河南鯢龍養(yǎng)殖科技有限公司大鯢膠原蛋白項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGE61第63頁(yè)共63頁(yè)第一章總論一、項(xiàng)目概述1、項(xiàng)目名稱(chēng)河南鯢龍養(yǎng)殖科技有限公司大鯢膠原蛋白項(xiàng)目2、項(xiàng)目性質(zhì)、建設(shè)單位及法人代表項(xiàng)目性質(zhì)：新建建設(shè)單位：河南鯢龍養(yǎng)殖科技有限公司法人代表：企業(yè)性質(zhì)：民營(yíng)企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：項(xiàng)目建設(shè)期限：1年主要技術(shù)依托單位：二、可行性研究報(bào)告的范圍與依據(jù)1、可行性研究報(bào)告的范圍本可行性研究報(bào)告研究的范圍包括：河南鯢龍養(yǎng)殖科技有限公司大鯢蛋白肽粉項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析、建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容確定、項(xiàng)目建設(shè)方案、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排、組織管理與勞動(dòng)定員、項(xiàng)目投資估算與財(cái)務(wù)分析、社會(huì)效益分析以及風(fēng)險(xiǎn)分析等。2、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）中共中央文件中發(fā)[2009]1號(hào)及國(guó)家關(guān)于農(nóng)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策（2）《全國(guó)食品工業(yè)“十二五”發(fā)展綱要》（3）《全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》（4）《河南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》（5）相關(guān)法律、法規(guī)政策及技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)（6）工業(yè)園區(qū)提供的相關(guān)資料（7）歷年《中國(guó)漁業(yè)年鑒》（8）建設(shè)單位提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料三、項(xiàng)目建設(shè)原則項(xiàng)目建設(shè)上應(yīng)遵循下列原則：（1）在項(xiàng)目運(yùn)作上以用市場(chǎng)的方法實(shí)現(xiàn)目標(biāo)為指導(dǎo)原則。（2）在項(xiàng)目建設(shè)上堅(jiān)持“統(tǒng)籌規(guī)劃，積極穩(wěn)妥，量力而行，講求實(shí)效”的原則。（3）在生產(chǎn)發(fā)展上，依靠科技進(jìn)步，圍繞消費(fèi)者需求，加大研究、開(kāi)發(fā)力度，提高產(chǎn)品的功能和品位。（4）在組織管理上，建立HACCP管理模式和全面質(zhì)量管理模式，進(jìn)行危害點(diǎn)分析，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)，并進(jìn)行全員和全過(guò)程質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量。（5）在市場(chǎng)建設(shè)上，在以周邊省為目標(biāo)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，積極開(kāi)拓全國(guó)市場(chǎng)。四、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案本項(xiàng)目大鯢蛋白肽粉加工廠占地面積30畝。具體建設(shè)內(nèi)容如下：建設(shè)大鯢蛋白肽粉綜合加工廠和配套設(shè)施，總建筑面積5000m2。包括大鯢蛋白肽粉生產(chǎn)車(chē)間、生產(chǎn)輔助車(chē)間、公用工程等。五、主要建設(shè)條件1、交通條件2、供電供氣條件3、供水條件自來(lái)水通過(guò)供水主干線直接供給各廠房。4、通訊條件園區(qū)內(nèi)設(shè)程控電話、傳真及互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，與國(guó)外客戶(hù)互通信息，方便快捷。5、用地條件6、優(yōu)惠政策工業(yè)園區(qū)進(jìn)入企業(yè)可享受當(dāng)?shù)刂贫ǖ氖〖?jí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革政策、土地使用優(yōu)惠政策、建設(shè)規(guī)費(fèi)優(yōu)惠、稅收優(yōu)惠和財(cái)政扶持政策。六、總投資及效益（一）項(xiàng)目投資估算及資金規(guī)劃1、投資估算項(xiàng)目總投資9000萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用3375萬(wàn)元；其他費(fèi)用290萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)用135萬(wàn)元。2、資金籌措及使用項(xiàng)目計(jì)劃共投資9000萬(wàn)元。固定資產(chǎn)3800萬(wàn)元，流動(dòng)資5200萬(wàn)元。項(xiàng)目資金為企業(yè)自籌資金。項(xiàng)目資金分兩年使用，第一年投入建設(shè)資金4000萬(wàn)元，第二年投入流動(dòng)資金5000萬(wàn)元（主要是用于大鯢儲(chǔ)備）。（二）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)該項(xiàng)目建成實(shí)施后，生產(chǎn)期年均銷(xiāo)售收入9000萬(wàn)元，總成本4918萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金及附加1311萬(wàn)元，所得稅693萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2078萬(wàn)元，可見(jiàn)，該項(xiàng)目具有一定的盈利能力。七、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表1-1表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)單位指標(biāo)備注1占地面積平方米200002建筑面積平方米50004項(xiàng)目總投資萬(wàn)元90005固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元38006流動(dòng)資金萬(wàn)元52007銷(xiāo)售收入萬(wàn)元90008年生產(chǎn)成本萬(wàn)元49189管理費(fèi)用萬(wàn)元3010財(cái)務(wù)費(fèi)用萬(wàn)元72011銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元45012增值稅及附加萬(wàn)元131113年總經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用萬(wàn)元345014利潤(rùn)總額萬(wàn)元277115所得稅萬(wàn)元69316稅后利潤(rùn)萬(wàn)元207817投資利稅率%37.118投資利潤(rùn)率%25.219投資回收期年3.5靜態(tài)20投資回收期年4.8動(dòng)態(tài)

第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及有利條件一、項(xiàng)目建設(shè)背景大鯢（俗稱(chēng)娃娃魚(yú)）是國(guó)家二級(jí)保護(hù)動(dòng)物，為亞熱帶兩棲性魚(yú)類(lèi)，適應(yīng)范圍較廣，17~24℃為大鯢最適生長(zhǎng)溫度。大鯢機(jī)體中含有70多種天然活性生物，在食用、藥物、化妝品、健康食品等方面有著獨(dú)特的研發(fā)價(jià)值，還能促進(jìn)人體生理活性，改善人體細(xì)胞代謝水平，促進(jìn)人體蛋白質(zhì)合成，提高人體免疫功能，增強(qiáng)人體抗病能力。大鯢機(jī)體中還含有一種抗癌因子，它能軟化癌細(xì)胞、抑制癌細(xì)胞轉(zhuǎn)移，擊活人體產(chǎn)生抗癌因子，從而達(dá)到防癌、抗癌的目的。大鯢蛋白肽粉是以大鯢肉為原料制成的膠原蛋白，采用先進(jìn)的獨(dú)特的生物酶法工藝，從大分子的大鯢初膠中提取出大鯢膠原蛋白，并采用分次降解的獨(dú)到生物技術(shù)獲得多種氨基酸、寡肽等具有各種獨(dú)特功效的生物活性肽類(lèi)基團(tuán)，具有多功能多靶點(diǎn)的生物功能和作用。大鯢蛋白肽粉含有多種人體無(wú)法合成的氨基酸，是組織細(xì)胞修復(fù)的原料，經(jīng)常適量補(bǔ)充大鯢蛋白肽粉，有助于強(qiáng)化各組織器官功能，提升人體免疫力，修復(fù)細(xì)胞和細(xì)胞器膜，調(diào)節(jié)神經(jīng)內(nèi)分泌，改善機(jī)體內(nèi)環(huán)境，促進(jìn)新陳代謝等，廣泛應(yīng)用于抗骨質(zhì)疏松，改善關(guān)節(jié)健康，調(diào)治風(fēng)濕、類(lèi)風(fēng)濕、強(qiáng)直性脊柱炎，除皺除痘疤，皮膚保濕保彈性，減肥健體，提高人體免疫力，修復(fù)代謝損傷，調(diào)節(jié)血脂降糖降壓及抗衰保健等。文獻(xiàn)顯示，Anderson等報(bào)道60份（10~89歲）下膝關(guān)節(jié)軟骨中，膠原含量呈拋物線改變，即從10歲至50歲含量輕度增加，60歲以后呈逐漸降低趨勢(shì)。哺乳動(dòng)物從胚胎時(shí)期到成年以前處于生長(zhǎng)代謝逐漸趨于成熟的最活躍階段，隨著年齡的增長(zhǎng)膠原含量增長(zhǎng)；從成年到發(fā)生退變以前處于相對(duì)穩(wěn)定時(shí)期，膠原變化不明顯；老年階段由于骨韌帶等軟組織退變，膠原含量逐漸減少，這就構(gòu)成了骨韌帶等組織退變的基礎(chǔ)。人或動(dòng)物老年骨質(zhì)疏松造成膠原蛋白的丟失，使骨、軟骨、韌帶等的強(qiáng)度、剛度降低。因此對(duì)正常的和骨質(zhì)疏松的大鼠模型膝關(guān)節(jié)前交叉韌帶膠原含量進(jìn)行測(cè)定試驗(yàn)表明，正常對(duì)照組動(dòng)物前交叉韌帶膠原含量為（41.2±3.6）mg/g，實(shí)驗(yàn)組膠原含量為（36.4±2.9）mg/g，兩組之間比較差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義（P<0.05），說(shuō)明膠原蛋白的含量對(duì)骨密度造成了很大影響。而科學(xué)家的多項(xiàng)研究表明：皮膚衰老出現(xiàn)的各種問(wèn)題，都源于皮膚中的膠原蛋白流失，而絕大多女性所謂的護(hù)膚僅僅給肌膚的表面補(bǔ)充水分和營(yíng)養(yǎng)，并不能從根本改善皮膚水分。膠原蛋白在皮膚中猶如骨架，其三螺旋結(jié)構(gòu)鎖住皮膚儲(chǔ)水層中的水分，使皮膚光澤、滋潤(rùn)、柔滑。由此可見(jiàn)，根本的解決辦法即補(bǔ)充膠原蛋白，還原肌膚年輕結(jié)構(gòu)，使肌膚細(xì)膩光滑、水潤(rùn)光澤、充滿(mǎn)彈性。膠原蛋白分子量在1000~3000Da的最易被人體吸收，最好的是膠原蛋白肽，分子結(jié)構(gòu)介于氨基酸和蛋白質(zhì)之間，由氨基酸構(gòu)成，但比蛋白質(zhì)小得多，可以直接進(jìn)入細(xì)胞被吸收和利用，使得膠原蛋白肽效果比普通膠原蛋白提高了數(shù)十倍，迅速補(bǔ)充人體流失的膠原蛋白。綜上所述，結(jié)合當(dāng)今市場(chǎng)膠原蛋白產(chǎn)品大多分子量過(guò)大，不易吸收等缺陷，本品選用大鯢肉作為原料，提取其膠原蛋白，并運(yùn)用科學(xué)、合理的工藝制成分子量低于3000Da的大鯢蛋白肽粉，配合易于保存和服用的輔料，制成大鯢蛋白肽粉膠囊，便于服用與保存，功能貼近現(xiàn)代人群需要，效果顯著，是值得開(kāi)發(fā)的優(yōu)良保健食品。二、項(xiàng)目建設(shè)必要性1、大鯢產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)是世界上馴養(yǎng)繁育大鯢和應(yīng)用大鯢產(chǎn)品最早的國(guó)家，將大鯢列為中藥材已有近2000年的歷史。由于大鯢具有很高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，我國(guó)大鯢產(chǎn)業(yè)快速蓬勃的發(fā)展起來(lái)，大鯢產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上也曾經(jīng)一度保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過(guò)近幾十年的發(fā)展，已初步形成了產(chǎn)業(yè)體系，特別在大鯢的馴養(yǎng)繁育、疾病防治等方面已具世界領(lǐng)先水平。但是進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，隨著我國(guó)加入WTO，我國(guó)大鯢產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力卻在逐年下降，國(guó)內(nèi)大鯢產(chǎn)業(yè)也存在著諸多問(wèn)題。2、相關(guān)政策1989年，我國(guó)頒布了《國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物名錄》，大鯢被列為國(guó)家二級(jí)重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物。1992年我國(guó)正式頒布了《中華人民共和國(guó)陸生野生動(dòng)物保護(hù)實(shí)施條例》，2004年，為優(yōu)化我國(guó)野生動(dòng)植物資源的宏觀配置，國(guó)家林業(yè)局出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)野生動(dòng)植物可持續(xù)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，將包括大鯢在內(nèi)的54種野生動(dòng)物列為“商業(yè)性經(jīng)營(yíng)利用馴養(yǎng)繁殖技術(shù)成熟的陸生野生動(dòng)物”，允許有組織、有計(jì)劃對(duì)其資源進(jìn)行合理利用。