河南鯢龍養(yǎng)殖科技有限公司大鯢膠原蛋白項目可行性研究報告

PAGE61第63頁共63頁第一章總論一、項目概述1、項目名稱河南鯢龍養(yǎng)殖科技有限公司大鯢膠原蛋白項目2、項目性質(zhì)、建設單位及法人代表項目性質(zhì)：新建建設單位：河南鯢龍養(yǎng)殖科技有限公司法人代表：企業(yè)性質(zhì)：民營企業(yè)項目建設地點：項目建設期限：1年主要技術依托單位：二、可行性研究報告的范圍與依據(jù)1、可行性研究報告的范圍本可行性研究報告研究的范圍包括：河南鯢龍養(yǎng)殖科技有限公司大鯢蛋白肽粉項目產(chǎn)品市場分析、建設規(guī)模與建設內(nèi)容確定、項目建設方案、項目建設進度安排、組織管理與勞動定員、項目投資估算與財務分析、社會效益分析以及風險分析等。2、可行性研究報告編制依據(jù)（1）中共中央文件中發(fā)[2009]1號及國家關于農(nóng)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策（2）《全國食品工業(yè)“十二五”發(fā)展綱要》（3）《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》（4）《河南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》（5）相關法律、法規(guī)政策及技術規(guī)范、規(guī)程、標準（6）工業(yè)園區(qū)提供的相關資料（7）歷年《中國漁業(yè)年鑒》（8）建設單位提供的相關基礎資料三、項目建設原則項目建設上應遵循下列原則：（1）在項目運作上以用市場的方法實現(xiàn)目標為指導原則。（2）在項目建設上堅持“統(tǒng)籌規(guī)劃，積極穩(wěn)妥，量力而行，講求實效”的原則。（3）在生產(chǎn)發(fā)展上，依靠科技進步，圍繞消費者需求，加大研究、開發(fā)力度，提高產(chǎn)品的功能和品位。（4）在組織管理上，建立HACCP管理模式和全面質(zhì)量管理模式，進行危害點分析，確定關鍵控制點，并進行全員和全過程質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量。（5）在市場建設上，在以周邊省為目標市場的基礎上，積極開拓全國市場。四、建設規(guī)模及產(chǎn)品方案本項目大鯢蛋白肽粉加工廠占地面積30畝。具體建設內(nèi)容如下：建設大鯢蛋白肽粉綜合加工廠和配套設施，總建筑面積5000m2。包括大鯢蛋白肽粉生產(chǎn)車間、生產(chǎn)輔助車間、公用工程等。五、主要建設條件1、交通條件2、供電供氣條件3、供水條件自來水通過供水主干線直接供給各廠房。4、通訊條件園區(qū)內(nèi)設程控電話、傳真及互聯(lián)網(wǎng)絡，與國外客戶互通信息，方便快捷。5、用地條件6、優(yōu)惠政策工業(yè)園區(qū)進入企業(yè)可享受當?shù)刂贫ǖ氖〖壗y(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革政策、土地使用優(yōu)惠政策、建設規(guī)費優(yōu)惠、稅收優(yōu)惠和財政扶持政策。六、總投資及效益（一）項目投資估算及資金規(guī)劃1、投資估算項目總投資9000萬元，其中工程費用3375萬元；其他費用290萬元；預備費用135萬元。2、資金籌措及使用項目計劃共投資9000萬元。固定資產(chǎn)3800萬元，流動資5200萬元。項目資金為企業(yè)自籌資金。項目資金分兩年使用，第一年投入建設資金4000萬元，第二年投入流動資金5000萬元（主要是用于大鯢儲備）。（二）財務評價該項目建成實施后，生產(chǎn)期年均銷售收入9000萬元，總成本4918萬元，銷售稅金及附加1311萬元，所得稅693萬元，凈利潤2078萬元，可見，該項目具有一定的盈利能力。七、主要技術經(jīng)濟綜合指標主要經(jīng)濟指標見表1-1表1-1主要技術經(jīng)濟指標序號項目名稱單位指標備注1占地面積平方米200002建筑面積平方米50004項目總投資萬元90005固定資產(chǎn)投資萬元38006流動資金萬元52007銷售收入萬元90008年生產(chǎn)成本萬元49189管理費用萬元3010財務費用萬元72011銷售費用萬元45012增值稅及附加萬元131113年總經(jīng)營成本費用萬元345014利潤總額萬元277115所得稅萬元69316稅后利潤萬元207817投資利稅率%37.118投資利潤率%25.219投資回收期年3.5靜態(tài)20投資回收期年4.8動態(tài)

第二章項目建設背景及有利條件一、項目建設背景大鯢（俗稱娃娃魚）是國家二級保護動物，為亞熱帶兩棲性魚類，適應范圍較廣，17~24℃為大鯢最適生長溫度。大鯢機體中含有70多種天然活性生物，在食用、藥物、化妝品、健康食品等方面有著獨特的研發(fā)價值，還能促進人體生理活性，改善人體細胞代謝水平，促進人體蛋白質(zhì)合成，提高人體免疫功能，增強人體抗病能力。大鯢機體中還含有一種抗癌因子，它能軟化癌細胞、抑制癌細胞轉(zhuǎn)移，擊活人體產(chǎn)生抗癌因子，從而達到防癌、抗癌的目的。大鯢蛋白肽粉是以大鯢肉為原料制成的膠原蛋白，采用先進的獨特的生物酶法工藝，從大分子的大鯢初膠中提取出大鯢膠原蛋白，并采用分次降解的獨到生物技術獲得多種氨基酸、寡肽等具有各種獨特功效的生物活性肽類基團，具有多功能多靶點的生物功能和作用。大鯢蛋白肽粉含有多種人體無法合成的氨基酸，是組織細胞修復的原料，經(jīng)常適量補充大鯢蛋白肽粉，有助于強化各組織器官功能，提升人體免疫力，修復細胞和細胞器膜，調(diào)節(jié)神經(jīng)內(nèi)分泌，改善機體內(nèi)環(huán)境，促進新陳代謝等，廣泛應用于抗骨質(zhì)疏松，改善關節(jié)健康，調(diào)治風濕、類風濕、強直性脊柱炎，除皺除痘疤，皮膚保濕保彈性，減肥健體，提高人體免疫力，修復代謝損傷，調(diào)節(jié)血脂降糖降壓及抗衰保健等。文獻顯示，Anderson等報道60份（10~89歲）下膝關節(jié)軟骨中，膠原含量呈拋物線改變，即從10歲至50歲含量輕度增加，60歲以后呈逐漸降低趨勢。哺乳動物從胚胎時期到成年以前處于生長代謝逐漸趨于成熟的最活躍階段，隨著年齡的增長膠原含量增長；從成年到發(fā)生退變以前處于相對穩(wěn)定時期，膠原變化不明顯；老年階段由于骨韌帶等軟組織退變，膠原含量逐漸減少，這就構成了骨韌帶等組織退變的基礎。人或動物老年骨質(zhì)疏松造成膠原蛋白的丟失，使骨、軟骨、韌帶等的強度、剛度降低。因此對正常的和骨質(zhì)疏松的大鼠模型膝關節(jié)前交叉韌帶膠原含量進行測定試驗表明，正常對照組動物前交叉韌帶膠原含量為（41.2±3.6）mg/g，實驗組膠原含量為（36.4±2.9）mg/g，兩組之間比較差異有統(tǒng)計學意義（P<0.05），說明膠原蛋白的含量對骨密度造成了很大影響。而科學家的多項研究表明：皮膚衰老出現(xiàn)的各種問題，都源于皮膚中的膠原蛋白流失，而絕大多女性所謂的護膚僅僅給肌膚的表面補充水分和營養(yǎng)，并不能從根本改善皮膚水分。膠原蛋白在皮膚中猶如骨架，其三螺旋結(jié)構鎖住皮膚儲水層中的水分，使皮膚光澤、滋潤、柔滑。由此可見，根本的解決辦法即補充膠原蛋白，還原肌膚年輕結(jié)構，使肌膚細膩光滑、水潤光澤、充滿彈性。膠原蛋白分子量在1000~3000Da的最易被人體吸收，最好的是膠原蛋白肽，分子結(jié)構介于氨基酸和蛋白質(zhì)之間，由氨基酸構成，但比蛋白質(zhì)小得多，可以直接進入細胞被吸收和利用，使得膠原蛋白肽效果比普通膠原蛋白提高了數(shù)十倍，迅速補充人體流失的膠原蛋白。綜上所述，結(jié)合當今市場膠原蛋白產(chǎn)品大多分子量過大，不易吸收等缺陷，本品選用大鯢肉作為原料，提取其膠原蛋白，并運用科學、合理的工藝制成分子量低于3000Da的大鯢蛋白肽粉，配合易于保存和服用的輔料，制成大鯢蛋白肽粉膠囊，便于服用與保存，功能貼近現(xiàn)代人群需要，效果顯著，是值得開發(fā)的優(yōu)良保健食品。二、項目建設必要性1、大鯢產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀我國是世界上馴養(yǎng)繁育大鯢和應用大鯢產(chǎn)品最早的國家，將大鯢列為中藥材已有近2000年的歷史。由于大鯢具有很高的經(jīng)濟價值，我國大鯢產(chǎn)業(yè)快速蓬勃的發(fā)展起來，大鯢產(chǎn)業(yè)在國際市場上也曾經(jīng)一度保持領先優(yōu)勢，經(jīng)過近幾十年的發(fā)展，已初步形成了產(chǎn)業(yè)體系，特別在大鯢的馴養(yǎng)繁育、疾病防治等方面已具世界領先水平。但是進入21世紀以來，隨著我國加入WTO，我國大鯢產(chǎn)業(yè)的競爭力卻在逐年下降，國內(nèi)大鯢產(chǎn)業(yè)也存在著諸多問題。2、相關政策1989年，我國頒布了《國家重點保護野生動物名錄》，大鯢被列為國家二級重點保護野生動物。1992年我國正式頒布了《中華人民共和國陸生野生動物保護實施條例》，2004年，為優(yōu)化我國野生動植物資源的宏觀配置，國家林業(yè)局出臺了《關于促進野生動植物可持續(xù)發(fā)展的指導意見》，將包括大鯢在內(nèi)的54種野生動物列為“商業(yè)性經(jīng)營利用馴養(yǎng)繁殖技術成熟的陸生野生動物”，允許有組織、有計劃對其資源進行合理利用。為貫徹落實《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》和《中共中央國務院關于推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見》的精神，促進農(nóng)業(yè)結(jié)構調(diào)整和優(yōu)化升級，提高我國農(nóng)產(chǎn)品的國際競爭力，推動生物等先進技術向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)移，開發(fā)新品種繁殖技術，建立良種繁殖產(chǎn)業(yè)化示范基地，加速新品種的推廣應用。