區(qū)港口危險貨物碼頭企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評實施細則

年5月29日區(qū)港口危險貨物碼頭企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評實施細則文檔僅供參考廣西壯族自治區(qū)港口危險貨物碼頭企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評實施細則(適用于二、三級達標考評)考評內(nèi)容考評要點分值考評細則考評評價考評得分一、安全目標35分1、安全工作方針與目標①制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標和不低于上級下達的安全控制指標5★★★1)查文件,已制定安全生產(chǎn)方針,制定的安全生產(chǎn)方針切合企業(yè)實際;2)查文件,已制定安全生產(chǎn)目標,目標明確、具體和量化;3)安全生產(chǎn)方針、目標已正式發(fā)布;4)安全生產(chǎn)目標內(nèi)容完善,且不低于上級有關(guān)部門下達的安全考核指標。②制定實現(xiàn)安全工作方針與目標的措施51)查措施,無實現(xiàn)安全生產(chǎn)工作方針與目標的保障措施,扣5分;2)隨機詢問從業(yè)人員,不知道本企業(yè)的安全工作方針與目標,1人次扣1分。2、中長期規(guī)劃①制訂和實施企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案5★★1)查中長期規(guī)劃,已制定中長期規(guī)劃,中長期規(guī)劃的內(nèi)容切合企業(yè)安全工作方針和目標。未制定的,三級達標扣3分;2)查工作方案,已制定跨年度專項工作方案;跨年度專項工作方案的內(nèi)容符合企業(yè)安全工作方針和目標。未制定的,三級達標扣2分;3)查記錄,中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案已印發(fā)到部門和基層單位。未制定的,三級達標扣1分。3、年度計劃①根據(jù)中長期規(guī)劃,制定年度計劃和年度專項活動方案,并嚴格執(zhí)行51)查年度計劃,未根據(jù)中長期規(guī)劃制定出年度計劃,扣3分;計劃不完善,扣1分;2)查活動方案,未制定年度專項活動方案,扣2分;方案不具體,扣1分;3)查記錄或現(xiàn)場抽查,年度計劃和年度專項活動方案未印發(fā)到相關(guān)部門和班組,扣2分。4、目標考核①將安全生產(chǎn)管理指標進行細化和分解,制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標51)查文件,未細化和分解安全生產(chǎn)管理指標,扣3分;2)未制定和分解階段性安全生產(chǎn)控制指標,扣2分;3)細化和分解的安全生產(chǎn)管理指標未印發(fā),扣1分。②制定安全生產(chǎn)目標考核與獎懲辦法51)查制度或相關(guān)文件,未制定安全生產(chǎn)目標考核和獎懲辦法,扣5分;安全生產(chǎn)目標考核與獎懲辦法覆蓋面不全,內(nèi)容不明確,可操作性不強,扣1-2分;2)查記錄或現(xiàn)場抽查,安全生產(chǎn)目標考核與獎懲辦法未印發(fā)到管理層、相關(guān)部門和班組,扣1分。=3\*GB3③定期考核年度安全生產(chǎn)目標完成情況,并獎懲兌現(xiàn)51)查考核指標及獎懲兌現(xiàn)材料、文件,未進行目標考核的扣5分;2)未兌現(xiàn)獎懲的扣2分。二、管理機構(gòu)和人員40分1、安全管理機構(gòu)①成立安全生產(chǎn)委員會(或領(lǐng)導(dǎo)小組),下屬各分支機構(gòu)分別成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。安委會職責明確,實行主要領(lǐng)導(dǎo)負責制10★★1)查文件,已成立安全生產(chǎn)委員會(或領(lǐng)導(dǎo)小組),下屬各分支機構(gòu)分別成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。未成立的,三級達標扣10分;2)查文件,安全生產(chǎn)委員會(或領(lǐng)導(dǎo)小組)安全職責分工明確。未明確的,三級達標扣3分;3)安全生產(chǎn)委員會(或領(lǐng)導(dǎo)小組)成員應(yīng)包括主要負責人、部門負責人等。不符合要求的,三級達標扣3分。②按規(guī)定設(shè)置與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)且獨立的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)15★★★1)查機構(gòu)設(shè)置文件,已按規(guī)定設(shè)置獨立的安全生產(chǎn)管理機構(gòu);2)設(shè)置的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng);3)已配備專職分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo),已按要求配足專職安全員。=3\*GB3③定期召開安全生產(chǎn)委員會會議。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和下屬各分支機構(gòu)每月至少召開一次安全工作例會51)查文件,未制定安全生產(chǎn)委員會會議制度,扣3分;制度不完善、內(nèi)容不全面,扣1-2分;2)無安全會議記錄、會議紀要、簽到簿等臺賬,每項扣1分;3)查會議記錄和簽到表,安全工作例會未按月召開或少開,每次扣1分。2、管理人員配備=1\*GB3①按規(guī)定足額配備專職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員10★★★1)查任命文件、合同等材料,已配備專職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員;2)查員工花名冊、任命文件、合同等材料,配備的專職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員滿足對港口企業(yè)的要求,并簽訂1年以上全日制用工合同。三、安全責任體系45分1、健全責任制=1\*GB3①企業(yè)主要負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)、全體員工安全職責明確,制定并落實安全生產(chǎn)責任制,層層簽訂安全生產(chǎn)責任書,并落實到位10★★★1)查文件,已以文件形式明確各級機構(gòu)、部門、班組的崗位責任、權(quán)利;2)查文件,已制定安全生產(chǎn)責任制,并印發(fā)實施;3)已層層簽訂安全生產(chǎn)責任書,有關(guān)職責、任務(wù)和考核指標已分解落實。=2\*GB3②主要負責人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一責任人,按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責,對安全生產(chǎn)負全面組織領(lǐng)導(dǎo)、管理責任和法律責任,并履行安全生產(chǎn)的責任和義務(wù)5★★1)查文件,已以文件形式明確規(guī)定主要負責人或?qū)嶋H控制人(決策人,如總經(jīng)理或董事長)是安全生產(chǎn)第一責任人,且安全生產(chǎn)第一責任人主要職責和責任明確。未明確的,三級達標扣3分;2)詢問主要負責人或?qū)嶋H控制人(決策人,如總經(jīng)理或董事長),熟悉其主要職責和權(quán)利。不熟悉的,三級達標扣2分;(主要負責人或?qū)嶋H控制人主要職責:①組織建立健全安全生產(chǎn)責任制,并保證有效執(zhí)行;②組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,并保證其有效實施;③保證安全生產(chǎn)投入的有效實施;④督促檢查安全生產(chǎn)工作,及時消除生產(chǎn)安全事故隱患;⑤組織制定并實施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案;⑥及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。)