為貫徹落實(shí)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》和《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn)》的精神，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，提高我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)生物等先進(jìn)技術(shù)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)移，開(kāi)發(fā)新品種繁殖技術(shù)，建立良種繁殖產(chǎn)業(yè)化示范基地，加速新品種的推廣應(yīng)用。通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施，培育一批產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)上中下游緊密結(jié)合，形成育、繁、推一體化的我國(guó)生物育種產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新體系。力爭(zhēng)在我國(guó)基礎(chǔ)較好的主要農(nóng)林動(dòng)植物新品種產(chǎn)業(yè)化方面實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。近期生物育種高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項(xiàng)的重點(diǎn)領(lǐng)域?yàn)椋褐匾r(nóng)作物新品種、優(yōu)質(zhì)畜禽水產(chǎn)新品種、重要林木新品種。專(zhuān)項(xiàng)的實(shí)施目標(biāo)為：通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)的實(shí)施，促進(jìn)主要農(nóng)作物、畜禽水產(chǎn)、林木新品種的選育及其產(chǎn)業(yè)化，培育和推廣一大批高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)多抗高效的突破性新品種，形成我國(guó)相應(yīng)農(nóng)業(yè)生物育種技術(shù)平臺(tái)和新品種產(chǎn)業(yè)化基地；推動(dòng)農(nóng)業(yè)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，培育一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)，加快提升我國(guó)農(nóng)業(yè)生物育種創(chuàng)新能力。三、項(xiàng)目建設(shè)的可行性由于歷史和觀念等多方面的原因，我國(guó)大鯢行業(yè)一直走的是一條小規(guī)模、粗放型、低效益之路，沒(méi)有發(fā)揮出其整體效益和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。具體主要表現(xiàn)在：一是馴養(yǎng)大鯢量少而散，為傳統(tǒng)作坊式生產(chǎn)，組織化程度低，難以適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的社會(huì)化大生產(chǎn)的需要；二是產(chǎn)品綜合開(kāi)發(fā)和利用水平低，粗加工產(chǎn)品多，深加工的高科技、高附加值的產(chǎn)品很少，整體收益水平難以提高；三是馴養(yǎng)大鯢行業(yè)缺乏宏觀調(diào)控，農(nóng)、林、醫(yī)等部門(mén)都管又都不管，發(fā)展上帶有盲目性，經(jīng)營(yíng)上互相攀比壓價(jià)，使資源浪費(fèi)和流失；四是市場(chǎng)銷(xiāo)售服務(wù)體系不完善，市場(chǎng)應(yīng)變能力差。如何解決上述問(wèn)題，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力已成為馴養(yǎng)大鯢行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。因此，創(chuàng)建具有中國(guó)特色的大鯢馴養(yǎng)加工企業(yè)，實(shí)現(xiàn)大鯢馴養(yǎng)及加工的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、科學(xué)化，創(chuàng)造我們自己的產(chǎn)品品牌，走科、工、貿(mào)一體化的發(fā)展道路，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下大鯢行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。因此，建設(shè)河南鯢龍養(yǎng)殖科技有限公司大鯢蛋白肽粉生產(chǎn)項(xiàng)目意義重大。

第三章市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)一、產(chǎn)品概況大鯢（俗稱(chēng)娃娃魚(yú)）是國(guó)家二級(jí)保護(hù)動(dòng)物，為亞熱帶兩棲性魚(yú)類(lèi)，適應(yīng)范圍較廣，17~24℃為大鯢最適生長(zhǎng)溫度。大鯢機(jī)體中含有70多種天然活性生物，在食用、藥物、化妝品、健康食品等方面有著獨(dú)特的研發(fā)價(jià)值。還能促進(jìn)人體生理活性，改善人體細(xì)胞代謝水平，促進(jìn)人體蛋白質(zhì)合成，提高人體免疫功能，增強(qiáng)人體抗病能力。大鯢機(jī)體中還含有一種抗癌因子，它能軟化癌細(xì)胞、抑制癌細(xì)胞轉(zhuǎn)移，擊活人體產(chǎn)生抗癌因子，從而達(dá)到防癌、抗癌的目的。大鯢蛋白肽粉是以大鯢肉為原料制成的膠原蛋白，采用先進(jìn)的獨(dú)特的生物酶法工藝，從大分子的大鯢初膠中提取出大鯢膠原蛋白，并采用分次降解的獨(dú)到生物技術(shù)獲得多種氨基酸、寡肽等具有各種獨(dú)特功效的生物活性肽類(lèi)基團(tuán)，具有多功能多靶點(diǎn)的生物功能和作用。大鯢蛋白肽粉含有多種人體無(wú)法合成的氨基酸，是組織細(xì)胞修復(fù)的原料，經(jīng)常適量補(bǔ)充大鯢蛋白肽粉，有助于強(qiáng)化各組織器官功能，提升人體免疫力，修復(fù)細(xì)胞和細(xì)胞器膜，調(diào)節(jié)神經(jīng)內(nèi)分泌，改善機(jī)體內(nèi)環(huán)境，促進(jìn)新陳代謝等，廣泛應(yīng)用于抗骨質(zhì)疏松，改善關(guān)節(jié)健康，調(diào)治風(fēng)濕、類(lèi)風(fēng)濕、強(qiáng)直性脊柱炎，除皺除痘疤，皮膚保濕保彈性，減肥健體，提高人體免疫力，修復(fù)代謝損傷，調(diào)節(jié)血脂降糖降壓及抗衰保健等。二、國(guó)際市場(chǎng)概況及發(fā)展趨勢(shì)1、東南亞及港、澳、臺(tái)市場(chǎng)東南亞及港、澳、臺(tái)地區(qū)一直是保健食品消費(fèi)的主要市場(chǎng)，由于其受中國(guó)傳統(tǒng)文化的影響而對(duì)于以中醫(yī)理論為基礎(chǔ)研制出的保健食品有較高的認(rèn)同。多少年來(lái)均保持著中藥保健食品熱銷(xiāo)狀態(tài)，隨著亞洲地區(qū)逐步走出金融危機(jī)的影響，經(jīng)濟(jì)日漸復(fù)蘇，保健食品市場(chǎng)需求逐漸加強(qiáng)且不斷看好。據(jù)外貿(mào)資料顯示，中成藥（包括保健食品）出口東南亞地區(qū)位居榜首，占今年交易總額的58%，港、澳、臺(tái)地區(qū)其次，占23.25%，部分品種經(jīng)亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)入其它地區(qū)市場(chǎng)，呈現(xiàn)聯(lián)動(dòng)效果。2、日、韓市場(chǎng)近幾年來(lái)，隨著日本人、韓國(guó)人的飲食健康觀念發(fā)生改變，追求食用保健食品成為一種時(shí)尚，使各種保健食品相繼問(wèn)世且市場(chǎng)需求不斷增大，成為食品市場(chǎng)上的新寵。據(jù)日本研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，日本健康食品呈逐年上升趨勢(shì)，2008年保健食品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4700億日元，2009年增長(zhǎng)到5000億日元，由于日本政府對(duì)維生素、礦物質(zhì)等保健食品領(lǐng)域的法律制度，行政管理方面逐漸放寬限制和干預(yù)，為保健食品市場(chǎng)發(fā)展創(chuàng)造了較寬松的環(huán)境，而且申請(qǐng)保健食品相對(duì)較易，研發(fā)經(jīng)費(fèi)在6000萬(wàn)日元至幾億日元不等，開(kāi)發(fā)周期也比較短，約一年半到三年，使保健食品市場(chǎng)能保持經(jīng)久不衰的供求狀態(tài)。同時(shí)，這也為本項(xiàng)目保健品打入日本市場(chǎng)提供了良好機(jī)遇。韓國(guó)保健品及飲料市場(chǎng)需求也較為強(qiáng)勁，超市中隨處可見(jiàn)韓藥及各種小瓶包裝的保健飲料。因韓國(guó)藥材種植受自然條件及土地限制，需大量進(jìn)口。市場(chǎng)上除部分自產(chǎn)藥材外，大部分均從我國(guó)進(jìn)口，至少占其銷(xiāo)售品種的70~80%。若本項(xiàng)目生產(chǎn)出的高質(zhì)量、高科技含量的保健產(chǎn)品進(jìn)入韓國(guó)市場(chǎng)，則必將受益不少。3、歐、美市場(chǎng)美國(guó)、歐洲等市場(chǎng)的保健品消費(fèi)一直呈高增長(zhǎng)勢(shì)頭，但對(duì)于中國(guó)保健食品的認(rèn)知度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于東南亞、日、韓等亞洲國(guó)家。因此通過(guò)國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證提高公司保健品在這些市場(chǎng)的認(rèn)知度對(duì)公司保健品進(jìn)入這些市場(chǎng)至關(guān)重要。三、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)概況及發(fā)展趨勢(shì)1、我國(guó)保健品的發(fā)展與現(xiàn)狀保健食品在我國(guó)具有悠久的歷史，它的研制與食用是中國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)養(yǎng)生食療的傳統(tǒng)觀念。我國(guó)的保健食品源于傳統(tǒng)的飲食文化，有“藥食同源”之說(shuō)。中國(guó)藥膳對(duì)人類(lèi)飲食文化有著獨(dú)特的貢獻(xiàn)。中國(guó)藥膳在經(jīng)歷了二、三千年的實(shí)踐后，逐漸出現(xiàn)了一批具有保健養(yǎng)生、益壽延年的中藥。自改革開(kāi)放以來(lái)，生產(chǎn)力得到較快發(fā)展，人們的生活水平有了顯著提高，由溫飽走向保健養(yǎng)生，這無(wú)疑為發(fā)展我國(guó)保健食品提供了契機(jī)。我國(guó)飲食保健品的發(fā)展已有多年歷史，以飲食進(jìn)行保健和預(yù)防疾病廣為流傳。諸如生姜、大蒜、核桃、枸杞、山藥、阿膠、鹿茸、人參、林蛙等食品的保健作用更是家喻戶(hù)曉。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，80年代末到90年代初，保健食品作為商品在我國(guó)蓬勃興起。隨著生物工程和許多高新技術(shù)的應(yīng)用，保健食品的花色．品種不斷增多，對(duì)提高健康水平起到一定作用，但也存在著食品與藥物不分、濫加藥物、粗制濫造、偽劣假冒、夸大虛假宣傳等問(wèn)題。我國(guó)的保健食品產(chǎn)業(yè)同始于1980年，1984年中國(guó)保健食品協(xié)會(huì)成立。到1992年底，生產(chǎn)企業(yè)近千家，產(chǎn)品2000生產(chǎn)企業(yè)已超過(guò)3000家，生產(chǎn)保健食品3000多種，年產(chǎn)值300億人民幣，約占我國(guó)食品生產(chǎn)總產(chǎn)值的10%左右。由于我國(guó)保健食品在開(kāi)始發(fā)展時(shí)存在一定的自發(fā)性、盲目性，業(yè)和產(chǎn)品質(zhì)量缺乏監(jiān)督管理，假冒偽劣產(chǎn)品充斥市場(chǎng)，損害了消費(fèi)者的利益，使國(guó)內(nèi)保健食品市場(chǎng)于95年、96年出現(xiàn)大幅波動(dòng)，1996年衛(wèi)生部開(kāi)始整頓，經(jīng)過(guò)1997~1998年整頓規(guī)范，1999年保健食品市場(chǎng)有了恢復(fù)與發(fā)展。據(jù)調(diào)查，目前存在的合法保健食品有1500余種，其中國(guó)產(chǎn)1360余種，進(jìn)口140余種，產(chǎn)地集中于廣東、北京、山東、江蘇、上海、天津等地的約占55%左右。進(jìn)口產(chǎn)品中美國(guó)最多，占半數(shù)左右產(chǎn)品中具有免疫功能的保健食品約600余種，其次是抗疲勞和調(diào)節(jié)血脂的保健食品。隨著國(guó)家政策的放開(kāi)，市場(chǎng)開(kāi)始回升。保健食品市場(chǎng)之所以大起大落，與一些生產(chǎn)企業(yè)急功近利的短期行為有很大的關(guān)系。我國(guó)現(xiàn)在多為第二代產(chǎn)品，第三代產(chǎn)品還比較少，而發(fā)達(dá)國(guó)家只承認(rèn)第三代保健食品，因此，對(duì)于國(guó)內(nèi)保健食品生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，盡快提高產(chǎn)品檔次是打入國(guó)際市場(chǎng)的關(guān)鍵。保健食品在中國(guó)已被廣大消費(fèi)者認(rèn)同，截止到2000年底，全國(guó)保健食品生產(chǎn)企業(yè)共1013家，保健食品企業(yè)從業(yè)人員22.7萬(wàn)人。