guān)消防機構(gòu)法律文書、中介機構(gòu)檢測報告等）。32學海無

涯8、消防安全培訓總則單位應針對本單位的特點，采取崗前培訓、重點崗位培訓、內(nèi)部培訓、專門培訓等多種形式對全員進行消防安全培訓。培訓范圍單位的下列人員應接受消防職業(yè)技能培訓：單位消防安全責任人或管理人；專兼職消防安全管理人員；防火檢查（巡查）人員；自動消防系統(tǒng)操作人員；進行電焊、氣焊等具有火災危險作業(yè)的人員；消防設(shè)施檢測、維護人員；專職消防隊的消防員；易燃易爆危險品的生產(chǎn)、使用、儲存、經(jīng)營等特種崗位人員；國家規(guī)定的其他人員。其中

a)、b)、i)規(guī)定的人員應參加公安機關(guān)消防機構(gòu)組織的專門消防安全培訓；c)至h)規(guī)定的人員應取得國家認可的職業(yè)資格證書，并持證上崗。培訓要求消防安全培訓應符合下列要求：單位應對新上崗和轉(zhuǎn)崗的員工進行上崗前的消防安全培訓；單位應通過多種形式開展經(jīng)常性消防安全培訓，至少每半年組織

1

次全員消防安全培訓；單位對消防安全培訓應有計劃、有安排，培訓程序、內(nèi)容應考慮不同層次、不同崗位的需要；經(jīng)常性的消防安全培訓應有季度或年度總結(jié)。培訓內(nèi)容消防安全培訓應包括下列內(nèi)容：有關(guān)消防法規(guī)、消防安全制度和操作規(guī)程；33學海無

涯本單位、本崗位的火災危險性和防火措施；有關(guān)消防設(shè)施的性能、滅火器材的使用方法；檢查消除火災隱患、報火警、撲救初起火災、組織引導人員疏散的知識和技能；其他應培訓的消防安全知識。5）培訓檔案單位應建立消防培訓檔案，檔案應包括培訓影像資料、試卷、文字記錄等內(nèi)容。單位應將員工取得的職業(yè)資格證書、培訓證書原件或復印件統(tǒng)一存檔，在消防控制室放置、張貼或懸掛自動消防系統(tǒng)操作人員的證書

9、消防宣傳教育1）總則單位應通過多種形式開展經(jīng)常性消防宣傳教育，確定專兼職消防宣傳教育人員，并使其經(jīng)過專業(yè)培訓具備宣傳教育能力。形式針對本單位的特點，采取在公共部位張貼或懸掛消防宣傳標語、消防文藝宣傳、消防宣傳畫廊、消防宣傳板、火災事故現(xiàn)場會、典型火災案例分析、消防演講、季節(jié)防火宣傳、消防報刊或雜志、消防影視節(jié)目、消防知識競賽、重點工種教育、參觀消防站等形式開展宣傳教育。單位在消防宣傳日、節(jié)假日或重大活動期間應通過張貼海報、圖畫、廣播、光盤等方式，宣傳防火、滅火、疏散逃生等消防常識。宣傳教育檔案單位應建立消防宣傳教育檔案，檔案應包括宣傳影像資料、文字記錄等內(nèi)容。10、滅火和應急疏散演練總則單位應根據(jù)實際制定滅火和應急疏散預案并定期進行演練，以確保在火災事故或緊急情況發(fā)生時減少火災危害和人員傷亡。預案制定滅火和應急疏散預案應包括以下內(nèi)容：組織機構(gòu)（應包括滅火行動組、通訊聯(lián)絡組、疏散引導組、安全防護救護組等）和職責；34學海無

涯報警和接警處置程序；應急疏散的組織程序和措施；撲救初起火災的程序和措施；通訊聯(lián)絡、安全防護的程序和措施。人員職責按照

DB37/T

1645的要求，明確預案和演練各相關(guān)人員的職責。預案演練單位應按照制定的滅火和應急疏散預案要求進行演練，并做好相關(guān)記錄。每年

6

月和11

月分別組織

1

次綜合性消防演練；單位的內(nèi)設(shè)部門、崗位應由消防工作職能部門指導，每季度至少組織

1

次適應崗位火災危險性的滅火和應急疏散演練。演練方式應按以下演練方式開展演練：局部演練：是指組織重點部位、部門全體人員進行演練；全員演練：是指組織全體人員進行演練；指定演練：是指按照預先設(shè)定的起火點發(fā)生火災事故時進行的演練；隨機演練：是指隨機指定起火點發(fā)生火災事故時進行的演練。演練檔案單位應建立滅火和應急疏散演練檔案，檔案應包括演練影像資料、文字記錄等內(nèi)容。預案修訂單位應根據(jù)單位的人員、規(guī)模等變化情況，并針對每次演練發(fā)現(xiàn)的問題，不斷修訂和完善預案，使其更加貼近于實戰(zhàn)要求。預案至少每