=3\*GB3③分管安全生產(chǎn)的負責人是安全生產(chǎn)的重要負責人,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作,對安全生產(chǎn)負重要管理責任51)查文件,未以文件的形式明確分管安全生產(chǎn)責任人是安全生產(chǎn)的重要負責人,扣5分;主要職責、權(quán)利不明確,扣2分;2)抽查詢問分管安全生產(chǎn)的負責人,不熟悉其主要職責、權(quán)利,扣2分。=4\*GB3④其它負責人和全體員工實行”一崗雙責”,對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負責51)查文件,未以文件形式明確全體員工”一崗雙責”,扣5分;2)抽查職工,不熟悉”一崗雙責”內(nèi)容,責任不落實,扣2分。⑤安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責明確并落實到位101)查文件,未制定安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責文件,扣10分;2)查安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程,不能體現(xiàn)相關(guān)安全生產(chǎn)職責,扣3分;3)抽查職工,相關(guān)人員不熟悉主要職責,扣2分。2、責任制考評=1\*GB3①根據(jù)安全生產(chǎn)責任進行定期考核和獎懲,公告考評和獎懲情況10★★1)查安全考核文件資料,已按規(guī)定定期進行考核,而且及時公布考評情況。未考核的,三級達標扣6分;2)查相關(guān)記錄,考核獎懲均落實。未落實的,三級達標扣4分。四、法規(guī)和安全管理制度70分1、資質(zhì)①<港口經(jīng)營許可證>、<企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照>、<港口危險貨物作業(yè)附證>合法有效,經(jīng)營范圍符合要求5★★★1)有<企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照>、<港口經(jīng)營許可證>、<港口危險貨物作業(yè)附證>;2)<企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照>經(jīng)過年審;<企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照>、<港口經(jīng)營許可證>和<港口危險貨物作業(yè)附證>處于有效期內(nèi);企業(yè)經(jīng)營范圍符合要求。2、法規(guī)①及時識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范51)未適時收集、獲取、識別適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的,扣3分;2)查記錄,對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范記錄不完善的,扣2分。②將法規(guī)標準和相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度,貫徹到各項工作中51)未適時開展相關(guān)法規(guī)標準和要求轉(zhuǎn)化為本單位規(guī)章制度工作的,扣3分;2)查記錄,轉(zhuǎn)化安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范內(nèi)容不完善的,扣2分。③執(zhí)行并落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范51)查記錄,有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范在實際安全生產(chǎn)工作中未落實,扣3分;2)抽查職工,有關(guān)崗位人員不熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的主要要求,扣2分。④將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其它要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓(xùn)51)未開展適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范宣傳、培訓(xùn)工作的,扣5分;2)查相應(yīng)培訓(xùn)臺賬和檔案記錄,從業(yè)人員參加安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)比例未達到95%以上,扣2分;3)抽查職工,相關(guān)人員不熟悉相關(guān)法律法規(guī),培訓(xùn)效果不佳,扣1分。3、安全管理制度①制定并及時修訂安全生產(chǎn)管理制度,包括:1)安全生產(chǎn)責任制;2)安全例會制度;3)文件和檔案管理制度;4)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度;5)設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理制度;6)安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學習制度;7)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度;8)事故統(tǒng)計報告制度;9)安全生產(chǎn)獎懲制度101)查文件,未制定安全生產(chǎn)管理制度,扣10分;安全生產(chǎn)管理制度未涵蓋此9項制度和針對港口危險貨物作業(yè)的安全生產(chǎn)管理制度的,缺一項,扣1分;2)安全生產(chǎn)管理制度內(nèi)容不完善,扣2分;3)安全生產(chǎn)管理制度未適時按程序修訂,每項扣2分;4)現(xiàn)場抽查,安全生產(chǎn)管理制度未印發(fā)給部門、班組,扣3分。②對從業(yè)人員進行安全管理制度的學習和培訓(xùn)51)查專項學習記錄、簽到簿、培訓(xùn)學習臺賬和檔案記錄等資料,未組織從業(yè)人員進行全面學習和培訓(xùn),扣3分;2)抽查職工,相關(guān)人員不熟悉安全管理制度,培訓(xùn)效果不佳,扣2分。4、崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程=1\*GB3①制定并及時修訂各崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程,并發(fā)放到崗位(職工)10★★★1)已制定各崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程;2)查記錄,已及時修訂各崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程;3)現(xiàn)場抽查,各崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程已及時印發(fā),相關(guān)崗位人員方便查閱;4)有關(guān)修訂和發(fā)放記錄齊全。=2\*GB3②對從業(yè)人員進行安全操作規(guī)程的學習和培訓(xùn);從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程51)查培訓(xùn)實施和考核等臺賬記錄,未組織從業(yè)人員進行安全操作規(guī)程的學習和培訓(xùn),扣3分;2)抽查職工,從業(yè)人員不熟悉相關(guān)安全操作規(guī)程主要內(nèi)容,扣1分;不能按照相關(guān)安全操作規(guī)程熟練操作,扣2分。5、制度執(zhí)行及檔案管理=1\*GB3①執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程,依據(jù)行業(yè)特點,制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施51)未執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程,未制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施,扣5分;2)措施不具備針對性和可操作性,扣1分;3)安全生產(chǎn)管理措施未印發(fā)實施,扣2分。=2\*GB3②每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查51)查檢查記錄,未按要求開展執(zhí)行情況專項檢查,扣3分;2)查出管理薄弱環(huán)節(jié)未整改,扣2分。