戰(zhàn)略平衡計(jì)分卡指標(biāo)分解

公司基于平衡計(jì)分卡的戰(zhàn)略指標(biāo)分解表

維度

維度

戰(zhàn)略主題

戰(zhàn)略目標(biāo)

關(guān)鍵舉措

平衡計(jì)分卡

行動(dòng)計(jì)劃

責(zé)任部門(責(zé)任部門★★，次責(zé)任部門★，配合部

門☆)

衡量指標(biāo)

指標(biāo)說(shuō)明

目標(biāo)值

行動(dòng)方案

里程碑

完成時(shí)間

辦事處

商品部

皮具部

渠道部

運(yùn)維部

人資行政部

財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)

(Financi

al)

財(cái)務(wù)(Financial)

F1.增加收入，年收入穩(wěn)中求進(jìn)，達(dá)到4個(gè)億

1.增加銷量

2.增加代理店數(shù)量

3.增加新品類收益

-

銷售預(yù)算完成率

銷售預(yù)算完成率=實(shí)際銷售額/預(yù)算銷售額×100%

★★

★

★

☆

☆

☆

☆

自營(yíng)銷售預(yù)算完成率

自營(yíng)銷售目標(biāo)達(dá)成率=自營(yíng)渠道實(shí)際銷售金額/目標(biāo)銷售總額×100%

★★

★

★

☆

☆

☆

☆

代理銷售預(yù)算完成率

代理銷售目標(biāo)達(dá)成率=代理渠道實(shí)際銷售金額/目標(biāo)銷售總額×100%

★★

★

★

☆

☆

☆

☆

新品類銷售占比(含快時(shí)尚鞋)

1.指新品類商品的銷售額占銷售總額的比率，新品類主要含快時(shí)尚鞋、(需補(bǔ)充)

2.新品類銷售占比=新品類商品銷售額/商品銷售總額×100%

★★

★

☆

毛利率

1.通過(guò)指標(biāo)了解公司銷售產(chǎn)品毛利水平2.公司當(dāng)期銷售額抵減營(yíng)業(yè)成本后的毛利與銷售的比率3.毛利率=毛利/營(yíng)業(yè)收入

季度實(shí)際毛利率-同期毛利率

★★

★★

★★

☆

☆

F2.降低成本，凈利潤(rùn)力爭(zhēng)3年實(shí)現(xiàn)總體扭虧為盈

1.降低庫(kù)存

2.降低應(yīng)收賬款

3.降低經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用

4.降低人工成本

-

利潤(rùn)目標(biāo)完成率

利潤(rùn)目標(biāo)達(dá)成率=實(shí)際利潤(rùn)/目標(biāo)利潤(rùn)×100%

★★

★

★

☆

☆

☆

☆

庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)

庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)=(月平均庫(kù)存*360)/年銷量

★

★★

★★

☆

新品庫(kù)存占比

新品庫(kù)存占比=新品庫(kù)存量/總庫(kù)存量

★

★★

★★

☆

店庫(kù)銷比

1.一定周期內(nèi)庫(kù)存對(duì)銷售的實(shí)現(xiàn)效率2.店庫(kù)銷比=平均庫(kù)存量/銷售額

★

★★

★★

☆

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

1.企業(yè)一定時(shí)期內(nèi)銷售凈額同平均應(yīng)收帳款余額的比率2.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售額/平均應(yīng)收帳款余額

★★

★★

目標(biāo)應(yīng)收賬款達(dá)成

實(shí)際欠款金額/目標(biāo)欠款金額

★★

★★

人效目標(biāo)達(dá)成率

1.通過(guò)指標(biāo)分析公司人均銷售貢獻(xiàn)變化情況并據(jù)以分析該公司的人力規(guī)模與盈利水平。2.人效目標(biāo)達(dá)成率=(實(shí)際銷售額/員工平均人數(shù))/人效目標(biāo)值

★★

★

★★

顧客(Customer)

顧客(Customer)

C1.愉悅的購(gòu)買與體驗(yàn)

1.新零售交互體驗(yàn)2.品類豐富，具備時(shí)尚度3.積極響應(yīng)需求4.高效售后服務(wù)5.專業(yè)的產(chǎn)品推介

-

會(huì)員數(shù)目標(biāo)達(dá)成率

會(huì)員數(shù)目標(biāo)達(dá)成率=實(shí)際新增會(huì)員數(shù)/目標(biāo)新增會(huì)員數(shù)

(考總量還是考新增？)

★★

★★

二次購(gòu)買率(基于CRM)

1.指有二次購(gòu)買行為的會(huì)員占比2.二次購(gòu)買率=二次購(gòu)買會(huì)員數(shù)/總會(huì)員數(shù)

★★

★★

客單價(jià)提升率

1.某一時(shí)期銷售額與購(gòu)買次數(shù)的比例關(guān)系2.客單價(jià)提升率=(當(dāng)期客單價(jià)-同期客單價(jià))/同期客單價(jià)×100%

