新建年產(chǎn)5平方米竹地板半成品生產(chǎn)線項目可行性研究報告

*****正和化工有限公司整體技術改造項目可行性研究報告第一章總論第一節(jié)項目概述我國森林資源相對比較少，目前中國每年的商品木材供需缺口達3800萬立方米，2000年8月，我國政府決定對長江上游三峽庫區(qū)以上，黃河上中游小浪底庫區(qū)以上的13個省（市區(qū)）實行全面保護，禁止采伐，木材市場供需矛盾將進一步擴大。估計到2010年，全國生產(chǎn)建設用材年均缺口將達4300萬立方米。而房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快,裝飾業(yè)所需的建材缺口急劇增大，為了解決這一矛盾。經(jīng)過近20年科技攻關，在九十年代初期利用毛竹生產(chǎn)中高檔竹地板得以廣泛運用，以竹代木技術成果在世界上取得領先水平，并得已全面推廣。據(jù)國家林業(yè)局副局長雷加富的論述，為緩解日趨緊張的木材供需矛盾，在切實保護好竹林資源基礎上，政府計劃15年內(nèi)改造和新建竹林基地6000萬畝，其中低改4500萬畝，新造1500萬畝；調(diào)整結構，建立和完善—批示范基地，扶持和建立一批龍頭企業(yè)、名牌產(chǎn)品，充分發(fā)揮市場機制作用，把竹產(chǎn)業(yè)辦成既有數(shù)量又有質(zhì)量，既有規(guī)模又有效益的新型產(chǎn)業(yè)，并建立一個體系完整的竹類研究開發(fā)網(wǎng)絡，以促進竹業(yè)發(fā)展。隨著*****縣和宜春市豐產(chǎn)毛竹林工程的全面推進和發(fā)展，毛竹商品可利用量必將迅速增大，國內(nèi)外以竹代木市場也將迅速擴張，新的一輪發(fā)展機遇已臨。按照“龍頭做強、品牌做響、市場做大、效益提高”的總體要求，*****縣*****竹業(yè)地板廠原廠址在*****縣百丈山風景名勝區(qū)管理委員會涂家村，屬百丈寺征用規(guī)劃區(qū)內(nèi)，需要整體搬遷，為此，現(xiàn)計劃將新建廠址選在*****縣百丈山風景名勝區(qū)管理委員會百丈村空閑小學內(nèi)進行建設，在建設新廠時，本著選用工藝合理、設備先進的竹地板生產(chǎn)線，使企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模達到5萬平方米半成品竹地板的規(guī)模企業(yè)要求。第二節(jié)項目投資主體簡介以第三節(jié)可行性研究結論一、項目投資主體為*****縣*****竹業(yè)地板廠，項目單位有良好的技術和管理隊伍；二、*****縣*****竹業(yè)地板廠生產(chǎn)的半成品竹地板三、項目技術改造工程方案合理、技術先進、設備選型科學，符合國家鼓勵發(fā)展的政策；四、項目具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益。主要經(jīng)濟技術指標表序列項目名稱單位數(shù)量備注1.0名稱年產(chǎn)5平方米竹半成品竹地板生產(chǎn)線項目2.0建筑面積M220002.1占地面積M266703.0年生產(chǎn)時間天3004.0產(chǎn)品方案4.1半成品竹地板萬M255.0勞動定員人606.0項目固定資產(chǎn)總額萬元84.217.0流動資金總額萬元508.0年銷售收入萬元4759.0銷售稅金及附加萬元36.5710.0年利潤總額萬元78.7511.0財務評價指標11.1全部投資財務內(nèi)部收益率IRR%40.7911.2財務凈現(xiàn)值NPV萬元272.89911.3投資回收期(含建設期)IRP年3.48611.4盈虧平衡點BEP%35.63產(chǎn)品市場分析值得一提的是我國特有的竹地板，雖然與木地板比較，產(chǎn)量尚偏低，但在出口方面卻受到世界許多國家歡迎與青睞。2003年我國約有300多萬平方米的竹地板出口，其中以歐洲、北美為主，且出口量漸漲。今年以來，日本和大洋洲也開始購貨。據(jù)行業(yè)人士和國家林業(yè)局統(tǒng)計每年出口增長速度在45%以上，竹地板出口前景最好，這是我國的強項，理應成為竹地板最大的生產(chǎn)國和出口國，我國也將竹地板作為出口創(chuàng)匯的主要產(chǎn)品之一來抓。