通過專項實施，培育一批產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，實現(xiàn)上中下游緊密結(jié)合，形成育、繁、推一體化的我國生物育種產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新體系。力爭在我國基礎較好的主要農(nóng)林動植物新品種產(chǎn)業(yè)化方面實現(xiàn)跨越式發(fā)展。近期生物育種高技術產(chǎn)業(yè)化專項的重點領域為：重要農(nóng)作物新品種、優(yōu)質(zhì)畜禽水產(chǎn)新品種、重要林木新品種。專項的實施目標為：通過專項的實施，促進主要農(nóng)作物、畜禽水產(chǎn)、林木新品種的選育及其產(chǎn)業(yè)化，培育和推廣一大批高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)多抗高效的突破性新品種，形成我國相應農(nóng)業(yè)生物育種技術平臺和新品種產(chǎn)業(yè)化基地；推動農(nóng)業(yè)企業(yè)技術進步，培育一批具有國際競爭力的龍頭企業(yè)，加快提升我國農(nóng)業(yè)生物育種創(chuàng)新能力。三、項目建設的可行性由于歷史和觀念等多方面的原因，我國大鯢行業(yè)一直走的是一條小規(guī)模、粗放型、低效益之路，沒有發(fā)揮出其整體效益和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。具體主要表現(xiàn)在：一是馴養(yǎng)大鯢量少而散，為傳統(tǒng)作坊式生產(chǎn)，組織化程度低，難以適應市場經(jīng)濟條件下的社會化大生產(chǎn)的需要；二是產(chǎn)品綜合開發(fā)和利用水平低，粗加工產(chǎn)品多，深加工的高科技、高附加值的產(chǎn)品很少，整體收益水平難以提高；三是馴養(yǎng)大鯢行業(yè)缺乏宏觀調(diào)控，農(nóng)、林、醫(yī)等部門都管又都不管，發(fā)展上帶有盲目性，經(jīng)營上互相攀比壓價，使資源浪費和流失；四是市場銷售服務體系不完善，市場應變能力差。如何解決上述問題，提高抗風險能力已成為馴養(yǎng)大鯢行業(yè)的當務之急。因此，創(chuàng)建具有中國特色的大鯢馴養(yǎng)加工企業(yè)，實現(xiàn)大鯢馴養(yǎng)及加工的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；⒖茖W化，創(chuàng)造我們自己的產(chǎn)品品牌，走科、工、貿(mào)一體化的發(fā)展道路，是市場經(jīng)濟條件下大鯢行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。因此，建設河南鯢龍養(yǎng)殖科技有限公司大鯢蛋白肽粉生產(chǎn)項目意義重大。

第三章市場分析預測一、產(chǎn)品概況大鯢（俗稱娃娃魚）是國家二級保護動物，為亞熱帶兩棲性魚類，適應范圍較廣，17~24℃為大鯢最適生長溫度。大鯢機體中含有70多種天然活性生物，在食用、藥物、化妝品、健康食品等方面有著獨特的研發(fā)價值。還能促進人體生理活性，改善人體細胞代謝水平，促進人體蛋白質(zhì)合成，提高人體免疫功能，增強人體抗病能力。大鯢機體中還含有一種抗癌因子，它能軟化癌細胞、抑制癌細胞轉(zhuǎn)移，擊活人體產(chǎn)生抗癌因子，從而達到防癌、抗癌的目的。大鯢蛋白肽粉是以大鯢肉為原料制成的膠原蛋白，采用先進的獨特的生物酶法工藝，從大分子的大鯢初膠中提取出大鯢膠原蛋白，并采用分次降解的獨到生物技術獲得多種氨基酸、寡肽等具有各種獨特功效的生物活性肽類基團，具有多功能多靶點的生物功能和作用。大鯢蛋白肽粉含有多種人體無法合成的氨基酸，是組織細胞修復的原料，經(jīng)常適量補充大鯢蛋白肽粉，有助于強化各組織器官功能，提升人體免疫力，修復細胞和細胞器膜，調(diào)節(jié)神經(jīng)內(nèi)分泌，改善機體內(nèi)環(huán)境，促進新陳代謝等，廣泛應用于抗骨質(zhì)疏松，改善關節(jié)健康，調(diào)治風濕、類風濕、強直性脊柱炎，除皺除痘疤，皮膚保濕保彈性，減肥健體，提高人體免疫力，修復代謝損傷，調(diào)節(jié)血脂降糖降壓及抗衰保健等。二、國際市場概況及發(fā)展趨勢1、東南亞及港、澳、臺市場東南亞及港、澳、臺地區(qū)一直是保健食品消費的主要市場，由于其受中國傳統(tǒng)文化的影響而對于以中醫(yī)理論為基礎研制出的保健食品有較高的認同。多少年來均保持著中藥保健食品熱銷狀態(tài)，隨著亞洲地區(qū)逐步走出金融危機的影響，經(jīng)濟日漸復蘇，保健食品市場需求逐漸加強且不斷看好。據(jù)外貿(mào)資料顯示，中成藥（包括保健食品）出口東南亞地區(qū)位居榜首，占今年交易總額的58%，港、澳、臺地區(qū)其次，占23.25%，部分品種經(jīng)亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)入其它地區(qū)市場，呈現(xiàn)聯(lián)動效果。2、日、韓市場近幾年來，隨著日本人、韓國人的飲食健康觀念發(fā)生改變，追求食用保健食品成為一種時尚，使各種保健食品相繼問世且市場需求不斷增大，成為食品市場上的新寵。據(jù)日本研究機構統(tǒng)計，日本健康食品呈逐年上升趨勢，2008年保健食品市場規(guī)模達4700億日元，2009年增長到5000億日元，由于日本政府對維生素、礦物質(zhì)等保健食品領域的法律制度，行政管理方面逐漸放寬限制和干預，為保健食品市場發(fā)展創(chuàng)造了較寬松的環(huán)境，而且申請保健食品相對較易，研發(fā)經(jīng)費在6000萬日元至幾億日元不等，開發(fā)周期也比較短，約一年半到三年，使保健食品市場能保持經(jīng)久不衰的供求狀態(tài)。同時，這也為本項目保健品打入日本市場提供了良好機遇。韓國保健品及飲料市場需求也較為強勁，超市中隨處可見韓藥及各種小瓶包裝的保健飲料。因韓國藥材種植受自然條件及土地限制，需大量進口。市場上除部分自產(chǎn)藥材外，大部分均從我國進口，至少占其銷售品種的70~80%。若本項目生產(chǎn)出的高質(zhì)量、高科技含量的保健產(chǎn)品進入韓國市場，則必將受益不少。3、歐、美市場美國、歐洲等市場的保健品消費一直呈高增長勢頭，但對于中國保健食品的認知度要遠遠低于東南亞、日、韓等亞洲國家。因此通過國際質(zhì)量認證提高公司保健品在這些市場的認知度對公司保健品進入這些市場至關重要。三、國內(nèi)市場概況及發(fā)展趨勢1、我國保健品的發(fā)展與現(xiàn)狀保健食品在我國具有悠久的歷史，它的研制與食用是中國傳統(tǒng)醫(yī)學養(yǎng)生食療的傳統(tǒng)觀念。我國的保健食品源于傳統(tǒng)的飲食文化，有“藥食同源”之說。中國藥膳對人類飲食文化有著獨特的貢獻。中國藥膳在經(jīng)歷了二、三千年的實踐后，逐漸出現(xiàn)了一批具有保健養(yǎng)生、益壽延年的中藥。自改革開放以來，生產(chǎn)力得到較快發(fā)展，人們的生活水平有了顯著提高，由溫飽走向保健養(yǎng)生，這無疑為發(fā)展我國保健食品提供了契機。我國飲食保健品的發(fā)展已有多年歷史，以飲食進行保健和預防疾病廣為流傳。諸如生姜、大蒜、核桃、枸杞、山藥、阿膠、鹿茸、人參、林蛙等食品的保健作用更是家喻戶曉。隨著科學技術的不斷進步，80年代末到90年代初，保健食品作為商品在我國蓬勃興起。隨著生物工程和許多高新技術的應用，保健食品的花色．品種不斷增多，對提高健康水平起到一定作用，但也存在著食品與藥物不分、濫加藥物、粗制濫造、偽劣假冒、夸大虛假宣傳等問題。我國的保健食品產(chǎn)業(yè)同始于1980年，1984年中國保健食品協(xié)會成立。到1992年底，生產(chǎn)企業(yè)近千家，產(chǎn)品2000生產(chǎn)企業(yè)已超過3000家，生產(chǎn)保健食品3000多種，年產(chǎn)值300億人民幣，約占我國食品生產(chǎn)總產(chǎn)值的10%左右。由于我國保健食品在開始發(fā)展時存在一定的自發(fā)性、盲目性，業(yè)和產(chǎn)品質(zhì)量缺乏監(jiān)督管理，假冒偽劣產(chǎn)品充斥市場，損害了消費者的利益，使國內(nèi)保健食品市場于95年、96年出現(xiàn)大幅波動，1996年衛(wèi)生部開始整頓，經(jīng)過1997~1998年整頓規(guī)范，1999年保健食品市場有了恢復與發(fā)展。據(jù)調(diào)查，目前存在的合法保健食品有1500余種，其中國產(chǎn)1360余種，進口140余種，產(chǎn)地集中于廣東、北京、山東、江蘇、上海、天津等地的約占55%左右。進口產(chǎn)品中美國最多，占半數(shù)左右產(chǎn)品中具有免疫功能的保健食品約600余種，其次是抗疲勞和調(diào)節(jié)血脂的保健食品。隨著國家政策的放開，市場開始回升。保健食品市場之所以大起大落，與一些生產(chǎn)企業(yè)急功近利的短期行為有很大的關系。我國現(xiàn)在多為第二代產(chǎn)品，第三代產(chǎn)品還比較少，而發(fā)達國家只承認第三代保健食品，因此，對于國內(nèi)保健食品生產(chǎn)企業(yè)來說，盡快提高產(chǎn)品檔次是打入國際市場的關鍵。保健食品在中國已被廣大消費者認同，截止到2000年底，全國保健食品生產(chǎn)企業(yè)共1013家，保健食品企業(yè)從業(yè)人員22.7萬人。