房地產(chǎn)公司項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)管理相關(guān)工作流程及書面資料歸檔模板

房地產(chǎn)公司項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)管理相關(guān)工作流程及書面資料歸檔資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。房產(chǎn)公司項(xiàng)目部工程現(xiàn)場(chǎng)管理相關(guān)工作流程及書面資料歸檔要求(一)、工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程及書面資料歸檔要求: 1(二)、工程設(shè)計(jì)變更管理流程及書面資料歸檔要求: 4(三)、總包、分包合同管理流程及書面資料歸檔要求: 10(四)、收方記錄管理流程及資料歸檔要求: 15(五)、機(jī)械臺(tái)班管理流程及書面資料歸檔要求: 16(六)、圖紙會(huì)審管理流程及資料歸檔要求: 18(七)、工程部通知書面資料歸檔要求: 20(八)、收發(fā)文件資料歸檔要求: 21(九)、會(huì)議紀(jì)要資料歸檔要求: 22(十一)監(jiān)理資料歸檔要求: 24(十二)工作日志書面資料歸檔要求: 25(十三)項(xiàng)目部水電費(fèi)書面資料歸檔要求: 25(十四)、現(xiàn)場(chǎng)施工材料管理流程與書面資料歸檔要求: 26(一)、工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程及書面資料歸檔要求:一、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程:1.職責(zé)分工1)建設(shè)單位授權(quán)派駐工地代表(簡(jiǎn)稱甲方代表)負(fù)責(zé)工程施工現(xiàn)場(chǎng)簽證工作的管理與實(shí)施。2)工程施工方(簡(jiǎn)稱乙方)負(fù)責(zé)對(duì)甲方下達(dá)的指令或需由乙方簽證的文件進(jìn)行簽證。2.簽證工作內(nèi)容1)基礎(chǔ)開挖到滿足設(shè)計(jì)要求時(shí),必須進(jìn)行簽證確認(rèn)。2)合同以外的土方工程。3)施工圖和設(shè)計(jì)變更以外的工程內(nèi)容。4)甲方確定的必須經(jīng)過簽證才予以確認(rèn)的。5)工程施工合同中約定必須簽認(rèn)的。6)法律、法規(guī)及現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須簽證的。3.現(xiàn)場(chǎng)簽證參加人員:甲方代表、甲方預(yù)算部、乙方代表、監(jiān)理單位代表。4.現(xiàn)場(chǎng)簽證單填寫要求工程量必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量或查看認(rèn)可后填寫,到場(chǎng)人員必須當(dāng)場(chǎng)在現(xiàn)場(chǎng)簽證單上簽字或當(dāng)場(chǎng)在記錄的原始數(shù)據(jù)上簽字,后再補(bǔ)簽簽證單。現(xiàn)場(chǎng)簽證單要求按統(tǒng)一格式辦理,簽證內(nèi)容要求采用A4紙機(jī)打。4.現(xiàn)場(chǎng)簽證程序1)乙方提出簽證申請(qǐng)→甲方、監(jiān)理單位同意進(jìn)行認(rèn)證→甲方代表組織預(yù)算部現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工程量測(cè)量、參與方須當(dāng)時(shí)共同簽字確認(rèn)簽證單或收方記錄,后再執(zhí)行會(huì)簽流程。2)乙方根據(jù)甲方指令提報(bào)現(xiàn)場(chǎng)簽證單(現(xiàn)場(chǎng)簽證單必須使用公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范表格且簽證內(nèi)容要求采用A4紙機(jī)打,乙方簽字、注明提報(bào)時(shí)間)→各責(zé)任方須根據(jù)實(shí)際情況按時(shí)給予簽批并復(fù)印留存。(如簽證需要,乙方須對(duì)簽證單做一份完整的預(yù)算附簽證后以備甲方預(yù)算部審核,也作為后期結(jié)算依據(jù))5．現(xiàn)場(chǎng)簽證具體要求1)簽證附件:甲方代表、監(jiān)理單位、甲方預(yù)算部、施工單位共同簽字確認(rèn)的收方記錄復(fù)印件;能反映簽證施工內(nèi)容的照片復(fù)印件(特別隱蔽工程,影像資料須詳細(xì)清晰)。2)現(xiàn)場(chǎng)簽證一式兩份,簽署完成后,預(yù)算部負(fù)責(zé)將一份原件存入檔案資料室,另一份原件由預(yù)算部交甲方項(xiàng)目部,由甲方項(xiàng)目部轉(zhuǎn)交施工單位,預(yù)算部、項(xiàng)目部各留存一份復(fù)印件。3)現(xiàn)場(chǎng)簽證必須使用公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范表格,必須用A4紙電腦打印,手寫無效,未經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理簽字確認(rèn)的簽證,不可作為結(jié)算依據(jù)。再者,簽證原則上不允許簽人工工日,如有特殊臨時(shí)用工情況,必須列明用工人數(shù)及用工時(shí)間。4)現(xiàn)場(chǎng)簽證單相關(guān)負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格執(zhí)行流程簽批(無監(jiān)理跟蹤的工程,項(xiàng)目部須給予說明),否則簽證單視同無效;再者,會(huì)簽完成后由預(yù)算部再統(tǒng)一編號(hào)交接給檔案室。6．現(xiàn)場(chǎng)簽證管理時(shí)間1)施工單位于簽證內(nèi)容發(fā)生后7個(gè)工作日內(nèi)(以現(xiàn)場(chǎng)收方記錄時(shí)間為準(zhǔn))辦理相應(yīng)工程簽證→監(jiān)理單位于2個(gè)工作日內(nèi)(以施工單位提報(bào)簽證時(shí)間為準(zhǔn))審核完畢→甲方項(xiàng)目部于7個(gè)工作日內(nèi)(以監(jiān)理單位提報(bào)簽證時(shí)間為準(zhǔn))審核完畢并提報(bào)預(yù)算部→預(yù)算部自收到項(xiàng)目部提報(bào)的簽證資料之日起14個(gè)日內(nèi)辦理完剩余簽證簽批手續(xù),并返還施工單位及到檔案室備案。2)施工單位提報(bào)簽證時(shí),須注明當(dāng)日日期,且簽證內(nèi)容需自發(fā)生之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成,如若不能按時(shí)完成,甲方有權(quán)不予認(rèn)可,并將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。