2023年服裝公司管理規(guī)定4篇

2023年服裝公司管理規(guī)定4篇

書目

第1篇服裝公司發(fā)料作業(yè)管理規(guī)定

第2篇服裝公司費用報銷管理制度規(guī)定

第3篇服裝公司計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)管理規(guī)定

第4篇某品牌服裝公司電話管理規(guī)定

服裝公司計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)管理規(guī)定

服裝公司計算機及網(wǎng)絡系統(tǒng)管理規(guī)定

為充分發(fā)揮計算機及網(wǎng)絡系統(tǒng)的功能,確保系統(tǒng)的正常運行,結(jié)合zz公司的實際狀況特制定本規(guī)定。

一、計算機網(wǎng)絡管理員

人資行政部下設計算機網(wǎng)絡管理員,同時兼顧一部分行政工作,如企業(yè)宣揚、車輛管理、員工聘請、行政核算等。

二、設備選購 及管理

計算機設備主要包括:計算機主機、外設、計算機和網(wǎng)絡配件以及光盤、u盤等各種介質(zhì);復印機、打印機、電話、傳真機、共享器、掃描儀、數(shù)碼相機等外設;計算機軟件,系統(tǒng)、辦公、應用軟件等。

(一)須要增加、更新計算機設備,應提前提出選購 安排,報總經(jīng)理批準后,由人資行政部計算機網(wǎng)絡管理員及采買兩人以上共同辦理。新增設備,由計算機網(wǎng)絡管理員安裝調(diào)試工作。

(二)辦公室計算機配置到人,實行一機一人,專用專管,需移動設備或變換設備運用者時應通知計算機網(wǎng)絡管理員辦理變更登記。

(三)現(xiàn)有計算機設備依據(jù)工作須要,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可在辦公室內(nèi)部進行調(diào)劑,以充分發(fā)揮計算機設備的運用價值。

(四)計算機設備的選購 配置、淘汰報廢,應由計算機網(wǎng)絡管理員辦理好設備管理、固定資產(chǎn)管理和財務管理的有關(guān)手續(xù)。屬淘汰、報廢的設備應報總經(jīng)理批準轉(zhuǎn)至財務,經(jīng)確認后方可進行處理。

(五)運用和管理責任者要疼惜計算機設備,熟識計算機性能,正確進行操作運用。計算機日常性的保養(yǎng)工作由運用者負責。凡個人運用的計算機設備出現(xiàn)故障后,要剛好報告計算機網(wǎng)絡管理員進行修理;公司內(nèi)計算機配置均記錄在案,嚴禁私自拆卸、更換計算機設備。

(六)對重要的文件資料和數(shù)據(jù)信息應由運用者剛好做好備份,防止丟失和破壞。

(七)光盤、u盤等介質(zhì)應妥當愛護,用后應剛好放入愛護套內(nèi)。介質(zhì)的保存應遠離熱源、磁場,避開陽光干脆照耀,留意防潮防霉,不得用手觸摸介面。

(八)不得在工作時間用計算機玩嬉戲,看dvd、vcd,上網(wǎng)閑聊,聽音樂;計算機內(nèi)禁止安裝嬉戲、下載工具、不健康網(wǎng)址等計算機網(wǎng)絡管理員禁止項目。

(九)公司落實計算機管理責任部門和責任人,負責計算機管理的各種工作,該部門有權(quán)對公司的每臺計算機具有操作,查看的權(quán)限。

三、軟件及應用系統(tǒng)管理

(一)嚴禁私自運用未經(jīng)檢測的光盤及u盤,經(jīng)確認無病毒后方可運用或拷入指定書目下。

(二)各部門須要上軟件,要盡可能地考慮與現(xiàn)有系統(tǒng)的一樣性,并向總經(jīng)理提出書面申請,經(jīng)同意后方可組織安裝或購買。

(三)計算機系統(tǒng)及全部程序必需由計算機管理人員統(tǒng)一安裝,其它各部門及工作人員未經(jīng)許可下不行增刪數(shù)據(jù)硬盤上的應用軟件;如私自增設軟件產(chǎn)生不良后果,計算機網(wǎng)絡管理員有權(quán)關(guān)閉其上網(wǎng)功能并提請人資行政部賜予處理看法。