據(jù)統(tǒng)計，在1013家企業(yè)中，2000年有保健食品生產(chǎn)活動的企業(yè)863家，占全部企業(yè)的85.2%；保健食品企業(yè)的全部產(chǎn)品(含非保健食品)銷售收入463.4億元，其中保健食品銷售收入1759億元，保健食品企業(yè)資產(chǎn)總額達到742.3億元，比上年增長16.8%；利潤總額44.5億元，比上年增長16.8%。在市場營銷的保健食品中，具有批準文號的產(chǎn)品占98.8%；屬參、蜂、茶。酒和鈣鋅類的保健食品占全部產(chǎn)品的四分之一；已在市場上銷售的保健食品約占全部保健食品的90.7%；產(chǎn)品品種超過100個的地區(qū)集中在我國東部，其產(chǎn)品品種占全部產(chǎn)品的56.6%。保健食品分類情況分類（個）產(chǎn)品品種占比重（%）產(chǎn)值（億元）銷售收入（億元）產(chǎn)銷率（%）全部產(chǎn)品1823100.0207.8175.984.7參類1498.211.510.187.7蜂類472.63.22.681.9茶類874.84.52.657.2酒類884.811.58.069.4鈣鋅類824.514.713.491.4其它類137075.2162.3139.285.7保健食品品種在100個以上地區(qū)排序地區(qū)名稱企業(yè)數(shù)（個）保健食品品種數(shù)（個）占全部的比重（%）全國總計10131823100.0廣東9726914.8北京11019410.6上海7019210.5山東861307.1江蘇71236.7浙江661236.72、保健品消費市場良好的市場環(huán)境已成為保健食品發(fā)展的有利條件。人類生長發(fā)育、體質(zhì)健壯、壽命長短，無不與食物的營養(yǎng)有密切關系，合理的平衡營養(yǎng)是健康長壽、延緩衰老的物質(zhì)基礎。人要長生不老是不可能的，但依靠相應的舉措特別是采用食物的合理營養(yǎng)來延緩衰老是可能的。隨著中國經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定快速發(fā)展，國民生活水平的不斷提高。在滿足基本生活要求的同時，人們越來越注重飲食結(jié)構的合理與保健功效。生活的改善使保健品消費市場出現(xiàn)了一些新的變化：（1）消費區(qū)域由城市逐步擴大到農(nóng)村；（2）消費對象由過去的老年、兒童為主，擴大到青年和婦女；（3）消費選擇由過去著眼于病后康復，擴大到季節(jié)性和常年性的保健消費；（4）消費目的由防病治病擴大到抗衰老、健身益智、美容健美等多種需要；（5）消費呈現(xiàn)明顯的層次性，沿海開放城市高于內(nèi)地及邊遠地區(qū)，生活富裕地區(qū)高于相對閉塞、貧困地區(qū)；（6）消費求新、求天然、求效果好、求質(zhì)量保證，是當今人們對保健品的需求新趨勢。據(jù)統(tǒng)計，改革開放以來，我國城鄉(xiāng)保健食品消費支出的增長速度一直保持在15~30%左右，明顯高于發(fā)達國家13%的增長速度。我國目前保健食品年銷售額接近500億元，城鎮(zhèn)居民是保健食品消費的主體，5億城鎮(zhèn)居民保健食品使用率為69%。另據(jù)統(tǒng)計，在全國35個大中城市，30%左右是以保健食品作為禮品贈送親友；京津滬等10大城市，10歲以上兒童服用保健食品的比例高達83%。據(jù)權威機構預測，2012年中國的保健食品銷售額將達到1000億元，保健食品市場潛力巨大。據(jù)專家分析，隨著城鎮(zhèn)居民生活基本達到小康，保健食品必將成為健康消費新潮流。一項市場調(diào)查表明：消費者在購買食品類保健品時，更關注的是產(chǎn)品的保健功能和品牌信譽，其次是一些具有輔助治療的產(chǎn)品，知名品牌的產(chǎn)品深受消費者青睞，一般品牌的產(chǎn)品則相對疲軟，銷路不暢。從市場的占有率來看，名牌保健品的市場占有率穩(wěn)步上升，國內(nèi)市場中不到20%的品種占據(jù)了50%的市場份額。從國內(nèi)保健食品的功能分布來看，主要以免疫調(diào)節(jié)、調(diào)節(jié)血脂、抗疲勞、抗氧化及延緩衰老為主。雖然國內(nèi)保健食品品種眾多，但整體上仍處于以第一代傳統(tǒng)滋補保健品和第二代物提取復配保健品為主要產(chǎn)品的階段，而且年出口額為2億美元左右，占國際市場份額的1.66%，顯然外向發(fā)展空間巨大。高速發(fā)展的經(jīng)濟和人民生活水平的提高為保健市場提了契機，也對保健食品市場的發(fā)展提出了新的要求。然而由于中國保健食品市場并不規(guī)范，以及大多數(shù)經(jīng)營者只圖眼前利益，缺乏長遠的戰(zhàn)略意識，使得這一市場存在許多有待解決的問題。2010年國家質(zhì)量技術監(jiān)督局在全國抽查了613家企業(yè)的700多種保健食品，合格率為80%，質(zhì)量令人擔憂。產(chǎn)品開發(fā)力度不夠，低水平重復生產(chǎn)現(xiàn)象十分嚴重，這就使消費者面對琳瑯滿目、真真假假的保健食品感到茫然且不知所措?？v觀中國的保健品市場，主要存在三方面問題：一是產(chǎn)品的單一成份對消費者進行多項功能承諾，直至無法兌現(xiàn)；二是產(chǎn)品工藝簡單，取料容易，從而極易仿冒；三是企業(yè)管理落后，缺乏戰(zhàn)略意識。我國第一代、第二代保健食品巨頭紛紛敗下陣來的原因，無不或多或少與此有關。顯然，在中國保健食品行業(yè)即將產(chǎn)，生新一輪發(fā)展的時候，市場熱點將是那些科技含量高、貨真價實目產(chǎn)品來源獨特，同時生產(chǎn)工藝真正領先的保健品。這些科技含量高的保健食品將共同組成中國保健食品行業(yè)新的消費熱點，并在經(jīng)濟一體化之中統(tǒng)領中國保健食品行業(yè)的發(fā)展。四、國內(nèi)外市場需求預測目前，發(fā)達國家健康食品的消費層次遍及整個社會，發(fā)展速度居食品行業(yè)之首。具有代表性的國家德國保健食品的生產(chǎn)企業(yè)近千家，在專業(yè)廠中Eden公司和Schoenenberger公司為大型企業(yè)，產(chǎn)品約2500多種，其產(chǎn)品在國際市場占有率超過10%。美國是世界上保健食品工業(yè)發(fā)展較早的國家，1936年即成立了全國健康食品協(xié)會。目前，美國健康食品企業(yè)已增加到600多家，經(jīng)營產(chǎn)品1000多品種。日本的保健食品起步較晚，歷史不過20多年，但發(fā)展速度較快?，F(xiàn)日本有保健食品生產(chǎn)企業(yè)4000多家，2000多個品種。據(jù)統(tǒng)計，美國1970年保健食品銷售額為1.7億美元。1983年為34億美元，14年增長了20倍。美國．以廣義的健康食品計算，2006年達3000億美元，占美國食品銷售總量的32.5%。目前，發(fā)達國家生產(chǎn)的健康食品大致有：①療效食品，即低熱量、低脂肪、低鹽、無添加劑、淀粉限量、增維生素、高鉀、含鐵的食品。②天然食品，主要指無化學污染的天然食品。有蜂蜜產(chǎn)品、真菌類、葉綠素和胚芽、果實、植物根葉、植物油、水產(chǎn)品、維生素、天然礦物質(zhì)等。③以有機物培育的農(nóng)作物食品，日本稱之為有機食品。保健食品一直是國際市場的熱銷品，據(jù)統(tǒng)計，近20年來，美國的保健食品銷售額增長了36倍，日本增長了32倍，歐共體諸國則以每年17%的速度增長。2009年全球保健品的銷售額約316.6億美元，其中美國保健食品銷售額達196億美元，亞洲醫(yī)療保健食品市場的市值也已達到了170億美元，占全球市場的34%。根據(jù)國際保健食品的發(fā)展來看，整體保健食品發(fā)展大體經(jīng)歷了三個階段，也可稱之為三代產(chǎn)品。第一代保健產(chǎn)品包括各類強化食品，是最原始的保健食品，僅根據(jù)食品中的營養(yǎng)素成分或強化的營養(yǎng)來推知該類食品的功能，而未經(jīng)實踐證明。第二代即指經(jīng)過動物和人體試驗，證明其有生理調(diào)節(jié)功能的食品。第三代是確知具有該項功能的功能因子（或有效成分）化學結(jié)構及其含量。目前，歐美、日本等國主要是第二、三代保健食品。我國現(xiàn)在多屬第二代產(chǎn)品。我國的保健食品在國際市場相對比較受歡迎，市場主要分布在華人聚集區(qū)，區(qū)域覆蓋以亞洲地區(qū)特別是港、澳、臺及東南亞地區(qū)為主，我國外銷的保健食品較具競爭力的傳統(tǒng)中藥類保健品。實踐證明，我國傳統(tǒng)中藥類保健品，在港、澳、臺、東南亞地區(qū)及日、韓等國家市場具有很大的潛力。這些地區(qū)受我國傳統(tǒng)文化影響較深，具有較高的認同感，而且世界衛(wèi)生組織制定了3年工作計劃，促進各國確立傳統(tǒng)醫(yī)學在治療上的合法地位。五、目標市場大鯢產(chǎn)品的消費目前以廣東、浙江、上海等地為主。根據(jù)國家林業(yè)局的有關資料統(tǒng)計，2006到2010年這三省的大鯢產(chǎn)品消費占全國的一半以上。目前我國已成為膠原蛋白產(chǎn)品的主要進口國，隨著人民生活水平的提高，大鯢產(chǎn)品的市場需求將更加巨大。