7.現(xiàn)場(chǎng)簽證結(jié)算方式1)單體施工單位在正式驗(yàn)收前3個(gè)月施工單位必須將相應(yīng)簽證等結(jié)算資料提交到甲方預(yù)算部,否則相關(guān)責(zé)任乙方自負(fù)。2)配套、景觀及零星工程合同以外的簽證,結(jié)算前必須將簽證結(jié)算資料提交到集團(tuán)預(yù)算部,逾期停付工程款。8.簽證的效力及管理要求1)對(duì)涉及工程經(jīng)濟(jì)類的乙方應(yīng)予提報(bào)簽證的,而未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)簽證管理流程而以呈閱批示文件直接出具上屬領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)文件,結(jié)算時(shí)一律不予承認(rèn),一切損失由乙方或責(zé)任方自行承擔(dān);已實(shí)施未經(jīng)簽證所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)責(zé)任由乙方承擔(dān)。乙方對(duì)甲方的指令確有異議(拒簽),在甲方堅(jiān)持要求執(zhí)行時(shí),乙方應(yīng)予以執(zhí)行,因指令錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用和給乙方造成的損失由甲方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延;因拒不執(zhí)行指令而造成的損失則由乙方承擔(dān)。2)甲方駐地人員,施工過程中須嚴(yán)格按審核后的施工設(shè)計(jì)圖紙及簽訂的施工協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行全過程管理,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)因設(shè)計(jì)變更及局部調(diào)整而減少的工程量或費(fèi)用,項(xiàng)目人員有責(zé)任有義務(wù)要求乙方及時(shí)提報(bào)相應(yīng)簽證,若乙方不配合,則乙方施工的下一撥款點(diǎn)不予支付;甲方駐工地人員須積極對(duì)待類似簽證,并作好現(xiàn)場(chǎng)一手資料,相關(guān)資料將作為審計(jì)工作重點(diǎn),若后期抽查出漏項(xiàng)未補(bǔ)作簽證的,直接追究對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人,并予通報(bào),通報(bào)三次給予辭退,一切責(zé)任自行承擔(dān)。對(duì)涉及工程經(jīng)濟(jì)類的需作簽證的及時(shí)通知集團(tuán)預(yù)算部共同查看現(xiàn)場(chǎng),核實(shí)相關(guān)工程量及發(fā)生的費(fèi)用,若未及時(shí)通知集團(tuán)預(yù)算部,而自行與乙方收方并簽字確認(rèn),且后期預(yù)算部因工程隱蔽或其它情況,現(xiàn)場(chǎng)不能核實(shí)所提報(bào)的工程量及發(fā)生的費(fèi)用,則后期結(jié)算中,預(yù)算部將不予承認(rèn),所發(fā)生的一切損失由責(zé)任方自行承擔(dān)。3)對(duì)施工方間因工程量對(duì)接發(fā)生費(fèi)用糾紛的問題,項(xiàng)目部須要求相關(guān)責(zé)任方同時(shí)到場(chǎng),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,明確真正的責(zé)任方以及費(fèi)用應(yīng)怎樣賠償,相互間的利害關(guān)系等描述詳細(xì)、清晰,且由項(xiàng)目部和相關(guān)方簽字認(rèn)可,依此作為簽證和后期工程結(jié)算費(fèi)用扣減的依據(jù)。4)本辦法為甲乙雙方在合作中的經(jīng)濟(jì)或法律責(zé)任界定的依據(jù),包括返工、返修、停工損失、延誤的工期及其它經(jīng)濟(jì)損失。5)必要時(shí),甲方可發(fā)出口頭指令,施工方對(duì)甲方的口頭指令應(yīng)予以執(zhí)行。但乙方應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)提出書面文件,甲方進(jìn)行簽證確認(rèn)。二、現(xiàn)場(chǎng)簽證書面資料歸檔要求:1、內(nèi)容:①簽證管理目錄②經(jīng)濟(jì)簽證資料2、要求:①簽證資料后期直接作為結(jié)算依據(jù),故簽證發(fā)生后嚴(yán)格按照簽證會(huì)簽流程執(zhí)行,相關(guān)責(zé)任部門認(rèn)真核實(shí)審批,簽批完成后項(xiàng)目部統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給預(yù)算部,由預(yù)算部統(tǒng)一編號(hào)再下發(fā)?，F(xiàn)項(xiàng)目部對(duì)簽批完成的簽證資料按棟號(hào)及預(yù)算部的編號(hào)連續(xù)分別復(fù)印留存?zhèn)錂n(總包范圍內(nèi)的須按棟號(hào)存檔,分包可按樓號(hào)和施工單位存檔)。3、表格格式:=1\*GB3①簽證管理目錄格式:(項(xiàng)目名稱及樓號(hào))簽證管理目錄編號(hào)施工單位簽證部位簽證內(nèi)容簽證日期(乙方提報(bào)時(shí)間為準(zhǔn))001002=2\*GB3②工程經(jīng)濟(jì)簽證單格式:日照安泰集團(tuán)工程經(jīng)濟(jì)簽證單()項(xiàng)目日期:(乙方電子版注明提報(bào)日期)編號(hào):(甲方預(yù)算部統(tǒng)一手寫編號(hào),空)工程名稱施工情況(簽證主要涉及進(jìn)度部位,須填)施工單位簽證名稱(簽證主要涉及內(nèi)容,須填)(簽證內(nèi)容一律電子版描述)施工單位:監(jiān)理單位:(現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理跟蹤負(fù)責(zé)人)項(xiàng)目部:(經(jīng)辦人、項(xiàng)目經(jīng)理)預(yù)算部:(經(jīng)辦人、預(yù)算部經(jīng)理)項(xiàng)目副總經(jīng)理:項(xiàng)目總經(jīng)理:說明:簽證發(fā)生后施工單位于2日內(nèi)完成簽證內(nèi)容上報(bào)公司,規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成責(zé)任由施工單位自負(fù),簽證內(nèi)容須采用A4紙電腦打印,手寫無效。經(jīng)施工單位簽字后依次由監(jiān)理單位、項(xiàng)目部(經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人)、預(yù)算部(經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字認(rèn)可,未經(jīng)總經(jīng)理簽批的簽證不能作為結(jié)算依據(jù)。