四、網(wǎng)絡通訊管理

(一)經(jīng)注冊的人員可運用intranet網(wǎng),并只能以自己的注冊代碼及口令登錄上網(wǎng),不得運用他人的代碼及口令。注冊用戶不得隨意更改intranet網(wǎng)上的注冊名、ip地址、dns等設置,以避開網(wǎng)絡系統(tǒng)發(fā)生混亂。

(二)應高度重視病毒的防范,運用最新版本的防殺病毒軟件,剛好更新客戶端殺毒軟件?？隙ń箮Ф居嬎銠C的聯(lián)網(wǎng)操作。沒有經(jīng)過病毒檢查的磁盤數(shù)據(jù)肯定禁止在網(wǎng)絡中傳輸,更不行以拷貝到服務器上。

(三)intranet服務器運行時間為全天候運行,但每位運用者的能夠上網(wǎng)時間依據(jù)須要提出申請,經(jīng)部門負責人批準報計算機網(wǎng)絡管理員執(zhí)行;如被人資行政部發(fā)覺違規(guī)操作將賜予部門負責人罰款。

(四)凡工作支配、通知、簡報、公告等一般性公文以及統(tǒng)計報表、數(shù)據(jù)文件等原則上均應通過intranet網(wǎng)傳輸,逐步取消以紙、磁介質(zhì)形式報送;采納郵件抄送形式;凡持有電腦者供應郵箱報計算機網(wǎng)絡管理員。

五、信息平安管理

(一)病毒防護

1、定期備份:計算機運用者對重要的數(shù)據(jù)要剛好做有效的備份;與工作相關(guān)的文件必需保存在c盤以外盤符下,不得將任何文件存放在c盤系統(tǒng)書目中及操作系統(tǒng)桌面與我的文檔中,并定期向服務器備份;未根據(jù)規(guī)定而造成的文件丟失等結(jié)果,后果自負,給公司造成損失者追究個人責任。

2、創(chuàng)建一個緊急引導盤:在用緊急引導盤啟動勝利后,必需實行方法來除掉病毒。

3、創(chuàng)建一鍵復原系統(tǒng):在系統(tǒng)出現(xiàn)問題或中毒后,采納一鍵復原。

4、不得運用外來磁盤、光盤或來路不明磁盤、光盤;如有運用請殺毒執(zhí)行后操作;如有運用者而導致計算機感染病毒并造成損失的,要追究當事人的責任。

5、當計算機已確認受到病毒感染時,馬上斷開網(wǎng)絡禁止進行網(wǎng)絡操作及輸入輸出操作,實行措施殺毒。

6、應常常進行檢測及殺毒操作。以防再次發(fā)生病毒傳播感染。

(二)網(wǎng)絡管理

1、須要安裝網(wǎng)絡軟件,必需報計算機網(wǎng)絡管理員批準并安裝。

2、沒有經(jīng)過病毒檢查的磁盤數(shù)據(jù)肯定禁止在網(wǎng)絡中傳輸,更不行以拷貝到服務器上。

3、未經(jīng)許可,任何人不得擅自安裝上網(wǎng)端口。

(三)軟件運用

1、不得在windows操作系統(tǒng)運行過程中隨意進行重新啟動或關(guān)機操作,必需按正常步驟進行,以防止計算機產(chǎn)生問題。

2、對所運用的計算機每星期進行一次磁盤檢查和整理操作,杜絕計算機運行中可能會出現(xiàn)的錯誤甚至造成崩潰的后果。

3、運用網(wǎng)絡軟件時,應首先閱讀運用說明書,并嚴格根據(jù)軟件說明書的要求進行操作。

(四)信息平安

1、依據(jù)有關(guān)企業(yè)保密條例,未經(jīng)總經(jīng)理批準,不得擅自對外發(fā)布或公開具有保密性質(zhì)的數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)。

2、未經(jīng)許可,禁止越權(quán)進行數(shù)據(jù)庫操作,更不得在系統(tǒng)外進行非法增刪、改寫或拷貝操作。

(五)互聯(lián)網(wǎng)應用

1、公司計算機及計算機網(wǎng)絡資源是公司用于工作目的的投資,只能用于工作目的,個人不得由于一般業(yè)務、看新聞、消遣等私人緣由運用公司計算機及計算機網(wǎng)絡。