第四章產(chǎn)品定位與銷售策略一、產(chǎn)品定位根據(jù)終端市場需要進行產(chǎn)品定位。大鯢蛋白肽粉系列產(chǎn)品可作為蛋白營養(yǎng)強化劑、功能性食品原料和生物醫(yī)藥材料中間體，廣泛地應用于各類食品和生物醫(yī)藥中，高活性魚骨鈣粉可作為補鈣劑，可為我國第三代功能食品的開發(fā)提供新的原料，滿足人們對功能性食品的消費需求，增強和改善人發(fā)群眾的身體素質(zhì)。項目的實施可以較好地提高大鯢的利用價值，擴大人們對大鯢的消費需求，具有較好的前景，同時也極大地改變了我國水產(chǎn)品加工技術落后的局面。市場目標是樹立品牌形象，提高知名度。本項目產(chǎn)品主要為深加工水產(chǎn)品。企業(yè)在提供產(chǎn)品與相關服務過程中嚴格按照行業(yè)標準，以滿足顧客的期望值，提高顧客的忠誠度，樹立良好的形象。在產(chǎn)品銷售過程中，企業(yè)提供更多的延伸產(chǎn)品，如各種功能食品的產(chǎn)品，使客戶對于產(chǎn)品有更多的了解與認識。培養(yǎng)自己忠誠的老客戶，不斷推廣本產(chǎn)品，在銷售產(chǎn)品的同時加強產(chǎn)品文化宣傳。不斷研發(fā)新的產(chǎn)品，讓產(chǎn)品能更好的滿足顧客的需求，如產(chǎn)品加工技術和制作方法的改進等。對于產(chǎn)品的潛在產(chǎn)品進行開發(fā)，以便在未來取得競爭優(yōu)勢，并且更好的銷售產(chǎn)品，取得更好的收益。二、銷售策略1、抓好銷售隊伍建設公司將在全國范圍內(nèi)招聘水產(chǎn)品銷售專家和人才，并將銷售人員的薪金與銷售業(yè)績掛鉤。2、加大宣傳力度通過電視臺、電臺、報刊雜志、網(wǎng)絡及產(chǎn)外媒體對公司產(chǎn)品開展長期的主體廣告宣傳，樹立公司形象及產(chǎn)品品牌形象，以最快速度進入市場并贏得一定的市場份額。前期在中央電視臺等強勢媒體上推出產(chǎn)品形象廣告，使之迅速深入人心。稍后在全國主要媒體上推出誠征代理商廣告。積極利用新聞媒體，利用新聞媒體、新聞事件提高公司知名度。3、建立分銷渠道（1）分銷渠道除各代理商之外，公司將建立直接面向銷售點和超市的銷售渠道，并增加庫存量以保證貨源充足。（2）網(wǎng)絡營銷，因特網(wǎng)的出現(xiàn)為我們提供了一個全新的營銷渠道。公司將把網(wǎng)站建成一個門戶網(wǎng)站，為廣大消費者提供各種服務。同時以相對優(yōu)惠的價格在網(wǎng)上銷售公司的產(chǎn)品。（3）針對市場的需求將在全國主要的省市設置銷售中心店，在消費較大的省份選擇中心型城市設置批發(fā)中心。（4）與國際的食品銷售企業(yè)進行合作，利用對方成熟的銷售網(wǎng)絡將產(chǎn)品銷往世界各國。

第五章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設規(guī)模本項目大鯢加工廠占地面積30畝。具體建設內(nèi)容如下：建設大鯢蛋白肽粉綜合加工廠和配套設施，總建筑面積5000m2。包括大鯢蛋白肽粉生產(chǎn)車間、生產(chǎn)輔助車間、公用工程等。二、產(chǎn)品方案根據(jù)大鯢資源的特性，目前國內(nèi)大鯢產(chǎn)品的發(fā)展特點和市場的調(diào)查，結(jié)合公司的特點，開發(fā)以旅游、休閑、營養(yǎng)食品為主的科技含量較高的大鯢肉及副產(chǎn)品系列營養(yǎng)食品。產(chǎn)品的具體數(shù)量、銷售價格及產(chǎn)品規(guī)格見表5-1。表5-1產(chǎn)品方案一覽表產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量單價（萬元）收入(萬元)大鯢蛋白肽粉噸204509000

第六章廠址選擇和建設條件一、廠址選擇原則本項目為高技術含量、綜合性生產(chǎn)系列產(chǎn)品項目，項目的性質(zhì)決定了其在衛(wèi)生、工藝流程及環(huán)境等方面有著一定的要求，因此，場址選擇除應滿足一般建設項目所需的必要條件外，還應滿足以下要求：（l）交通便利，便于原料及產(chǎn)品的運輸；（2）加工廠地勢干燥、通風良好，便于排水；（3）水源豐富、水質(zhì)良好；（4）基礎設施良好，水、電供應可靠；（5）所選場地，要有利于帶動養(yǎng)殖公司與合作社，起到示范作用。二、項目建設地點與地理位置、條件項目建設地點位于鄭州市中牟產(chǎn)業(yè)園區(qū)農(nóng)產(chǎn)品深加工園區(qū)。河南鯢龍養(yǎng)殖科技有限公司水產(chǎn)品深加工占用土地100畝，其中本項目占地30畝，使用權采用購置。1、地理位置2、道路交通3、氣候條件4、工程地質(zhì)及水文地質(zhì)條件5、基礎設施基礎設施日臻完善，城鄉(xiāng)面貌顯著改變。持續(xù)推進公路建設和升級改造，全縣公路通車里程達到1520km，“四縱六橫”的路網(wǎng)格局初步形成，通行能力不斷提高。相繼實施農(nóng)村和城市電網(wǎng)改造工程，天然氣管網(wǎng)基本覆蓋新老城區(qū)，能源保障能力不斷增強。本項目供水由市政供水管供水，項目區(qū)內(nèi)建設供水系統(tǒng)，可以滿足本項目正常生產(chǎn)、辦公、生活等用水需要。供電由市政供電網(wǎng)供電，電力供應充足，供電保證率較高，能夠滿足項目實施用電要求。項目所在地都已開通全國直撥，移動通訊覆蓋整個區(qū)域，可以滿足項目固定和移動通訊要求，互聯(lián)網(wǎng)得到普及，保證信息暢通。6、社會經(jīng)濟狀況（1）農(nóng)業(yè)水平（2）工業(yè)水平（3）第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展

第七章產(chǎn)品方案、技術方案和生產(chǎn)規(guī)模一、產(chǎn)品方案與標準1、產(chǎn)品方案本項目主要產(chǎn)品大鯢蛋白肽粉是一種生物性高分子物質(zhì)，在動物細胞中扮演結(jié)合組織的角色。為生物科技產(chǎn)業(yè)最具關鍵性的原材料之一，也是需求量十分龐大的最佳生醫(yī)材料。其應用領域包括生醫(yī)材料、化妝品、食品工業(yè)、研究用途等。屬于供不應求的高科技生物工程產(chǎn)品，市場前景廣闊。項目采用國內(nèi)領先生產(chǎn)工藝技術，產(chǎn)品質(zhì)量達到國內(nèi)先進水平。本項目擬定生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)量20噸。主要為食品級大鯢蛋白肽粉，主要出口日本、韓國、香港等國家和地區(qū)。2、采用標準（1）設計標準①依據(jù)《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》；②依據(jù)《出口水產(chǎn)品加工企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范》；③依據(jù)《生物工程與調(diào)味料食品加工的GMP標準》。（2）產(chǎn)品標準內(nèi)銷產(chǎn)品執(zhí)行中華人民共和國國家標準及企業(yè)標準，出口產(chǎn)品應符合美國FDA標準或出口國要求的標準。3、原料質(zhì)量與安全本項目原料主要是：大鯢蛋白肽粉的原料為大鯢，來自公司大鯢養(yǎng)殖場。每批原料進廠必須經(jīng)檢疫檢驗合格。4、技術方案項目技術來源主要為自有技術。項目建設單位多年來一直從事特種水產(chǎn)品深加工研究，在水產(chǎn)生物工程領域擁有資深的專業(yè)技術人才團隊，技術實力雄厚，大鯢蛋白肽粉研發(fā)制造技術達到國內(nèi)領先水平。本項目參照水產(chǎn)生物工程工廠的建設標準，擬選用全不銹鋼生產(chǎn)線及配套設備。生產(chǎn)采用生物酶解提取技術、真空濃縮技術、噴霧干燥技術、10萬級潔凈包裝系統(tǒng)等先進工藝技術和裝備，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，建立品質(zhì)溯源流程，降低生產(chǎn)成本，提高出品率。二、生產(chǎn)規(guī)模項目建設內(nèi)容包括：①加工車間；②配套原料冷藏庫、包材和輔料及成品倉庫、鍋爐房、機電房等設施；③辦公設施、研發(fā)中心、檢驗室；④消防、污水處理、廠區(qū)硬化、綠化設施?？偨ㄖ娣e5000m2，占地面積30畝。1、項目建設內(nèi)容本項目建設內(nèi)容為生產(chǎn)車間（含配套原料冷庫、輔料庫、包裝物倉庫、成品庫、鍋爐房、機房等）、研發(fā)中心及辦公樓以及消防、污水處理、綠化、道路等配套設施。項目建設內(nèi)容一覽表序號名稱面積（m2）結(jié)構形式層數(shù)1車間廠房4000鋼結(jié)構12研發(fā)中心+辦公區(qū)1000磚混結(jié)構33鍋爐房150114變發(fā)電機房1005污水處理系統(tǒng)1006硬化地面20007綠化60008消防設施9排水（污）管道60010水電安裝2、總平面布置原則（1）按照國家的方針、政策，并結(jié)合當?shù)厍闆r，在滿足使用的要求下，做到經(jīng)濟、合理，盡量減少投資、降低造價，并應切實注意節(jié)約用地。（2）根據(jù)工藝及防火要求，將生產(chǎn)協(xié)作密切的單元組織在一起，力求做到建筑布局合理，功能分區(qū)明確，在滿足工藝流程要求的前提下，盡量做到生產(chǎn)線路簡潔、流暢，避免往返運輸和作業(yè)線的交叉。（3）在滿足生產(chǎn)工藝的要求下，根據(jù)生產(chǎn)性質(zhì)、動力供應、貨運周轉(zhuǎn)、衛(wèi)生及防火等條件分區(qū)布置。并將有排出蒸汽、氣味的車間，布置在廠區(qū)下風方向。（4）運輸是生產(chǎn)工藝流程的前奏和繼續(xù)，它是聯(lián)系各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的紐帶，總圖布置中做到合理布置人流、車流的運輸線路，以利于生產(chǎn)線路的暢順，減少能量消耗，確保交通運輸安全。（5）建筑物或構筑物的布置應符合防火、食品安全衛(wèi)生相關規(guī)范和標準及其他各種安全的要求，并應滿足地上、地下工程管線的敷設和交通運輸?shù)囊蟆?、項目總體規(guī)劃設計研發(fā)辦公樓在廠區(qū)正門，為本項目區(qū)域西部，在前面設有停車場、加工車間安排在廠區(qū)的東部，并在中間區(qū)域布置綠化寬敞的廠區(qū)回車場地，環(huán)境整潔優(yōu)美。加工車間自南向北呈直線布置，加工車間劃分為一般潔凈區(qū)與高度潔凈區(qū)，一般潔凈區(qū)在主導方向的上風向，高度潔凈區(qū)在主導風向的下風向。