5

年修訂一次。11、用火用電管理1）單位進行電焊、氣焊等明火施工，應制定消防安全措施，經(jīng)消防安全管理人現(xiàn)場查驗、確認并簽發(fā)動火證后，方可施工；公眾聚集場所、勞動密集型企業(yè)、易燃易爆場所不應在生產(chǎn)、營業(yè)時間進行電焊、氣焊等明火施工或使用可燃、易燃物品的裝修施工；確需在生產(chǎn)、營業(yè)時間施工，應建設(shè)實體墻將施工區(qū)和生產(chǎn)、營業(yè)區(qū)進行防火分隔。檢查評估過程中應詢問、實地查驗單位是否有近期裝修、改造情況，是否落實動35學海無

涯火審批制度和防范措施；有關(guān)場所是否存在生產(chǎn)、經(jīng)營期間施工，或使用可燃、易燃物品的裝修施工單位應在禁煙禁火部位張貼警示性標識，單位現(xiàn)場工作人員對在單位禁煙禁火部位違規(guī)動火或吸煙的人員，應實施勸阻；勸阻無效的，應及時向當?shù)毓矙C關(guān)消防機構(gòu)舉報。禁煙禁火部位，如賓館、飯店營業(yè)區(qū)域，單位應加強對集體宿舍的管理，采取措施禁止吸煙、私接電器線路、使用大功率電器、使用炊具等妨害消防安全的行為。12、易燃易爆危險品管理易燃易爆危險品定義：遇火、受熱、受潮、撞擊、摩擦或與氧化劑接觸容易爆燃的物質(zhì)。按形態(tài)，氣體、液體、固體、粉塵四類。GB12268《危險貨物品名表》和《中華人民共和國民用爆炸物品管理條例》對其有詳細闡述。1）單位應嚴格遵守國家有關(guān)易燃易爆危險品、煙花爆竹等的安全管理規(guī)定。自身有無違反規(guī)定情況，大量儲存、使用易燃易爆危險品、煙花爆竹，管理混亂2）人員密集場所應采取有效措施，防止任何單位、個人攜帶易燃易爆危險品、煙花爆竹等進入。如是否張貼標識，是否在員工培訓時予以明確（查培訓記錄、抽查提問），現(xiàn)場模擬帶入。3）對在人員密集場所使用、儲存易燃易爆危險品、燃放煙花爆竹的，現(xiàn)場工作人員應立即制止；制止無效的，應立即報告當?shù)毓矙C關(guān)，并采取防范措施?，F(xiàn)場模擬使用、查培訓記錄、抽查提問13、合用建筑管理建筑物由兩家以上單位共同使用的，多產(chǎn)權(quán)或多方租賃，如多租戶的商場市場，多產(chǎn)權(quán)的酒店式公寓，大型綜合體等。前期督查情況來看，情況不佳。合用通道、設(shè)施，堵塞、鎖閉、損壞無人問津，責任通通推到甲方或物業(yè)。三家單位合用一間控制室，由一家管理，信息不能及時互通。各使用單位應遵守下列規(guī)定：36學海無

涯a)