竹地板未來發(fā)展的方向：一是在單一品種的基礎上，發(fā)展大幅面竹集成材產(chǎn)品以及結構材產(chǎn)品，滿足人們在家具制造行業(yè)以及結構性裝飾行業(yè)對竹材集成材產(chǎn)品的需求；二是發(fā)展無游離甲醛性集成材產(chǎn)品，使竹材集成材在滿足使用性能的基礎上，具有綠色環(huán)保特性。第三章項目建設條件地理位置*****縣位于*****省西北部,修水支流南潦河上游,地處東徑114o45ˊ--115o33ˊ,北緯28o34ˊ--28o52ˊ,東靠安義,南臨高安,西南毗連宜豐,西北接壤修水,北鄰靖安。*****縣地勢為三面環(huán)山，西高東低，逐漸向中東部傾斜，東西長78公里,南北寬32公里,面積為1642平方公里；其中耕地為45159公頃，人均耕地為2.36畝,占總面積的27.54%,林地占60.9%,園地占1.48%,水域占3.92%,道路占1.06%,居民點及工礦用地占3.03%,未利用土地占2.07%，基本上是一個“七山半水二分田，半分道路和莊園”的地理輪廓。縣境各山均屬九嶺山分支或余脈，主要分布在縣境的西部和西南部及西北部，縣境中部地形復雜，孤山突起，分割零亂，山勢低矮，屬丘陵地貌，縣境東部地區(qū)坡度平緩，屬低丘平原地貌，區(qū)域河溪縱橫，水網(wǎng)密布。第二節(jié)自然條件*****縣屬亞熱帶氣候區(qū)，氣候溫和、四季分明、雨量充沛、夏季酷熱、冬季寒冷，溫差較大，多年平均氣溫為17.2度，最高氣溫為40.4度(1996年8月11日),最低氣溫為－15.8度（1991年月12月29日），多年平均降雨量為1666.5㎜，多年平均風速為2.1m/s,歷年實測最大風速為19.m/s；多年平均蒸發(fā)量為1555.3㎜（20cm蒸發(fā)器）；實測最大一日降雨量354.5㎜，最大三日降雨577.7㎜；降雨年內(nèi)分配極不均勻，主要集中在4～6月，約占全年降雨的48%。潦河是我省著名的暴雨中心之一，流域內(nèi)降雨集中，多以暴雨天氣出現(xiàn)，由于夏季季風暖濕氣流從海洋帶來大量水汽，同時北方冷空氣南下與暖濕氣流交織，鋒面活動頻繁，經(jīng)常出現(xiàn)暴雨或大暴雨，暴雨歷時以一天為最多，長者達三天，一般由二次相互銜接的天氣系統(tǒng)產(chǎn)生的暴雨過程歷時較長，而由一次天氣系統(tǒng)產(chǎn)生的暴雨過程較短，鋒面歷時較長，臺風雨歷時較短。境內(nèi)林木資源豐富，主要有毛竹、杉木、闊葉樹、馬尾松，境內(nèi)礦產(chǎn)資源中僅有瓷土和花崗巖具有開采價值。*****縣旅游資源較多，百丈山-蘿卜潭已列為省級風景名勝區(qū)，縣內(nèi)主要景點有華林書院、中華華林胡氏故里、靈境御題、越嶺云旗、云峰虎跡、磐山遺鏃、仙壇月佩、八百洞天、九仙溫泉、獅山形勝、東壁文峰、應星故里及張勛故里等。第三節(jié)交通、通訊項目所在地理位置優(yōu)越，*****縣距省會南昌僅60公里，距港口城市九江120公里，鄰320國道、昌樟高速公路、高九鐵路，縣城沿*****—大城公路到320國道20公里為超二級省道，由大城至南昌市40公里，*****縣縣城至上富鎮(zhèn)（奉上線）為二級瀝青油路，上富鎮(zhèn)至百丈山風景管理委員會為三級瀝青油公路，正在改造擴建之中，交通條件十分便利。*****縣通訊發(fā)達，數(shù)字程控電話、移動通訊、無線尋呼等發(fā)展迅速，先后有移動、聯(lián)通、鐵通、廣電在*****縣設立機構，開辦通訊、因特網(wǎng)寬帶業(yè)務，為項目建設提供了信息支持。第四節(jié)電力*****縣是首批全國農(nóng)村初級電氣化達標縣，近二年*****縣電力公司對全縣電網(wǎng)進行了全面改造，并與南昌大電網(wǎng)連接，農(nóng)村電網(wǎng)全面改造完成，項目建設按建設規(guī)模和工程設計的要求，不需要增加新的用電容量，項目建設有可靠的電力供應保障。第五節(jié)社會經(jīng)濟狀況*****縣是一個傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)縣，素以“毛竹之鄉(xiāng)”而聞名。全縣分為18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，181個行政村，人口30萬，其中農(nóng)業(yè)人口23萬，農(nóng)業(yè)勞動力12萬。