將廢棄物和污水排出區(qū)安排到遠離廠區(qū)正面和公共設施區(qū)的位置。包裝車間靠近生產(chǎn)區(qū)的南部位置，緊鄰成品庫，減少了運輸距離，便于產(chǎn)品的入庫、出庫和發(fā)貨。原料處理區(qū)、鍋爐房及污水處理站等非潔凈區(qū)相對集中在廠區(qū)的東北部，靠近原料入口，既減少了對廠區(qū)的污染，又減少排水系統(tǒng)的投資。其它附屬用房如機房、水池及變配電間等靠近加工車間等。對生產(chǎn)車間集中供電、供水，供汽，管線短捷集中，并能大大節(jié)約能源。在生產(chǎn)車間的北面緊臨原料庫設有回車場，由于進出廠區(qū)的原料供應車及發(fā)貨車輛主要是貨運車及冷藏車，為保證卸貨區(qū)和裝貨區(qū)有足夠的回車空間及吞吐能力，因此回車場寬度在20m以上。整個廠區(qū)的生產(chǎn)車間及輔助設施布置分區(qū)明確，生產(chǎn)工藝流程合理，廠區(qū)道路相連形成環(huán)路，符合《工業(yè)企業(yè)總平面布置設計規(guī)范》和《建筑設計防火規(guī)范》的要求。廠區(qū)東部設側(cè)門專供車輛物料進出，并與生產(chǎn)區(qū)環(huán)形路相連；人員出入口設在辦公研發(fā)中心的南側(cè)，避免物流與人流混雜，交叉污染。廠區(qū)各建筑物附近均要按消防要求配備水龍頭和滅火器?？偲矫嬷饕夹g指標表序號排水單元指標1廠區(qū)占地面積30畝2建(構)筑物占地面積1550m23建(構)筑物建筑面積5000m24道路、硬化地面占地面積2000m25建筑系數(shù)15.8%6土地利用系數(shù)80.2%7綠化系數(shù)45%注：土地利用系數(shù)的計算含綠化面積6000m24、生產(chǎn)車間建設方案（1）生產(chǎn)車間按照生物工程的GMP標準建設，原料處理與提取調(diào)配、噴霧干燥、包裝分別按100萬級、十萬級、一萬潔凈標準實行分區(qū)設計建造。（2）各工作區(qū)均設有專用的洗手消毒間和更衣室，避免交叉污染；各車間內(nèi)專門設置工器具存放間和工器具清洗消毒間。（3）車間內(nèi)設備與設備、設備與墻壁之間均要留出1m以上的空隙，以便于操作、維修和清洗。有蒸氣的提取間凈高度為5m、噴霧干燥間凈高度為12m以上，其余加工間凈高度均為4.0m以上。（4）成品庫、輔料庫、包裝物倉庫、原料庫、凈高度為5.0m。（5）為便于運輸以及減少勞動量，車間各單元和成品庫構建連體。（6）生產(chǎn)車間及冷庫采用磚混結(jié)構及鋼結(jié)構相結(jié)合。地坪采用水磨石或環(huán)氧樹脂地坪。（7）全部車間內(nèi)墻角、屋頂角、柱角、窗臺均按標準采用孤形。（8）全部車間內(nèi)沿墻設置30cm寬、傾斜度3%的排水明溝，溝上加不銹鋼網(wǎng)，出水口設防腐、防水氣回流裝置。（9）車間設備管道采用CIP自動清洗消毒，空氣采用臭氧或紫外線消毒，包裝物采用紫外線消毒，工器具和加工場所采用消毒水消毒。（10）車間以人工照明為主，采光系數(shù)220Lx，照明設施裝防護罩。（11）普通區(qū)采用機械通風，機械通風換氣量不小于每小時換氣三次，機械通風管道進風口距地面2m以上。（12）包裝間等潔凈區(qū)域設置空調(diào)（可控制溫度為20~25℃），紫外線殺菌消毒，并設有達到一萬級標準的空氣高效潔凈處理。（13）物料在加工間輸送經(jīng)嚴格消毒的設備容器管道內(nèi)密閉運行，加工品和包裝物在工作間進出通過傳遞窗進行。（14）全部車間設置防蟲、防塵及防鼠設施，用防護門、塑膠簾、滅蟲燈、滅鼠器、水封式地漏、鐵紗網(wǎng)。防護門設置自閉器。5、道路及綠化系統(tǒng)作為現(xiàn)代化工廠，應使廠內(nèi)、外交通運輸相適應。根據(jù)建設規(guī)模，廠區(qū)內(nèi)道路系統(tǒng)的布置應有足夠的寬度使運輸車輛能夠方便快捷的到達每個輔助車間，并形成環(huán)形路網(wǎng)。廠區(qū)主干道寬8m，車輛和行人較少的道路以及消防道路寬3m。道路路面應鋪設適于車輛通行的堅硬路面（如混凝土和瀝青路面）帶蓋板明溝，路肩寬度宜采用1m，有足夠的排水系統(tǒng)，路面應平坦，防止積水及塵土飛揚。新建道路總長200m，道路、廣場及硬化地面面積800m2。綠化布置是環(huán)境保護的重要措施，為了創(chuàng)造良好的生產(chǎn)和辦公環(huán)境，在辦公生活區(qū)以集中的綠地為主，選擇宜為觀賞性強的樹種，樹冠造型美觀，行道樹和沿路綠地形成帶狀綠化，其間喬木和灌木搭配栽植，營造輕松、舒適的綠化景觀。建筑物之間、廠房與道路的裸露地面應進行綠化。綠化面積6000m2，綠化系數(shù)為45%。6、給水（1）用水量及水質(zhì)要求（2）水源及供水設施項目生產(chǎn)生活用水量平均5m3/h，最大8m3/h，在產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)自來水出水量約本項目將全廠供水管網(wǎng)統(tǒng)一建設，供水管道環(huán)狀布置，埋地敷設，主要車間設置兩條引入管在室內(nèi)形成貫通枝狀布置；各用水單元進水口安裝閥門和水表，以便統(tǒng)一管理和成本核算。（3）循環(huán)給水為充分節(jié)省能源，將全廠冷卻用水全部流入循環(huán)水池，經(jīng)冷卻塔降溫后用泵打回車間重新使用，循環(huán)給水采用敞開式循環(huán)冷卻系統(tǒng)。本項目建成后循環(huán)冷卻水平均50m3/h，設計貯水池座，有效容積100m3，兼做循環(huán)水池，設處理能力為30m3/h的玻璃鋼冷卻塔和循環(huán)水泵各1臺。（4）消防給水根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2006）的規(guī)定，廠區(qū)按一次火災計算，室外消防用水量按10L/s計，火災延續(xù)時間3h；室內(nèi)消防用水量按15L/s計，火災延續(xù)時間3h；水幕系統(tǒng)消防用水量按4L/s計，火災延續(xù)時間1h；合計為59L/s，折合一次消防用水量為98.4m3/h。廠區(qū)內(nèi)設室內(nèi)外消防系統(tǒng)，設消防貯水池一座，有效容積100m3，在屋頂水箱一座。消防系統(tǒng)采用臨時高壓給建筑物最高處設有效容積11.4m水系統(tǒng)，消防給水泵房內(nèi)設XBD60-60-HY型消防水泵1臺，由消防水池1取水，供室內(nèi)外消火栓、水幕用水?？紤]到衛(wèi)生要求，消防系統(tǒng)單獨設置，不與生產(chǎn)生活供水系統(tǒng)共用水池、管道。廠內(nèi)消防管網(wǎng)成環(huán)狀布置，按規(guī)范要求設置地下式消火栓。車間、倉庫穿堂、輔助建筑等均設置室內(nèi)消火栓系統(tǒng)，每個室內(nèi)消火栓系統(tǒng)均設置直接啟動消防主泵的按鈕。各建筑物按規(guī)范要求配置移動消防器材。7、排水（1）排水量序號排水單元平均排水量（m3/d）最大排水量（m3/d）1加工車間32402鍋爐房1.243生活排水6.8164合計4060項目排水量估算表（2）排水方案①本項目排水采用清污分流制。②廠區(qū)內(nèi)污廢水經(jīng)排水管網(wǎng)匯集至污水處理站，處理達標后排放。③車間的均采用明溝排水，以便地面排水順暢，清洗衛(wèi)生方便。④車間內(nèi)生產(chǎn)廢水、生活污水分管道排放。在室外按需要設置污水檢查井、水封井、截糞井，再合流匯至廠區(qū)污水處理站。⑤車間等建筑物屋面雨水采用外排水系統(tǒng)。⑥廠區(qū)內(nèi)雨水采用有組織排放，經(jīng)雨水管網(wǎng)匯集后排出廠外。8、供電（1）電源本項目由產(chǎn)業(yè)園區(qū)變電站供電，當?shù)仉娏渥悖╇姳ＷC率較高。將高壓電源架空引入廠內(nèi)配電間即可。（2）裝機容量、用電負荷及供電參數(shù)本項目的大部分車間用電負荷為三級，只有制冷機組和事故照明等少數(shù)為二級用電負荷，電壓為380/220V，頻率50Hz，三相交流電。全廠用電負荷及供電參數(shù)表序號用電單元裝機容量（KW）電壓相數(shù)頻率1車間226380/220V三相50HZ2檢測中心50380/220V三相50HZ3污水處理站6.5380/220V三相50HZ4空調(diào)辦公18380/220V三相50HZ合計300（3）變配電系統(tǒng)根據(jù)廠區(qū)狀況及負荷分布，在廠內(nèi)建變配電間一座，緊臨制冷機房，為車間、機房、冷庫等提供低壓電源。本項目電力設備總裝機容量400kW，需用系數(shù)取0.6，計算有功功率為240kW；經(jīng)集中無功補償后功率因數(shù)達到0.9以上，計算視在功率為267kW。選用S11-160kVA變壓器1臺，負荷率為86%。高壓開關柜采用XGN型箱式固定式金屬封閉開關柜，共1臺；低壓開關柜采用GGD型抽屜式開關柜共2臺。10kV電源側(cè)采用單母線不分段運行方式；0.4/0.23kV電源側(cè)采用單母線分段運行方式。采用高壓計量，高壓設備采用直流操作系統(tǒng)，繼電保護采用綜合保護系統(tǒng)。（4）配電系統(tǒng)自低壓開關柜配出的線路采用放射式與樹干式相結(jié)合的方式。消防設備用電采用雙電源供電，末端互投；氟利昂壓縮機等重要設備采用放射式供電。配電線路采用交聯(lián)聚乙烯電纜將電源由配電間采用電纜溝或直埋引至配電室，再從所設的配電柜引出，沿電纜橋架或穿鋼管敷設至各用電點。冷庫等低溫潮濕場所采用銅芯橡皮電纜配電；其余場所采用銅芯塑料電纜配電。9、照明車間、原料庫等場所為潮濕、低溫場所，照明燈具采用密閉熒光燈及防水防塵燈；機房照明按防爆二區(qū)設計，照明燈具為防爆熒光燈；其它場所按常規(guī)設計。照度標準按照國家規(guī)范執(zhí)行，燈具及光源均選用高效節(jié)能燈。