共同設(shè)立、明確或派員加入消防安全統(tǒng)一管理機構(gòu)；甲方或物業(yè)服務單位牽頭，書面形式設(shè)立，明確各單位人員，單位、人員變更及時補錄更新。核對正式文件，提問單位和責任人姓名、聯(lián)系方式等簽訂消防安全責任約定書；明確責任和期限，單位變更應重新簽訂。遵守消防法律、法規(guī)、規(guī)章、消防技術(shù)標準、當?shù)叵腊踩?guī)定以及消防安全統(tǒng)一管理機構(gòu)的要求；是否按責履職接受消防安全統(tǒng)一管理機構(gòu)實施的防火檢查（巡查）、消防演練、消防宣傳教育和培訓、消防工作獎懲。按要求，統(tǒng)一管理機構(gòu)應作以上工作，未標明次數(shù)。實際評估，如各單位自身做了以上工作，保障自身和合用部分安全即可。四、建筑防火、疏散逃生設(shè)施1、單位應在日常生產(chǎn)、營業(yè)期間保持疏散通道、安全出口、消防車通道暢通，嚴禁鎖閉；禁止在疏散走道和安全出口、消防車通道、避難層（間）、頂層停機坪等位置放置影響使用功能的物品、設(shè)置障礙設(shè)施。2、嚴禁占用防火間距，防火防煙分區(qū)設(shè)置合理，嚴禁改變防火防煙分區(qū)結(jié)構(gòu)或設(shè)置障礙物，防火門、防火卷簾、水幕系統(tǒng)、擋煙垂壁等防火防煙分區(qū)分隔設(shè)施保持完好有效。3、賓館、飯店、商場、市場、公共娛樂場所、醫(yī)院門診樓和病房樓等單位

3

層以上的部位，應按規(guī)定配置救生緩降器、逃生滑道、逃生梯、自救呼吸器等逃生輔助設(shè)施；新建人員密集場所應設(shè)置智能疏散逃生系統(tǒng)。五、消防控制室及消防設(shè)施、器材1、消防控制室建設(shè)標準單位應按照

GB25506的要求對消防控制室進行建設(shè)。運行記錄單位應按照

GB25506

的要求建立相關(guān)記錄，并存檔備查。值班（1）消防控制室應實行每日

24

h

專人值班制度，每班不少于

2

人。未提

3

班倒，但還是按

6人來要求。37學海無

涯消防控制室值班的自動消防系統(tǒng)操作人員，應經(jīng)國家法定培訓機構(gòu)培訓合格，取得消防行業(yè)特有工種職業(yè)資格證書。檢查是否持證上崗。自動消防系統(tǒng)操作人員應熟練掌握消防控制室管理和應急程序以及自動消防設(shè)施控制、顯示和信息傳輸要求。提問動消防系統(tǒng)操作人員應確?；馂淖詣訄缶到y(tǒng)、滅火系統(tǒng)和其他聯(lián)動控制設(shè)備處于正常工作狀態(tài)（自動）；應確保高位消防水箱、消防水池、氣壓水罐等消防儲水設(shè)施水量充足，確保消防泵出水管閥門、自動噴水滅火系統(tǒng)管道上的閥門常開；確保消防水泵、防排煙風機、防火卷簾等消防用電設(shè)備的配電柜啟動開關(guān)處于自動位置（通電狀態(tài)）。2、消防設(shè)施、器材1）總則單位配置消防設(shè)施、器材，應符合下列要求：選用消防產(chǎn)品符合市場準入規(guī)定和消防安全質(zhì)量要求并安裝合格；設(shè)置類型、數(shù)量、位置等符合消防技術(shù)標準規(guī)定，維修保養(yǎng)、更新及時，并確保完好有效；自動消防系統(tǒng)施工質(zhì)量經(jīng)具有規(guī)定資質(zhì)的消防技術(shù)服務機構(gòu)檢驗合格。維修保養(yǎng)單位應委托消防設(shè)施維修保養(yǎng)機構(gòu)每月進行

1

次維修保養(yǎng)，并應自收到維修保養(yǎng)報告之日起

3個工作日內(nèi)報送當?shù)毓矙C關(guān)消防機構(gòu)。年度功能檢驗單位應委托消防設(shè)施檢測機構(gòu)至少每年進行

1

次建筑消防設(shè)施功能檢驗，并自收到檢驗報告之日起

3個工作日內(nèi)報送當?shù)毓矙C關(guān)消防機構(gòu)。消防設(shè)施檔案（1）基礎(chǔ)技術(shù)檔案單位應建立相關(guān)消防設(shè)施技術(shù)資料檔案，主要包括以下種類：自動噴水滅火系統(tǒng)技術(shù)資料；a) 火災自動報警系統(tǒng)技術(shù)資料；b)c)室內(nèi)消火栓系統(tǒng)技術(shù)資料；38學海無