近年來，*****縣圍繞經(jīng)濟建設為中心，大力度加快加深以企業(yè)改組改制為重點的各項改革，產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整取得了實質(zhì)性成果，國有資本運作初顯成效，進行經(jīng)濟結構調(diào)整，科學合理地優(yōu)化資源配置，抓住機遇，與時俱進，大力引進外資，改善投資環(huán)境，優(yōu)化服務，致力加快推進工業(yè)化、城市化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和信息化進程。全縣經(jīng)濟呈快速發(fā)展趨勢，到2005年底，全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）為27.07億元，比上年增長50.72%,增長速度創(chuàng)10年來新高；三次產(chǎn)業(yè)結構比例由上年的32.3:45.3:22.3轉變?yōu)?6.6:52.5:20.9；實現(xiàn)財政總收入18850萬元,增長17.96%，全市考核位居第一，工業(yè)的發(fā)展成果得到上級肯定，被省委、省政府評為發(fā)展工業(yè)先進縣。第六節(jié)原材料供應保障條件*****省是全國主產(chǎn)毛竹省份，有竹林面積1114，2萬畝，約占全國的20%，毛竹活立竹量13.7億株,平均年生產(chǎn)商品毛竹4500萬根，毛竹產(chǎn)量占全國的23%左右。資源總量排在全國前列。根據(jù)*****省委提出“山上辦綠色銀行，山下建優(yōu)質(zhì)糧倉”的精神，*****省林業(yè)廳對全省竹產(chǎn)業(yè)化建設提出了要求：一是對《2002-2010年*****省竹林基地建設規(guī)劃》進行修改完善。在經(jīng)營技術措施上，要以低產(chǎn)林改造為主，新造林為輔；在擴大竹林經(jīng)營面積上，重點進行遠山毛竹林經(jīng)營開發(fā)。二是在竹產(chǎn)業(yè)政策和資金保障上，重點考慮產(chǎn)權、投入、規(guī)費、采伐限額等問題。三是做好科技服務，提高竹林經(jīng)營水平，增加竹業(yè)產(chǎn)值。四是突出重點，規(guī)劃重點安排在毛竹資源面積10萬畝以上的縣，要重點扶持一批龍頭企業(yè)和科技示范戶，突出抓毛竹產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，力爭在其規(guī)劃內(nèi)豐產(chǎn)毛竹林面積占到60%以上，年產(chǎn)商品竹翻番，達到8000萬根以上。*****縣是全國十三個毛竹基地縣之一，竹林面積居全省第三位，竹林面積63.3萬畝，毛竹總蓄積量達6497萬株，近年來竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民依靠世行貸款和政府扶持，全縣已改造低產(chǎn)毛竹林20萬畝，年生產(chǎn)商品毛竹398萬根?，F(xiàn)還有43.3萬畝低產(chǎn)毛竹林沒有進行改造,急待進行開發(fā)改造,為調(diào)動竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民投入毛竹低產(chǎn)林改造生產(chǎn)經(jīng)營管理的積極性,2005年*****縣出臺了林業(yè)改革一系列政策,從10月份起取消了毛竹農(nóng)林特產(chǎn)稅和鄉(xiāng)村兩級各種規(guī)費,僅這兩項可為竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民多增加收入每根毛竹3—5元,與此同時利用國家退耕還林政策啟動低產(chǎn)毛竹林改造項目建設,并已進入實施階段。通過加大林業(yè)投入和減少收費，竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民投入毛竹生產(chǎn)經(jīng)營的積極性得到極大提高，農(nóng)民自發(fā)地將資金投向毛竹生產(chǎn)經(jīng)營管理中去。毛竹低改后，每年每畝凈增活立竹量60—80株，每年可多生產(chǎn)商品毛竹30根/畝，全縣按30萬畝豐產(chǎn)毛竹林估算，年生產(chǎn)商品毛竹可望達到1000萬根以上。為項目建設提供可靠的原竹資源保障。第四章項目選址及建設規(guī)模項目建設地址*****縣*****竹業(yè)地板廠新建廠址選在*****縣百丈山風景名勝區(qū)管理委員會百丈村空閑小學內(nèi)進行建設，新建5萬平方米半成品竹地板生產(chǎn)線。