=3\*GB3③建立和完善各類臺賬和檔案,并按要求及時報送有關(guān)資料和信息5★★★1)已建立各類臺賬和檔案,并及時更新完善;(臺賬見附件1,檔案見附件2)2)有相應(yīng)臺賬檔案檢查和問題處理記錄;3)查報送記錄,已按規(guī)定報送安全生產(chǎn)和管理的有關(guān)資料和信息(如突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案、安全生產(chǎn)工作報告、安全事故報告、安全事故統(tǒng)計、安全生產(chǎn)統(tǒng)計等)。五、安全投入45分1、資金投入=1\*GB3①按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用10★★★1)查安全費用提取及相關(guān)會計憑證等資金使用情況文件,已按規(guī)定(現(xiàn)行規(guī)定:<企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法>(財企[]第16號))足額提取安全生產(chǎn)經(jīng)費。=2\*GB3②安全生產(chǎn)經(jīng)費專款專用,保證安全生產(chǎn)投入的有效實施15★★1)已列有安全生產(chǎn)經(jīng)費。未列的,三級達標扣15分;2)查文件,已編制安全生產(chǎn)經(jīng)費使用計劃。未編制的,三級達標扣4分;3)查會計憑證等文件,當年安全生產(chǎn)費用支出情況,安全生產(chǎn)經(jīng)費做到?？顚Ｓ?。未做到?？顚Ｓ玫?三級達標扣3分。=3\*GB3③及時投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金101)未及時投入安全生產(chǎn)資金的,扣4分;2)查相關(guān)記錄,未投入滿足安全生產(chǎn)條件所需資金的,扣4分。2、費用管理=1\*GB3①跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況51)查安全費用臺賬,未對安全生產(chǎn)專項經(jīng)費的使用情況跟蹤、監(jiān)督管理,扣3分;2)有不配合審計部門對安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況進行審計的,扣1分;3)沒有跟蹤監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況書面文件,扣2分。=2\*GB3②建立安全費用使用臺賬51)查安全生產(chǎn)經(jīng)費開支項目和安全生產(chǎn)費用支付賬目及數(shù)量情況,未建立臺賬,扣5分;2)臺賬不準確,扣2分。六、裝備設(shè)施130分1、設(shè)施=1\*GB3①具備滿足安全生產(chǎn)需要的建筑、場地和設(shè)施設(shè)備,并符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求10★★★1)查安全評價報告、相關(guān)檢測檢驗報告及現(xiàn)場,建筑、場地和設(shè)施設(shè)備滿足安全生產(chǎn)需要,且符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求。=2\*GB3②按國家有關(guān)規(guī)定配足有效的安全防護、消防、救生設(shè)備及器材15★★1)有安全設(shè)施、消防驗收和安全評價報告等相關(guān)資料。資料不全的,三級達標扣10分;2)現(xiàn)場查看安全、消防、救生設(shè)備及器材,與相關(guān)清單或要求一致。不一致的,三級達標扣5分。=3\*GB3③設(shè)有覆蓋安全重點部位視頻監(jiān)控設(shè)備,并保持實時監(jiān)控51)查視頻監(jiān)控設(shè)備清單、布置圖及現(xiàn)場查看安全重點部位視頻監(jiān)控設(shè)備,缺一處扣1分;2)安全重點部位視頻監(jiān)不能保持實時監(jiān)控,一處扣1分。④裝卸管線配有掃線裝置及系統(tǒng),掃線介質(zhì)的選用應(yīng)保證物料質(zhì)量和作業(yè)安全51)查裝卸工藝,無掃線裝置或掃線介質(zhì)選用不當,一項扣5分。設(shè)置緊急疏散通道10★★★1)按規(guī)定設(shè)置緊急疏散通道;2)安全出口、疏散通道及消防車通道狀況符合要求;3)有緊急疏散路線圖;4)緊急疏散通道指示標志設(shè)置符合要求。⑥按規(guī)定設(shè)置宣傳告示設(shè)備、安全警告標志、指示牌5查宣傳告示設(shè)備、安全警告標志、指示牌清單,現(xiàn)場查看宣傳告示設(shè)備、安全警告標志、指示牌的配備情況:1)未按規(guī)定設(shè)置宣傳告示設(shè)備、安全警告標志、指示牌,扣5分;2)現(xiàn)場設(shè)置的宣傳告示設(shè)備、安全警告標志、指示牌與清單不符,扣2分。2、設(shè)備=1\*GB3①躉船、港作船舶、起重裝卸設(shè)備、車輛、通訊設(shè)備、壓力容器等符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求,設(shè)備及操作人員證書齊全有效101)查安全評價報告、檢測檢驗報告及設(shè)備清單、檔案,不符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求,一項扣2分;2)查相關(guān)操作人員資質(zhì)證書,未持證上崗的,1人次扣2分。=2\*GB3②按規(guī)定對設(shè)施設(shè)備進行定期檢驗,檢驗證書合法有效10查檢驗證書及相關(guān)記錄:1)未定期檢測檢驗或無檢測檢驗證書,一項扣2分;2)檢測檢驗證書不合法或不在有效期內(nèi),一項扣2分。=3\*GB3③碼頭應(yīng)配備易燃易爆氣體、有毒氣體檢測報警裝置或便攜式易燃易爆氣體、有毒氣體檢測儀5查安全防護設(shè)施臺賬和現(xiàn)場查看:1)未按規(guī)定配備,缺一處扣1分;2)已失效或已損壞的設(shè)備仍在使用,一項扣1分;3)與臺賬不符,一項扣1分。④按規(guī)定定期對設(shè)施設(shè)備維護保養(yǎng),設(shè)備技術(shù)狀況良好101)查設(shè)備設(shè)施管理制度和設(shè)備設(shè)施年度綜合檢維修計劃,未制訂設(shè)備設(shè)施管理制度和設(shè)備設(shè)施年度綜合檢維修計劃的,扣3分;2)查日常檢查(點檢/巡檢卡)、定期檢測及特殊檢測記錄,無日常檢查、定期檢測及特殊檢測記錄,一項扣1分;3)查設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)檢查記錄,無維護保養(yǎng)檢查記錄,一項扣1分;未進行經(jīng)常性的維護保養(yǎng),一項扣1分;4)現(xiàn)場查看設(shè)備設(shè)施的完好情況,已損壞或失效的設(shè)備設(shè)施仍在使用,一項扣4分。⑤指定專人對特種設(shè)備進行管理101)查文件,特種設(shè)備無專人負責管理,扣10分;2)現(xiàn)場抽查特種設(shè)備管理情況,不到位的,一臺扣2分。⑥建立并規(guī)范設(shè)備管理臺賬51)查設(shè)備臺賬,無設(shè)備臺賬,扣5分;2)隨機抽查設(shè)備管理臺賬,設(shè)備無臺賬的,一臺扣1分。3、環(huán)境保護=1\*GB3①按規(guī)定配置足夠的防污應(yīng)急器材,如:圍油欄,收油機等,并保持完好狀態(tài)101)查相關(guān)驗收文件,碼頭交工運行前,防污應(yīng)急設(shè)備配備情況未經(jīng)過主管部門專項驗收,扣5分;2)未定期對防污應(yīng)急器材進行檢測檢驗,使其保持完好狀態(tài),扣3分;3)查溢油應(yīng)急設(shè)備臺賬,缺一項扣1分。=2\*GB3②配置裝載危險化學品氣相回流裝置51)現(xiàn)場查看:揮發(fā)性液體化學品或有毒液體裝船作業(yè)過程中所產(chǎn)生的氣體未經(jīng)過氣相管線進行收集處理,扣5分。4、電氣安全管理=1\*GB3①按照國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范碼頭電氣安全管理,滿足一、二級配電標準15查制度、記錄:1)未制訂工作票/作業(yè)票兩票管理制度、值班人員崗位責任制、交接班制度、巡視檢查制度、倒閘操作制度等電氣安全管理制度和相關(guān)操作規(guī)程,一項扣1分;內(nèi)容不完善,不具操作性,一項扣1分;2)電氣設(shè)備維護保養(yǎng)、檢驗檢測和檢查記錄不完整,一項扣1分;現(xiàn)場查看:1)電氣設(shè)備應(yīng)配備齊全、狀態(tài)良好,一項不符合,扣2分;2)操作人員執(zhí)行制度情況不符合要求,1人次扣1分。