簽證單原件一式兩份,施工單位一份(原件),甲方檔案室一份(原件),預(yù)算部、項(xiàng)目部各存一份復(fù)印件。(二)、工程設(shè)計(jì)變更管理流程及書面資料歸檔要求:一、設(shè)計(jì)變更流程管理流程:1．目的管理、控制設(shè)計(jì)變更,確保任何工程變更都進(jìn)行了必要的審批和信息傳遞。2．適用范圍本規(guī)程適用于公司開發(fā)項(xiàng)目中有關(guān)工程變更的管理和控制。3、職責(zé)分工:1)項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)各類工程變更的最終確認(rèn)和實(shí)施;2)銷售部負(fù)責(zé)客戶相關(guān)變更的確認(rèn)、信息傳遞和跟蹤驗(yàn)證;3)集團(tuán)預(yù)算部負(fù)責(zé)相關(guān)變更的費(fèi)用預(yù)算及審定;4)總工辦、項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)變更的審批。2、工作程序1)顧客要求的變更eq\o\ac(○,1)顧客要求變更(不論是簽訂合同前還是簽訂合同后),銷售部經(jīng)辦人須向顧客說明變更發(fā)生的費(fèi)用(設(shè)計(jì)費(fèi)和材料費(fèi)等)要由顧客自行承擔(dān)。eq\o\ac(○,2)顧客要求變更,銷售部經(jīng)辦人(銷售員)須將顧客要求的變更內(nèi)容以及顧客愿意承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用的承諾填入《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》并請(qǐng)顧客確認(rèn),《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》由銷售部指定人員負(fù)責(zé)依次傳遞到總工辦、項(xiàng)目工程部、預(yù)算部和設(shè)計(jì)單位審簽意見。在上述單位、部門審簽意見后,銷售部負(fù)責(zé)人根據(jù)她們的意見簽署本部門的意見或建議,并最終報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目總經(jīng)理審批確定。eq\o\ac(○,3)各會(huì)審部門在審簽意見時(shí)若不同意變更,必須詳細(xì)說明理由并及時(shí)反饋。總工辦若同意變更,及時(shí)向銷售部反饋信息;項(xiàng)目工程部若同意變更,須同時(shí)注明對(duì)《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》的時(shí)限要求,預(yù)算部會(huì)審主要對(duì)工程變更所產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行估算,以便項(xiàng)目總經(jīng)理能在獲得充分信息的情況下進(jìn)行審批。eq\o\ac(○,4)經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理最終審批不同意更改的,《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》原件由銷售部保存,銷售部經(jīng)辦人(銷售員)須及時(shí)向顧客解釋說明并請(qǐng)求顧客諒解。eq\o\ac(○,5)經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理最終審批同意更改的,銷售部指定人員須及時(shí)將《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》復(fù)印并傳遞給設(shè)計(jì)單位及項(xiàng)目工程部(原件由銷售部指定人員保存),由銷售部和項(xiàng)目工程部共同催促設(shè)計(jì)單位及時(shí)變更。eq\o\ac(○,6)預(yù)算部需及時(shí)核算應(yīng)由顧客承擔(dān)的費(fèi)用并書面提供給銷售部,并由銷售部經(jīng)辦人(銷售員)及時(shí)與顧客簽訂補(bǔ)充協(xié)議。eq\o\ac(○,7)對(duì)于顧客要求的變更,由銷售部指定人員負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目工程部進(jìn)行相應(yīng)的工程變更并進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)證。=8\*GB3⑧設(shè)計(jì)單位蓋章后,由銷售部指定人員轉(zhuǎn)交給項(xiàng)目資料管理員再統(tǒng)一登記編碼并發(fā)放相關(guān)單位、部門(施工單位、銷售部、項(xiàng)目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室)存檔備份。2)甲方項(xiàng)目部及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求的變更eq\o\ac(○,1)在施工過程中若發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)不合理可申請(qǐng)要求變更,項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)填寫《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》,并提報(bào)集團(tuán)總工辦、監(jiān)理單位、集團(tuán)預(yù)算部、項(xiàng)目總經(jīng)理予以批準(zhǔn)確。(工作流程詳見附圖一)eq\o\ac(○,2)由項(xiàng)目工程部提出的的變更,若影響房屋使用功能、戶型布局、立面或面積的,項(xiàng)目工程部須向銷售部及時(shí)傳遞書面的變更信息。eq\o\ac(○,3)涉及工程經(jīng)濟(jì)類費(fèi)用的由集團(tuán)預(yù)算部負(fù)責(zé)編制變更費(fèi)用,作為項(xiàng)目總經(jīng)理審批依據(jù)。2萬元以上的由項(xiàng)目總經(jīng)理(或授權(quán)委托人)報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批,審批完成后變更實(shí)施。2)施工、監(jiān)理等合作單位要求的變更eq\o\ac(○,1)本公司原則上不允許合作單位擅自調(diào)整已經(jīng)確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙,但因技術(shù)方面的考慮確需對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整時(shí),合作單位可向項(xiàng)目工程部提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng),由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)填寫《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》提報(bào)集團(tuán)總工辦、監(jiān)理單位、集團(tuán)預(yù)算部、項(xiàng)目總經(jīng)理予以批準(zhǔn)確認(rèn)(工作流程詳見附件二、三)。