涯泡沫滅火系統(tǒng)技術(shù)資料；其他滅火系統(tǒng)技術(shù)資料；防排煙系統(tǒng)技術(shù)資料；消防水幕、防火卷簾、防火門等防火分隔設(shè)施技術(shù)資料：滅火器資料臺賬；疏散指示標志資料臺賬；應急照明資料臺賬；室外消火栓系統(tǒng)技術(shù)資料；氣體滅火系統(tǒng)技術(shù)資料；f)g)h)j)k)l)m)其他技術(shù)資料及臺賬。單位的消防設(shè)施技術(shù)資料檔案，包括以下內(nèi)容：消防產(chǎn)品市場準入證明；a) 消防設(shè)計文件；b)c)出廠合格證。（2）定期檢查檔案單位應建立消防設(shè)施檢查資料檔案，主要包括以下種類：對氣體滅火系統(tǒng)進行檢查、測試的有關(guān)記錄；對泡沫滅火系統(tǒng)進行檢查、測試的有關(guān)記錄；對防排煙系統(tǒng)進行檢查、測試的有關(guān)記錄；對消防水幕、防火卷簾、防火門等防火分隔設(shè)施進行檢查、測試的有關(guān)記錄；對滅火器進行檢查、測試的有關(guān)記錄；對疏散指示標志進行檢查、測試的有關(guān)記錄；對應急照明進行檢查、測試的有關(guān)記錄；按照

GB

50166

的有關(guān)規(guī)定，對火災自動報警系統(tǒng)進行檢查、測試的有關(guān)記錄；按照

GB

50261

的有關(guān)規(guī)定，對自動噴水滅火系統(tǒng)進行檢查、測試的有關(guān)記錄；對室內(nèi)、室外消火栓系統(tǒng)進行檢查、測試的有關(guān)記錄；d)e)f)g)h)i)j)k)對其他消防設(shè)施進行檢查、測試的有關(guān)記錄。3）維修保養(yǎng)檔案單位應建立建筑消防設(shè)施維修保養(yǎng)資料檔案，主要包括以下內(nèi)容：39學海無

涯維修保養(yǎng)機構(gòu)每月對消防設(shè)施開展維修保養(yǎng)的《建筑消防設(shè)施維修保養(yǎng)報告書》；對消防設(shè)施故障及維修的相關(guān)記錄和資料；消防設(shè)施改造相關(guān)技術(shù)資料；a) 與維修保養(yǎng)機構(gòu)簽訂的《建筑消防設(shè)施維修保養(yǎng)合同》；b)c)d)e)其他維修保養(yǎng)資料。4）年度功能檢驗檔案單位應建立建筑消防設(shè)施年度功能檢驗資料檔案，主要包括以下內(nèi)容：建筑消防設(shè)施年度功能檢驗報告；a) 建筑消防系統(tǒng)檢測委托書；b)c)不合格項目整改措施及記錄。六、標識1、單位應在正門入口處懸掛消防安全重點單位標識。2、消防安全重點部位應按照

DB37/T

1645

的要求設(shè)置標識，并明確責任人。3、單位建筑消防設(shè)計總平面范圍內(nèi)的疏散通道、安全出口、消防車通道、防火間距及消防車登高作業(yè)區(qū)域，應設(shè)置醒目標識。4、對單位配置的消防設(shè)施、器材，應按照

DB37/T

1645

的要求設(shè)置以下標識：禁止占用、遮擋的標識；a) 名稱、位置指示標識；b)c)使用說明、操作方法。消火栓箱門、滅火器筒體、防火門七、電器產(chǎn)品、燃氣用具1、單位選用的電器產(chǎn)品、燃氣用具，應符合國家有關(guān)市場準入規(guī)定，并符合消防安全質(zhì)量要求；電器產(chǎn)品、燃氣用具的安裝、使用及其線路、管路的設(shè)計、敷設(shè)、維護保養(yǎng)、檢測，應符合消防技術(shù)標準和管理規(guī)定。2、易燃易爆場所電氣設(shè)備、線路應符合防火防爆要求，且按照規(guī)定使用。3、電氣線路敷設(shè)應采用不燃或難燃等級的電工套管進行保護。4、設(shè)有廚房的單位應至少每半年清理

1

次廚房煙道，留存情況記錄并存檔備查。5、人員密集場所應委托電氣防火技術(shù)檢測機構(gòu)至少每年進行

1

次電氣防火設(shè)施功能檢驗，并自收到檢驗報告之日起

3

個工作日內(nèi)報送當?shù)毓矙C關(guān)消防機構(gòu)。40學海無

涯八、室內(nèi)裝修、建筑外墻保溫材料1、單位