10、制冷本項目采用氟里昂制冷系統(tǒng)，系統(tǒng)自動融霜，溫度自動記錄，自動顯示，自動微機控制、溫度數(shù)字顯示，可顯示各冷間溫度及制冷系統(tǒng)相關的各設備狀態(tài)，對冷風及其相關設備可在機房控制室集中控制，也可在現(xiàn)場配電室集中控制；現(xiàn)場配電室設有現(xiàn)場控制器，與機房控制室總控制器采用總線聯(lián)系。11、防雷與接地本項目的主車間為三類防雷建筑物，按規(guī)范要求設置防雷設施；接地系統(tǒng)采用TN-C-S系統(tǒng)，防雷接地與保護接地共用同一接地系統(tǒng)，接地電阻不大于1Ω。本項目的各建筑物均設總等電位聯(lián)結(jié)系統(tǒng)，電源引入處設防漏電保護系統(tǒng)，防止高電位侵入。13、空調(diào)根據(jù)本項目的建筑及室內(nèi)、外設計參數(shù)，空調(diào)系統(tǒng)計算空調(diào)夏季冷負荷為18kW。包裝間等潔凈區(qū)域空調(diào)設置為可控制溫度20~25℃，紫外線殺菌消毒，并設有達到一萬級標準的空氣高效潔凈處理。14、通風提取車間生產(chǎn)需用熱水清洗，采用蒸汽加熱冷水，這樣設備和容器內(nèi)會散發(fā)出熱量和氣味，為了改善工作環(huán)境擬采用全面通風的方式排除這些熱氣。本設計在屠宰分割車間外墻上安裝軸流風機，使室內(nèi)產(chǎn)生的余熱、余濕及時排至室外，車間的換氣次數(shù)為4~6次/h，選用T-35-11N02#軸流風機3臺。15、壓縮空氣按車間生產(chǎn)工藝要求，選用1臺供氣量為2m3/分鐘風冷螺桿空氣壓縮機，設計供氣壓力為1Mpa（表壓）。16、項目建設管理為加強本項目的建設管理，建設單位擬采用如下管理辦法：（1）組織一支精干高效的管理隊伍管理人員的配備應本著精干、高效的原則，各部門團結(jié)協(xié)作，使管理機構良好運轉(zhuǎn)。（2）采用監(jiān)督原則，實行招投標辦法，引入競爭機制工程設計、監(jiān)理、施工必須采取公開招標的辦法，由股東委托專業(yè)單位或個人編制標底，具有相應資質(zhì)的單位參加招標，以公正、客觀的原則選擇相應單位中標。工程采用監(jiān)督原則，通過招標選擇具有相應資質(zhì)并有信譽的監(jiān)理公司或咨詢公司全權負責工程質(zhì)量、進度、支付的監(jiān)理。（3）加強投資管理工程款實行專款專用，財務人員要把本項目的收支單獨列賬，嚴格控制工程造價，以批復的概算作為控制依據(jù)。（4）加強組織與計劃在施工過程中，加強組織與計劃工作。施工單位要加強施工組織設計，充分考慮季節(jié)等不利因素對工程的影響，減少本工程對周圍環(huán)境的破壞，工程施工應參加建筑保險，降低工程的風險。（5）加強質(zhì)量、進度、支付管理監(jiān)理單位應本著“嚴格監(jiān)理，公正科學，熱情服務，一絲不茍”的監(jiān)理原則，對工程的質(zhì)量、進度、支付進行全面監(jiān)理，各分項工程必須嚴格按照設計標準及質(zhì)量驗收標準執(zhí)行，要樹立“百年大計，質(zhì)量第一”的原則，避免趕工期、趕進度等增加質(zhì)量隱患問題的發(fā)生，精心設計，精心施工，精心管理，創(chuàng)造良好的工程形象。

第八章環(huán)境保護一、建設地點環(huán)境現(xiàn)狀1、環(huán)境現(xiàn)狀2、環(huán)保法規(guī)和標準（1）《中華人民共和國大氣污染防治法》；（2）《中華人民共和國水污染防治法》；（3）《中華人民共和國噪聲污染防治法》；（4）《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》；（5）《建設項目環(huán)境保護管理條例》（國務院令第253號）；（6）《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）表2二級；（7）《地面水環(huán)境質(zhì)量標準》（GB3938-88）Ⅳ類水域；（8）《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）；（9）《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB13271-91）；（10）《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095－96）；（11）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GBl2348-90）；（12）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》（GBJ87-85）；（13）《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（TJ36-79）；（14）《水產(chǎn)加工工業(yè)水污染物排放標準》（GB13457-92）。二、施工期對環(huán)境影響及治理措施1、噪聲施工期間施工機械及運輸車輛等產(chǎn)生非穩(wěn)態(tài)噪聲，具有噪聲高、無規(guī)律、突發(fā)性等特點。工程擬采取的噪聲防治措施有：限制高噪聲施工季節(jié)和時間，夜晚停止施工；選用低噪聲性能的施工機械，并對施工機械進行潤滑和保養(yǎng)。施工噪聲應符合《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523-90）規(guī)定。2、廢水施工地的生活污水、施工中開挖的土方和堆放的建筑材料被雨水沖刷而形成的廢水，會對附近的水體造成一定污染。施工地生活污水經(jīng)化糞池預處理后，集中排入臨近道路邊溝。3、大氣影響建筑材料在運輸、裝卸、拌合及土方堆放過程中易產(chǎn)生揚塵。采取措施：將運輸車輛車廂密閉，定期清掃施工場地及運輸路面上散落的土、石方，定期灑水，使TSP濃度低于GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標準》粒物無組織排放監(jiān)控濃度限值1.0mg/m3。4、廢棄物影響施工期固體廢棄物主要來自施工過程中開挖的土方和廢棄的建筑材料。對施工開挖的土方和堆放的建筑材料采取圍護和遮蓋等措施防止流失，或由專人負責定期清運，全部運至城市建筑垃圾處理場妥善堆放，以減少對環(huán)境的影響。第九章安全生產(chǎn)與消防一、安全生產(chǎn)1、勞動安全法規(guī)（1）《國務院關于加強防塵防毒工作的決定》；（2）《工業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》；（3）《爆炸和火災危險場所電力裝置設計規(guī)范》；（4）《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》；（5）《關于生產(chǎn)建設項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》。2、職業(yè)安全措施（1）公司建立勞動安全衛(wèi)生制度，技術操作工必須持證上崗制度。對員工進行勞動安全教育，防止勞動安全事故和職業(yè)危害。（2）每年請技術監(jiān)督局、衛(wèi)生局、勞動人事局等有關政府監(jiān)督部門對壓力容器、食品、防雷設施等進行年檢。（3）建立健全崗位責任制，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，認真執(zhí)行定期檢修保養(yǎng)制度，確保生產(chǎn)安全、設備、設施、人員等的安全（4）生產(chǎn)工人均應配備工作服、套鞋、衛(wèi)生帽，設備操作人員應配備絕緣鞋、手套等，提取工段操作人員應配備防腐蝕用品，車間設排風扇（配置過濾網(wǎng)）排出蒸汽。（5）本項目車間用水、用電、用汽點較多，應注意防潮、絕緣等。潮濕場所的動力裝置選用36V安全電壓，車間內(nèi)動力插座、電熱插座等臨時用電均帶漏電保護，以確保用電安全及設備安全。對生產(chǎn)線中絞碎機、攪拌機等機械設備，設立警示牌和安全培訓，保證操作人員安全。3、食品安全（1）從原料采購、運輸、貯存，嚴格執(zhí)行中國《食品衛(wèi)生法》、和《原料檢驗規(guī)程》，供應商必須對供應的原輔材料提供《質(zhì)量安全保證書》；在生產(chǎn)中，按工序設有多點監(jiān)控，不合格原料封閉包裝用小車運出車間，根據(jù)情況做出相應處理。（2）采用封閉式加工車間，原料經(jīng)檢驗后，提取、噴霧、包裝等在一棟建筑物內(nèi)完成，使產(chǎn)品中間環(huán)節(jié)不接觸室外空氣，減少灰塵等的污染機會。（3）對提取后的廢渣采用密閉包裝的方法送至暫存區(qū)，減少車間內(nèi)的交叉污染和平面交叉運輸。廢棄物采用集中收集，統(tǒng)一運出，避免對環(huán)境造成再污染。（4）從事直接生產(chǎn)的人員定期體檢，發(fā)現(xiàn)患有礙食品衛(wèi)生疾病的人員應調(diào)離本崗。（5）人員進出車間，在車間入口處設腳踏消毒墊。衛(wèi)生間設置熱風烘手設施。人員上崗前要更衣、洗手、消毒，設洗衣房，每天換洗工作服，確保工作人員不帶塵、帶菌。（6）在各工作間設有刀具消毒器，對刀具采用85℃熱水消毒，減少再污染，對器具采用熱水清洗消毒。對工器具采用先用熱水清洗，再用消毒液消毒，最后用清水漂洗。（7）物流和人流不得交叉污染。包裝物必須經(jīng)過消毒設施消毒后，才能進入包裝車間。（8）車間采用混凝土表面硬化增加地面面層耐磨強度，車間門窗均加紗窗，原料預處理、包裝車間均按商檢、衛(wèi)生要求貼白色磁磚到底墻面，不銹鋼支架吊頂，窗臺作成向內(nèi)坡的45度斜面，內(nèi)墻陽角、陰角等轉(zhuǎn)角處均做成圓角，人員及貨物進出車間的門口處設消毒池，確保室內(nèi)衛(wèi)生環(huán)境。