七、科技創(chuàng)新與信息化55分1、科技創(chuàng)新及應(yīng)用①使用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料,優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能的先進設(shè)備101)能夠使用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料,發(fā)現(xiàn)使用淘汰工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料的,扣6分;2)能夠優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能的先進設(shè)備,發(fā)現(xiàn)采用不安全、高能耗設(shè)備的,扣4分。②組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究101)企業(yè)未組織開展科技攻關(guān)或課題研究,扣10分;2)無科技攻關(guān)或課題研究報告,扣2分;3)科技攻關(guān)或課題研究的成果未在安全生產(chǎn)實際中運用,扣2分。③設(shè)有安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺101)查資料,未開展安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺建設(shè)工作的,扣6分;2)未完成安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺建設(shè)的,扣4分;3)已完成,但不能夠?qū)ζ髽I(yè)安全生產(chǎn)活動、設(shè)備設(shè)施監(jiān)控、生產(chǎn)業(yè)務(wù)管理等方面進行有效管理,扣2分。④應(yīng)用現(xiàn)代科技手段,提升安全管理水平101)查資料,未開展遠程視頻監(jiān)控、石油化工碼頭工藝流程自動控制、集裝箱碼頭數(shù)據(jù)傳輸、GPS、H986等建設(shè)工作,扣6分;2)未完成上述工作的,扣4分;3)已完成,但不能對企業(yè)安全管理水平有提升的,扣2分。2、科技信息化①設(shè)有電子顯示設(shè)備51)現(xiàn)場查看,未配備電子顯示設(shè)備(如流速、壓力、液位、溫度、船舶靠泊速度、方位角等),扣3分;2)上述設(shè)備不能正常使用,扣2分。=2\*GB3②設(shè)有其它的安全監(jiān)管信息系統(tǒng)101)現(xiàn)場查看,未建立其它安全生產(chǎn)監(jiān)管信息系統(tǒng),扣6分;2)上述系統(tǒng)不能正常使用,扣2分。八、隊伍建設(shè)90分1、培訓(xùn)計劃①制定并實施年度及長期的繼續(xù)教育培訓(xùn)計劃,明確培訓(xùn)內(nèi)容和年度培訓(xùn)時間101)查文件,未依據(jù)法律法規(guī)制定各類人員教育培訓(xùn)計劃、未規(guī)定培訓(xùn)時間,扣5分;2)查培訓(xùn)記錄及簽到簿等文件,實際執(zhí)行中培訓(xùn)時間不足,扣2分;3)有關(guān)培訓(xùn)計劃、臺賬等記錄不齊,扣2分。2、宣傳教育①組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳、教育101)查培訓(xùn)臺賬和檔案記錄,未開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)和相關(guān)安全生產(chǎn)知識宣傳教育、培訓(xùn),扣7分;2)抽查相關(guān)人員,宣傳教育效果不好的,扣3分。3、管理人員①企業(yè)主要負責人和管理人員具備相應(yīng)安全知識和管理能力,并取得行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格證10★★★1)企業(yè)主要負責人具備相應(yīng)安全知識和管理能力,并取得行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格證;2)危險貨物裝卸管理人員、申報人員、集裝箱裝箱現(xiàn)場檢查員等已參加安全教育培訓(xùn),并取得上崗資格證。②專(兼)職安全管理人員具備專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識和經(jīng)驗,熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程,運用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作,并保持安全生產(chǎn)管理人員的相對穩(wěn)定151)查專(兼)職安全生產(chǎn)管理人員相關(guān)培訓(xùn)記錄和資格證書,安全生產(chǎn)管理人員未參加相關(guān)培訓(xùn),未取得資格證書,1人次扣5分;2)隨機詢問專(兼)職安全管理人員,不熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程,安全管理知識欠缺,不能運用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作,,1人次扣1分;3)查安全管理人員檔案與任免記錄,管理人員隊伍不穩(wěn)定,培訓(xùn)后的安全管理人員未與公司簽訂一年以上的全日制勞動合同,1人次扣1分。4、從業(yè)人員培訓(xùn)=1\*GB3①從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn),提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能力,再培訓(xùn)時間不得少于有關(guān)規(guī)定學時。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員,不得上崗作業(yè)10★★1)查培訓(xùn)臺賬記錄,已制定從業(yè)人員每年進行再教育(應(yīng)急管理)學習培訓(xùn)計劃,并進行培訓(xùn)。未制定計劃或未進行教育培訓(xùn)的,三級達標扣10分;2)從業(yè)人員再培訓(xùn)時間達到規(guī)定學時。未達到規(guī)定學時的,三級達標扣2分;3)查培訓(xùn)合格證明,從業(yè)人員經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格,持證上崗。未持證上崗的,三級達標扣2分;4)抽查職工,從業(yè)人員對本崗位安全操作的相關(guān)知識和技能均熟悉。不熟悉的,三級達標扣2分。=2\*GB3②轉(zhuǎn)崗人員及時進行崗前培訓(xùn)101)查記錄,未建立轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)記錄的,扣5分;2)抽查相關(guān)人員,轉(zhuǎn)崗未進行轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)的,每起扣3分。=3\*GB3③新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前,對管理和操作人員進行專項培訓(xùn)101)查相關(guān)臺賬記錄,未針對新技術(shù)、新設(shè)備組織專項培訓(xùn),每起扣3分;2)抽查職工,新設(shè)備管理和操作人員不熟悉相應(yīng)的設(shè)備性能和操作規(guī)程,扣1-3分。5、規(guī)范檔案=1\*GB3①建立健全安全宣傳教育培訓(xùn)考評檔案,詳細、準確記錄培訓(xùn)考評情況101)查考評檔案,未建立安全教育培訓(xùn)考評檔案,扣10分;2)未開展安全宣傳教育培訓(xùn)考評,扣5分;3)安全宣傳教育培訓(xùn)及考評臺賬記錄不完整、檔案保存不完好,扣2分。=2\*GB3②對培訓(xùn)效果進行評審,改進提高培訓(xùn)質(zhì)量51)查培訓(xùn)教育計劃執(zhí)行情況的記錄,未對培訓(xùn)效果進行考核和評審,扣5分;2)對培訓(xùn)效果考核和評審發(fā)現(xiàn)的問題,未采取糾正措施,扣3分;3)查安全宣傳教育培訓(xùn)效果考核和評審臺賬,記錄不完整,臺賬不完好,扣2分。