第二節(jié)建設規(guī)模及產(chǎn)品方案項目建設以當前國內(nèi)最先進的新技術、新工藝利用*****縣*****竹業(yè)地板廠現(xiàn)有的技術優(yōu)勢，建設新生產(chǎn)車間，項目建設規(guī)模定為年產(chǎn)5平方米半成品竹地板生產(chǎn)線。第五章工藝技術與設備第一節(jié)工藝技術竹地板生產(chǎn)技術是引用當前國內(nèi)最先進的工藝技術，其主要原材料為毛竹。竹地板是一種特殊的人造板，其加工精度、美觀度等方面比其他人造板要求更高。因此，在生產(chǎn)工藝上通常采用的工藝流程是，先將圓筒狀的竹材加工成等寬等厚的竹片，然后再按一般的木材集成材的加工方法進行后續(xù)制作。這與竹材膠合板的竹材壓平展開或竹簾編織是完全不同。公司現(xiàn)執(zhí)行的是中華人民共和國林業(yè)行業(yè)標準（LY/T1573-2000），按其標準設計工藝流程。半成品竹地板生產(chǎn)工藝流竹地板生產(chǎn)工藝流程要求：1、毛竹斷料。選取新鮮、四齡以上的原竹按照預先設定的長度用截斷機截鋸成一段一段的竹筒，俗稱下料。竹材地板生產(chǎn)用的原竹一般長度在7—9米之間，眉圍為300mm以上，重量則在25—35kg/根左右，原竹的竹壁厚度、尖削度、彎曲度及運輸過程中的破損程度不一。因此下料時，應注意因材選用，提高竹材的利用率，降低生產(chǎn)成本。(1)先截去原竹根部采伐時形成的歪斜的端頭，形成平整的端口。(2)以端口為定位面，從根部向梢部依次截取成一定長度的竹筒。(3)遇彎度較大的部位時，應鋸成較短的竹筒，遇原竹裂工的部位應按裂口的長度截取，以免影響其他部位竹筒的使用。(4)截斷時應合理留足加工余量，一般來說，如果竹地板成品的長度為910mm，則截斷長度應為950mm……。(5)原竹梢部由于竹壁較薄，不宜用于加工地板，因此在實際生產(chǎn)過程中，一般過壁厚小于7mm的竹梢用于生產(chǎn)竹筷、竹串或加工竹簾。2、開片。將截斷機所截取的竹筒，用同軸雙鋸片開片機鋸開，得到等寬等長的竹片。竹片的寬度由鋸片之間的間隔來決定，可按需要進行調(diào)整。通常，竹片寬度越寬，則刨削竹青、竹黃時的切削量就越多，竹材的利用率就越低；但竹片過窄，則鋸路的損耗亦隨之增大，因此必須合理確定竹片開片的寬度，大規(guī)格竹片要用厚壁、竹直徑大的竹材開取，小規(guī)格竹片用竹壁薄、直徑小的竹材開取，這樣不僅可提高竹材利用率并能保證竹片粗刨時充分削去竹青、竹黃，增強竹地板膠合的緊密性；竹筒開片時，應將小頭朝前，大頭在后，以免產(chǎn)生最后一片不夠?qū)挾取?、粗刨（四面粗修平）。竹筒鋸開分離后的竹片，實際上就是竹筒圓弧中的一段，為了便于后續(xù)加工，必須將竹片兩面竹青、竹黃去掉，并刨削加苛成斷面形狀為矩形的竹片。因為竹青組織緊密、質(zhì)地堅韌，外表還附有一層蠟質(zhì)，竹黃維管束稀疏，如不去掉表層、里層的竹青、竹黃，不僅蒸煮漂白時，化學藥物難以滲透進去，達不到應有的效果，而且在熱奪時影響膠粘劑的附著，降低膠合強度。粗刨機的工作過程是，機器的輸送輪將竹片勻速送入前后兩組高速旋轉的滾刀下面，滾刀上下分布，分別將竹青、竹黃刨削成竹屑并將之旋轉排出。4、漂白。竹材比一般木材含有更多的營養(yǎng)物質(zhì)，這些有機物質(zhì)是一些昆蟲和微生物（真菌）的最好營養(yǎng)。在這些營養(yǎng)物質(zhì)中，蛋白質(zhì)的含量為1.5%—6%,糖類為21%左右,淀粉類為2%--6^,脂肪和蠟質(zhì)為2%--4%,因而在適宜的溫度和濕度條件下使用和保存,容易引起霉變和蟲蛀。在生產(chǎn)上，解決竹地板蟲蛀和霉變的方法，一是竹材蒸煮，二是竹材碳化。竹材蒸煮是制作本色竹地板的必要環(huán)節(jié)，其原理是通過高溫煮沸，并加入一定的氧化漂白劑及專用防蟲防霉劑，將竹材中的可溶性有機物析出，并殺死竹材中的蟲卵和霉菌，以達到防蟲子防霉的目的，此外在竹材蒸煮過程中，由于氧化漂白劑的作用，使不同年齡和不同部位的竹材顏色趨于一致，增加了地板的美觀性，減少了色差。在實際操作上，可先將粗刨好的竹片放入60度左右的熱水中，再按5%--8%的比例加入30%的過氧化氫及適量的防蟲防霉劑，將水用蒸汽加溫煮沸至100度，并保持6—8小時。蒸煮完畢后，將竹片取出。5、高溫干燥。干燥是竹地板加工過程中的重要一環(huán)，因竹片干燥后可以防止竹地板在使用過程中出現(xiàn)干縮、開裂等不良現(xiàn)象發(fā)生，亦可有效起到顏色光亮的作用。