2、有上網(wǎng)功能的工作人員,不得刪除、卸載、關(guān)閉其安裝在計算機上的殺毒軟件,對于收取的郵件應先進行殺毒再打開;對于中毒后局域網(wǎng)因共享造成的各種損失,由病毒源主機自負。

3、由于公司網(wǎng)絡帶寬有限,為有效的提高工作效率,對各部門須要上網(wǎng)功能人員計算機由部門部長提出申請,對于各部門人員不根據(jù)管理規(guī)定運用者,由各部門負責人負責,所受懲處由所轄部長擔當。

4、網(wǎng)絡運用權(quán)限僅限于必需人員,公司內(nèi)部禁止運用qq通訊軟件,須要利用網(wǎng)絡進行溝通和傳遞文件的,全部改用msn進行對外通訊和聯(lián)絡。

5、網(wǎng)頁運用限用固定網(wǎng)頁,其它網(wǎng)頁開放時間改為固定時間。

六、光盤刻錄機管理

(一)光盤刻錄機的運用、維護和保管由計算機網(wǎng)絡管理員負責。

(二)各部門須要將重要數(shù)據(jù)或文件刻入光盤的,應向計算機網(wǎng)絡管理員提出申請,填寫登記表格,經(jīng)人資行政部部長批準,經(jīng)辦人員方可辦理。

(三)凡需刻錄的數(shù)據(jù)或文件,由申請部門負責編制備份書目,并將文件和數(shù)據(jù)制作成電子文檔資料,以盤片報送或從網(wǎng)上傳送的方式報送計算機網(wǎng)絡管理員進行刻錄。

(四)凡屬重要的數(shù)據(jù)或文件在備份時,須要刻錄成兩張光盤,一張由申請部門專人保管,一張由人資行政部的專人保管。

(五)各部門應確定專人負責光盤的保管,防止損壞、丟失,如發(fā)生上述狀況,應追究當事人的責任。

七、**網(wǎng)站及博客的管理

(一)“**服飾網(wǎng)站”,由品牌事業(yè)部負責管理和維護。為保障網(wǎng)站的正常運轉(zhuǎn)、充分發(fā)揮其作用,計算機網(wǎng)絡管理員要加強對該系統(tǒng)信息的維護更新工作。

(二)各部門人員要常常光顧**網(wǎng)站及博客,為網(wǎng)站建設及博客內(nèi)容供應看法,各部門人員熟知自有品牌發(fā)展狀況,并獻計獻策。

(三)公司工作人員通過內(nèi)部局域網(wǎng)方式入網(wǎng),即用戶計算機統(tǒng)一配置網(wǎng)卡,統(tǒng)一指定固定的ip地址,統(tǒng)一指定用戶登錄名和初始密碼。用戶一律不得擅自更改ip地址、用戶登錄名、網(wǎng)關(guān)、域名、服務器等系統(tǒng)設置。用戶個人密碼由用戶自己定期進行修改,修改密碼間隔時間最長不得超過三個月。

八、違規(guī)懲罰

1、凡由于私人緣由導致軟硬件出現(xiàn)問題者,除賠償相應的損失外,賜予500元以下的罰款。

2、凡私自上網(wǎng)(非工作范圍內(nèi)的),打嬉戲、消遣等非工作范圍內(nèi)的行為,公司賜予500元以下的罰款,三次以上者賜予辭退處理。

服裝公司費用報銷管理制度規(guī)定

服裝公司費用報銷管理制度補充規(guī)定

1、依據(jù)公司‘先申報、審批,后支出、報銷’的原則,各項目支出均需提前打申請,由申請部門主管審批,提總經(jīng)理審批,報銷時,同時附著申請單傳給財務,方予以報銷。

2、對于匯總發(fā)票,報銷時,必需附著報銷明細,明細部分有對應接口部門審核的,需由相應部門進行核實;否則,財務不予報銷。

3、員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷,未按規(guī)定時間報銷的,財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

4、超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財務部門不予報銷。

5、財務部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店干脆查詢,員工出差應將出差住宿酒店或款待所聯(lián)系電話備注于報銷票據(jù)后面,如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重進行懲罰。

6、財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監(jiān)督。

6.1公司員工因公借款,必需辦理借款申請單。會計依據(jù)內(nèi)容填寫齊全,完整的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必需在付款憑證上簽字。