eq\o\ac(○,2)項(xiàng)目工程部須對(duì)照原設(shè)計(jì)圖紙對(duì)合作單位提出的變更進(jìn)行認(rèn)真核對(duì),發(fā)現(xiàn)對(duì)原房屋的使用功能、戶型布局、立面或面積產(chǎn)生影響的,須立即向銷售部傳遞書面的變更信息。eq\o\ac(○,3)涉及工程經(jīng)濟(jì)類費(fèi)用的由集團(tuán)預(yù)算部負(fù)責(zé)編制變更費(fèi)用,作為項(xiàng)目總經(jīng)理審批依據(jù)。2萬元以上的由項(xiàng)目總經(jīng)理(或授權(quán)委托人)報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批,審批完成后變更實(shí)施。附件:(一)建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更的程序流程圖總工辦審核確認(rèn)總工辦審核確認(rèn)1天 不同意(同意) 項(xiàng)目總經(jīng)理審核確認(rèn)甲方項(xiàng)目部甲方預(yù)算部經(jīng)濟(jì)費(fèi)用論證批復(fù)監(jiān)理單位審核甲方項(xiàng)目部提出當(dāng)天＜當(dāng)天 <5天 項(xiàng)目總經(jīng)理審核確認(rèn)甲方項(xiàng)目部甲方預(yù)算部經(jīng)濟(jì)費(fèi)用論證批復(fù)監(jiān)理單位審核甲方項(xiàng)目部提出不同意項(xiàng)目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門(施工單位、總工辦、項(xiàng)目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室)設(shè)計(jì)單位確認(rèn)蓋章 派專人 項(xiàng)目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門(施工單位、總工辦、項(xiàng)目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室)設(shè)計(jì)單位確認(rèn)蓋章(二)監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更的程序流程圖總工辦審核確認(rèn)總工辦審核確認(rèn)1天 不同意(同意)項(xiàng)目總經(jīng)理審核確認(rèn)甲方項(xiàng)目部甲方預(yù)算部經(jīng)濟(jì)費(fèi)用論證批復(fù)甲方項(xiàng)目部審查監(jiān)理單位提出當(dāng)日＜<3天 <5天 項(xiàng)目總經(jīng)理審核確認(rèn)甲方項(xiàng)目部甲方預(yù)算部經(jīng)濟(jì)費(fèi)用論證批復(fù)甲方項(xiàng)目部審查監(jiān)理單位提出不同意項(xiàng)目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門(施工單位、總工辦、項(xiàng)目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室)設(shè)計(jì)單位確認(rèn)蓋章 派專人 項(xiàng)目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門(施工單位、總工辦、項(xiàng)目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室)設(shè)計(jì)單位確認(rèn)蓋章(三)施工單位提出設(shè)計(jì)變更的程序流程圖(1)工程變更只作為技術(shù)變更的,不涉及經(jīng)濟(jì)費(fèi)用調(diào)整的:監(jiān)理單位審核核甲方項(xiàng)目部總工辦審核確認(rèn)項(xiàng)目總經(jīng)理審核確認(rèn)甲方項(xiàng)目部審查、批復(fù)承包商提出變更申請(qǐng)當(dāng)日當(dāng)日1天 1天 監(jiān)理單位審核核甲方項(xiàng)目部總工辦審核確認(rèn)項(xiàng)目總經(jīng)理審核確認(rèn)甲方項(xiàng)目部審查、批復(fù)承包商提出變更申請(qǐng) 不同意不同意不同意(同意)項(xiàng)目部配套管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門(施工單位、總工辦、項(xiàng)目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室)設(shè)計(jì)單位確認(rèn)蓋章派專人項(xiàng)目部配套管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門(施工單位、總工辦、項(xiàng)目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室)設(shè)計(jì)單位確認(rèn)蓋章總工辦審核確認(rèn)總工辦審核確認(rèn)(2)工程變更既包含技術(shù)變更的,又包含經(jīng)濟(jì)變更的: 1天 不同意(同意)甲方預(yù)算部經(jīng)濟(jì)費(fèi)用論證及審核批復(fù)項(xiàng)目總經(jīng)理審核確認(rèn)甲方項(xiàng)目部審查、批復(fù)監(jiān)理單位審核承包商提出變更申請(qǐng)(并附工程變更費(fèi)用調(diào)整表) 當(dāng)天 當(dāng)天 ＜5天 ＜5＜5天 甲方預(yù)算部經(jīng)濟(jì)費(fèi)用論證及審核批復(fù)項(xiàng)目總經(jīng)理審核確認(rèn)甲方項(xiàng)目部審查、批復(fù)監(jiān)理單位審核承包商提出變更申請(qǐng)(并附工程變更費(fèi)用調(diào)整表) 不同意不同意項(xiàng)目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門(施工單位、總工辦、項(xiàng)目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室)設(shè)計(jì)單位確認(rèn)蓋章甲方項(xiàng)目部派專人 項(xiàng)目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門(施工單位、總工辦、項(xiàng)目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室)設(shè)計(jì)單位確認(rèn)蓋章甲方項(xiàng)目部備注:對(duì)于施工單位提報(bào)的經(jīng)濟(jì)變更費(fèi)用調(diào)整表,由甲方預(yù)算部進(jìn)行核實(shí),該費(fèi)用調(diào)整表僅作為甲方?jīng)Q策變更方案依據(jù)資料,不做為結(jié)算依據(jù),結(jié)算時(shí)根據(jù)確認(rèn)的變更方案、合同約定按實(shí)調(diào)整。