九、作業(yè)管理145分1、現(xiàn)場作業(yè)管理=1\*GB3①嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定,嚴禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀律10查有關(guān)文件、記錄:1)未對安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查,扣2分;2)未對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時處理和糾正,扣2分;現(xiàn)場查看:1)作業(yè)人員對管理制度、操作規(guī)程的遵守情況,發(fā)現(xiàn)有違章指揮、違章操作、違反勞動紀律現(xiàn)象,扣10分。=2\*GB3②具有與經(jīng)營規(guī)模、范圍相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和操作人員,按規(guī)定持證上崗10★★★1)查組織機構(gòu)及專業(yè)技術(shù)人員、管理人員設(shè)置,專業(yè)技術(shù)人員、管理人員的配備與企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模、范圍相適應(yīng);2)查各類人員的上崗證,特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員、危險貨物裝卸管理人員、申報人員、集裝箱裝箱現(xiàn)場檢查員等危險貨物作業(yè)人員須持證上崗。=3\*GB3③在下達生產(chǎn)任務(wù)的同時,布置安全生產(chǎn)工作要求51)查下達生產(chǎn)任務(wù)的書面文件,未布置安全措施的,扣5分;2)安全措施不符合相關(guān)規(guī)定和要求,扣2分。④作業(yè)前向港口主管機關(guān)進行申報5查文件、相關(guān)記錄:1)未申報的,扣5分;2)未經(jīng)主管部門同意就進行作業(yè)的,扣5分。⑤內(nèi)部及外來從事危險作業(yè)人員須具備相應(yīng)資質(zhì),并取得相關(guān)資格證書51)查從事危險作業(yè)的人員資質(zhì)證書,無證書,1人次扣2分。⑥制定至少包括下列危險作業(yè)的安全監(jiān)督管理制度,明確責任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等:危險區(qū)域動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、裝卸危險品貨物作業(yè),其它危險生產(chǎn)作業(yè)101)查危險作業(yè)安全監(jiān)督管理制度(危險作業(yè)主要包括:危險區(qū)域動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、裝卸危險品貨物作業(yè)),無制度的,扣10分;制度中責任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等不明確,一項扣1分;2)查危險作業(yè)記錄清單,無危險作業(yè)記錄清單扣3分,記錄不完整,一項扣1分;3)發(fā)現(xiàn)無危險作業(yè)許可進行作業(yè)的,扣10分;4)作業(yè)許可中無危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容,一項扣3分;內(nèi)容不完善,一項扣1分。⑦制定碼頭建筑、設(shè)備設(shè)施、電氣線路、消防設(shè)施維護保養(yǎng)制度,按規(guī)定定期進行維護保養(yǎng),特種設(shè)備定期進行檢測檢驗10★★★查設(shè)備設(shè)施定期維護保養(yǎng)制度、相關(guān)記錄:1)制定對碼頭建筑、設(shè)備設(shè)施、電氣線路、消防設(shè)施定期維護保養(yǎng)制度;2)查檢測記錄或報告,已按規(guī)定對碼頭建筑、設(shè)備設(shè)施、電氣線路、消防設(shè)施進行維護保養(yǎng),對特種設(shè)備進行檢測檢驗。⑧嚴格執(zhí)行船岸檢查制度,認真落實<船岸安全檢查表>的要求,并按協(xié)商好的裝卸程序進行作業(yè)5★★★現(xiàn)場查看船/岸安全檢查表、船/岸雙方通信記錄、系泊纜具檢查記錄:1)有船/岸安全檢查表,并按未船/岸安全檢查表進行檢查;2)對檢查出的不合格項及時整改,或制定有針對性的防范措施;3有船/岸雙方通信記錄,記錄中有船/岸雙方代表確認簽字;4)定時對系泊纜具進行檢查,有檢查記錄。⑨作業(yè)場所及設(shè)施設(shè)備應(yīng)采用可靠的防雷和防靜電接地措施51)根據(jù)有關(guān)規(guī)范、標準要求,須設(shè)防雷防靜電接地措施的作業(yè)場所及設(shè)施設(shè)備應(yīng)按要求設(shè)置,不按要求設(shè)置的,一處扣1分;2)查防雷防靜電裝置檢測報告:未定期進行防雷裝置檢測,扣3分;檢測不合格仍在使用,扣3分。⑩指定專人對危險作業(yè)進行現(xiàn)場管理,嚴格執(zhí)行巡回檢查制度10★★1)查記錄,指定專人對危險作業(yè)進行現(xiàn)場管理。未指定的,三級達標扣5分;2)現(xiàn)場查看或查看危險作業(yè)記錄,嚴格執(zhí)行巡回檢查制度。發(fā)現(xiàn)執(zhí)行不嚴格的,三級達標扣5分。2、安全值班=1\*GB3①制定并落實安全生產(chǎn)值班計劃和值班制度,重要時期實行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班,有值班記錄10查安全生產(chǎn)值班計劃、值班制度、值班記錄:1)無安全生產(chǎn)值班計劃、值班制度,扣10分;2)未落實值班工作的,扣3分;3)重要時期未實行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班,一次扣5分;4)無值班記錄,一次扣1分。3、相關(guān)方管理=1\*GB3①兩個或兩個以上單位共用同一設(shè)施設(shè)備進行生產(chǎn)經(jīng)營的現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理職責明確,并落實到位51)若存在兩個或兩個以上單位共用同一設(shè)施設(shè)備,無使用協(xié)議和記錄的,扣3分;2)查進行安全檢查與協(xié)調(diào)的專職安全生產(chǎn)管理人員職責,無相關(guān)職責扣1分;3)查安全檢查與協(xié)調(diào)記錄,無相關(guān)記錄,扣1分。=2\*GB3②對外發(fā)包或出租生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備,對承包承租方進行資質(zhì)審查51)若存在對外發(fā)包或出租生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備,對承包承租方進行資質(zhì)審查,并建立相關(guān)方管理檔案(或風險識別記錄),未審查的,扣5分;無管理檔案的,扣2分;2)查發(fā)包或出租方的監(jiān)督檢查記錄,無相關(guān)記錄扣2分,記錄不完善扣1分。=3\*GB3③與外來施工(作業(yè))方簽訂安全協(xié)議,明確雙方各自的安全責任5查安全生產(chǎn)協(xié)議:1)若有外來施工(作業(yè))方時,未與外來施工(作業(yè))方簽訂安全協(xié)議,扣5分;2)協(xié)議中職責不明確,扣2分。④對短期合同工、臨時用工、實習人員、外來參觀人員、客戶及其車輛等進入作業(yè)現(xiàn)場有相應(yīng)的安全管理制度和措施5查制度、相關(guān)記錄:1)無對短期合同工、臨時用工、實習人員、外來參觀人員、客戶及其車輛等進入作業(yè)現(xiàn)場的安全管理制度和措施,扣5分;2)制度、措施不完善,扣2分;3)制度、措施未落實,扣5分。4、裝卸作業(yè)管理=1\*GB3①按裝卸貨物種類,制定作業(yè)指導(dǎo)書,作業(yè)指導(dǎo)書包含安全操作規(guī)程5查作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程:1)無作業(yè)指導(dǎo)書(操作規(guī)程),扣5分;2)未按裝卸貨物種類制訂作業(yè)指導(dǎo)書(含操作規(guī)程),缺一個扣1分。=2\*GB3②現(xiàn)場作業(yè)各工種按作業(yè)指導(dǎo)書進行作業(yè),嚴格遵守崗位操作規(guī)程101)現(xiàn)場查看,不按作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)進行作業(yè),或不遵守操作規(guī)程,1人次扣2分。=3\*GB3③貨物堆放和存儲符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求10查作業(yè)記錄和現(xiàn)場查看:1)貨物堆放與存儲不符合安全規(guī)范和技術(shù)要求,一處扣2分;2)儲存貨種無安全技術(shù)說明書和安全標簽的,一處扣1分。