6.2公司預付款項,必需依據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單,經(jīng)財務審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的,會計不得編制付款憑證,也不得付款。

6.3備用金和預付款的運用,必需依照下列規(guī)定:

6.3.1具有規(guī)定的用途,期限及限額;

6.3.2在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務部門報銷;用現(xiàn)金或支票進行零星選購 的七天內(nèi)報銷;通過銀行匯款進行預付款的二十天內(nèi)報銷。

6.3.3以上各項支出,原則上前款不清,后款不借。

6.3.4對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出,財務不予報銷。

6.3.5對無正值理由超過規(guī)定期限,未能報銷而又沒還款的備用金,若超期時間在一個月內(nèi)的收取資金占用費日息的百分之一;在次月工資中扣回本息。

7、原始憑證的審核。

各項報銷的原始憑證,經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后,報財務審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準。

原始憑證應具備的內(nèi)容:

7.1憑證名稱;

7.2填制憑證的日期;

7.3填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

7.4經(jīng)辦人的簽名或蓋單;

7.5接受憑證的單位名稱;

7.6經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容;

7.7數(shù)量、單價和金額;

7.8各種發(fā)票、收據(jù)必需符合《中華人民共和國發(fā)票管理方法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必需蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必需有填制人員的簽名或蓋章;對外開出的原始憑證,必需加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。

8、對原始憑證的技術(shù)性要求:

8.1凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必需相符。

8.2購買實物的原始憑證,必需有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資,必需填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按安排或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資,除經(jīng)辦人在憑證上簽章外,必需交給實物保管人員或運用人員進行驗收,并在憑證上簽章。

8.3支付款項的原始憑證,必需有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。

8.4職工因公出差借款的借據(jù),必需附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據(jù),不得退還原借款借據(jù)。

8.5預付性匯款,由經(jīng)辦人填制付款申請單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。

8.6屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證,原則上應由本人領取簽名。有托付他人代領的,由代領人簽名;由一人代領多人的,須逐個簽章,不得通欄劃大括號簽一個章。

8.7自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范、計算清晰。如計提折舊、職工福利基金等,要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。安排工資及費用時,要列安排標準、安排率、安排額。

8.8凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務本身內(nèi)容不符者,應予退回或重新補正。

9、記賬憑證的內(nèi)容及填制要求:

9.1憑證日期:一般應按實際受理經(jīng)濟業(yè)務的日期填列。

9.2憑證編號:應按月編制自然數(shù)列依次。

9.3憑證摘要:應簡明扼要,真實反映經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容,不得含混不清,過于簡略。

9.4會計科目:應按有關(guān)規(guī)定設置。

9.5憑證金額:必需與原始憑證相符。

9.6所附原始憑證張數(shù),要與原始憑證相符。

9.7有關(guān)人員的簽名或蓋章:出納、會計、交款人必需在相關(guān)會計憑證上簽名或蓋章。

9.8會計人員填制記賬憑證時,必需附有內(nèi)容完備的原始憑證。

10、本制度所指的由總經(jīng)理批準的事項,如因總經(jīng)理出差期間或不在公司,均由董事長審批;遇董事長不在,由財務部代批,總經(jīng)理補簽;總經(jīng)理報銷內(nèi)容均需董事長審批。

11、本制度由公司財務部制定并負責說明。

12、本補充制度從zz服裝有限公司董事長批準之日起執(zhí)行。

某品牌服裝公司電話管理規(guī)定

品牌服裝公司電話管理規(guī)定

第一條本公司的電話,主要是作為便利與外界溝通、便利開展業(yè)務之用,不提倡員工在公司內(nèi)打私人電話在。

其次條員工打電話,用語應盡量簡潔、明確,以削減通話時間。

第三條總機接外線電話至分機時,一般電話鈴聲響五次無人接聽,即掛線。

第四條總臺文員接聽外線電話的標準用語為:'您好,'某品牌'毛衫公司'當對方告知分機電話時,說:'請稍等!'如分機占線,說:'電話占線,請稍后再打!'接聽內(nèi)線電話的用語為:'您好,總臺!'其他內(nèi)容視狀況回答,答的要求是規(guī)范、簡潔、禮貌。