6、碳化。碳化的原理是將竹片置于高溫、高濕、高壓的環(huán)境中，使竹材中的有機化合物，如糖、淀粉、蛋白質(zhì)分解變性，使蛀蟲及霉菌失去營養(yǎng)來源，同時使附著在竹材中的蟲卵及真菌被殺死。竹材經(jīng)高溫、高壓后，竹纖維焦化變成古銅色或類似于咖啡的顏色。碳化加工出來的竹地板，顏色古色古香，別具一格。由于碳化過程中沒有象蒸煮時將可溶性有機物析出，因此碳化后的竹片比重要比蒸煮的竹片在一些。同時由于竹纖維的焦化，增加了竹材的表面硬度，但竹材的柔韌性方面則要降低一些。生產(chǎn)中一般將粗刨后的竹片，放入專用碳化爐中，通入蒸汽后保持一定的壓力即可。其步驟是，將竹片放入金屬筐中，沿軌道推進爐內(nèi)后關閉爐門，打開蒸汽閥，使壓力達到3kg/cmm2左右，并保持70—90分鐘，然后關閉蒸汽閥，排出爐內(nèi)蒸汽打開爐門，取出竹片。7、竹片常溫定性。烘干后的竹片要放置于干燥的地方4天以上，以確保竹片物理性質(zhì)穩(wěn)定，防止竹片膠合成地板后產(chǎn)生開裂。8、精刨。精刨也是竹地板加工過程中的重要一環(huán)，為使竹片膠合緊密，要注意以下三點：一是竹青、竹黃一定要全部削去掉，以免影響膠合強度；二是刨出來的竹片尺寸要精確，同規(guī)格竹片及同一竹片各點的尺寸一致，沒有偏差；三是竹片兩頭不能出現(xiàn)尖削現(xiàn)象，竹片檢查拼合后不能有縫隙，這樣才能保證竹地板的膠合強度的竹地板質(zhì)量。9、涂膠組坯。竹地板的涂膠和組坯可同時進行，在竹片的四個面均勻涂上一層膠合劑，然后按設定的竹地板規(guī)格和結構組坯。10、熱壓成型。為保證竹地板的膠合緊密性，壓機的垂直壓力與側壓力要配合得當。同時要嚴格按GB/T17657-1999技術標準進行甲醛釋放量的檢測以及含水率的檢測。11、檢驗包裝。對半成品竹地板檢驗分級，按花色品種、等級進行包裝，入倉庫銷售。第二節(jié)具體建設內(nèi)容1、竹地板生產(chǎn)車間(1)根據(jù)竹地板生產(chǎn)要求和建設規(guī)模，進行工藝設計，確定生產(chǎn)流程和設備選型。(2)根據(jù)工藝設計，進行土建設計，并按土建設計完成主、附車間、鍋爐車間、蒸煮車間等設施的土建施工。(3)根據(jù)工藝設計要采購、安裝和調(diào)試。(4)根據(jù)工藝設計，完成配電和控制系統(tǒng)設備采購、制作、安裝和調(diào)試。(5)主、附車間通過生產(chǎn)調(diào)試，達到各項設計指標后，進行正常生產(chǎn)。2、配套設施(1)原材料倉庫。為保證竹地板正常生產(chǎn)，應配套建設原材料倉庫，主要存放膠水、油漆和包裝箱。(2)半成品倉庫。主車間生產(chǎn)的竹地板半成品需配套一定倉容，進行銷售前的暫時存放。3、公用工程與設施公用工程主要是利用原百丈村小學的現(xiàn)有公用工程，不需再進行建設。第六章環(huán)境保護根據(jù)國家環(huán)境保護的有關規(guī)定，對于項目建設中可能造成環(huán)境問題的進行防治，在項目設計中給予考慮，首先必須把項目建設和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中“三廢”處理與主體工程同時設計、同時施工、同時投入。本項目的實施嚴格按照國家環(huán)境保護的有關標準和法規(guī)進行：《建筑項目環(huán)境保護設計規(guī)定》、《大氣污染物綜合排放標準》、《工業(yè)企業(yè)噪聲設計規(guī)范》、《污水綜合排放標準》。項目建設和企業(yè)生產(chǎn)過程中的主要污染形式為：1、四面刨及有關設備的工業(yè)粉塵污染；2、四面刨及有關設備的工業(yè)噪聲污染；3、竹片化學熱處理的廢水排放；4、工業(yè)鍋爐的煙塵排放；5、竹板膠粘劑和油漆殘留量。這些都為項目建設和生產(chǎn)過程中對環(huán)境可能造成污染的主要方面，根據(jù)項目建設考慮環(huán)境保護在先的原則，項目在設計階段考慮對以上污染源的治理，在項目總投資中考慮6萬元資金專項用于環(huán)境費用支出。在治理污染源上主要從以下幾面方著手：1、籌備建立一套集中粉塵處理器，全面布排工業(yè)粉塵收集裝置，安排多點收集器，提高粉塵收集能力，達到徹底解決生產(chǎn)車間的工業(yè)粉塵的污染程度，使企業(yè)生產(chǎn)過程中工業(yè)粉塵對生產(chǎn)場所和周圍環(huán)境的污染達到最低，使車間內(nèi)的工作區(qū)空氣中含塵濃度低于10mg/m3。