④建立并規(guī)范填寫裝卸工作臺賬51)無裝卸存儲作業(yè)臺賬,扣5分;2)臺賬填寫不規(guī)范,扣2分。5、警示標志=1\*GB3①設(shè)置安全警示標志/識,采取措施,嚴禁無關(guān)人員進入作業(yè)場所10★★★1)有安全標志一覽表,在表中載明安全標志使用場所;2)現(xiàn)場查看,罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險品箱區(qū)、危險品集裝箱拆裝箱區(qū)等危險場所根據(jù)安全標志一覽表設(shè)置有明顯的安全警示標志/識;3)安全警示標志及使用符合要求;4)制定有禁止無關(guān)人員進入作業(yè)場所的措施,并嚴格落實。十、危險源辯識與風險控制45分1、危險源辨識=1\*GB3①開展本單位危險設(shè)施或場所危險源的辨識和確定工作101)未組織開展本單位危險設(shè)施或場所危險源的辨識和確定工作,扣10分;2)查文件清單,未按規(guī)定辨識確定出設(shè)施或場所的危險源,扣3分;3)查文件,未對辨識的危險源進行闡述和標明,扣2分,內(nèi)容不全面,扣1分;4)查文件,對潛在危險未制定相應(yīng)防范措施,扣2分;5)查相關(guān)記錄并現(xiàn)場抽查職工,未對相關(guān)人員進行危險源相關(guān)知識和防范措施的培訓(xùn)、檢查、日常訓(xùn)練,1人次扣1分。=2\*GB3②辯識重大危險源,采取有效防護措施,按規(guī)定報有關(guān)部門備案15★★1)查文件清單,已按規(guī)定辨識和標明重大危險源。未按規(guī)定辨識和標明重大危險源,三級達標扣6分;2)已對重大危險源采取有效的防護措施。未采取防護措施,三級達標扣6分;3)對重大危險源制定的防護措施已報(當?shù)卣鞴懿块T)有關(guān)部門備案。未報備,三級達標扣3分。2、風險控制=1\*GB3①及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別101)查文件,未制定風險評估程序,扣5分;2)抽查職工,未按規(guī)定開展風險評估,并確定工作場所中存在的風險等級,1人次扣1分;3)針對存在的風險隱患,未制定相應(yīng)的控制措施,扣3分,措施不具體、缺乏操作性,扣2分。=2\*GB3②向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施51)未向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施,扣5分;2)抽查職工,有關(guān)人員不熟悉相關(guān)風險控制的基本知識和措施,1人次扣1分;3)查有關(guān)風險防范培訓(xùn)、檢查、日常訓(xùn)練的記錄,無記錄的,扣2分,記錄不全的,扣1分。③對危險源進行建檔,重大危險源單獨建檔管理51)未對危險源進行分類和建檔,扣5分;2)未對危險源清單和重大危險源清單分別建檔,扣3分;3)未按規(guī)定定期對本單位重大危險源進行安全評估,扣1分。十一、隱患排查與治理70分1、隱患排查①制定隱患排查工作方案,明確排查的目的、范圍,選擇合適的排查方法101)查文件,未制定安全隱患排查工作方案,扣10分;2)工作方案中相關(guān)責任、排查目的及范圍不明確,排查方法不具體,扣2分;3)方案未印發(fā)實施,扣2分。②每月至少開展一次安全自查自糾工作,及時發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞,消除安全隱患。檢查及處理情況應(yīng)當記錄在案15★★★1)查相關(guān)記錄、文件,已按規(guī)定每月組織開展一次安全自查自糾活動;2)查臺賬、檔案記錄和現(xiàn)場查看,發(fā)現(xiàn)的安全隱患已全部記錄和處理。③對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析,制定針對性控制對策101)查記錄,未按制度規(guī)定對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行調(diào)查和原因分析,扣3分;2)查記錄,對安全隱患未提出相應(yīng)的控制對策和建議,扣3分,對策建議不具體實用,扣1分;3)查臺賬和、記錄和現(xiàn)場查看,對內(nèi)、外部安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患未作處理,扣5分。2、隱患治理①制定隱患治理方案,包括目標和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求5對發(fā)現(xiàn)的安全隱患未制定相應(yīng)的治理方案,扣5分;2)方案中對目標、任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求不明確,扣2分。②對上級檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患,嚴格落實防范和整改措施,并組織整改到位51)未對上級檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患落實防范和整改措施,扣5分;2)查相關(guān)整改記錄和現(xiàn)場查看,對發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患未按規(guī)定整改到位,扣2分。③重大安全隱患報相關(guān)部門備案,做到整改措施、責任、資金、時限和預(yù)案”五到位”10★★1)重大安全隱患報相關(guān)部門備案。未報備的,三級達標扣5分;2)查相應(yīng)的備案資料,做到整改措施、責任、資金、時限和預(yù)案”五到位”。未做到的,三級達標扣4分;3)抽查相應(yīng)崗位職工,對備案內(nèi)容熟悉。不熟悉的,三級達標扣3分。④建立隱患治理臺賬和檔案,有相關(guān)的記錄51)未建立有關(guān)隱患排查、調(diào)查分析、治理方案、整改與報備臺賬和檔案,扣5分;2)查相關(guān)臺賬記錄和檔案,不完整的,扣2分。⑤按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析,并向有關(guān)部門報送101)查相關(guān)記錄,未按規(guī)定對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行月度統(tǒng)計以及季度、半年和年度統(tǒng)計分析,扣5分;2)查相關(guān)記錄,統(tǒng)計分析結(jié)果未報送有關(guān)部門,扣5分。十二、職業(yè)健康25分1、健康管理=1\*GB3①設(shè)置或指定職業(yè)健康管理機構(gòu),配備專(兼)職管理人員51)查文件,未按規(guī)定以文件的形式設(shè)置或指定安全生產(chǎn)職業(yè)健康管理機構(gòu),扣5分;相應(yīng)機構(gòu)和崗位職責不明確,扣2分;2)企業(yè)未按規(guī)定為職業(yè)健康管理部門配備專(兼)職管理人員,扣3分。②按規(guī)定對員工進行職業(yè)健康檢查51)抽查職工,未按規(guī)定組織員工進行職業(yè)健康檢查和處理,扣2分;2)查檔案,未保存員工職業(yè)健康檔案,扣1分。若為外聘人員,有健康證書即可,以上2點無須扣分2、工傷保險=1\*GB3①為從事危險作業(yè)人員參加工傷保險51)查看工傷保險的員工名單明細和相應(yīng)的保險單證,未按規(guī)定為員工辦理工傷保險,扣5分;投保不全的,扣2分。3、危害告知=1\*GB3①對從業(yè)人員進行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)。使其了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素和職業(yè)危害、防范措施和應(yīng)急處理措施51)查相關(guān)培訓(xùn)記錄和檔案及簽到單等,未對從業(yè)人員進行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn),扣5分;無檔案記錄的,扣2分;2)抽查職工,從業(yè)人員不了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、職業(yè)危害、防范措施和應(yīng)急處理措施,扣2分。