三、設(shè)計(jì)變更書面資料歸檔要求:1、內(nèi)容:=1\*GB3①設(shè)計(jì)變更管理目錄=2\*GB3②設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單③由設(shè)計(jì)院出具的設(shè)計(jì)變更藍(lán)圖或設(shè)計(jì)變更通知單④設(shè)計(jì)變更記錄(各方相關(guān)責(zé)任主體簽批)。2、要求:①設(shè)計(jì)變更嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)變更流程執(zhí)行,特殊及工期較緊的情況可先詳細(xì)向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng),領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后,可邊走審批流程邊施工。=2\*GB3②現(xiàn)項(xiàng)目部對(duì)設(shè)計(jì)變更資料按棟號(hào)及發(fā)生時(shí)間分別連續(xù)編號(hào)登記目錄留存?zhèn)錂n。3、表格格式:=1\*GB3①設(shè)計(jì)變更管理目錄格式:(項(xiàng)目名稱及樓號(hào))設(shè)計(jì)變更管理目錄編號(hào)施工單位設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)變更內(nèi)容簡(jiǎn)要變更日期001002003004005=2\*GB3②設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單格式:日照安泰集團(tuán)設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單()項(xiàng)目編號(hào):(項(xiàng)目部統(tǒng)一手寫編號(hào),空)工程名稱變更部位提報(bào)部門(單位)變更主要內(nèi)容(需申請(qǐng)的變更內(nèi)容一律電子版詳細(xì)描述且表明變更原因,必要時(shí)簽字確認(rèn)的白圖、影像資料等資料附后)監(jiān)理審核項(xiàng)目部審核總工辦審核預(yù)算部審核項(xiàng)目總經(jīng)理審核說明:此設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單不作為結(jié)算依據(jù),最終以設(shè)計(jì)院出具的設(shè)計(jì)變更藍(lán)圖或設(shè)計(jì)變更通知單以及各方相關(guān)責(zé)任主體簽批的設(shè)計(jì)變更記錄作為結(jié)算依據(jù)。(三)、總包、分包合同管理流程及書面資料歸檔要求:一、合同管理流程:為規(guī)范項(xiàng)目合同管理及現(xiàn)場(chǎng)跟蹤管理工作,確保工程現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、進(jìn)度、工期及成本處于受控狀態(tài),特制定本辦法。=1\*ROMANI、職責(zé)1)項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)審查合同的承建方是否具備施工能力和資格、工程工期、質(zhì)量是否符合項(xiàng)目總體進(jìn)度要求,協(xié)調(diào)、監(jiān)督合同的履行。2)集團(tuán)材料部負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)承辦分包工程的合同編制及審查、跟蹤工作,并負(fù)責(zé)對(duì)合同中的材料種類、型號(hào)及價(jià)款等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核并把關(guān)。3)集團(tuán)預(yù)算部負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)承辦總分包工程的合同編制及審查工作,并負(fù)責(zé)對(duì)合同中的結(jié)算方式及影響成本變動(dòng)的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核并把關(guān)。4)集團(tuán)合同部負(fù)責(zé)對(duì)各部門提交各類合同的合法性、可行性、有利性,提出審查性意見。5)項(xiàng)目副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合同所有內(nèi)容及條款進(jìn)行總體把關(guān),審定合同。6)項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合同所有內(nèi)容及條款進(jìn)行總體把關(guān),審定合同,批準(zhǔn)合同。7)集團(tuán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合同所有內(nèi)容及條款進(jìn)行總體把關(guān),審定合同,簽批合同。=2\*ROMANII、合同的簽訂1)合同主體的審查訂立合同前,應(yīng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力進(jìn)行調(diào)查,不得與不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織簽訂合同;簽訂分包合同要重點(diǎn)審查承包人的營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營范圍、資質(zhì)等級(jí)、管理能力和實(shí)際業(yè)績(jī);公司一般不與自然人簽訂經(jīng)濟(jì)合同,確有必要簽訂經(jīng)濟(jì)合同,應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意。2)合同的形式訂立合同,除銀貨兩訖的簡(jiǎn)單小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外,應(yīng)當(dāng)采用書面形式,”書面形式”是指合同書、補(bǔ)充協(xié)議、公文信件等。3)合同的內(nèi)容建設(shè)工程施工合同、各類分包工程施工合同應(yīng)當(dāng)按照國家或公司制定的示范文本規(guī)定的內(nèi)容填寫;若因特殊情況合同需要涂改,則須涂改人簽字并雙方在涂改處加蓋公章,否則合同視為無效重新辦理。4)簽訂合同的工作程序①建設(shè)工程施工合同的簽訂建設(shè)工程施工合同洽談前,預(yù)算部必須按照本制度2.1條的規(guī)定對(duì)承包人的綜合情況進(jìn)行考察并組織各相關(guān)責(zé)任部門認(rèn)真組織合同洽談準(zhǔn)備會(huì),制定談判的原則和方案。