竹地板生產(chǎn)過程中剩余物和收集起來的竹屑粉塵擬作鍋爐燃料，一方面減少堆放地。另一方面節(jié)約燃料成本。2、工業(yè)噪聲主要來源于四面刨等，為了降低生產(chǎn)車間的工業(yè)噪聲污染，項目建設的設備配制給予考慮，以達到降低工業(yè)噪聲的效果。3、竹片化學熱處理的廢水呈堿性，主要含殘留NaOH和H2O2排放，主要考慮建立一座100M3沉淀池，通過24小時的沉淀處理，進行循環(huán)利用，在進水口安排兩個50M化處理，使最終達到零排放的要求。4、工業(yè)鍋爐的煙塵排放，工業(yè)鍋爐的煙塵排放將考慮購置帶高性能的除塵裝置的工業(yè)鍋爐，使工業(yè)鍋爐的排放達到國家的排放標準。項目建設屬竹制品加工工程，生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有毒有害氣體、液體、固體，只有少量的有機、無機粉塵和噪聲?，F(xiàn)項目建設在環(huán)境保護方面考慮了諸多措施，因此項目建設對環(huán)境無較大的影響。第七章管理組織與建設進度第一節(jié)管理組織*****縣*****竹業(yè)地板廠通過項目建設后成立具有獨立法人資格專業(yè)竹地板生產(chǎn)企業(yè)，具體由廠長負責日常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。設立生產(chǎn)技術部、營銷部、產(chǎn)品開發(fā)部、財務部和辦公室。*****縣*****竹業(yè)地板廠設置組織管理機構，各部門和職能分布圖如下：管理組織結構圖廠長廠長辦公室財辦公室財務部供銷經(jīng)營部生產(chǎn)技術部成品倉庫生產(chǎn)車間原材料庫成品倉庫生產(chǎn)車間原材料庫第二節(jié)工作制度與勞動定員項目建設完成企業(yè)投產(chǎn)后，具體由廠長負責新企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營管理，工廠管理在廠長負責制下，通過建立健全的內(nèi)部各項管理制度，形成“職責明確、機制靈活、廉潔高效、人盡其才”的企業(yè)經(jīng)營管理體系。確定工作制度為8小時制，連續(xù)生產(chǎn)實行二班制，行政管理實行一班制，全年工作日為300天。根據(jù)項目技術改造建設規(guī)模及建設的技術含量，企業(yè)總的配員為60人，生產(chǎn)工人52人，管理人員和技術人員8人。。第三節(jié)人員培訓項目建設采用了目前國內(nèi)和國際較為先進的工藝與設備，對工人的操作要求較高，因此，在項目建設期，廠部將組織上崗人員進行技術培訓，每一個上崗人員必須接受相關的技術職能業(yè)務培訓，方式可采取請有關專家和先進企業(yè)的技術人員來企業(yè)進行講授，使整個企業(yè)新上崗人員都能達到一定的技術素質(zhì)，并經(jīng)過一定的考核程序，合格后才可能有上崗的資格。第四節(jié)銷售管理企業(yè)將組織建一支外銷營銷隊伍，不斷優(yōu)化銷售機制，在銷售體制和市場住處上做到“活而靈”，另外注重企業(yè)產(chǎn)品銷售隊伍建設的同時，創(chuàng)優(yōu)銷售機制，在企業(yè)普通推行銷售總承包制和買斷經(jīng)營制，為企業(yè)產(chǎn)品不斷走向全國提供條件。第五節(jié)勞動保護與勞動衛(wèi)生項目建設在設計生產(chǎn)過程中，由于工藝和設備的先進性，基本不產(chǎn)生有害氣體和有毒粉塵，只有少量的有機粉塵和噪聲產(chǎn)生，如果在生產(chǎn)過程中注重清潔生產(chǎn)和工廠綠化美化，上述少量的粉塵和噪聲完全可以克服；主要生產(chǎn)車間設備布置有合理的操作和維修空間，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵和噪音在設計中也都考慮了控制規(guī)定的范圍之內(nèi)；設備暴露的傳動裝置均設有防護裝置和明顯的標志；車間內(nèi)為了創(chuàng)造衛(wèi)生生產(chǎn)條件，也設有更衣室，夜間生產(chǎn)關鍵的通路和場所均配制有照明；生產(chǎn)過程完全按照GB1354—1986的國家生產(chǎn)衛(wèi)生標準執(zhí)行，組織工廠竹地板生產(chǎn)，以防止產(chǎn)品的再次污染，確保竹地板生產(chǎn)過程的衛(wèi)生和今后家居衛(wèi)生安全；從而生產(chǎn)更多消費者放心的綠色竹地板。