★★

★★

客戶投訴次數(shù)(合規(guī)處理三包)

指在處理三包問(wèn)題上客戶的投訴情況

★★

C2.持續(xù)雙贏的合作關(guān)系

1.合理的渠道選擇建議2.提升經(jīng)營(yíng)能力3.供貨及時(shí)

-

代理店店均銷售額提升率(代理單店效率)

代理店店均銷售額提升率=(代理店店均銷售額-同期店均銷售額)/同期店均銷售額×100%

★★

★

★

★

★

平均補(bǔ)貨周期目標(biāo)達(dá)成

平均補(bǔ)貨周期/補(bǔ)貨周期目標(biāo)值×100%

★★

★★

內(nèi)部運(yùn)

營(yíng)

(Interna

l)

學(xué)習(xí)與

成長(zhǎng)

(Learni

ng&

Growth

)

內(nèi)部運(yùn)營(yíng)(Internal)

I1.商品運(yùn)營(yíng)：提升快時(shí)尚商品組織供應(yīng)和服務(wù)

1.優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品年輕化轉(zhuǎn)型

1.推廣暢銷新品，壓縮傳統(tǒng)產(chǎn)品占比2.商場(chǎng)、街鋪和MALL貨品組合優(yōu)化

當(dāng)季商品售罄率

當(dāng)季商品售罄率=累計(jì)銷售/當(dāng)季總進(jìn)貨×100%

★★

★★

★★

★

2.壓降庫(kù)存總量

1.實(shí)現(xiàn)直營(yíng)加盟庫(kù)存共享

2.整合屬地供應(yīng)鏈資源

3.落實(shí)30%當(dāng)季動(dòng)態(tài)快速補(bǔ)充

肇慶工廠采購(gòu)目標(biāo)占比達(dá)成率

肇慶工廠采購(gòu)量/目標(biāo)采購(gòu)量×100%

★

★★

★★

☆

補(bǔ)貨量目標(biāo)占比達(dá)成

補(bǔ)貨量/總進(jìn)貨量×100%

★

★★

★★

☆

3.降低財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

1.嚴(yán)格執(zhí)行代理商審查

2.逐步規(guī)范應(yīng)收賬款審核審批

應(yīng)收賬款制度執(zhí)行情況

制定應(yīng)收賬款處理計(jì)劃

★★

★★

4.提升市場(chǎng)和競(jìng)品研究

1.落實(shí)巡店和競(jìng)品門店走訪

2.定期組織市場(chǎng)和競(jìng)品研究分析

市場(chǎng)分析報(bào)告的及時(shí)性和有效性

衡量市場(chǎng)分析的時(shí)效性

確定市場(chǎng)研究方向并實(shí)施分析匯報(bào)

1.明確市場(chǎng)研究方向和框架2.組織落實(shí)市場(chǎng)分析3.每季度組織市場(chǎng)分析匯報(bào)

★

★★

★★

I2.渠道管控：強(qiáng)化渠道規(guī)劃和結(jié)構(gòu)調(diào)整

1.優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)

1.大力發(fā)展工廠店

2.分步合理進(jìn)入MALL新渠道

3.關(guān)閉形象差、效益差的店鋪

工廠店開(kāi)店目標(biāo)完成率

工廠店實(shí)際開(kāi)店數(shù)/開(kāi)店目標(biāo)數(shù)×100%

1.制定工廠店開(kāi)店計(jì)劃

★★

★★

★

租金銷售貢獻(xiàn)率(銷售額/租金)

1.衡量單位租金的銷售貢獻(xiàn)2.租金銷售貢獻(xiàn)率=銷售額/總租金

制定MALL店開(kāi)店可行性研究和開(kāi)店規(guī)劃

★★

★★

★

關(guān)店計(jì)劃完成率

衡量關(guān)店計(jì)劃的完成情況

制定關(guān)店評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃

★★

★★

★

2.優(yōu)先發(fā)展加盟業(yè)務(wù)

1.創(chuàng)新招商模式

2.完善招商加盟流程政策

3.引進(jìn)培育年輕加盟客戶

招商加盟流程政策的可行性效果

1.制定完善招商加盟流程政策2.組織新加盟代理商學(xué)習(xí)

★★

★★

★

I3.市場(chǎng)運(yùn)維：提升終端服務(wù)，大力推進(jìn)新零售工作

1.提升新零售運(yùn)營(yíng)能力

1.落實(shí)客情維護(hù)與粉絲運(yùn)營(yíng)(VIP活動(dòng))2.微信公眾平臺(tái)維護(hù)，加強(qiáng)內(nèi)容營(yíng)銷3.調(diào)整運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)化流程