（9）根據(jù)工藝要求，對有關加工車間采用不同的室溫控制（原料預處理間、內(nèi)包裝間等采用20~22℃室溫），以控制微生物的繁衍。（10）庫房、車間內(nèi)設紫外燈消毒或設置移動紫外殺菌燈，保證各部位每天至少15分鐘消毒時間，保持環(huán)境衛(wèi)生。（11）防蠅、防鼠措施完備，下水道實行自動翻蓋設施，防止老鼠進入，實行雙層窗戶與外界阻隔。（12）車間、廠區(qū)定期消毒，經(jīng)常清除廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、生活垃圾，污染設施布置在下風向，減少對本車間的影響，廠區(qū)地面除綠化區(qū)外，全部硬化，改善廠區(qū)環(huán)境。（13）項目所在地內(nèi)無放射性產(chǎn)品生產(chǎn)和使用企業(yè)，無排放有毒氣體的生產(chǎn)企業(yè)，因此不會對項目產(chǎn)品造成二次污染。二、消防1、編制依據(jù)（1）《建筑工程消防監(jiān)督審核管理規(guī)定》；（2）《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2006）；（3）《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（GB50166-92）。2、設計原則貫徹預防為主、防消結(jié)合的方針，采取措施防止和減少火災危險。生產(chǎn)車間為丙類火災危險性廠房，庫房為丙類火災危險性物品庫房。原料庫設計為Ⅱ級耐火等級，其它單體為Ⅰ級耐火等級。3、消防通道和防火分區(qū)廠區(qū)設置3米的環(huán)行消防通道。建筑物間均設置消防通道，并且在成品庫及原料入口區(qū)均設有大型的回車場，可供消防車回轉(zhuǎn)用。根據(jù)放火分區(qū)設置要求，主車間防火分區(qū)劃分如下：原料庫為一個防火分區(qū)；加工車間為一個防火分區(qū)，夾層部分為一個防火分區(qū)；成品庫部分為一個防火分區(qū)。原料庫與車間之間用水幕分隔；車間參觀走廊的觀察窗為甲級防火窗；車間與成品庫之間用甲級防火門分隔。鋼結(jié)構部分構件需涂刷防火涂料，滿足如下耐火要求：承重柱不小于2h，鋼梁不小于1.5h，屋面檁條不小于1.5h。按照《建筑滅火器配置設計規(guī)范》在車間、生活間等建筑內(nèi)設置手提式磷酸銨鹽干粉滅火器。4、消防系統(tǒng)（1）根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》，本項目室內(nèi)消火栓用水量為15L/s，室外消火栓用水量為40L/s。（2）廠區(qū)內(nèi)設室內(nèi)外消防系統(tǒng)。設消防貯水池（V=600m3）一座，保證3h時室內(nèi)外消火栓用水量及1h防火分隔水幕用水量。（3）消防系統(tǒng)采用臨時高壓給水系統(tǒng)。消防水泵有消防水池取水，供室內(nèi)外消火栓用水。（4）考慮到衛(wèi)生要求，消防系統(tǒng)單獨設置，不與生產(chǎn)生活供水系統(tǒng)共用水池、管道。（5）廠區(qū)內(nèi)消防管網(wǎng)為環(huán)狀布置。按規(guī)范要求在廠區(qū)內(nèi)設置足夠數(shù)量的底下式消火栓。各生產(chǎn)車間輔助建筑等均設置室內(nèi)消火栓系統(tǒng)，每個室內(nèi)消火栓處均設置直接啟動消防主泵的按鈕。（6）各構筑物按規(guī)范配置移動消防器材。

第十章企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓一、項目建成后的組織形式公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，實行經(jīng)營獨立核算，自負盈虧。機構設置以研發(fā)、生產(chǎn)、銷售管理為工作重點，以服務客戶、提高效率為組織原則，分工協(xié)作，目標管理。公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要，設置生產(chǎn)、銷售管理等職能機構，機構設置如下圖：董事會董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理設備部品控部生產(chǎn)部技術部財務部銷售部儲運部采購供應部二、組織機構設置人力資源配置的依據(jù):①國家有關的勞動法律、法規(guī)及規(guī)章；②項目建設規(guī)模；③生產(chǎn)運營復雜程度及自動化水平；④人員素質(zhì)；⑤組織機構設置與生產(chǎn)管理制度；⑥國內(nèi)同類企業(yè)的情況。三、勞動定員本項目全年工作日為300天，生產(chǎn)班次為2班，每班工作8小時。本項目建成后企業(yè)勞動定員為46人，其中：高級管理人員3人，專業(yè)技術人員16人，后勤管理人員3人，生產(chǎn)人員25人。（1）管理人員21人，具體為：總經(jīng)理班子：3人；行政人資部：2人；財務部：2人；銷售部：5人；采購部：1人；生產(chǎn)部：1人；倉儲部：1人；設備部：1人；研發(fā)中心5人。（2）各車間工人共25人。四、員工招聘研發(fā)、銷售、管理人員主要通過公開招聘，為吸引保持優(yōu)秀人才，確保項目的技術優(yōu)勢，研發(fā)與銷售部門人員的薪酬參考生物工程與行業(yè)標準并高于同行業(yè)25%執(zhí)行。本項目員工要求具有較高的文化素質(zhì)，經(jīng)過專業(yè)技術培訓，能獨立操作。生產(chǎn)工人（含主管）基本上從鄭州本地向社會公開招聘，擇優(yōu)錄取，實行全員勞動合同制。五、培訓管理人員、技術人員、生產(chǎn)工人必須由公司組織培訓。培訓內(nèi)容包括：企業(yè)文化、管理制度、崗位職責、專業(yè)知識與技能、安全生產(chǎn)、食品質(zhì)量與安全管理等，經(jīng)考核合格后方可上崗工作。鍋爐、食品檢驗和消防等特殊工種/崗位委外培訓。培訓結(jié)束后，根據(jù)需要進行考核、評定，并將有關培訓資料（如《培訓記錄表》、成績單）備案、歸檔管理。

第十一章項目實施進度一、項目建設期限首期項目建設期為8個月，全部完成期限為1年。二、建設進度及工作內(nèi)容前期準備2個月，土建施工5個月，設備招標、采購5個月，人員培訓5個月，竣工驗收1個月。項目首期建成投產(chǎn)后，邊生產(chǎn)邊進行后期建設。（1）2013年4~6月：項目公司產(chǎn)業(yè)園區(qū)注冊。項目土地勘察、項目環(huán)評、用地審批、消防審核、修建性規(guī)劃設計、建筑設計、施工圖審，工程施工和設備合同簽定。（2）2013年7~12月：工程施工、設備安裝完成。（3）2014年1~2月：工程竣工、設備調(diào)試、試生產(chǎn)、生產(chǎn)許可證（4）2014年3~4月：產(chǎn)品開始銷售。第十二章投資估算與資金籌措一、估算的范圍項目投資估算范圍包括建筑工程費用、設備及工器具購置費、工程建設其他費用、預備費用、建設期利息、流動資金等。二、估算的依據(jù)（1）國家發(fā)展計劃委員會與建設部聯(lián)合頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）。（2）本項目的建設內(nèi)容、建設方案；（3）本項目所購置的設備及其現(xiàn)行市場價；（4）本項目所在區(qū)域建筑物的工程造價概算指標；（5）與本項目相類似工程的技術經(jīng)濟指標；（6）其他工程費用，根據(jù)國家有關部門對其他費用取費率的規(guī)定，并結(jié)合本項目的具體情況計算確定。建設單位管理費按工程費用的2%計取、工程監(jiān)理費按工程費用的2%計取、前期及設計費按國家規(guī)定費用范圍的中低標準計取。（7）基本預備費，按工程費用的5%計取。三、固定資產(chǎn)投資估算本項目建設固定資產(chǎn)投資額為3800萬元。其中工程費用3375萬元；其他費用290萬元；預備費用135萬元。詳見下表：項目一期固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位單價（元）數(shù)量金額（萬元）備注一工程費用33751建筑工程14851.1連體車間生產(chǎn)車間m2270047001269輔料、包材、成品倉庫原料冷庫1.2鍋爐房m22400150361.3機電房m22400100241.4衛(wèi)生間m2240050121.5污水和垃圾處理間m22400100241.6廠區(qū)道路及地面硬化m23002000601.7一期綠化m2406000241.8一期排水(污)管道m(xù)600600362設備購置及安裝18902.1生產(chǎn)線設備套750215002.2檢測設備套601602.3研發(fā)設備套18011802.4消防環(huán)保系統(tǒng)套201202.5供電系統(tǒng)套601602.6供水系統(tǒng)套201202.7運輸辦公設備套301302.8制冷設備套20120二其他費用2901前期調(diào)研咨詢費502規(guī)劃設計費903工程監(jiān)理費354試投產(chǎn)費505建設管理費65三預備費1基本預備費135合計3800四、流動資金估算參照類似項目資料，并結(jié)合本項目具體的實際情況及運營的特點，流動資金按擴大指標估算法測算，則年流動資金為5200萬元。五、資金籌措方案綜上所述，本項目計劃共投資9000萬元。固定資產(chǎn)投資3800萬元，流動資金5200萬元。項目資金為企業(yè)自籌資金與銀行貸款。第十三章財務分析與評價一、分析依據(jù)計算期的確定：項目建設期1年，主要設備折舊年限10年，項目計算期確定為12年；財務評價依據(jù)國家計劃委員會、建設部1993年4月發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）有關規(guī)定進行分析評價；效益、費用的計算按國家新財稅制度規(guī)定執(zhí)行；主要投入物、產(chǎn)出物價格，主要投入物以同類企業(yè)收購價格為依據(jù)，主要產(chǎn)出物價格以同類企業(yè)產(chǎn)出物出廠價計。