4、環(huán)境與條件=1\*GB3①為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件,配備與職業(yè)健康保護相適應(yīng)的設(shè)施、工具51)查文件,未明確從業(yè)人員符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件標準,未明確與職業(yè)健康保護相適應(yīng)的設(shè)施、工具(藥品、器械等)的配備標準,扣2分;2)現(xiàn)場查看,未按規(guī)定為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境,未配備與職業(yè)健康保護相適應(yīng)的設(shè)施設(shè)備和工具,扣2分;3)現(xiàn)場查看,符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境與條件沒有得到有效維護和保持的,與職業(yè)健康保護相適應(yīng)的設(shè)施設(shè)備和工具數(shù)量不足,扣1分。十三、安全文化35分1、安全環(huán)境=1\*GB3①設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地,每月至少更換一次內(nèi)容51)現(xiàn)場查看,未設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地,扣5分;2)查看相關(guān)更新資料,文化安全陣地的內(nèi)容未按要求定期(至少每月一次)更新,扣2分。②公開安全生產(chǎn)舉報電話號碼、通信地址或者電子郵件信箱。對接到的安全生產(chǎn)舉報和投訴及時予以調(diào)查和處理51)未公開安全生產(chǎn)舉報電話號碼、通信地址或者電子郵件信箱,扣5分;2)查相關(guān)臺賬和檔案記錄,企業(yè)相關(guān)部門未按規(guī)定受理舉報和投訴,扣2分,對受理的舉報和投訴未及時進行調(diào)查和處理,扣1分。2、安全行為=1\*GB3①開展安全承諾活動5★查安全承諾書:1)主要負責人、部門、班組已按規(guī)定每年開展一次安全承諾活動。未開展承諾活動的,二、三級達標扣5分;2)查安全承諾書,內(nèi)容全面。內(nèi)容不全面的,二、三級達標扣2分;3)抽查職工,相關(guān)人員對安全承諾書的主要內(nèi)容熟悉。不熟悉的,二、三級達標扣1分。②編制安全知識手冊,并發(fā)放到職工5查安全知識手冊:1)未按規(guī)定編制危險貨物裝卸作業(yè)安全知識手冊,扣5分;2)手冊未發(fā)放至相關(guān)員工,扣2分;3)抽查職工,相關(guān)員工對手冊中相關(guān)內(nèi)容不熟悉,扣1分。③組織開展安全生產(chǎn)月活動、安全生產(chǎn)競賽活動,有方案、有總結(jié)51)查文件,未按規(guī)定制定安全生產(chǎn)月活動及有關(guān)安全生產(chǎn)競賽活動方案,扣2分;內(nèi)容不完善,扣1分;2)查相關(guān)臺賬和檔案記錄,未按方案組織實施,扣2分;沒有實施記錄和工作總結(jié),扣1分。④對在安全工作中做出顯著成績的集體、個人給予表彰、獎勵,并與其經(jīng)濟利益掛鉤51)查有關(guān)表彰文件和資料,現(xiàn)場詢問職工,未對在安全工作中做出顯著成績的集體、個人給予表彰,扣3分;2)獎勵未與經(jīng)濟利益掛鉤,扣2分,未兌現(xiàn),扣1分。⑤對安全生產(chǎn)進行檢查、評比、考評,總結(jié)和交流經(jīng)驗,推廣安全生產(chǎn)先進管理方法51)查相關(guān)臺賬和資料,現(xiàn)場詢問主要管理人員,未開展安全生產(chǎn)檢查、評比、考評,未總結(jié)和交流經(jīng)驗,扣3分;2)查記錄,未推廣安全生產(chǎn)先進管理方法,扣2分。十四、應(yīng)急救援85分1、預(yù)案制定①制定相應(yīng)的突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,有相應(yīng)的應(yīng)急保障措施10★★★1)查文件,企業(yè)已根據(jù)港口危險貨物作業(yè)過程中可能發(fā)生的突發(fā)事件,建立安全生產(chǎn)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,內(nèi)容完善;2)查文件,應(yīng)急預(yù)案已明確有關(guān)組織指揮體系、預(yù)警預(yù)防機制、應(yīng)急響應(yīng)、事故上報分析、應(yīng)急處理、應(yīng)急保障、后期處理等內(nèi)容和相應(yīng)的應(yīng)急保障措施(含應(yīng)急技能訓(xùn)練和設(shè)備、物資保障措施);3)抽查相關(guān)部門和崗位,企業(yè)安全生產(chǎn)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案已印發(fā)實施。②結(jié)合實際將應(yīng)急預(yù)案分為綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處理方案5★★1)查文件,企業(yè)分別制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處理方案。未制定的,三級達標扣3分;2)查文件,應(yīng)急預(yù)案應(yīng)完善。不完善的,三級達標扣2分。③應(yīng)急預(yù)案與當?shù)卣A(yù)案保持銜接,報當?shù)赜嘘P(guān)部門備案,通報有關(guān)協(xié)作單位51)查文件,未明確如何將企業(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案與行業(yè)主管部門、政府預(yù)案保持銜接,扣3分;2)查相關(guān)記錄,突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案未報備屬地行業(yè)主管部門、海事部門,扣2分;3)查相關(guān)記錄,未通報協(xié)作單位,扣1分。④定期評審應(yīng)急預(yù)案,并根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化進行修訂和完善101)查記錄,企業(yè)未按定期評審要求對應(yīng)急預(yù)案進行評審,扣5分,未根據(jù)評審情況對預(yù)案進行修改完善,扣3分;2)查相關(guān)記錄,應(yīng)急預(yù)案修訂未報備,扣2分2、預(yù)案實施①開展應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育,普及生產(chǎn)安全事故預(yù)防、避險、自救和互救知識51)查記錄,未開展應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育,普及生產(chǎn)安全事故預(yù)防、避險、自救和互救知識,扣5分;2)未將應(yīng)急預(yù)案和有關(guān)宣傳資料發(fā)至各管理部門和班組,扣2分;3)抽查名職工,相關(guān)人員不熟悉生產(chǎn)安全事故預(yù)防、避險、自救和互救知識,1人次扣1分②開展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)活動,使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容,熟悉應(yīng)急職責、應(yīng)急程序和應(yīng)急處理方案5★★★1)查記錄,開展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)活動;2)抽查職工,相關(guān)人員熟悉相關(guān)應(yīng)急預(yù)案主要內(nèi)容③發(fā)生事故后,及時啟動應(yīng)急預(yù)案,組織有關(guān)力量進行救援,并按照規(guī)定將事故信息及應(yīng)急預(yù)案啟動情況報告有關(guān)部門101)未發(fā)生過事故的,本項不扣分;2)查相關(guān)事故處理報告,接到事故信息后,未按規(guī)定及時啟動應(yīng)急預(yù)案,并實施現(xiàn)場應(yīng)急救援,扣10分;應(yīng)急預(yù)案不能起到快速反應(yīng),迅速處理,避免人員傷亡、減少財產(chǎn)損失、降低環(huán)境污染程度,扣5分;3)查相關(guān)記錄,未按規(guī)定向有關(guān)部門報告事故情況,扣5分。3、應(yīng)急隊伍①建立與本單位安全生產(chǎn)特點相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊伍,或指定專兼職應(yīng)急救援人員51)查文件,未明確相應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊伍的組成、職責,扣5分;2)查文件和檔案記錄,未匯編應(yīng)急救援人員的崗位、姓名、聯(lián)系方式,扣3分;抽查職工,聯(lián)系方式信息不準確,扣2分。