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在1013家企業(yè)中，2000年有保健食品生產(chǎn)活動(dòng)的企業(yè)863家，占全部企業(yè)的85.2%；保健食品企業(yè)的全部產(chǎn)品(含非保健食品)銷(xiāo)售收入463.4億元，其中保健食品銷(xiāo)售收入1759億元，保健食品企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)到742.3億元，比上年增長(zhǎng)16.8%；利潤(rùn)總額44.5億元，比上年增長(zhǎng)16.8%。在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的保健食品中，具有批準(zhǔn)文號(hào)的產(chǎn)品占98.8%；屬參、蜂、茶。酒和鈣鋅類(lèi)的保健食品占全部產(chǎn)品的四分之一；已在市場(chǎng)上銷(xiāo)售的保健食品約占全部保健食品的90.7%；產(chǎn)品品種超過(guò)100個(gè)的地區(qū)集中在我國(guó)東部，其產(chǎn)品品種占全部產(chǎn)品的56.6%。保健食品分類(lèi)情況分類(lèi)（個(gè)）產(chǎn)品品種占比重（%）產(chǎn)值（億元）銷(xiāo)售收入（億元）產(chǎn)銷(xiāo)率（%）全部產(chǎn)品1823100.0207.8175.984.7參類(lèi)1498.211.510.187.7蜂類(lèi)472.63.22.681.9茶類(lèi)874.84.52.657.2酒類(lèi)884.811.58.069.4鈣鋅類(lèi)824.514.713.491.4其它類(lèi)137075.2162.3139.285.7保健食品品種在100個(gè)以上地區(qū)排序地區(qū)名稱(chēng)企業(yè)數(shù)（個(gè)）保健食品品種數(shù)（個(gè)）占全部的比重（%）全國(guó)總計(jì)10131823100.0廣東9726914.8北京11019410.6上海7019210.5山東861307.1江蘇71236.7浙江661236.72、保健品消費(fèi)市場(chǎng)良好的市場(chǎng)環(huán)境已成為保健食品發(fā)展的有利條件。人類(lèi)生長(zhǎng)發(fā)育、體質(zhì)健壯、壽命長(zhǎng)短，無(wú)不與食物的營(yíng)養(yǎng)有密切關(guān)系，合理的平衡營(yíng)養(yǎng)是健康長(zhǎng)壽、延緩衰老的物質(zhì)基礎(chǔ)。人要長(zhǎng)生不老是不可能的，但依靠相應(yīng)的舉措特別是采用食物的合理營(yíng)養(yǎng)來(lái)延緩衰老是可能的。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定快速發(fā)展，國(guó)民生活水平的不斷提高。在滿(mǎn)足基本生活要求的同時(shí)，人們?cè)絹?lái)越注重飲食結(jié)構(gòu)的合理與保健功效。生活的改善使保健品消費(fèi)市場(chǎng)出現(xiàn)了一些新的變化：（1）消費(fèi)區(qū)域由城市逐步擴(kuò)大到農(nóng)村；（2）消費(fèi)對(duì)象由過(guò)去的老年、兒童為主，擴(kuò)大到青年和婦女；（3）消費(fèi)選擇由過(guò)去著眼于病后康復(fù)，擴(kuò)大到季節(jié)性和常年性的保健消費(fèi)；（4）消費(fèi)目的由防病治病擴(kuò)大到抗衰老、健身益智、美容健美等多種需要；（5）消費(fèi)呈現(xiàn)明顯的層次性，沿海開(kāi)放城市高于內(nèi)地及邊遠(yuǎn)地區(qū)，生活富裕地區(qū)高于相對(duì)閉塞、貧困地區(qū)；（6）消費(fèi)求新、求天然、求效果好、求質(zhì)量保證，是當(dāng)今人們對(duì)保健品的需求新趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)城鄉(xiāng)保健食品消費(fèi)支出的增長(zhǎng)速度一直保持在15~30%左右，明顯高于發(fā)達(dá)國(guó)家13%的增長(zhǎng)速度。我國(guó)目前保健食品年銷(xiāo)售額接近500億元，城鎮(zhèn)居民是保健食品消費(fèi)的主體，5億城鎮(zhèn)居民保健食品使用率為69%。另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，在全國(guó)35個(gè)大中城市，30%左右是以保健食品作為禮品贈(zèng)送親友；京津滬等10大城市，10歲以上兒童服用保健食品的比例高達(dá)83%。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2012年中國(guó)的保健食品銷(xiāo)售額將達(dá)到1000億元，保健食品市場(chǎng)潛力巨大。據(jù)專(zhuān)家分析，隨著城鎮(zhèn)居民生活基本達(dá)到小康，保健食品必將成為健康消費(fèi)新潮流。一項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)查表明：消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)食品類(lèi)保健品時(shí)，更關(guān)注的是產(chǎn)品的保健功能和品牌信譽(yù)，其次是一些具有輔助治療的產(chǎn)品，知名品牌的產(chǎn)品深受消費(fèi)者青睞，一般品牌的產(chǎn)品則相對(duì)疲軟，銷(xiāo)路不暢。從市場(chǎng)的占有率來(lái)看，名牌保健品的市場(chǎng)占有率穩(wěn)步上升，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中不到20%的品種占據(jù)了50%的市場(chǎng)份額。從國(guó)內(nèi)保健食品的功能分布來(lái)看，主要以免疫調(diào)節(jié)、調(diào)節(jié)血脂、抗疲勞、抗氧化及延緩衰老為主。雖然國(guó)內(nèi)保健食品品種眾多，但整體上仍處于以第一代傳統(tǒng)滋補(bǔ)保健品和第二代物提取復(fù)配保健品為主要產(chǎn)品的階段，而且年出口額為2億美元左右，占國(guó)際市場(chǎng)份額的1.66%，顯然外向發(fā)展空間巨大。高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)和人民生活水平的提高為保健市場(chǎng)提了契機(jī)，也對(duì)保健食品市場(chǎng)的發(fā)展提出了新的要求。然而由于中國(guó)保健食品市場(chǎng)并不規(guī)范，以及大多數(shù)經(jīng)營(yíng)者只圖眼前利益，缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意識(shí)，使得這一市場(chǎng)存在許多有待解決的問(wèn)題。2010年國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在全國(guó)抽查了613家企業(yè)的700多種保健食品，合格率為80%，質(zhì)量令人擔(dān)憂。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度不夠，低水平重復(fù)生產(chǎn)現(xiàn)象十分嚴(yán)重，這就使消費(fèi)者面對(duì)琳瑯滿(mǎn)目、真真假假的保健食品感到茫然且不知所措?？v觀中國(guó)的保健品市場(chǎng)，主要存在三方面問(wèn)題：一是產(chǎn)品的單一成份對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行多項(xiàng)功能承諾，直至無(wú)法兌現(xiàn)；二是產(chǎn)品工藝簡(jiǎn)單，取料容易，從而極易仿冒；三是企業(yè)管理落后，缺乏戰(zhàn)略意識(shí)。我國(guó)第一代、第二代保健食品巨頭紛紛敗下陣來(lái)的原因，無(wú)不或多或少與此有關(guān)。顯然，在中國(guó)保健食品行業(yè)即將產(chǎn)，生新一輪發(fā)展的時(shí)候，市場(chǎng)熱點(diǎn)將是那些科技含量高、貨真價(jià)實(shí)目產(chǎn)品來(lái)源獨(dú)特，同時(shí)生產(chǎn)工藝真正領(lǐng)先的保健品。這些科技含量高的保健食品將共同組成中國(guó)保健食品行業(yè)新的消費(fèi)熱點(diǎn)，并在經(jīng)濟(jì)一體化之中統(tǒng)領(lǐng)中國(guó)保健食品行業(yè)的發(fā)展。四、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)目前，發(fā)達(dá)國(guó)家健康食品的消費(fèi)層次遍及整個(gè)社會(huì)，發(fā)展速度居食品行業(yè)之首。具有代表性的國(guó)家德國(guó)保健食品的生產(chǎn)企業(yè)近千家，在專(zhuān)業(yè)廠中Eden公司和Schoenenberger公司為大型企業(yè)，產(chǎn)品約2500多種，其產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)占有率超過(guò)10%。美國(guó)是世界上保健食品工業(yè)發(fā)展較早的國(guó)家，1936年即成立了全國(guó)健康食品協(xié)會(huì)。目前，美國(guó)健康食品企業(yè)已增加到600多家，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品1000多品種。日本的保健食品起步較晚，歷史不過(guò)20多年，但發(fā)展速度較快?，F(xiàn)日本有保健食品生產(chǎn)企業(yè)4000多家，2000多個(gè)品種。據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)1970年保健食品銷(xiāo)售額為1.7億美元。1983年為34億美元，14年增長(zhǎng)了20倍。美國(guó)．以廣義的健康食品計(jì)算，2006年達(dá)3000億美元，占美國(guó)食品銷(xiāo)售總量的32.5%。目前，發(fā)達(dá)國(guó)家生產(chǎn)的健康食品大致有：①療效食品，即低熱量、低脂肪、低鹽、無(wú)添加劑、淀粉限量、增維生素、高鉀、含鐵的食品。②天然食品，主要指無(wú)化學(xué)污染的天然食品。有蜂蜜產(chǎn)品、真菌類(lèi)、葉綠素和胚芽、果實(shí)、植物根葉、植物油、水產(chǎn)品、維生素、天然礦物質(zhì)等。③以有機(jī)物培育的農(nóng)作物食品，日本稱(chēng)之為有機(jī)食品。保健食品一直是國(guó)際市場(chǎng)的熱銷(xiāo)品，據(jù)統(tǒng)計(jì)，近20年來(lái)，美國(guó)的保健食品銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了36倍，日本增長(zhǎng)了32倍，歐共體諸國(guó)則以每年17%的速度增長(zhǎng)。2009年全球保健品的銷(xiāo)售額約316.6億美元，其中美國(guó)保健食品銷(xiāo)售額達(dá)196億美元，亞洲醫(yī)療保健食品市場(chǎng)的市值也已達(dá)到了170億美元，占全球市場(chǎng)的34%。根據(jù)國(guó)際保健食品的發(fā)展來(lái)看，整體保健食品發(fā)展大體經(jīng)歷了三個(gè)階段，也可稱(chēng)之為三代產(chǎn)品。第一代保健產(chǎn)品包括各類(lèi)強(qiáng)化食品，是最原始的保健食品，僅根據(jù)食品中的營(yíng)養(yǎng)素成分或強(qiáng)化的營(yíng)養(yǎng)來(lái)推知該類(lèi)食品的功能，而未經(jīng)實(shí)踐證明。第二代即指經(jīng)過(guò)動(dòng)物和人體試驗(yàn)，證明其有生理調(diào)節(jié)功能的食品。第三代是確知具有該項(xiàng)功能的功能因子（或有效成分）化學(xué)結(jié)構(gòu)及其含量。目前，歐美、日本等國(guó)主要是第二、三代保健食品。我國(guó)現(xiàn)在多屬第二代產(chǎn)品。我國(guó)的保健食品在國(guó)際市場(chǎng)相對(duì)比較受歡迎，市場(chǎng)主要分布在華人聚集區(qū)，區(qū)域覆蓋以亞洲地區(qū)特別是港、澳、臺(tái)及東南亞地區(qū)為主，我國(guó)外銷(xiāo)的保健食品較具競(jìng)爭(zhēng)力的傳統(tǒng)中藥類(lèi)保健品。實(shí)踐證明，我國(guó)傳統(tǒng)中藥類(lèi)保健品，在港、澳、臺(tái)、東南亞地區(qū)及日、韓等國(guó)家市場(chǎng)具有很大的潛力。這些地區(qū)受我國(guó)傳統(tǒng)文化影響較深，具有較高的認(rèn)同感，而且世界衛(wèi)生組織制定了3年工作計(jì)劃，促進(jìn)各國(guó)確立傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)在治療上的合法地位。五、目標(biāo)市場(chǎng)大鯢產(chǎn)品的消費(fèi)目前以廣東、浙江、上海等地為主。根據(jù)國(guó)家林業(yè)局的有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，2006到2010年這三省的大鯢產(chǎn)品消費(fèi)占全國(guó)的一半以上。目前我國(guó)已成為膠原蛋白產(chǎn)品的主要進(jìn)口國(guó)，隨著人民生活水平的提高，大鯢產(chǎn)品的市場(chǎng)需求將更加巨大。