二、總成本及經(jīng)營成本估算（1）原輔材料（原料、輔料、包裝）易耗品等，各品種及類別不同，其均價為大鯢蛋白肽粉140萬元/噸，計2800萬元/年。（2）燃料動力費主要指加工用電、用水和燃油，其均價為大鯢蛋白肽粉產(chǎn)品為6.5萬元/噸。計130萬元。（3）工資福利費根據(jù)生物工程行業(yè)工資水平，實際員工編制數(shù)量計算，其均價為大鯢蛋白肽粉為13萬元/噸，計260萬元/年。（4）修理維護費按工程及設備費用的3%計，則為60萬元/年。（5）折舊費采用直線折舊法，經(jīng)計算年折舊費為218萬元。（6）攤銷費：待攤總資產(chǎn)1180萬元，按8年攤銷。攤銷資產(chǎn)為150萬元/年。（7）管理費用：根據(jù)實際情況計，為30萬元/年。（8）財務費用：主要為貸款利息，貸款9000萬元，利率為8%，年貸款利息為720萬元。（9）銷售費用：主要為市場開拓及其他銷售費用，按年銷售收入的5%估算，則450萬元/年。（10）其他費用：按前三項費用總額的3%估算，為100萬元/年。綜合上述數(shù)據(jù)得出：年總成本費用為4918元。其中可變成本3290萬元，固定成本788萬元，經(jīng)營成本3450萬元。三、項目收入估算1、增值收入估算本項目投產(chǎn)運營后，年銷售量為20噸；銷售價按450萬元/噸計；則正常年份項目收入按9000萬元計。2、銷售稅金及附加稅估算項目的銷售稅金=（增值稅*17%的-原料收購金額*13%的抵扣稅金），附加為5%的城市維護建設費、3%的教育費及附加、2%的地方教育費及附加，為1311萬元/年。四、經(jīng)濟效益分析1、利潤總額項目正常年利潤總額為2771萬元，所得稅率為25%，年繳納所得稅693萬元，年凈利潤2078萬元。2、財務盈利能力分析按照《方法與參數(shù)》的有關規(guī)定，本項目盈利能力指標計算了項目財務內(nèi)部收益率、項目財務凈現(xiàn)值、項目投資回收期、總投資收益率和資本金凈利潤率指標。經(jīng)計算，本項目各項財務評價指標如下：年平均營業(yè)收入9000萬元，年平均總成本費用為4918萬元，年平均利潤總額2771萬元，年平均上繳所得稅款為693萬元，年平均凈利潤為2078萬元。（1）財務內(nèi)部收益率（FIRR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務內(nèi)部收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。其計算公式如下：（式中：為現(xiàn)金流入，為現(xiàn)金流出，下同）本項目全部投資財務內(nèi)部收益率（）計算結(jié)果為12.7%，高于本項目設定的基準收益率。（2）財務凈現(xiàn)值（FNPV）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務凈現(xiàn)值（FNPV）是指按行業(yè)的基準收益率或設定的折現(xiàn)率，將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設期初的現(xiàn)值之和。（式中為基準折現(xiàn)率）本項目全部投資財務凈現(xiàn)值（）計算結(jié)果為53萬元，凈現(xiàn)值大于零。（3）投資回收期（pt）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（pt）是指以項目的凈收益抵償全部投資（固定資產(chǎn)投資和流動資金）所需要的時間。其計算公式如下：本項目全部投資投資回收期（pt）經(jīng)計算，靜態(tài)投資回收期為3.5年；動態(tài)投資回收期為4.8年。（4）總投資收益率（ROI）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，總投資收益率（ROI）表示總投資的盈利水平，系項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或運營期內(nèi)年平均息稅前利潤（EBIT）與項目總投資（TI）的比率。其計算公式如下：經(jīng)計算，本項目總投資收益率為25.2%。（5）項目資本金凈利潤率（ROE）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，項目資本金凈利潤率（ROE）表示項目資本金的盈利水平，系指項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內(nèi)年平均凈利潤（NP）與項目資本金（EC）的比率。其計算公式如下：經(jīng)計算，本項目資本金凈利潤率為42.2%。3、財務生存能力分析按照《方法與參數(shù)》的有關規(guī)定，本項目編制財務計劃現(xiàn)金流量表，進行了財務生存能力分析。經(jīng)分析本項目財務生存能力尚可。正常運營年每年的凈現(xiàn)金流量、項目累計盈余資金正常運營年份均大于0，不會出現(xiàn)短期融資來維持運營。4、能力分析按照《方法與參數(shù)》的有關規(guī)定，本項目償債能力分析計算了利息備付率、償債備付率以及資產(chǎn)負債率指標。（1）利息備付率（ICR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，利息備付率（ICR）系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤（EBIT）與應付利息（PI）比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映項目償付債務利息的保障程度，按下式計算：式中：EBIT——息稅前利潤；PI——計入總成本費用的應付利息。對本項目計算表明，在項目建成實施后，正常運營年各年的利息備付率為3.85，均大于1，說明項目具有償還銀行借款利息的能力。（2）償債備付率（DSCR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，償債備付率（DSCR）系指在借款償還期內(nèi)，用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本息的保障程度，按下式計算：式中：EBITDA——息稅前利潤加折舊和攤銷；TAX——企業(yè)所得稅；PD——應還本付息金額，包括還本金額和計入總成本費用的全部利息。對本項目計算表明，在項目建成實施后，正常運營年各年的償債備付率為1.13，均大于1，說明在設定條件下項目基本具有償還銀行借款的能力。（3）資產(chǎn)負債率（LOAR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，資產(chǎn)負債率（LOAR）系指各期末負債總額（TL）同資產(chǎn)總額（TA）的比率，按下式計算：式中：TL——期末負債總額；TA——資產(chǎn)總額。經(jīng)計算，本項目資產(chǎn)負債率位于合理區(qū)間范圍以內(nèi)，并呈逐年降低趨勢。綜上所述，在假定15年等額償還銀行借款的條件下，本項目在正常經(jīng)營期各年的利息備付率、償債備付率、均高于《方法與參數(shù)》中參考的判別值，因此本項目具有較強的償債能力。5、財務不確定性分析（1）盈虧平衡分析當以生產(chǎn)能力利用率表示該項目的盈虧平衡點BEP時：=37.4%即該項目生產(chǎn)能力達到設計生產(chǎn)能力的37.4%即可保本。表明項目盈虧平衡點不高，具有一定的抗風險能力。（2）敏感性分析由于計算投資內(nèi)部收益率和投資回收期等經(jīng)濟效果指標所采用的基礎數(shù)據(jù)是預測的，具有一定的不準確性，加之實施過程中一些不確定因素的影響，針對本項目的具體情況，分別對銷售價格下降10%、經(jīng)營成本增加10%等單因素變化以及價格和成本同時變化，視其對內(nèi)部收益率和財務凈現(xiàn)值以及投資回收期作敏感性分析。從分析結(jié)果可知，銷售價格是最為敏感的因素，其次是成本變動。但無論價格下降10%、經(jīng)營成本增加10%還是價格和成本同時變化10%，項目的財務內(nèi)部收益率均高于行業(yè)基準收益率，財務凈現(xiàn)值均大于零，說明項目抵抗風險能力較強，出現(xiàn)虧損的可能性不大。6、財務評價綜合結(jié)論經(jīng)計算，本項目各項財務評價指標較好。年平均營業(yè)收入9000萬元，年平均總成本費用為4918萬元，年平均利潤總額2771萬元，年平均上繳所得稅為693萬元，年平均凈利潤為2078萬元。全部投資投資回收期（pt）為4.4年；盈虧平衡點37.4%，說明項目運營具有較高的投資收益和較強的抗風險能力；從全部投資的動態(tài)分析，財務內(nèi)部收益率為17.2%，高于行業(yè)測定的基準值；在折現(xiàn)率12%的情況下，稅后凈現(xiàn)值53萬元，從財務角度看，累計現(xiàn)值大于零，內(nèi)部收益率大于基準收益率，表明了項目運營有很好的獲利能力，投資回報率較高。生存能力分析顯示本項目不會過分依賴短期融資來維持運營，財務生存能力尚可。償債能力分析顯示本項目具有一定的償還債務資金能力。敏感性分析和不確定性分析，都顯示本項目有一定的抗風險能力，經(jīng)濟分析可行。綜上所述，本項目經(jīng)濟可行。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目名稱與建設單位 11.2研究的依據(jù)與范圍 11.3工程方案與研究結(jié)論 31.4投資估算與資金籌措 41.5主要技術經(jīng)濟指標 41.6結(jié)論與建議 5第二章項目背景及建設必要性 62.1項目建設背景 6\l"_Toc170