合同主要條款商定后,由預(yù)算部主管工程師負(fù)責(zé)起草合同文本,附合同會(huì)簽單交相關(guān)部門(項(xiàng)目部、材料部、合同部等)進(jìn)行會(huì)審后沒有異議的,報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批,審批程序完成后由預(yù)算部負(fù)責(zé)人代表集團(tuán)同施工單位洽談簽訂合同(簽訂合同時(shí)切記跟蹤注明日期和乙方聯(lián)系方式)。②各專業(yè)分包合同的簽訂a合同洽談前,預(yù)算部、材料部必須按照本制度2.1條的規(guī)定對(duì)承包人的綜合情況進(jìn)行考察,要求分包方提供以下證件原件:有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書、施工許可證、施工收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)證書、安全資格證書、關(guān)于簽訂合同的法定代表人身份證明書或法人授權(quán)委托書。b按照集團(tuán)統(tǒng)一制定的工程發(fā)包招投標(biāo)管理流程擇優(yōu)確定中標(biāo)單位:項(xiàng)目部提報(bào)準(zhǔn)確合理科學(xué)的工程技術(shù)施工方案及詳細(xì)的施工范圍項(xiàng)目部提報(bào)準(zhǔn)確合理科學(xué)的工程技術(shù)施工方案及詳細(xì)的施工范圍預(yù)算部預(yù)算部出具標(biāo)的控制價(jià)出具標(biāo)的控制價(jià)材料部配合提供相關(guān)材料品牌及相應(yīng)材料價(jià)格總工辦項(xiàng)目部、預(yù)算部、合同部相關(guān)負(fù)責(zé)人三方共同參與開標(biāo),公平公正的確定中標(biāo)單位,并向集團(tuán)總經(jīng)理匯報(bào)中標(biāo)過程及結(jié)果項(xiàng)目部、預(yù)算部、合同部相關(guān)負(fù)責(zé)人三方共同參與開標(biāo),公平公正的確定中標(biāo)單位,并向集團(tuán)總經(jīng)理匯報(bào)中標(biāo)過程及結(jié)果編制招標(biāo)文件編制招標(biāo)文件項(xiàng)目部配合提供相關(guān)工程技術(shù)質(zhì)量指標(biāo),并和總工辦同時(shí)審核招標(biāo)文件內(nèi)容的完善性;確定中標(biāo)單位確定中標(biāo)單位注:同時(shí)出現(xiàn)兩個(gè)箭頭時(shí),實(shí)線表示信息提報(bào),虛線表示信息反饋。1.前期項(xiàng)目部深入分析審核后的施工設(shè)計(jì)圖紙(把握不準(zhǔn)的,可詢問總工辦專業(yè)人員),并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度、質(zhì)量計(jì)劃,確定準(zhǔn)確、合理、科學(xué)、最終的工程技術(shù)施工方案及詳細(xì)的施工范圍,嚴(yán)格按時(shí)間對(duì)接表的時(shí)間提報(bào)給總工辦(預(yù)算部)審核。2、總工辦根據(jù)項(xiàng)目部提報(bào)的工程技術(shù)施工方案及施工范圍,結(jié)合之前審核的施工設(shè)計(jì)圖紙,認(rèn)真并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況審核所報(bào)方案的準(zhǔn)確性、合理性和可行性。項(xiàng)目部將總工辦優(yōu)化的施工方案及范圍確認(rèn)后再及時(shí)提報(bào)給預(yù)算部。3.預(yù)算部根據(jù)項(xiàng)目部提報(bào)審核后的工程技術(shù)施工方案、施工范圍及施工設(shè)計(jì)圖紙,出具標(biāo)的控制價(jià)(預(yù)算部保證做好保密工作)并編制招標(biāo)文件。過程中預(yù)算部向材料部提供確認(rèn)的材料技術(shù)參數(shù)等相關(guān)信息,材料部負(fù)責(zé)確認(rèn)所需材料品牌及相應(yīng)材料價(jià)格,并按時(shí)提報(bào)給預(yù)算部。招標(biāo)文件擬定完成,電子版發(fā)給總工辦和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)整體把關(guān),確保招標(biāo)文件內(nèi)容的完善性,并及時(shí)反饋。4．預(yù)算部參照信譽(yù)檔案及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指定的初步確定參標(biāo)入圍企業(yè),將其匯總明細(xì)向集團(tuán)總經(jīng)理匯報(bào)確定最終投標(biāo)單位(確定的投標(biāo)單位項(xiàng)目部、預(yù)算部保證做好保密工作,以防后期出現(xiàn)串標(biāo));招標(biāo)文件審核完成后,由預(yù)算部統(tǒng)一下發(fā)招標(biāo)文件,并對(duì)過程中投標(biāo)單位提出的招標(biāo)答疑,與項(xiàng)目部和總工辦結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及時(shí)給予回復(fù),后期作為合同附件,并同時(shí)具備法律效力。5.各投標(biāo)單位將投標(biāo)書統(tǒng)一上報(bào)預(yù)算部,由預(yù)算部、項(xiàng)目部、合同部共同開標(biāo),預(yù)算部將投標(biāo)書的內(nèi)容整理、匯總。根據(jù)標(biāo)的額大小或項(xiàng)目的重要復(fù)雜程度由項(xiàng)目總經(jīng)理牽頭或預(yù)算部負(fù)責(zé)人牽頭進(jìn)行商務(wù)談判,預(yù)算部將談判結(jié)果整理、匯總形成比價(jià)表,項(xiàng)目總經(jīng)理或預(yù)算部負(fù)責(zé)人上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,最終確定中標(biāo)單位。6.預(yù)算部向投標(biāo)單位反饋信息:1)及時(shí)聯(lián)系中標(biāo)單位來預(yù)算部簽訂施工合同,并通知項(xiàng)目部與中標(biāo)單位銜接工作。2)及時(shí)通知未中標(biāo)單位,向其說明未中標(biāo)原由,增強(qiáng)我集團(tuán)招標(biāo)的公平公正性,再者,可表明有機(jī)會(huì)可再合作的良好態(tài)度。