第四章產(chǎn)品定位與銷(xiāo)售策略一、產(chǎn)品定位根據(jù)終端市場(chǎng)需要進(jìn)行產(chǎn)品定位。大鯢蛋白肽粉系列產(chǎn)品可作為蛋白營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑、功能性食品原料和生物醫(yī)藥材料中間體，廣泛地應(yīng)用于各類(lèi)食品和生物醫(yī)藥中，高活性魚(yú)骨鈣粉可作為補(bǔ)鈣劑，可為我國(guó)第三代功能食品的開(kāi)發(fā)提供新的原料，滿(mǎn)足人們對(duì)功能性食品的消費(fèi)需求，增強(qiáng)和改善人發(fā)群眾的身體素質(zhì)。項(xiàng)目的實(shí)施可以較好地提高大鯢的利用價(jià)值，擴(kuò)大人們對(duì)大鯢的消費(fèi)需求，具有較好的前景，同時(shí)也極大地改變了我國(guó)水產(chǎn)品加工技術(shù)落后的局面。市場(chǎng)目標(biāo)是樹(shù)立品牌形象，提高知名度。本項(xiàng)目產(chǎn)品主要為深加工水產(chǎn)品。企業(yè)在提供產(chǎn)品與相關(guān)服務(wù)過(guò)程中嚴(yán)格按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以滿(mǎn)足顧客的期望值，提高顧客的忠誠(chéng)度，樹(shù)立良好的形象。在產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中，企業(yè)提供更多的延伸產(chǎn)品，如各種功能食品的產(chǎn)品，使客戶(hù)對(duì)于產(chǎn)品有更多的了解與認(rèn)識(shí)。培養(yǎng)自己忠誠(chéng)的老客戶(hù)，不斷推廣本產(chǎn)品，在銷(xiāo)售產(chǎn)品的同時(shí)加強(qiáng)產(chǎn)品文化宣傳。不斷研發(fā)新的產(chǎn)品，讓產(chǎn)品能更好的滿(mǎn)足顧客的需求，如產(chǎn)品加工技術(shù)和制作方法的改進(jìn)等。對(duì)于產(chǎn)品的潛在產(chǎn)品進(jìn)行開(kāi)發(fā)，以便在未來(lái)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并且更好的銷(xiāo)售產(chǎn)品，取得更好的收益。二、銷(xiāo)售策略1、抓好銷(xiāo)售隊(duì)伍建設(shè)公司將在全國(guó)范圍內(nèi)招聘水產(chǎn)品銷(xiāo)售專(zhuān)家和人才，并將銷(xiāo)售人員的薪金與銷(xiāo)售業(yè)績(jī)掛鉤。2、加大宣傳力度通過(guò)電視臺(tái)、電臺(tái)、報(bào)刊雜志、網(wǎng)絡(luò)及產(chǎn)外媒體對(duì)公司產(chǎn)品開(kāi)展長(zhǎng)期的主體廣告宣傳，樹(shù)立公司形象及產(chǎn)品品牌形象，以最快速度進(jìn)入市場(chǎng)并贏得一定的市場(chǎng)份額。前期在中央電視臺(tái)等強(qiáng)勢(shì)媒體上推出產(chǎn)品形象廣告，使之迅速深入人心。稍后在全國(guó)主要媒體上推出誠(chéng)征代理商廣告。積極利用新聞媒體，利用新聞媒體、新聞事件提高公司知名度。3、建立分銷(xiāo)渠道（1）分銷(xiāo)渠道除各代理商之外，公司將建立直接面向銷(xiāo)售點(diǎn)和超市的銷(xiāo)售渠道，并增加庫(kù)存量以保證貨源充足。（2）網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)，因特網(wǎng)的出現(xiàn)為我們提供了一個(gè)全新的營(yíng)銷(xiāo)渠道。公司將把網(wǎng)站建成一個(gè)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站，為廣大消費(fèi)者提供各種服務(wù)。同時(shí)以相對(duì)優(yōu)惠的價(jià)格在網(wǎng)上銷(xiāo)售公司的產(chǎn)品。（3）針對(duì)市場(chǎng)的需求將在全國(guó)主要的省市設(shè)置銷(xiāo)售中心店，在消費(fèi)較大的省份選擇中心型城市設(shè)置批發(fā)中心。（4）與國(guó)際的食品銷(xiāo)售企業(yè)進(jìn)行合作，利用對(duì)方成熟的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)將產(chǎn)品銷(xiāo)往世界各國(guó)。

第五章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目大鯢加工廠占地面積30畝。具體建設(shè)內(nèi)容如下：建設(shè)大鯢蛋白肽粉綜合加工廠和配套設(shè)施，總建筑面積5000m2。包括大鯢蛋白肽粉生產(chǎn)車(chē)間、生產(chǎn)輔助車(chē)間、公用工程等。二、產(chǎn)品方案根據(jù)大鯢資源的特性，目前國(guó)內(nèi)大鯢產(chǎn)品的發(fā)展特點(diǎn)和市場(chǎng)的調(diào)查，結(jié)合公司的特點(diǎn)，開(kāi)發(fā)以旅游、休閑、營(yíng)養(yǎng)食品為主的科技含量較高的大鯢肉及副產(chǎn)品系列營(yíng)養(yǎng)食品。產(chǎn)品的具體數(shù)量、銷(xiāo)售價(jià)格及產(chǎn)品規(guī)格見(jiàn)表5-1。表5-1產(chǎn)品方案一覽表產(chǎn)品名稱(chēng)單位年產(chǎn)量單價(jià)（萬(wàn)元）收入(萬(wàn)元)大鯢蛋白肽粉噸204509000

第六章廠址選擇和建設(shè)條件一、廠址選擇原則本項(xiàng)目為高技術(shù)含量、綜合性生產(chǎn)系列產(chǎn)品項(xiàng)目，項(xiàng)目的性質(zhì)決定了其在衛(wèi)生、工藝流程及環(huán)境等方面有著一定的要求，因此，場(chǎng)址選擇除應(yīng)滿(mǎn)足一般建設(shè)項(xiàng)目所需的必要條件外，還應(yīng)滿(mǎn)足以下要求：（l）交通便利，便于原料及產(chǎn)品的運(yùn)輸；（2）加工廠地勢(shì)干燥、通風(fēng)良好，便于排水；（3）水源豐富、水質(zhì)良好；（4）基礎(chǔ)設(shè)施良好，水、電供應(yīng)可靠；（5）所選場(chǎng)地，要有利于帶動(dòng)養(yǎng)殖公司與合作社，起到示范作用。二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)與地理位置、條件項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于鄭州市中牟產(chǎn)業(yè)園區(qū)農(nóng)產(chǎn)品深加工園區(qū)。河南鯢龍養(yǎng)殖科技有限公司水產(chǎn)品深加工占用土地100畝，其中本項(xiàng)目占地30畝，使用權(quán)采用購(gòu)置。1、地理位置2、道路交通3、氣候條件4、工程地質(zhì)及水文地質(zhì)條件5、基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善，城鄉(xiāng)面貌顯著改變。持續(xù)推進(jìn)公路建設(shè)和升級(jí)改造，全縣公路通車(chē)?yán)锍踢_(dá)到1520km，“四縱六橫”的路網(wǎng)格局初步形成，通行能力不斷提高。相繼實(shí)施農(nóng)村和城市電網(wǎng)改造工程，天然氣管網(wǎng)基本覆蓋新老城區(qū)，能源保障能力不斷增強(qiáng)。本項(xiàng)目供水由市政供水管供水，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)建設(shè)供水系統(tǒng)，可以滿(mǎn)足本項(xiàng)目正常生產(chǎn)、辦公、生活等用水需要。供電由市政供電網(wǎng)供電，電力供應(yīng)充足，供電保證率較高，能夠滿(mǎn)足項(xiàng)目實(shí)施用電要求。項(xiàng)目所在地都已開(kāi)通全國(guó)直撥，移動(dòng)通訊覆蓋整個(gè)區(qū)域，可以滿(mǎn)足項(xiàng)目固定和移動(dòng)通訊要求，互聯(lián)網(wǎng)得到普及，保證信息暢通。6、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況（1）農(nóng)業(yè)水平（2）工業(yè)水平（3）第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展

第七章產(chǎn)品方案、技術(shù)方案和生產(chǎn)規(guī)模一、產(chǎn)品方案與標(biāo)準(zhǔn)1、產(chǎn)品方案本項(xiàng)目主要產(chǎn)品大鯢蛋白肽粉是一種生物性高分子物質(zhì)，在動(dòng)物細(xì)胞中扮演結(jié)合組織的角色。為生物科技產(chǎn)業(yè)最具關(guān)鍵性的原材料之一，也是需求量十分龐大的最佳生醫(yī)材料。其應(yīng)用領(lǐng)域包括生醫(yī)材料、化妝品、食品工業(yè)、研究用途等。屬于供不應(yīng)求的高科技生物工程產(chǎn)品，市場(chǎng)前景廣闊。項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先生產(chǎn)工藝技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。本項(xiàng)目擬定生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)量20噸。主要為食品級(jí)大鯢蛋白肽粉，主要出口日本、韓國(guó)、香港等國(guó)家和地區(qū)。2、采用標(biāo)準(zhǔn)（1）設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)①依據(jù)《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》；②依據(jù)《出口水產(chǎn)品加工企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范》；③依據(jù)《生物工程與調(diào)味料食品加工的GMP標(biāo)準(zhǔn)》。（2）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品執(zhí)行中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，出口產(chǎn)品應(yīng)符合美國(guó)FDA標(biāo)準(zhǔn)或出口國(guó)要求的標(biāo)準(zhǔn)。3、原料質(zhì)量與安全本項(xiàng)目原料主要是：大鯢蛋白肽粉的原料為大鯢，來(lái)自公司大鯢養(yǎng)殖場(chǎng)。每批原料進(jìn)廠必須經(jīng)檢疫檢驗(yàn)合格。4、技術(shù)方案項(xiàng)目技術(shù)來(lái)源主要為自有技術(shù)。項(xiàng)目建設(shè)單位多年來(lái)一直從事特種水產(chǎn)品深加工研究，在水產(chǎn)生物工程領(lǐng)域擁有資深的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才團(tuán)隊(duì)，技術(shù)實(shí)力雄厚，大鯢蛋白肽粉研發(fā)制造技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。本項(xiàng)目參照水產(chǎn)生物工程工廠的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，擬選用全不銹鋼生產(chǎn)線及配套設(shè)備。生產(chǎn)采用生物酶解提取技術(shù)、真空濃縮技術(shù)、噴霧干燥技術(shù)、10萬(wàn)級(jí)潔凈包裝系統(tǒng)等先進(jìn)工藝技術(shù)和裝備，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，建立品質(zhì)溯源流程，降低生產(chǎn)成本，提高出品率。二、生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：①加工車(chē)間；②配套原料冷藏庫(kù)、包材和輔料及成品倉(cāng)庫(kù)、鍋爐房、機(jī)電房等設(shè)施；③辦公設(shè)施、研發(fā)中心、檢驗(yàn)室；④消防、污水處理、廠區(qū)硬化、綠化設(shè)施?？偨ㄖ娣e5000m2，占地面積30畝。1、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為生產(chǎn)車(chē)間（含配套原料冷庫(kù)、輔料庫(kù)、包裝物倉(cāng)庫(kù)、成品庫(kù)、鍋爐房、機(jī)房等）、研發(fā)中心及辦公樓以及消防、污水處理、綠化、道路等配套設(shè)施。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容一覽表序號(hào)名稱(chēng)面積（m2）結(jié)構(gòu)形式層數(shù)1車(chē)間廠房4000鋼結(jié)構(gòu)12研發(fā)中心+辦公區(qū)1000磚混結(jié)構(gòu)33鍋爐房150114變發(fā)電機(jī)房1005污水處理系統(tǒng)1006硬化地面20007綠化60008消防設(shè)施9排水（污）管道60010水電安裝2、總平面布置原則（1）按照國(guó)家的方針、政策，并結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r，在滿(mǎn)足使用的要求下，做到經(jīng)濟(jì)、合理，盡量減少投資、降低造價(jià)，并應(yīng)切實(shí)注意節(jié)約用地。（2）根據(jù)工藝及防火要求，將生產(chǎn)協(xié)作密切的單元組織在一起，力求做到建筑布局合理，功能分區(qū)明確，在滿(mǎn)足工藝流程要求的前提下，盡量做到生產(chǎn)線路簡(jiǎn)潔、流暢，避免往返運(yùn)輸和作業(yè)線的交叉。（3）在滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝的要求下，根據(jù)生產(chǎn)性質(zhì)、動(dòng)力供應(yīng)、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)、衛(wèi)生及防火等條件分區(qū)布置。并將有排出蒸汽、氣味的車(chē)間，布置在廠區(qū)下風(fēng)方向。（4）運(yùn)輸是生產(chǎn)工藝流程的前奏和繼續(xù)，它是聯(lián)系各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的紐帶，總圖布置中做到合理布置人流、車(chē)流的運(yùn)輸線路，以利于生產(chǎn)線路的暢順，減少能量消耗，確保交通運(yùn)輸安全。（5）建筑物或構(gòu)筑物的布置應(yīng)符合防火、食品安全衛(wèi)生相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)及其他各種安全的要求，并應(yīng)滿(mǎn)足地上、地下工程管線的敷設(shè)和交通運(yùn)輸?shù)囊蟆?、項(xiàng)目總體規(guī)劃設(shè)計(jì)研發(fā)辦公樓在廠區(qū)正門(mén)，為本項(xiàng)目區(qū)域西部，在前面設(shè)有停車(chē)場(chǎng)、加工車(chē)間安排在廠區(qū)的東部，并在中間區(qū)域布置綠化寬敞的廠區(qū)回車(chē)場(chǎng)地，環(huán)境整潔優(yōu)美。