對NaOH和H2O2等腐蝕性物質(zhì)，實行嚴格保管，操作時，嚴格按操作規(guī)程進行，上崗前進行崗位培訓并制訂嚴格安全規(guī)范和操作規(guī)程，經(jīng)常性加強安全教育工作，以防止人身傷害事故發(fā)生。第六節(jié)消防安全竹質(zhì)原料、膠水、半成品都是易燃物質(zhì)，要求在生產(chǎn)車間、倉庫嚴格禁止吸煙，同時在這些場所配備消防設施，制訂消防措施和勞動生產(chǎn)工作制度，加強對員工的消防意識教育，嚴格廠規(guī)，對違反廠規(guī)者作嚴肅處理。項目建設進度項目建設期1年，投產(chǎn)期2年，正常生產(chǎn)經(jīng)營期12年，項目壽命周期為15年。建設期工作計劃：2006年3月完成項目可行性研究報告審批，2006年4月底完成初步設計的調(diào)查研究、編制初步設計、圖紙資料及審查批準等工作，2006年4月開始施工，2006年9月底土建工程完成。2006年9月安裝調(diào)試、正式投產(chǎn),建設期為6個月,項目實施進度詳見如下甘特圖。項目建設進度安排表年份月份名稱2005年3456789101112編制項目可行性報告編制初步設計及審批施工圖設計土建施工設備安裝調(diào)試試產(chǎn)第八章投資估算與資金籌措投資估算項目建設固定資產(chǎn)投資估算總額為84.21萬元,其中土建工程投資為36.40萬元，設備購置費及安裝工程費47.81萬元（詳見項目新增投入總資金匯總表）。第二節(jié)資金運用及資金籌措一、項目建設固定資產(chǎn)投資84.21萬元,全部由公司自籌解決，二、項目新增流動資金估算為50萬元，根據(jù)項目的進度由企業(yè)自籌解決，用于企業(yè)生產(chǎn)流動周轉。第九章財務效益分析第一節(jié)銷售收入估算項目建設周期1年，投產(chǎn)期2年，第二年生產(chǎn)負荷為80%，第三年生產(chǎn)負荷為100%。半成品竹地板平均數(shù)銷售價格95元/平方米。通過估算年銷售收入為475萬元。第二節(jié)成本費用估算1、原輔材料費用，按當前市場行情價格計算。2、電力價格為0.56元/度，地方電價水平估算。3、生產(chǎn)工人和管理人員工資及福利平均按每人每年10800元計算，其中包括“兩金”。=5.14萬元5、年修理費按固定資產(chǎn)折舊的70%計算。6、管理費用按銷售收入的1.5%計算。7、由于企業(yè)產(chǎn)品的品牌形象的確立，產(chǎn)品廣告投入等費用的支出，把企業(yè)的產(chǎn)品營銷擺在生產(chǎn)前段，按年產(chǎn)品銷售總收入的3%計算。通過成本估算，項目建設企業(yè)投產(chǎn)正常年份的總成本為359.68萬元，經(jīng)營成本為350.94萬元，固定成本為43.58萬元，變動成本為316.12萬元。第三節(jié)增值稅增值稅按國家的稅收政策，按17%稅率計算，毛竹進項稅按13%進項稅率抵扣，其它原輔料進項稅按17%進項稅率抵扣。銷項稅=銷售收入×17%÷1.17=475萬元×17%÷1.17=69.02萬元=216萬元×13%+48.76萬元×17%÷1.17=35.16萬元應繳稅金額=(銷項稅-進項稅)=33.86萬元城市維護建設稅按應繳增值稅的5%計取,教育費附加按增值稅的3%計取,這兩項累計是為2.71萬元,稅收及附加總額為36.57萬元。第四節(jié)總利潤估算年總利潤=年總估算銷售收入－總成本－稅金=475萬元－359.68萬元－36.57萬元=78.75萬元第五節(jié)所得稅估算企業(yè)所得稅依據(jù)國家稅收政策規(guī)定，企業(yè)所得稅是按33%稅率計征,其企業(yè)所得稅估算:78.75萬元×33%=25.99萬元,企業(yè)稅后利潤為52.76萬元第六節(jié)財務獲利能力分析根據(jù)附表《現(xiàn)金流量表（全部投資）》可計算得：財務內(nèi)部報酬率IRR（所得稅后）為40.79%；投資回收期IRP（所得稅后）為3.486年；另外計算可得項目在社會基準利率10%的條件下，凈現(xiàn)值NPV為272.899萬元；財務內(nèi)部報酬率IRR（所得稅前）為57.40%；投資回收期IRP（所得稅前）為2.817年；凈現(xiàn)值NPV7(所得稅前)為439.714萬元。