附件:各相關(guān)職能部門間工作配合協(xié)調(diào)時(shí)間明細(xì)表(分包工程):序號(hào)相關(guān)職能部門項(xiàng)目名稱要求相關(guān)部門提報(bào)時(shí)間備注1項(xiàng)目部分包工程審核后的最終的施工方案和范圍總工辦審定方案后工程入場(chǎng)前1.5個(gè)月在提報(bào)預(yù)算部時(shí)間之前至少提前一周提報(bào)給總工辦審核分包工程相關(guān)的工程技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)收到預(yù)算部提報(bào)后一天內(nèi)提供招標(biāo)文件審核收到預(yù)算部提報(bào)后一天內(nèi)提供投標(biāo)單位提交的招標(biāo)答疑收到預(yù)算部提報(bào)后二天內(nèi)提供2材料部分包工程材料品牌、價(jià)格確認(rèn)收到預(yù)算部提報(bào)后一周內(nèi)提供材料價(jià)格準(zhǔn)確率≥95%供材范圍界定收到預(yù)算部提報(bào)后一周內(nèi)提供范圍:甲供材、甲指乙供、乙供3預(yù)算部招投標(biāo)工作收到后四周內(nèi)完成招投標(biāo)過程標(biāo)后向投標(biāo)單位的信息反饋開標(biāo)后兩日內(nèi)分包合同簽訂入場(chǎng)前一周簽訂完成3總工辦項(xiàng)目部提報(bào)的方案及范圍收到項(xiàng)目部提報(bào)后一周內(nèi)反饋擬定完成的招標(biāo)文件收到預(yù)算部提報(bào)后一天內(nèi)提供投標(biāo)單位提交的招標(biāo)答疑收到預(yù)算部提報(bào)后二天內(nèi)提供注:均以出具工作聯(lián)系單為準(zhǔn)。C、專業(yè)分包單位中標(biāo)后,由預(yù)算部、材料部負(fù)責(zé)起草專業(yè)分包合同文本,后附合同會(huì)簽單交相關(guān)部門(項(xiàng)目部、材料部、合同部等)進(jìn)行會(huì)審后沒有異議的,預(yù)算部、材料部報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批,審批程序完成后由預(yù)算部、材料部代表集團(tuán)同施工單位洽談簽訂合同(簽訂合同時(shí)切記跟蹤注明日期和乙方聯(lián)系方式)。d、對(duì)監(jiān)理、設(shè)計(jì)、景觀等合同,一般由乙方出具合同文本,但合同中涉及手寫得雙方約定部分,乙方須與預(yù)算部洽談后再手寫相關(guān)條款。e、合同雙方簽字后,預(yù)算部或材料部負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)合同文本蓋章、統(tǒng)一編號(hào)并及時(shí)分發(fā)。③各類合同正式簽訂后,合同文本除相關(guān)部門自行保管外,應(yīng)當(dāng)隨合同審批表交存集團(tuán)預(yù)算部、材料部各一份備案。預(yù)算部(材料部)負(fù)責(zé)將一份原件自行存檔,另兩份原件由預(yù)算部(材料部)交施工單位、檔案室,項(xiàng)目部各留存一份復(fù)印件。=3\*ROMANIII、合同分發(fā)部門(1)檔案室附合同會(huì)簽單的合同1份(原件)(2)財(cái)務(wù)部附合同會(huì)簽單的合同1份(復(fù)印件)(3)項(xiàng)目部附合同會(huì)簽單的合同1份(復(fù)印件)(4)預(yù)算部附合同會(huì)簽單的合同1份(原件或復(fù)印件)(5)施工單位附合同會(huì)簽單的合同1份(原件或復(fù)印件)二、合同書面資料歸檔要求:1、內(nèi)容:①總包合同的目錄、分包合同的目錄②總包合同及協(xié)議書,分包合同及協(xié)議書2、要求:①按照合同簽訂的時(shí)間及預(yù)算材料部的統(tǒng)一編號(hào),將合同及合同會(huì)簽單分三類(總包、預(yù)算承辦的分包、材料承辦的分包)連續(xù)分樓棟號(hào)留存?zhèn)錂n且目錄信息登記齊全。②合同簽批過程中及時(shí)跟蹤簽批情況及主動(dòng)要求領(lǐng)取合同復(fù)印件以備現(xiàn)場(chǎng)施工跟蹤。3、表格格式:①總包(分包)合同目錄格式:總包(分包)合同管理目錄編號(hào)合同名稱性質(zhì)開竣工日期有無預(yù)算書合同額施工單位(四)、收方記錄管理流程及資料歸檔要求:一、收方流程:①分包工程完工驗(yàn)收合格后,由項(xiàng)目部一周內(nèi)向集團(tuán)預(yù)算部提報(bào)工作聯(lián)系單,預(yù)算部三個(gè)工作日內(nèi)安排去現(xiàn)場(chǎng)收方并留存影像資料,以備后期開具結(jié)算會(huì)簽單;②隱蔽工程隱蔽前半天內(nèi),由項(xiàng)目部及時(shí)通知集團(tuán)預(yù)算部,預(yù)算部半天內(nèi)安排相關(guān)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)收方且留存影像資料,配合項(xiàng)目做好隱蔽前的工作。③現(xiàn)場(chǎng)變更部分需收方的,施工完成且項(xiàng)目監(jiān)理確認(rèn)后,由項(xiàng)目部一周內(nèi)向集團(tuán)預(yù)算部提報(bào)工作聯(lián)系單,預(yù)算部三個(gè)工作日內(nèi)安排去現(xiàn)場(chǎng)收方并留存影像資料,以備后期作為審核相應(yīng)簽證依據(jù)。二、資料歸檔要求:1、內(nèi)容:①收方記錄明細(xì)匯總表②收方記錄表2、要求:①收方記錄表后期作為審核工程經(jīng)濟(jì)簽證或出具結(jié)算會(huì)簽單的依據(jù),項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)實(shí)事求是的跟蹤并詳細(xì)解釋需收方的內(nèi)容及范圍,確保相關(guān)責(zé)任方當(dāng)場(chǎng)簽字認(rèn)可。②收方記錄分樓體(期)自行編號(hào)連續(xù)存檔。3、表格格式:①收方記錄明細(xì)匯總表格式:收方記錄明細(xì)匯總表編號(hào)項(xiàng)目名稱及樓棟號(hào)施工單位收方簡(jiǎn)要內(nèi)容時(shí)間備注001002003(五)、機(jī)械臺(tái)班管理流程及書面資料歸檔要求:一、機(jī)械臺(tái)班使用管理流程:各項(xiàng)目工程部每次使用機(jī)械前必須向項(xiàng)目總經(jīng)理提報(bào)《機(jī)械使用申請(qǐng)單》,申請(qǐng)中應(yīng)明確施工內(nèi)容、施工范圍(部位)及大致工程量等內(nèi)容,且另發(fā)包的臺(tái)班進(jìn)場(chǎng)前須及時(shí)通知預(yù)算部簽訂合同后再行進(jìn)場(chǎng)。每班機(jī)械臺(tái)班使用完成后,各工程項(xiàng)目部必須當(dāng)日給予施工單位開具《機(jī)械使用記錄單》(自留底聯(lián)存檔),證明單上要同時(shí)具有施工單位代表、工程項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人和工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的三個(gè)親筆簽名。每一時(shí)間段機(jī)械臺(tái)班使用完成后,各工程項(xiàng)目部要及時(shí)將本時(shí)間段機(jī)械使用情況詳細(xì)填寫《機(jī)械臺(tái)班明細(xì)賬》,施工單位應(yīng)于臺(tái)班使用完成后15日內(nèi)到公司進(jìn)行結(jié)算,否則,不予認(rèn)可。