加工車(chē)間自南向北呈直線布置，加工車(chē)間劃分為一般潔凈區(qū)與高度潔凈區(qū)，一般潔凈區(qū)在主導(dǎo)方向的上風(fēng)向，高度潔凈區(qū)在主導(dǎo)風(fēng)向的下風(fēng)向。將廢棄物和污水排出區(qū)安排到遠(yuǎn)離廠區(qū)正面和公共設(shè)施區(qū)的位置。包裝車(chē)間靠近生產(chǎn)區(qū)的南部位置，緊鄰成品庫(kù)，減少了運(yùn)輸距離，便于產(chǎn)品的入庫(kù)、出庫(kù)和發(fā)貨。原料處理區(qū)、鍋爐房及污水處理站等非潔凈區(qū)相對(duì)集中在廠區(qū)的東北部，靠近原料入口，既減少了對(duì)廠區(qū)的污染，又減少排水系統(tǒng)的投資。其它附屬用房如機(jī)房、水池及變配電間等靠近加工車(chē)間等。對(duì)生產(chǎn)車(chē)間集中供電、供水，供汽，管線短捷集中，并能大大節(jié)約能源。在生產(chǎn)車(chē)間的北面緊臨原料庫(kù)設(shè)有回車(chē)場(chǎng)，由于進(jìn)出廠區(qū)的原料供應(yīng)車(chē)及發(fā)貨車(chē)輛主要是貨運(yùn)車(chē)及冷藏車(chē)，為保證卸貨區(qū)和裝貨區(qū)有足夠的回車(chē)空間及吞吐能力，因此回車(chē)場(chǎng)寬度在20m以上。整個(gè)廠區(qū)的生產(chǎn)車(chē)間及輔助設(shè)施布置分區(qū)明確，生產(chǎn)工藝流程合理，廠區(qū)道路相連形成環(huán)路，符合《工業(yè)企業(yè)總平面布置設(shè)計(jì)規(guī)范》和《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求。廠區(qū)東部設(shè)側(cè)門(mén)專(zhuān)供車(chē)輛物料進(jìn)出，并與生產(chǎn)區(qū)環(huán)形路相連；人員出入口設(shè)在辦公研發(fā)中心的南側(cè)，避免物流與人流混雜，交叉污染。廠區(qū)各建筑物附近均要按消防要求配備水龍頭和滅火器。總平面主要技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)排水單元指標(biāo)1廠區(qū)占地面積30畝2建(構(gòu))筑物占地面積1550m23建(構(gòu))筑物建筑面積5000m24道路、硬化地面占地面積2000m25建筑系數(shù)15.8%6土地利用系數(shù)80.2%7綠化系數(shù)45%注：土地利用系數(shù)的計(jì)算含綠化面積6000m24、生產(chǎn)車(chē)間建設(shè)方案（1）生產(chǎn)車(chē)間按照生物工程的GMP標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，原料處理與提取調(diào)配、噴霧干燥、包裝分別按100萬(wàn)級(jí)、十萬(wàn)級(jí)、一萬(wàn)潔凈標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行分區(qū)設(shè)計(jì)建造。（2）各工作區(qū)均設(shè)有專(zhuān)用的洗手消毒間和更衣室，避免交叉污染；各車(chē)間內(nèi)專(zhuān)門(mén)設(shè)置工器具存放間和工器具清洗消毒間。（3）車(chē)間內(nèi)設(shè)備與設(shè)備、設(shè)備與墻壁之間均要留出1m以上的空隙，以便于操作、維修和清洗。有蒸氣的提取間凈高度為5m、噴霧干燥間凈高度為12m以上，其余加工間凈高度均為4.0m以上。（4）成品庫(kù)、輔料庫(kù)、包裝物倉(cāng)庫(kù)、原料庫(kù)、凈高度為5.0m。（5）為便于運(yùn)輸以及減少勞動(dòng)量，車(chē)間各單元和成品庫(kù)構(gòu)建連體。（6）生產(chǎn)車(chē)間及冷庫(kù)采用磚混結(jié)構(gòu)及鋼結(jié)構(gòu)相結(jié)合。地坪采用水磨石或環(huán)氧樹(shù)脂地坪。（7）全部車(chē)間內(nèi)墻角、屋頂角、柱角、窗臺(tái)均按標(biāo)準(zhǔn)采用孤形。（8）全部車(chē)間內(nèi)沿墻設(shè)置30cm寬、傾斜度3%的排水明溝，溝上加不銹鋼網(wǎng)，出水口設(shè)防腐、防水氣回流裝置。（9）車(chē)間設(shè)備管道采用CIP自動(dòng)清洗消毒，空氣采用臭氧或紫外線消毒，包裝物采用紫外線消毒，工器具和加工場(chǎng)所采用消毒水消毒。（10）車(chē)間以人工照明為主，采光系數(shù)220Lx，照明設(shè)施裝防護(hù)罩。（11）普通區(qū)采用機(jī)械通風(fēng)，機(jī)械通風(fēng)換氣量不小于每小時(shí)換氣三次，機(jī)械通風(fēng)管道進(jìn)風(fēng)口距地面2m以上。（12）包裝間等潔凈區(qū)域設(shè)置空調(diào)（可控制溫度為20~25℃），紫外線殺菌消毒，并設(shè)有達(dá)到一萬(wàn)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的空氣高效潔凈處理。（13）物料在加工間輸送經(jīng)嚴(yán)格消毒的設(shè)備容器管道內(nèi)密閉運(yùn)行，加工品和包裝物在工作間進(jìn)出通過(guò)傳遞窗進(jìn)行。（14）全部車(chē)間設(shè)置防蟲(chóng)、防塵及防鼠設(shè)施，用防護(hù)門(mén)、塑膠簾、滅蟲(chóng)燈、滅鼠器、水封式地漏、鐵紗網(wǎng)。防護(hù)門(mén)設(shè)置自閉器。5、道路及綠化系統(tǒng)作為現(xiàn)代化工廠，應(yīng)使廠內(nèi)、外交通運(yùn)輸相適應(yīng)。根據(jù)建設(shè)規(guī)模，廠區(qū)內(nèi)道路系統(tǒng)的布置應(yīng)有足夠的寬度使運(yùn)輸車(chē)輛能夠方便快捷的到達(dá)每個(gè)輔助車(chē)間，并形成環(huán)形路網(wǎng)。廠區(qū)主干道寬8m，車(chē)輛和行人較少的道路以及消防道路寬3m。道路路面應(yīng)鋪設(shè)適于車(chē)輛通行的堅(jiān)硬路面（如混凝土和瀝青路面）帶蓋板明溝，路肩寬度宜采用1m，有足夠的排水系統(tǒng)，路面應(yīng)平坦，防止積水及塵土飛揚(yáng)。新建道路總長(zhǎng)200m，道路、廣場(chǎng)及硬化地面面積800m2。綠化布置是環(huán)境保護(hù)的重要措施，為了創(chuàng)造良好的生產(chǎn)和辦公環(huán)境，在辦公生活區(qū)以集中的綠地為主，選擇宜為觀賞性強(qiáng)的樹(shù)種，樹(shù)冠造型美觀，行道樹(shù)和沿路綠地形成帶狀綠化，其間喬木和灌木搭配栽植，營(yíng)造輕松、舒適的綠化景觀。建筑物之間、廠房與道路的裸露地面應(yīng)進(jìn)行綠化。綠化面積6000m2，綠化系數(shù)為45%。6、給水（1）用水量及水質(zhì)要求（2）水源及供水設(shè)施項(xiàng)目生產(chǎn)生活用水量平均5m3/h，最大8m3/h，在產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)自來(lái)水出水量約本項(xiàng)目將全廠供水管網(wǎng)統(tǒng)一建設(shè)，供水管道環(huán)狀布置，埋地敷設(shè)，主要車(chē)間設(shè)置兩條引入管在室內(nèi)形成貫通枝狀布置；各用水單元進(jìn)水口安裝閥門(mén)和水表，以便統(tǒng)一管理和成本核算。（3）循環(huán)給水為充分節(jié)省能源，將全廠冷卻用水全部流入循環(huán)水池，經(jīng)冷卻塔降溫后用泵打回車(chē)間重新使用，循環(huán)給水采用敞開(kāi)式循環(huán)冷卻系統(tǒng)。本項(xiàng)目建成后循環(huán)冷卻水平均50m3/h，設(shè)計(jì)貯水池座，有效容積100m3，兼做循環(huán)水池，設(shè)處理能力為30m3/h的玻璃鋼冷卻塔和循環(huán)水泵各1臺(tái)。（4）消防給水根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）的規(guī)定，廠區(qū)按一次火災(zāi)計(jì)算，室外消防用水量按10L/s計(jì)，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間3h；室內(nèi)消防用水量按15L/s計(jì)，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間3h；水幕系統(tǒng)消防用水量按4L/s計(jì)，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間1h；合計(jì)為59L/s，折合一次消防用水量為98.4m3/h。廠區(qū)內(nèi)設(shè)室內(nèi)外消防系統(tǒng)，設(shè)消防貯水池一座，有效容積100m3，在屋頂水箱一座。消防系統(tǒng)采用臨時(shí)高壓給建筑物最高處設(shè)有效容積11.4m水系統(tǒng)，消防給水泵房?jī)?nèi)設(shè)XBD60-60-HY型消防水泵1臺(tái)，由消防水池1取水，供室內(nèi)外消火栓、水幕用水?？紤]到衛(wèi)生要求，消防系統(tǒng)單獨(dú)設(shè)置，不與生產(chǎn)生活供水系統(tǒng)共用水池、管道。廠內(nèi)消防管網(wǎng)成環(huán)狀布置，按規(guī)范要求設(shè)置地下式消火栓。車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)穿堂、輔助建筑等均設(shè)置室內(nèi)消火栓系統(tǒng)，每個(gè)室內(nèi)消火栓系統(tǒng)均設(shè)置直接啟動(dòng)消防主泵的按鈕。各建筑物按規(guī)范要求配置移動(dòng)消防器材。7、排水（1）排水量序號(hào)排水單元平均排水量（m3/d）最大排水量（m3/d）1加工車(chē)間32402鍋爐房1.243生活排水6.8164合計(jì)4060項(xiàng)目排水量估算表（2）排水方案①本項(xiàng)目排水采用清污分流制。②廠區(qū)內(nèi)污廢水經(jīng)排水管網(wǎng)匯集至污水處理站，處理達(dá)標(biāo)后排放。③車(chē)間的均采用明溝排水，以便地面排水順暢，清洗衛(wèi)生方便。④車(chē)間內(nèi)生產(chǎn)廢水、生活污水分管道排放。在室外按需要設(shè)置污水檢查井、水封井、截糞井，再合流匯至廠區(qū)污水處理站。⑤車(chē)間等建筑物屋面雨水采用外排水系統(tǒng)。⑥廠區(qū)內(nèi)雨水采用有組織排放，經(jīng)雨水管網(wǎng)匯集后排出廠外。8、供電（1）電源本項(xiàng)目由產(chǎn)業(yè)園區(qū)變電站供電，當(dāng)?shù)仉娏?yīng)充足，供電保證率較高。將高壓電源架空引入廠內(nèi)配電間即可。（2）裝機(jī)容量、用電負(fù)荷及供電參數(shù)本項(xiàng)目的大部分車(chē)間用電負(fù)荷為三級(jí)，只有制冷機(jī)組和事故照明等少數(shù)為二級(jí)用電負(fù)荷，電壓為380/220V，頻率50Hz，三相交流電。全廠用電負(fù)荷及供電參數(shù)表序號(hào)用電單元裝機(jī)容量（KW）電壓相數(shù)頻率1車(chē)間226380/220V三相50HZ2檢測(cè)中心50380/220V三相50HZ3污水處理站6.5380/220V三相50HZ4空調(diào)辦公18380/220V三相50HZ合計(jì)300（3）變配電系統(tǒng)根據(jù)廠區(qū)狀況及負(fù)荷分布，在廠內(nèi)建變配電間一座，緊臨制冷機(jī)房，為車(chē)間、機(jī)房、冷庫(kù)等提供低壓電源。本項(xiàng)目電力設(shè)備總裝機(jī)容量400kW，需用系數(shù)取0.6，計(jì)算有功功率為240kW；經(jīng)集中無(wú)功補(bǔ)償后功率因數(shù)達(dá)到0.9以上，計(jì)算視在功率為267kW。選用S11-160kVA變壓器1臺(tái)，負(fù)荷率為86%。高壓開(kāi)關(guān)柜采用XGN型箱式固定式金屬封閉開(kāi)關(guān)柜，共1臺(tái)；低壓開(kāi)關(guān)柜采用GGD型抽屜式開(kāi)關(guān)柜共2臺(tái)。10kV電源側(cè)采用單母線不分段運(yùn)行方式；0.4/0.23kV電源側(cè)采用單母線分段運(yùn)行方式。采用高壓計(jì)量，高壓設(shè)備采用直流操作系統(tǒng)，繼電保護(hù)采用綜合保護(hù)系統(tǒng)。（4）配電系統(tǒng)自低壓開(kāi)關(guān)柜配出的線路采用放射式與樹(shù)干式相結(jié)合的方式。消防設(shè)備用電采用雙電源供電，末端互投；氟利昂壓縮機(jī)等重要設(shè)備采用放射式供電。配電線路采用交聯(lián)聚乙烯電纜將電源由配電間采用電纜溝或直埋引至配電室，再?gòu)乃O(shè)的配電柜引出，沿電纜橋架或穿鋼管敷設(shè)至各用電點(diǎn)。冷庫(kù)等低溫潮濕場(chǎng)所采用銅芯橡皮電纜配電；其余場(chǎng)所采用銅芯塑料電纜配電。9、照明車(chē)間、原料庫(kù)等場(chǎng)所為潮濕、低溫場(chǎng)所，照明燈具采用密閉熒光燈及防水防塵燈；機(jī)房照明按防爆二區(qū)設(shè)計(jì)，照明燈具為防爆熒光燈；其它場(chǎng)所按常規(guī)設(shè)計(jì)。照度標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)家規(guī)范執(zhí)行，燈具及光源均選用高效節(jié)能燈。10、制冷本項(xiàng)目采用氟里昂制冷系統(tǒng)，系統(tǒng)自動(dòng)融霜，溫度自動(dòng)記錄，自動(dòng)顯示，自動(dòng)微機(jī)控制、溫度數(shù)字顯示，可顯示各冷間溫度及制冷系統(tǒng)相關(guān)的各設(shè)備狀態(tài)，對(duì)冷風(fēng)及其相關(guān)設(shè)備可在機(jī)房控制室集中控制，也可在現(xiàn)場(chǎng)配電室集中控制；現(xiàn)場(chǎng)配電室設(shè)有現(xiàn)場(chǎng)控制器，與機(jī)房控制室總控制器采用總線聯(lián)系。11、防雷與接地本項(xiàng)目的主車(chē)間為三類(lèi)防雷建筑物，按規(guī)范要求設(shè)置防雷設(shè)施；接地系統(tǒng)采用TN-C-S系統(tǒng)，防雷接地與保護(hù)接地共用同一接地系統(tǒng)，接地電阻不大于1Ω。本項(xiàng)目的各建筑物均設(shè)總等電位聯(lián)結(jié)系統(tǒng)，電源引入處設(shè)防漏電保護(hù)系統(tǒng)，防止高電位侵入。