第七節(jié)不確定性（盈虧平衡）分析生產(chǎn)能力利用率（BEP）=固定成本/（銷售收入-銷售稅金-變動成本）×100%=43.58萬元/(475萬元-36.57萬元-316.12萬元)×100%=35.63%通過計算，以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）達到35.63%，結果表明，本項目生產(chǎn)負荷達到上述BEP值，企業(yè)就可以保本生產(chǎn)經(jīng)營，說明項目建設完成，企業(yè)有良好的抗風險能力。第十章結論及建議項目建設從財務分析結論看，各項反映項目可行性的指標均較優(yōu)良，如財務內(nèi)部報酬率IRR值達到20.51%，高于待業(yè)基準收益率10%的水平，投資回收期IPP值為5.69年，低于待業(yè)基準投資回收期，項目所需的資金貸款回收期也能滿足貸款機構的要求,財務凈現(xiàn)值NPV達到53.03萬元，完全是大于零的指標值要求；項目建設從風險性分析看，也具有一定的抗風險能力。因此，該項目的建設無論從財務上講，項目建設能為農(nóng)林產(chǎn)品加工增值，幫助農(nóng)民增收，促進農(nóng)林業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。通過對項目全面的分析評價，該項目建設可行性較高，建議有關部門盡快予以批準立項，并抓緊項目實施，盡快進入投產(chǎn)期，盡早產(chǎn)生出項目應有的經(jīng)濟、社會、環(huán)境生態(tài)效益。*****縣*****竹業(yè)地板廠新建年產(chǎn)5平方米竹半成品竹地板生產(chǎn)線項目可行性研究報告*****縣項目庫辦公室2005-12-12土建工程投資估算表表1序號項目名稱建筑類型面積㎡單價(元)總額(萬元)備注1生產(chǎn)車間框架結構80016012.802蒸煮烘干車間框架結構3001604.803粗精刨車間框架結構3001604.804介片車間框架結構2001302.605倉庫框架結構4001606.406環(huán)保設施2.007其他建筑3.00合計36.40

設備投資估算表表2序號設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價元金額萬元備注1下料機臺25000.102開片機臺35000.153雙端銑臺1340003.404四面刨臺1900009.005精銑機臺4150006.006壓刨機臺130000.307粗銑機臺3100003.008壓機500T臺1860008.609鍋爐1T臺1350003.5010硫化罐只1150001.5011鋪膠機臺138000.3812配電設備2.6013其他設備314環(huán)保設備4合計45.53項目投入總資金匯總表表3序號工程和費用名稱投資額(萬元)比重(%)估算說明1建設投資84.2162.741.1建設投資靜態(tài)部分84.211.1.1建筑工程費36.401.1.2設備購置費45.531.1.3安裝費2.281.2建設投資動態(tài)部分01.2.1建設期利息02流動資金5037.263項目投入總資金134.21100總成本估算表表4序號項目名稱單位數(shù)量單價(元)金額(萬元)備注1毛竹萬根1812.00216.002膠水噸70180012.604輔助材料16.006電萬度360.5620.167工人工資人/年601080064.808折舊費5.149修理費3.60按折舊的70%10管理費用7.13按收入的1.5%11銷售費用14.25按收入的3%12合計359.6813經(jīng)營成本350.9414固定成本43.5815可變成本316.12目錄第一章項目總論 1第一節(jié)項目背景 1一、項目名稱 1二、項目主辦單位和負責人 1三、項目可行性研究部門 1四、項目擬建地點 1五、項目設計依據(jù) 1第二節(jié)可行性研究結論 1一、項目建設規(guī)模 1二、項目建設進度 2五、環(huán)境保護結論 3第三節(jié)主要技術經(jīng)濟指標表 3第二章項目規(guī)模及方案 4第一節(jié)建設規(guī)模及指導思想 4第二節(jié)建設規(guī)模及產(chǎn)品方案 4第三節(jié)項目建設引用標準 4第四節(jié)廠址選擇 5第五節(jié)廠區(qū)土建設計 5第六節(jié)負荷性質(zhì)及供電電源 6第三章工藝技術與設備 7第一節(jié)工藝流程與主要技術參數(shù) 7第二節(jié)項目建設與設備選型 7第四章管理組織與建設進度 9第一節(jié)管理組織