一體化管理體系管理辦法

一體化管理體系管理辦法第一章總則第一條為完善管理體制，健全運行機制，提高工作效率，滿足質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，實現持續(xù)改進和不斷優(yōu)化，提高企業(yè)整體管理水平，結合礦管理實際，特制定本辦法。第二條本辦法所稱一體化管理體系具體包括質量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系等三部分內容。第三條一體化管理體系遵循PDCA循環(huán)，以質量管理八項原則為指導方針，兼顧職業(yè)健康安全和環(huán)境影響，不斷提高企業(yè)競爭力。第四條本辦法適用于礦屬各單位。第二章管理機構及職責第五條為保證一體化管理體系管理工作的全面推行和順利實施，現成立一體化管理體系管理領導組。組長：礦長黨總支書記常務副組長：總工程師副組長：后勤副礦長安全副礦長主要職責：負責審定一體化管理體系管理辦法；負責體系管理過程中重大事項的決策，協調解決存在的問題；總工程師負責一體化管理體系總體工作，具體負責質量管理體系管理工作；后勤副礦長負責環(huán)境管理體系管理工作；安全副礦長負責職業(yè)健康安全管理體系管理工作。第六條領導組下設一體化管理體系管理辦公室，辦公室設在綜合辦公室。主任：綜合辦公室負責人成員：基建后勤科、安全監(jiān)察科等相關單位負責人（一） 綜合辦公室職責：負責一體化管理體系日常管理工作；負責質量管理體系的策劃、建立和實施工作；負責體系內審員的管理工作。（二） 基建后勤科負責環(huán)境管理體系的策劃、建立和實施工作。（三） 安全監(jiān)察科負責職業(yè)健康安全管理體系的策劃、建立和實施工作。（四） 各相關單位負責本單位所屬范圍內管理體系的日常管理和實施工作。第三章管理內容第七條每年年初，由綜合辦公室牽頭組織安全監(jiān)察科、基建后勤科對全年審核工作做出安排，并編制年度審核方案。每季度由綜合辦公室牽頭組織開展一次一體化內部審核（以下簡稱內審），審核覆蓋范圍為全礦各單位。（一） 季度審核前，綜合辦公室按照年度審核方案要求制定審核計劃，明確審核目的、準則、方式以及審核組成員和審核日程安排等內容。（二） 內審員根據審核計劃中的分工安排及審核要素，提前編制內審檢查記錄表。（三） 受審核單位根據審核計劃的安排，認真做好受審核前的準備工作。第八條內審實施的主要內容包括首次會議的召開、現場審核、末次會議的召開等。（一） 審核正式開始前，審核組長根據需要主持召開首次會議，安排審核工作。（二） 現場審核可以通過面談、現場觀察、文件評審等方式檢查受審核單位管理體系的運行情況。當發(fā)現潛在問題的線索時，可作延伸審核。（三） 現場審核結束后，由審核組組長根據需要主持召開末次會議，報告審核過程和審核結果。第九條現場審核結束后牽頭組織單位要組織內審員召開內部會議，就審核情況進行溝通交流，確定審核結果，開具《不符合項報告單》。（一） 綜合辦公室根據審核情況要及時編制審核報告，經體系管理領導組批準后下發(fā)至各受審核單位。（二） 受審核單位接到《不符合項報告單》后，要組織有關人員分析原因，制定切實有效的糾正/預防措施并組織實施。因特殊原因，在規(guī)定期限內不能制定并實施糾正/預防措施的，要提出延期申請，經分管礦領導審核后報綜合辦公室。（三） 綜合辦公室要牽頭組織內審員對糾正/預防措施的完成情況及有效性進行跟蹤了解。第十條當出現方針目標需要改變、組織機構進行重大調整、發(fā)生重大質量、環(huán)境、安全事故等情況時，由綜合辦公室組織管理評審。第十一條管理評審以方針目標診斷會、黨政聯席會等形式對重大問題進行分析，確定整改單位、完成時間、質量和技術要求等，整改單位負責組織實施。第七章管理要求第十二條沁秀公司審核、集團公司審核和認證機構等外部審核時，各單位要認真做好審核前的準備和審核中的接待工作。審核結束后，各單位要及時將審核結果報綜合辦公室。第十三條審核過程中，審核員需查閱相關文件或需督查單位提供相關證實性資料時，各單位不得推諉扯皮，不得以任何理由拒絕。第十四條綜合辦公室要加強對各單位的動態(tài)管理，隨時掌握一體化管理體系的運行情況，協調、解決體系運行中存在的實際困難和問題，確保我礦一體化管理體系工作的正常開展。第八章考核與獎懲第十五條由綜合辦公室牽頭對礦迎接的各類體系審核中存在問題的整改情況進行跟蹤