13、空調(diào)根據(jù)本項(xiàng)目的建筑及室內(nèi)、外設(shè)計(jì)參數(shù)，空調(diào)系統(tǒng)計(jì)算空調(diào)夏季冷負(fù)荷為18kW。包裝間等潔凈區(qū)域空調(diào)設(shè)置為可控制溫度20~25℃，紫外線殺菌消毒，并設(shè)有達(dá)到一萬(wàn)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的空氣高效潔凈處理。14、通風(fēng)提取車(chē)間生產(chǎn)需用熱水清洗，采用蒸汽加熱冷水，這樣設(shè)備和容器內(nèi)會(huì)散發(fā)出熱量和氣味，為了改善工作環(huán)境擬采用全面通風(fēng)的方式排除這些熱氣。本設(shè)計(jì)在屠宰分割車(chē)間外墻上安裝軸流風(fēng)機(jī)，使室內(nèi)產(chǎn)生的余熱、余濕及時(shí)排至室外，車(chē)間的換氣次數(shù)為4~6次/h，選用T-35-11N02#軸流風(fēng)機(jī)3臺(tái)。15、壓縮空氣按車(chē)間生產(chǎn)工藝要求，選用1臺(tái)供氣量為2m3/分鐘風(fēng)冷螺桿空氣壓縮機(jī)，設(shè)計(jì)供氣壓力為1Mpa（表壓）。16、項(xiàng)目建設(shè)管理為加強(qiáng)本項(xiàng)目的建設(shè)管理，建設(shè)單位擬采用如下管理辦法：（1）組織一支精干高效的管理隊(duì)伍管理人員的配備應(yīng)本著精干、高效的原則，各部門(mén)團(tuán)結(jié)協(xié)作，使管理機(jī)構(gòu)良好運(yùn)轉(zhuǎn)。（2）采用監(jiān)督原則，實(shí)行招投標(biāo)辦法，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工必須采取公開(kāi)招標(biāo)的辦法，由股東委托專(zhuān)業(yè)單位或個(gè)人編制標(biāo)底，具有相應(yīng)資質(zhì)的單位參加招標(biāo)，以公正、客觀的原則選擇相應(yīng)單位中標(biāo)。工程采用監(jiān)督原則，通過(guò)招標(biāo)選擇具有相應(yīng)資質(zhì)并有信譽(yù)的監(jiān)理公司或咨詢(xún)公司全權(quán)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、進(jìn)度、支付的監(jiān)理。（3）加強(qiáng)投資管理工程款實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，財(cái)務(wù)人員要把本項(xiàng)目的收支單獨(dú)列賬，嚴(yán)格控制工程造價(jià)，以批復(fù)的概算作為控制依據(jù)。（4）加強(qiáng)組織與計(jì)劃在施工過(guò)程中，加強(qiáng)組織與計(jì)劃工作。施工單位要加強(qiáng)施工組織設(shè)計(jì)，充分考慮季節(jié)等不利因素對(duì)工程的影響，減少本工程對(duì)周?chē)h(huán)境的破壞，工程施工應(yīng)參加建筑保險(xiǎn)，降低工程的風(fēng)險(xiǎn)。（5）加強(qiáng)質(zhì)量、進(jìn)度、支付管理監(jiān)理單位應(yīng)本著“嚴(yán)格監(jiān)理，公正科學(xué)，熱情服務(wù)，一絲不茍”的監(jiān)理原則，對(duì)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、支付進(jìn)行全面監(jiān)理，各分項(xiàng)工程必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，要樹(shù)立“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的原則，避免趕工期、趕進(jìn)度等增加質(zhì)量隱患問(wèn)題的發(fā)生，精心設(shè)計(jì)，精心施工，精心管理，創(chuàng)造良好的工程形象。

第八章環(huán)境保護(hù)一、建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀1、環(huán)境現(xiàn)狀2、環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（1）《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》；（2）《中華人民共和國(guó)水污染防治法》；（3）《中華人民共和國(guó)噪聲污染防治法》；（4）《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》；（5）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第253號(hào)）；（6）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）表2二級(jí)；（7）《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3938-88）Ⅳ類(lèi)水域；（8）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）；（9）《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13271-91）；（10）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095－96）；（11）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GBl2348-90）；（12）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ87-85）；（13）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ36-79）；（14）《水產(chǎn)加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13457-92）。二、施工期對(duì)環(huán)境影響及治理措施1、噪聲施工期間施工機(jī)械及運(yùn)輸車(chē)輛等產(chǎn)生非穩(wěn)態(tài)噪聲，具有噪聲高、無(wú)規(guī)律、突發(fā)性等特點(diǎn)。工程擬采取的噪聲防治措施有：限制高噪聲施工季節(jié)和時(shí)間，夜晚停止施工；選用低噪聲性能的施工機(jī)械，并對(duì)施工機(jī)械進(jìn)行潤(rùn)滑和保養(yǎng)。施工噪聲應(yīng)符合《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》（GB12523-90）規(guī)定。2、廢水施工地的生活污水、施工中開(kāi)挖的土方和堆放的建筑材料被雨水沖刷而形成的廢水，會(huì)對(duì)附近的水體造成一定污染。施工地生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后，集中排入臨近道路邊溝。3、大氣影響建筑材料在運(yùn)輸、裝卸、拌合及土方堆放過(guò)程中易產(chǎn)生揚(yáng)塵。采取措施：將運(yùn)輸車(chē)輛車(chē)廂密閉，定期清掃施工場(chǎng)地及運(yùn)輸路面上散落的土、石方，定期灑水，使TSP濃度低于GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》粒物無(wú)組織排放監(jiān)控濃度限值1.0mg/m3。4、廢棄物影響施工期固體廢棄物主要來(lái)自施工過(guò)程中開(kāi)挖的土方和廢棄的建筑材料。對(duì)施工開(kāi)挖的土方和堆放的建筑材料采取圍護(hù)和遮蓋等措施防止流失，或由專(zhuān)人負(fù)責(zé)定期清運(yùn)，全部運(yùn)至城市建筑垃圾處理場(chǎng)妥善堆放，以減少對(duì)環(huán)境的影響。第九章安全生產(chǎn)與消防一、安全生產(chǎn)1、勞動(dòng)安全法規(guī)（1）《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)防塵防毒工作的決定》；（2）《工業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》；（3）《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》；（4）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》；（5）《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》。2、職業(yè)安全措施（1）公司建立勞動(dòng)安全衛(wèi)生制度，技術(shù)操作工必須持證上崗制度。對(duì)員工進(jìn)行勞動(dòng)安全教育，防止勞動(dòng)安全事故和職業(yè)危害。（2）每年請(qǐng)技術(shù)監(jiān)督局、衛(wèi)生局、勞動(dòng)人事局等有關(guān)政府監(jiān)督部門(mén)對(duì)壓力容器、食品、防雷設(shè)施等進(jìn)行年檢。（3）建立健全崗位責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，認(rèn)真執(zhí)行定期檢修保養(yǎng)制度，確保生產(chǎn)安全、設(shè)備、設(shè)施、人員等的安全（4）生產(chǎn)工人均應(yīng)配備工作服、套鞋、衛(wèi)生帽，設(shè)備操作人員應(yīng)配備絕緣鞋、手套等，提取工段操作人員應(yīng)配備防腐蝕用品，車(chē)間設(shè)排風(fēng)扇（配置過(guò)濾網(wǎng)）排出蒸汽。（5）本項(xiàng)目車(chē)間用水、用電、用汽點(diǎn)較多，應(yīng)注意防潮、絕緣等。潮濕場(chǎng)所的動(dòng)力裝置選用36V安全電壓，車(chē)間內(nèi)動(dòng)力插座、電熱插座等臨時(shí)用電均帶漏電保護(hù)，以確保用電安全及設(shè)備安全。對(duì)生產(chǎn)線中絞碎機(jī)、攪拌機(jī)等機(jī)械設(shè)備，設(shè)立警示牌和安全培訓(xùn)，保證操作人員安全。3、食品安全（1）從原料采購(gòu)、運(yùn)輸、貯存，嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)《食品衛(wèi)生法》、和《原料檢驗(yàn)規(guī)程》，供應(yīng)商必須對(duì)供應(yīng)的原輔材料提供《質(zhì)量安全保證書(shū)》；在生產(chǎn)中，按工序設(shè)有多點(diǎn)監(jiān)控，不合格原料封閉包裝用小車(chē)運(yùn)出車(chē)間，根據(jù)情況做出相應(yīng)處理。（2）采用封閉式加工車(chē)間，原料經(jīng)檢驗(yàn)后，提取、噴霧、包裝等在一棟建筑物內(nèi)完成，使產(chǎn)品中間環(huán)節(jié)不接觸室外空氣，減少灰塵等的污染機(jī)會(huì)。（3）對(duì)提取后的廢渣采用密閉包裝的方法送至?xí)捍鎱^(qū)，減少車(chē)間內(nèi)的交叉污染和平面交叉運(yùn)輸。廢棄物采用集中收集，統(tǒng)一運(yùn)出，避免對(duì)環(huán)境造成再污染。（4）從事直接生產(chǎn)的人員定期體檢，發(fā)現(xiàn)患有礙食品衛(wèi)生疾病的人員應(yīng)調(diào)離本崗。（5）人員進(jìn)出車(chē)間，在車(chē)間入口處設(shè)腳踏消毒墊。衛(wèi)生間設(shè)置熱風(fēng)烘手設(shè)施。人員上崗前要更衣、洗手、消毒，設(shè)洗衣房，每天換洗工作服，確保工作人員不帶塵、帶菌。（6）在各工作間設(shè)有刀具消毒器，對(duì)刀具采用85℃熱水消毒，減少再污染，對(duì)器具采用熱水清洗消毒。對(duì)工器具采用先用熱水清洗，再用消毒液消毒，最后用清水漂洗。（7）物流和人流不得交叉污染。包裝物必須經(jīng)過(guò)消毒設(shè)施消毒后，才能進(jìn)入包裝車(chē)間。（8）車(chē)間采用混凝土表面硬化增加地面面層耐磨強(qiáng)度，車(chē)間門(mén)窗均加紗窗，原料預(yù)處理、包裝車(chē)間均按商檢、衛(wèi)生要求貼白色磁磚到底墻面，不銹鋼支架吊頂，窗臺(tái)作成向內(nèi)坡的45度斜面，內(nèi)墻陽(yáng)角、陰角等轉(zhuǎn)角處均做成圓角，人員及貨物進(jìn)出車(chē)間的門(mén)口處設(shè)消毒池，確保室內(nèi)衛(wèi)生環(huán)境。（9）根據(jù)工藝要求，對(duì)有關(guān)加工車(chē)間采用不同的室溫控制（原料預(yù)處理間、內(nèi)包裝間等采用20~22℃室溫），以控制微生物的繁衍。（10）庫(kù)房、車(chē)間內(nèi)設(shè)紫外燈消毒或設(shè)置移動(dòng)紫外殺菌燈，保證各部位每天至少15分鐘消毒時(shí)間，保持環(huán)境衛(wèi)生。（11）防蠅、防鼠措施完備，下水道實(shí)行自動(dòng)翻蓋設(shè)施，防止老鼠進(jìn)入，實(shí)行雙層窗戶(hù)與外界阻隔。（12）車(chē)間、廠區(qū)定期消毒，經(jīng)常清除廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、生活垃圾，污染設(shè)施布置在下風(fēng)向，減少對(duì)本車(chē)間的影響，廠區(qū)地面除綠化區(qū)外，全部硬化，改善廠區(qū)環(huán)境。（13）項(xiàng)目所在地內(nèi)無(wú)放射性產(chǎn)品生產(chǎn)和使用企業(yè)，無(wú)排放有毒氣體的生產(chǎn)企業(yè)，因此不會(huì)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品造成二次污染。二、消防1、編制依據(jù)（1）《建筑工程消防監(jiān)督審核管理規(guī)定》；（2）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）；（3）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50166-92）。2、設(shè)計(jì)原則貫徹預(yù)防為主、防消結(jié)合的方針，采取措施防止和減少火災(zāi)危險(xiǎn)。生產(chǎn)車(chē)間為丙類(lèi)火災(zāi)危險(xiǎn)性廠房，庫(kù)房為丙類(lèi)火災(zāi)危險(xiǎn)性物品庫(kù)房。