②組織應(yīng)急救援人員日常訓(xùn)練51)查記錄,未組織應(yīng)急救援人員日常訓(xùn)練或演練,扣5分;2)抽查詢問應(yīng)急救援人員,未組織應(yīng)急救援人員訓(xùn)練或演練,扣2分。4、應(yīng)急裝備①按照應(yīng)急預(yù)案的要求配備相應(yīng)的應(yīng)急物資及裝備51)查臺賬,未按應(yīng)急預(yù)案規(guī)定配備相應(yīng)的救援應(yīng)急物資和裝備,扣5分,未及時添置和更新,扣3分;2)未建立相應(yīng)的救援應(yīng)急物資和技術(shù)裝備登記清單,扣2分。②建立應(yīng)急裝備使用狀況檔案,定期進行檢測和維護,使其處于良好狀態(tài)51)未建立應(yīng)急裝備保養(yǎng)維護、檢查檢測、使用狀況的臺賬,扣3分,記錄不詳細,扣1分;2)現(xiàn)場查看,未按規(guī)定對應(yīng)急裝備進行日常維護和檢查,應(yīng)急裝備狀態(tài)不良,扣2分。5、應(yīng)急演練①按照有關(guān)規(guī)定制定應(yīng)急預(yù)案演練計劃,并按計劃組織開展應(yīng)急預(yù)案演練10★★★1)查文件,已按規(guī)定制定應(yīng)急預(yù)案演練計劃,并印發(fā);2)查有關(guān)演練記錄,并抽查主要相關(guān)人員,已按計劃開展演練。3)抽查應(yīng)急演練記錄,完整、齊全。②應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后,對應(yīng)急預(yù)案演練效果進行評審,撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評審報告,分析存在的問題,并對應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見5★1)查記錄,應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后,對應(yīng)急預(yù)案演練效果進行總結(jié)。未總結(jié)的,二、三級達標扣3分;2)對總結(jié)提出的問題進行分析整改。不分析整改的,二、三級達標扣1分;3)針對存在的問題,對應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見,并及時修訂。不修訂的,二、三級達標扣1分。十五、事故報告調(diào)查處理50分1、事故報告①發(fā)生事故及時進行事故現(xiàn)場處理,按相關(guān)規(guī)定及時、準確、如實向有關(guān)部門報告,沒有瞞報、謊報、遲報情況10★★★1)事故報告工作責任明確,滿足規(guī)定要求;2)現(xiàn)場抽查相關(guān)人員,熟悉事故報告規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容;3)查事故報告,事故發(fā)生后,現(xiàn)場負責人已迅速采取有效措施,組織搶救,防止事故擴大,減少人員傷亡和財產(chǎn)損失;4)查事故報告,已及時、準確、如實向有關(guān)部門報告,沒有瞞報、謊報、遲報情況。(事故報告應(yīng)包括下列內(nèi)容:事故發(fā)生概況;事故發(fā)生時間、地點以及事故現(xiàn)場情況;事故簡要經(jīng)過;事故已造成或者可能造成的傷亡人數(shù)(包括失蹤的人數(shù))、水域環(huán)境污染情況、初步估計的直接經(jīng)濟損失;已經(jīng)采取的措施等)。②跟蹤事故發(fā)展情況,及時續(xù)報事故信息,建立事故檔案和事故管理臺賬51)未建立事故檔案和事故管理臺賬,扣3分;臺賬不全,扣1分;2)對已發(fā)生的事故,未作跟蹤和續(xù)報,扣2分;3)抽查有關(guān)人員,不熟悉事故跟蹤相關(guān)內(nèi)容,扣1分。2、事故處理①接到事故報告后,迅速采取有效措施,組織搶救,防止事故擴大,減少人員傷亡和財產(chǎn)損失101)查記錄,接到事故報告后,未采取有效措施組織施救的,扣10分;2)查記錄,接到事故報告后,單位主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)未及時趕赴現(xiàn)場組織搶救的,扣5分;3)查記錄,接到事故報告后,未及時采取措施,造成事故擴大、次生災(zāi)害的,扣5分。②發(fā)生事故后,按規(guī)定成立事故調(diào)查組,積極配合各級人民政府組織的事故調(diào)查,隨時接受事故調(diào)查組的詢問,如實提供有關(guān)情況51)發(fā)生事故后,企業(yè)未按規(guī)定成立事故調(diào)查組,扣2分;2)查事故調(diào)查臺賬,未積極配合各級人民政府組織的事故調(diào)查,扣3分。③按時提交事故調(diào)查報告,分析事故原因,落實整改措施51)事故發(fā)生后,未按規(guī)定完成事故調(diào)查報告,扣5分;2)未按照”四不放過”原則及時提出整改措施,扣5分;3)整改措施缺乏針對性,扣2分;4)有關(guān)整改措施未落實,扣2分。④發(fā)生事故后,及時召開安全生產(chǎn)分析通報會,對事故當事人的聘用、培訓(xùn)、考評、上崗以及安全管理等情況進行責任倒查51)查記錄,針對已發(fā)生的事故,未及時召開安全生產(chǎn)分析通報會,扣3分;2)未及時對事故當事人進行各環(huán)節(jié)、全過程責任倒查及處理,扣2分。⑤按”四不放過”原則嚴肅查處事故,嚴肅查處安全生產(chǎn)事故,嚴格追究責任領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)責任人。處理結(jié)果報有關(guān)部門備案10★1)未發(fā)生事故,本項二、三級達標不扣分;2)查記錄,針對已經(jīng)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故,按”四不放過”原則對責任領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)責任人實施責任追究和處理。未實施責任追究的,二、三級達標扣7分;3)處理結(jié)果按規(guī)定報有關(guān)主管部門備案。未報備的,二、三級達標扣3分。十六、績效考核與持續(xù)改進35分1、績效評定①每年至少一次對本單位安全生產(chǎn)標準化的實施情況進行評定,對安全生產(chǎn)工作目標、指標的完成情況進行綜合考評51)初次考評,本項不扣分;2)查記錄,未按規(guī)定實施每年至少一次評定,扣5分;3)沒有對安全生產(chǎn)工作目標、指標的完成情況進行綜合考評的,扣1分。2、持續(xù)改進①提出進一步完善安全標準化的計劃和措施,對安全生產(chǎn)目標、指標、管理制度、操作規(guī)程等進行修改完善101)查記錄,未提出進一步完善安全標準化的計劃和措施,扣5分;2)查記錄,未對安全生產(chǎn)目標、指標、管理制度、操作規(guī)程等進行修改完善,扣3分。3、安全管理體系建設(shè)①根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際,建立相應(yīng)的安全管理體系,規(guī)范安全生產(chǎn)管理,形成長效機制20★查相關(guān)文件:1)企業(yè)建立相應(yīng)的安全管理體系。未建立的,二、三級達標扣14分;2)企業(yè)取得相關(guān)機構(gòu)頒發(fā)的安全管理體系認證證書,并保持認證證書的有效性。未取得證書或未保持其有效性的,二、三級達標扣6分。考評員(簽名):年月日注:1、”★”為一級必備條件;”★★”為二級必備條件;”★★★”為三級必備條件。必備條件為考評指標中申請相應(yīng)達標級別的企業(yè)必須完全滿足的指標項。2、評為一級達標企業(yè)的考評分數(shù)不低于900分(滿分1000分,下同)且滿足所有必備條件,評為二級達標企業(yè)的考評分數(shù)不低于700分且滿足二、三級必備條件,評為三級達標企業(yè)的考評分數(shù)不低于600分且滿足三級必備條件。必備條件為必查項,必須完全滿足,沒有被扣分。3、各項分值均為整數(shù)。每個考評要點得分未達到滿分分值60％的,填入<現(xiàn)場考評整改建議匯總表>,并提出相應(yīng)的整改建議。4、考評指標涉及人員方面時,抽查二級企業(yè)人員不少于4個;三級企業(yè)人員不少于2個。如被抽查人員數(shù)量不足則按全部人數(shù)選取,最終考評指標打分為各考評項的平均值。5、以上每單元中,考評所扣分數(shù)大于單元設(shè)置總分的,扣完分為止。附件1廣西壯