會(huì)員消費(fèi)占比

會(huì)員消費(fèi)額/總銷售額

制定低成本、有效的吸粉策略

★

★★

線上線下活動(dòng)計(jì)劃達(dá)成率

衡量線上線下活動(dòng)計(jì)劃完成情況

制定會(huì)員活動(dòng)計(jì)劃

★

★★

軟文推廣計(jì)劃達(dá)成率

衡量軟文推廣計(jì)劃完成情況

制定軟文推廣計(jì)劃

★

★★

運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)化流程制定和實(shí)施效果

結(jié)合新零售運(yùn)營(yíng)調(diào)整優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)化流程

★

★★

2.終端形象全面升級(jí)

1.開(kāi)展終端培訓(xùn)和團(tuán)建，落實(shí)帶練2.落實(shí)總部產(chǎn)品陳列標(biāo)準(zhǔn)形(新零售)

培訓(xùn)和團(tuán)建計(jì)劃完成率

制定培訓(xùn)和團(tuán)建計(jì)劃

★★

★★

☆

調(diào)整計(jì)劃完成率

制定終端形象升級(jí)調(diào)整計(jì)劃并實(shí)施

★★

★★

☆

I4.經(jīng)營(yíng)支撐：提供高效經(jīng)營(yíng)支撐

1.實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理

1.建立廣分全面預(yù)算機(jī)制

2.完成年度預(yù)算和季度分解

3.實(shí)施全面預(yù)算管控

預(yù)算達(dá)成率

實(shí)際成本費(fèi)用/預(yù)算目標(biāo)

1.建立全面預(yù)算管理流程和制度2.完成年度預(yù)算和季度分解

★

★

★

★

★

★

★★

2.按業(yè)績(jī)付薪，完善差異化分配機(jī)制

1.完善考核激勵(lì)機(jī)制

2.組織實(shí)施季度績(jī)效考核和兌現(xiàn)

績(jī)效考核制度實(shí)施效果

制定具備激勵(lì)性的薪酬績(jī)效管理辦法

★★

3.建立人才梯隊(duì)管理

1.關(guān)鍵崗位人才盤點(diǎn)

2.關(guān)鍵崗位人才儲(chǔ)備管理

關(guān)鍵崗位缺崗率

關(guān)鍵崗位人員缺崗率=1-(在崗人數(shù)/崗位編制人數(shù))

組織開(kāi)展關(guān)鍵崗位識(shí)別和人才盤點(diǎn)

★

★

★

★

★

★★

★

學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)(Learning&Growth)

L1.提高人力資本準(zhǔn)備度

1.吸引和留住核心員工

1.開(kāi)拓優(yōu)化招聘渠道

2.公平的關(guān)鍵崗位薪酬

3.明確職業(yè)晉升通道

人員招聘達(dá)成率

實(shí)際招聘到崗人數(shù)/計(jì)劃招聘人數(shù)×100%

優(yōu)化完成分配激勵(lì)管理辦法

★

★

★

★

★

★★

★

離職率

1.當(dāng)期內(nèi)公司員工流動(dòng)的比率2.離職人員/在編的平均人數(shù)×100%

優(yōu)化完成分配激勵(lì)管理辦法

★

★

★

★

★

★★

★

2.提高員工專業(yè)能力

1.培訓(xùn)體系建立2.制定通用能力培訓(xùn)計(jì)劃3.制定關(guān)鍵崗位專業(yè)能力提升方案4.組織實(shí)施培訓(xùn)和提升計(jì)劃

1.培訓(xùn)體系運(yùn)行效果

2.培訓(xùn)計(jì)劃完成率

培訓(xùn)計(jì)劃完成率=培訓(xùn)完成項(xiàng)目數(shù)/培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)

(結(jié)合培訓(xùn)管理基礎(chǔ)，本次主要強(qiáng)調(diào)培訓(xùn)項(xiàng)目是否實(shí)施，等培訓(xùn)管理比較成熟，可考培訓(xùn)完成率=(∑每次實(shí)際培訓(xùn)人員*實(shí)際培訓(xùn)時(shí)數(shù))/∑(每次計(jì)劃培訓(xùn)人員*培訓(xùn)時(shí)數(shù))，強(qiáng)調(diào)的是培訓(xùn)參與度)

1.搭建培訓(xùn)管理體系，形成培訓(xùn)運(yùn)營(yíng)管理辦法2.完成培訓(xùn)計(jì)劃方案制定3.定期組織實(shí)施計(jì)劃

★★

★

★

★

★★

★★

★

3.新零售運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)

1.新零售運(yùn)營(yíng)培訓(xùn)

2.提升終端職業(yè)化，新零售CRM和數(shù)據(jù)挖掘能力

培訓(xùn)計(jì)劃完成率

★★

★★

★★

終端招聘達(dá)成率

★★

★★

★★

終端人力成本占比提升

終端人力成本占比=當(dāng)期人力成本占比-同期人力成本占比

★★

★★

★★

L2.高效的信息化支撐

1.加強(qiáng)系統(tǒng)使用培訓(xùn)效果

1.系統(tǒng)