原料庫(kù)設(shè)計(jì)為Ⅱ級(jí)耐火等級(jí)，其它單體為Ⅰ級(jí)耐火等級(jí)。3、消防通道和防火分區(qū)廠區(qū)設(shè)置3米的環(huán)行消防通道。建筑物間均設(shè)置消防通道，并且在成品庫(kù)及原料入口區(qū)均設(shè)有大型的回車(chē)場(chǎng)，可供消防車(chē)回轉(zhuǎn)用。根據(jù)放火分區(qū)設(shè)置要求，主車(chē)間防火分區(qū)劃分如下：原料庫(kù)為一個(gè)防火分區(qū)；加工車(chē)間為一個(gè)防火分區(qū)，夾層部分為一個(gè)防火分區(qū)；成品庫(kù)部分為一個(gè)防火分區(qū)。原料庫(kù)與車(chē)間之間用水幕分隔；車(chē)間參觀走廊的觀察窗為甲級(jí)防火窗；車(chē)間與成品庫(kù)之間用甲級(jí)防火門(mén)分隔。鋼結(jié)構(gòu)部分構(gòu)件需涂刷防火涂料，滿(mǎn)足如下耐火要求：承重柱不小于2h，鋼梁不小于1.5h，屋面檁條不小于1.5h。按照《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》在車(chē)間、生活間等建筑內(nèi)設(shè)置手提式磷酸銨鹽干粉滅火器。4、消防系統(tǒng)（1）根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，本項(xiàng)目室內(nèi)消火栓用水量為15L/s，室外消火栓用水量為40L/s。（2）廠區(qū)內(nèi)設(shè)室內(nèi)外消防系統(tǒng)。設(shè)消防貯水池（V=600m3）一座，保證3h時(shí)室內(nèi)外消火栓用水量及1h防火分隔水幕用水量。（3）消防系統(tǒng)采用臨時(shí)高壓給水系統(tǒng)。消防水泵有消防水池取水，供室內(nèi)外消火栓用水。（4）考慮到衛(wèi)生要求，消防系統(tǒng)單獨(dú)設(shè)置，不與生產(chǎn)生活供水系統(tǒng)共用水池、管道。（5）廠區(qū)內(nèi)消防管網(wǎng)為環(huán)狀布置。按規(guī)范要求在廠區(qū)內(nèi)設(shè)置足夠數(shù)量的底下式消火栓。各生產(chǎn)車(chē)間輔助建筑等均設(shè)置室內(nèi)消火栓系統(tǒng)，每個(gè)室內(nèi)消火栓處均設(shè)置直接啟動(dòng)消防主泵的按鈕。（6）各構(gòu)筑物按規(guī)范配置移動(dòng)消防器材。

第十章企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)一、項(xiàng)目建成后的組織形式公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實(shí)行經(jīng)營(yíng)獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。機(jī)構(gòu)設(shè)置以研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售管理為工作重點(diǎn)，以服務(wù)客戶(hù)、提高效率為組織原則，分工協(xié)作，目標(biāo)管理。公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需要，設(shè)置生產(chǎn)、銷(xiāo)售管理等職能機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下圖：董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理設(shè)備部品控部生產(chǎn)部技術(shù)部財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)供應(yīng)部二、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置人力資源配置的依據(jù):①?lài)?guó)家有關(guān)的勞動(dòng)法律、法規(guī)及規(guī)章；②項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模；③生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)復(fù)雜程度及自動(dòng)化水平；④人員素質(zhì)；⑤組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與生產(chǎn)管理制度；⑥國(guó)內(nèi)同類(lèi)企業(yè)的情況。三、勞動(dòng)定員本項(xiàng)目全年工作日為300天，生產(chǎn)班次為2班，每班工作8小時(shí)。本項(xiàng)目建成后企業(yè)勞動(dòng)定員為46人，其中：高級(jí)管理人員3人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員16人，后勤管理人員3人，生產(chǎn)人員25人。（1）管理人員21人，具體為：總經(jīng)理班子：3人；行政人資部：2人；財(cái)務(wù)部：2人；銷(xiāo)售部：5人；采購(gòu)部：1人；生產(chǎn)部：1人；倉(cāng)儲(chǔ)部：1人；設(shè)備部：1人；研發(fā)中心5人。（2）各車(chē)間工人共25人。四、員工招聘研發(fā)、銷(xiāo)售、管理人員主要通過(guò)公開(kāi)招聘，為吸引保持優(yōu)秀人才，確保項(xiàng)目的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，研發(fā)與銷(xiāo)售部門(mén)人員的薪酬參考生物工程與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并高于同行業(yè)25%執(zhí)行。本項(xiàng)目員工要求具有較高的文化素質(zhì)，經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，能獨(dú)立操作。生產(chǎn)工人（含主管）基本上從鄭州本地向社會(huì)公開(kāi)招聘，擇優(yōu)錄取，實(shí)行全員勞動(dòng)合同制。五、培訓(xùn)管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)工人必須由公司組織培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：企業(yè)文化、管理制度、崗位職責(zé)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)與技能、安全生產(chǎn)、食品質(zhì)量與安全管理等，經(jīng)考核合格后方可上崗工作。鍋爐、食品檢驗(yàn)和消防等特殊工種/崗位委外培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)束后，根據(jù)需要進(jìn)行考核、評(píng)定，并將有關(guān)培訓(xùn)資料（如《培訓(xùn)記錄表》、成績(jī)單）備案、歸檔管理。

第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、項(xiàng)目建設(shè)期限首期項(xiàng)目建設(shè)期為8個(gè)月，全部完成期限為1年。二、建設(shè)進(jìn)度及工作內(nèi)容前期準(zhǔn)備2個(gè)月，土建施工5個(gè)月，設(shè)備招標(biāo)、采購(gòu)5個(gè)月，人員培訓(xùn)5個(gè)月，竣工驗(yàn)收1個(gè)月。項(xiàng)目首期建成投產(chǎn)后，邊生產(chǎn)邊進(jìn)行后期建設(shè)。（1）2013年4~6月：項(xiàng)目公司產(chǎn)業(yè)園區(qū)注冊(cè)。項(xiàng)目土地勘察、項(xiàng)目環(huán)評(píng)、用地審批、消防審核、修建性規(guī)劃設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì)、施工圖審，工程施工和設(shè)備合同簽定。（2）2013年7~12月：工程施工、設(shè)備安裝完成。（3）2014年1~2月：工程竣工、設(shè)備調(diào)試、試生產(chǎn)、生產(chǎn)許可證（4）2014年3~4月：產(chǎn)品開(kāi)始銷(xiāo)售。第十二章投資估算與資金籌措一、估算的范圍項(xiàng)目投資估算范圍包括建筑工程費(fèi)用、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用、建設(shè)期利息、流動(dòng)資金等。二、估算的依據(jù)（1）國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)與建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）。（2）本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)方案；（3）本項(xiàng)目所購(gòu)置的設(shè)備及其現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)；（4）本項(xiàng)目所在區(qū)域建筑物的工程造價(jià)概算指標(biāo)；（5）與本項(xiàng)目相類(lèi)似工程的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；（6）其他工程費(fèi)用，根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)對(duì)其他費(fèi)用取費(fèi)率的規(guī)定，并結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況計(jì)算確定。建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的2%計(jì)取、工程監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的2%計(jì)取、前期及設(shè)計(jì)費(fèi)按國(guó)家規(guī)定費(fèi)用范圍的中低標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。（7）基本預(yù)備費(fèi)，按工程費(fèi)用的5%計(jì)取。三、固定資產(chǎn)投資估算本項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)投資額為3800萬(wàn)元。其中工程費(fèi)用3375萬(wàn)元；其他費(fèi)用290萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)用135萬(wàn)元。詳見(jiàn)下表：項(xiàng)目一期固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位單價(jià)（元）數(shù)量金額（萬(wàn)元）備注一工程費(fèi)用33751建筑工程14851.1連體車(chē)間生產(chǎn)車(chē)間m2270047001269輔料、包材、成品倉(cāng)庫(kù)原料冷庫(kù)1.2鍋爐房m22400150361.3機(jī)電房m22400100241.4衛(wèi)生間m2240050121.5污水和垃圾處理間m22400100241.6廠區(qū)道路及地面硬化m23002000601.7一期綠化m2406000241.8一期排水(污)管道m(xù)600600362設(shè)備購(gòu)置及安裝18902.1生產(chǎn)線設(shè)備套750215002.2檢測(cè)設(shè)備套601602.3研發(fā)設(shè)備套18011802.4消防環(huán)保系統(tǒng)套201202.5供電系統(tǒng)套601602.6供水系統(tǒng)套201202.7運(yùn)輸辦公設(shè)備套301302.8制冷設(shè)備套20120二其他費(fèi)用2901前期調(diào)研咨詢(xún)費(fèi)502規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)903工程監(jiān)理費(fèi)354試投產(chǎn)費(fèi)505建設(shè)管理費(fèi)65三預(yù)備費(fèi)1基本預(yù)備費(fèi)135合計(jì)3800四、流動(dòng)資金估算參照類(lèi)似項(xiàng)目資料，并結(jié)合本項(xiàng)目具體的實(shí)際情況及運(yùn)營(yíng)的特點(diǎn)，流動(dòng)資金按擴(kuò)大指標(biāo)估算法測(cè)算，則年流動(dòng)資金為5200萬(wàn)元。五、資金籌措方案綜上所述，本項(xiàng)目計(jì)劃共投資9000萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資3800萬(wàn)元，流動(dòng)資金5200萬(wàn)元。項(xiàng)目資金為企業(yè)自籌資金與銀行貸款。第十三章財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)一、分析依據(jù)計(jì)算期的確定：項(xiàng)目建設(shè)期1年，主要設(shè)備折舊年限10年，項(xiàng)目計(jì)算期確定為12年；財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部1993年4月發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分析評(píng)價(jià)；效益、費(fèi)用的計(jì)算按國(guó)家新財(cái)稅制度規(guī)定執(zhí)行；主要投入物、產(chǎn)出物價(jià)格，主要投入物以同類(lèi)企業(yè)收購(gòu)價(jià)格為依據(jù)，主要產(chǎn)出物價(jià)格以同類(lèi)企業(yè)產(chǎn)出物出廠價(jià)計(jì)。二、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算（1）原輔材料（原料、輔料、包裝）易耗品等，各品種及類(lèi)別不同，其均價(jià)為大鯢蛋白肽粉140萬(wàn)元/噸，計(jì)2800萬(wàn)元/年。（2）燃料動(dòng)力費(fèi)主要指加工用電、用水和燃油，其均價(jià)為大鯢蛋白肽粉產(chǎn)品為6.5萬(wàn)元/噸。計(jì)130萬(wàn)元。（3）工資福利費(fèi)根據(jù)生物工程行業(yè)工資水平，實(shí)際員工編制數(shù)量計(jì)算，其均價(jià)為大鯢蛋白肽粉為13萬(wàn)元/噸，計(jì)260萬(wàn)元/年。（4）修理維護(hù)費(fèi)按工程及設(shè)備費(fèi)用的3%計(jì)，則為60萬(wàn)元/年。（5）折舊費(fèi)采用直線折舊法，經(jīng)計(jì)算年折舊費(fèi)為218萬(wàn)元。（6）攤銷(xiāo)費(fèi)：待攤總資產(chǎn)1180萬(wàn)元，按8年攤銷(xiāo)。攤銷(xiāo)資產(chǎn)為150萬(wàn)元/年。（7）管理費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際情況計(jì)，為30萬(wàn)元/年。（8）財(cái)務(wù)費(fèi)用：主要為貸款利息，貸款9000萬(wàn)元，利率為8%，年貸款利息為720萬(wàn)元。（9）銷(xiāo)售費(fèi)用：主要為市場(chǎng)開(kāi)拓及其他銷(xiāo)售費(fèi)用，按年銷(xiāo)售收入的5%估算，則450萬(wàn)元/年。（10）其他費(fèi)用：按前三項(xiàng)費(fèi)用總額的3%估算，為100萬(wàn)元/年。綜合上述數(shù)據(jù)得出：年總成本費(fèi)用為4918元。其中可變成本3290萬(wàn)元，固定成本788萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本3450萬(wàn)元。三、項(xiàng)目收入估算1、增值收入估算本項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后，年銷(xiāo)售量為20噸；銷(xiāo)售價(jià)按450萬(wàn)元/噸計(jì)；則正常年份項(xiàng)目收入按9000萬(wàn)元計(jì)。2、銷(xiāo)售稅金及附加稅估算項(xiàng)目的銷(xiāo)售稅金=（增值稅*17%的-原料收購(gòu)金額*13%的抵扣稅金），附加為5%的城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)、3%的教育費(fèi)及附加、2%的地方教育費(fèi)及附加，為1311萬(wàn)元/年。四、經(jīng)濟(jì)效益分析1、利潤(rùn)總額項(xiàng)目正常年利潤(rùn)總額為2771萬(wàn)元，所得稅率為25%，年繳納所得稅693萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)2078萬(wàn)元。2、財(cái)務(wù)盈利能力分析按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目盈利能力指標(biāo)計(jì)算了項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、項(xiàng)目投資回收期、總投資收益率和資本金凈利潤(rùn)率指標(biāo)。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下：年平均營(yíng)業(yè)收入9000萬(wàn)元，年平均總成本費(fèi)用為4918萬(wàn)元，年平均利潤(rùn)總額2771萬(wàn)元，年平均上繳所得稅款為693萬(wàn)元，年平均凈利潤(rùn)為2078萬(wàn)元。（1）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率。其計(jì)算公式如下：（式中：為現(xiàn)金流入，為現(xiàn)金流出，下同）本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（）計(jì)算結(jié)果為12.7%，高于本項(xiàng)目設(shè)定的基準(zhǔn)收益率。（2）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）是指按行業(yè)的基準(zhǔn)收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。（式中為基準(zhǔn)折現(xiàn)率）本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（）計(jì)算結(jié)果為53萬(wàn)元，凈現(xiàn)值大于零。（3）投資回收期（pt）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（pt）是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資（固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金）所需要的時(shí)間。其計(jì)算公式如下：本項(xiàng)目全部投資投資回收期（pt）經(jīng)計(jì)算，靜態(tài)投資回收期為3.5年；動(dòng)態(tài)投資回收期為4.8年。（4）總投資收益率（ROI）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，總投資收益率（ROI）表示總投資的盈利水平，系項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的年息稅前利潤(rùn)或運(yùn)營(yíng)期內(nèi)年平均息稅前利潤(rùn)（EBIT）與項(xiàng)目總投資（TI）的比率。其計(jì)算公式如下：經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目總投資收益率為25.2%。（5）項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率（ROE）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率（ROE）表示項(xiàng)目資本金的盈利水平，系指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的年凈利潤(rùn)或運(yùn)營(yíng)期內(nèi)年平均凈利潤(rùn)（NP）與項(xiàng)目資本金（EC）的比率。其計(jì)算公式如下：經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率為42.2%。3、財(cái)務(wù)生存能力分析按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目編制財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表，進(jìn)行了財(cái)務(wù)生存能力分析。經(jīng)分析本項(xiàng)目財(cái)務(wù)生存能力尚可。正常運(yùn)營(yíng)年每年的凈現(xiàn)金流量、項(xiàng)目累計(jì)盈余資金正常運(yùn)營(yíng)年份均大于0，不會(huì)出現(xiàn)短期融資來(lái)維持運(yùn)營(yíng)。4、能力分析按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目?jī)攤芰Ψ治鲇?jì)算了利息備付率、償債備付率以及資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)。（1）利息備付率（ICR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，利息備付率（ICR）系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤(rùn)（EBIT）與應(yīng)付利息（PI）比值，它從付息資金來(lái)源的充裕性角度反映項(xiàng)目?jī)敻秱鶆?wù)利息的保障程度，按下式計(jì)算：式中：EBIT——息稅前利潤(rùn)；PI——計(jì)入總成本費(fèi)用的應(yīng)付利息。對(duì)本項(xiàng)目計(jì)算表明，在項(xiàng)目建成實(shí)施后，正常運(yùn)營(yíng)年各年的利息備付率為3.85，均大于1，說(shuō)明項(xiàng)目具有償還銀行借款利息的能力。（2）償債備付率（DSCR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，償債備付率（DSCR）系指在借款償還期內(nèi)，用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應(yīng)還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本息的保障程度，按下式計(jì)算：式中：EBITDA——息稅前利潤(rùn)加折舊和攤銷(xiāo)；TAX——企業(yè)所得稅；PD——應(yīng)還本付息金額，包括還本金額和計(jì)入總成本費(fèi)用的全部利息。對(duì)本項(xiàng)目計(jì)算表明，在項(xiàng)目建成實(shí)施后，正常運(yùn)營(yíng)年各年的償債備付率為1.13，均大于1，說(shuō)明在設(shè)定條件下項(xiàng)目基本具有償還銀行借款的能力。（3）資產(chǎn)負(fù)債率（LOAR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，資產(chǎn)負(fù)債率（LOAR）系指各期末負(fù)債總額（TL）同資產(chǎn)總額（TA）的比率，按下式計(jì)算：式中：TL——期末負(fù)債總額；TA——資產(chǎn)總額。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債率位于合理區(qū)間范圍以?xún)?nèi)，并呈逐年降低趨勢(shì)。綜上所述，在假定15年等額償還銀行借款的條件下，本項(xiàng)目在正常經(jīng)營(yíng)期各年的利息備付率、償債備付率、均高于《方法與參數(shù)》中參考的判別值，因此本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的償債能力。5、財(cái)務(wù)不確定性分析（1）盈虧平衡分析當(dāng)以生產(chǎn)能力利用率表示該項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)BEP時(shí)：=37.4%即該項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的37.4%即可保本。表明項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)不高，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。（2）敏感性分析由于計(jì)算投資內(nèi)部收益率和投資回收期等經(jīng)濟(jì)效果指標(biāo)所采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是預(yù)測(cè)的，具有一定的不準(zhǔn)確性，加之實(shí)施過(guò)程中一些不確定因素的影響，針對(duì)本項(xiàng)目的具體情況，分別對(duì)銷(xiāo)售價(jià)格下降10%、經(jīng)營(yíng)成本增加10%等單因素變化以及價(jià)格和成本同時(shí)變化，視其對(duì)內(nèi)部收益率和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值以及投資回收期作敏感性分析。從分析結(jié)果可知，銷(xiāo)售價(jià)格是最為敏感的因素，其次是成本變動(dòng)。但無(wú)論價(jià)格下降10%、經(jīng)營(yíng)成本增加10%還是價(jià)格和成本同時(shí)變化10%，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，說(shuō)明項(xiàng)目抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，出現(xiàn)虧損的可能性不大。6、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)綜合結(jié)論經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)較好。年平均營(yíng)業(yè)收入9000萬(wàn)元，年平均總成本費(fèi)用為4918萬(wàn)元，年平均利潤(rùn)總額2771萬(wàn)元，年平均上繳所得稅為693萬(wàn)元，年平均凈利潤(rùn)為2078萬(wàn)元。全部投資投資回收期（pt）為4.4年；盈虧平衡點(diǎn)37.4%，說(shuō)明項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)具有較高的投資收益和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；從全部投資的動(dòng)態(tài)分析，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為17.2%，高于行業(yè)測(cè)定的基準(zhǔn)值；在折現(xiàn)率12%的情況下，稅后凈現(xiàn)值53萬(wàn)元，從財(cái)務(wù)角度看，累計(jì)現(xiàn)值大于零，內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率，表明了項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)有很好的獲利能力，投資回報(bào)率較高。生存能力分析顯示本項(xiàng)目不會(huì)過(guò)分依賴(lài)短期融資來(lái)維持運(yùn)營(yíng)，財(cái)務(wù)生存能力尚可。償債能力分析顯示本項(xiàng)目具有一定的償還債務(wù)資金能力。敏感性分析和不確定性分析，都顯示本項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)濟(jì)分析可行。綜上所述，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目名稱(chēng)與建設(shè)單位 11.2研究的依據(jù)與范圍 11.3工程方案與研究結(jié)論 31.4投資估算與資金籌措 41.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 41.6結(jié)論與建議 5第二章項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 62.1項(xiàng)目建設(shè)背景 6\l"_Toc170