施工單位憑工程項(xiàng)目部開具的每班《機(jī)械使用記錄單》和《機(jī)械臺(tái)班明細(xì)賬》到公司預(yù)算部進(jìn)行結(jié)算,領(lǐng)取《安泰集團(tuán)工程結(jié)算會(huì)簽單》和《工程款撥付申請(qǐng)》,進(jìn)行結(jié)算簽認(rèn)和撥款簽認(rèn)。其中《安泰集團(tuán)工程結(jié)算會(huì)簽單》的工程部簽字欄由工程部根據(jù)《機(jī)械使用申請(qǐng)單》的填報(bào)情況進(jìn)行審核簽認(rèn)。二、機(jī)械臺(tái)班資料歸檔要求:1、內(nèi)容:①機(jī)械臺(tái)班使用申請(qǐng)表=2\*GB3②機(jī)械使用記錄單③機(jī)械臺(tái)班明細(xì)賬④運(yùn)輸車輛明細(xì)帳2、要求:以上內(nèi)容將用于機(jī)械臺(tái)班的結(jié)算,記錄準(zhǔn)確、按照編號(hào)存檔。3、表格格式:=1\*GB3①機(jī)械臺(tái)班使用申請(qǐng)表格式:安泰集團(tuán)工程機(jī)械使用申請(qǐng)單項(xiàng)目工程名稱機(jī)械名稱型號(hào)及數(shù)量施工內(nèi)容和使用部位預(yù)計(jì)工程量預(yù)計(jì)使用時(shí)間其她申請(qǐng)人(簽字)項(xiàng)目部總經(jīng)理意見申請(qǐng)時(shí)間年月日批準(zhǔn)時(shí)間年月日=2\*GB3②機(jī)械使用記錄單格式(一式兩聯(lián)):機(jī)械使用記錄單編號(hào):建設(shè)單位施工單位工程項(xiàng)目機(jī)械名稱使用日期年月日施工人員租賃計(jì)時(shí)上午:時(shí)分至?xí)r分;時(shí)分至?xí)r分。下午:時(shí)分至?xí)r分;時(shí)分至?xí)r分。時(shí)間合計(jì)大寫甲方簽字乙方簽字制單人:日期:年月日③機(jī)械臺(tái)班明細(xì)賬格式:日期機(jī)械型號(hào)工作內(nèi)容及部位開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間臺(tái)班時(shí)長(zhǎng)臺(tái)班累計(jì)記錄人工程主管=4\*GB3④運(yùn)輸車輛明細(xì)帳格式:運(yùn)輸車明細(xì)帳日期機(jī)械型號(hào)上、下午記錄半天累計(jì)記錄人工程主管(六)、圖紙會(huì)審管理流程及資料歸檔要求:一、圖紙會(huì)審管理流程:1、目的:①經(jīng)過圖紙會(huì)審,使設(shè)計(jì)圖紙100%符合有關(guān)規(guī)范要求。②經(jīng)過圖紙會(huì)審,使建筑規(guī)劃、結(jié)構(gòu)、水電、暖、煤氣配套等設(shè)計(jì)做到經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠。③經(jīng)過圖紙會(huì)審,做到圖紙表示清楚、正確無誤,確保工程開發(fā)、施工按期按質(zhì)完成。2、范圍:公司新建項(xiàng)目所有土建、安裝及配套圖紙。3、職責(zé):①工程部負(fù)責(zé)組織建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等有關(guān)單位參加圖紙會(huì)審。②總工辦同工程部負(fù)責(zé)對(duì)工程中的技術(shù)難點(diǎn)問題組織有關(guān)專家咨詢?cè)u(píng)審。③工程部負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)院聯(lián)系,提出建設(shè)方要求,并配合施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行圖面解釋工作。4、程序:①報(bào)建部收到設(shè)計(jì)院圖紙并審閱后在移交單上簽署審閱意見移交工程部文件管理員(包括圖紙清單)。②工程部文件管理員將圖紙分發(fā)給施工、監(jiān)理單位及工程部有關(guān)專業(yè)工程師。③工程部各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位和監(jiān)理單位的各專業(yè)人員對(duì)各專業(yè)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行閱讀審核。④工程部項(xiàng)目經(jīng)理、工程主管及各專業(yè)工程師也必須認(rèn)真對(duì)相關(guān)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行審閱并各自做好會(huì)審記錄,工程部各專業(yè)工程師圖紙審查時(shí),各自做的會(huì)審記錄原件務(wù)必整理簽字歸檔,由工程部文件管理員負(fù)責(zé)收集歸檔,以備公司檢查,檢查情況列為人力資源部考評(píng)各工程管理人員的一項(xiàng)重要依據(jù)。⑤在建設(shè)方、施工、監(jiān)理等單位均對(duì)圖紙熟悉之后,工程部組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及建設(shè)單位等進(jìn)行圖紙會(huì)審。⑥圖紙會(huì)審及工程施工過程中,如遇技術(shù)難點(diǎn)問題,工程部邀請(qǐng)有關(guān)專家作專題咨詢。⑦工程部項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)將專題咨詢結(jié)果匯總形成《專家咨詢會(huì)議報(bào)告》,并分發(fā)給施工、監(jiān)理等有關(guān)單位執(zhí)行。⑧圖紙會(huì)審記錄由施工單位負(fù)責(zé)整理,施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位各相關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字蓋章后,再有建設(shè)單位工程部相關(guān)人員進(jìn)行最終審核簽字蓋章發(fā)放給監(jiān)理、施工單位,同時(shí)工程部做好歸檔并及時(shí)提供給預(yù)算部復(fù)印件。5、圖紙會(huì)審關(guān)鍵問題:土建部分:①基坑開挖及基坑圍護(hù)。②基礎(chǔ)形式的選擇。③主體結(jié)構(gòu)中的結(jié)構(gòu)布置選型、鋼筋含量、節(jié)點(diǎn)處理等問題。④四大滲漏:屋面防水、外墻防滲水、衛(wèi)生間防水、門窗防水。⑤內(nèi)墻粉刷。⑥樓地面做法。⑦土建與各專業(yè)的矛盾問題。⑧工程施工中的可行性問題。6、圖紙會(huì)審關(guān)鍵問題:配套部分:①給水管供水量及管道走向、管徑要滿足最不利點(diǎn)供水壓力需要,且滿足美觀需要。②排水管的走向及布置是否合理。③管材及器具選擇是否符合規(guī)范及建設(shè)方要求。④消防工程設(shè)計(jì)滿足美觀及消防局要求。⑤水、電、煤、暖氣、消防等設(shè)備、管線安裝位置設(shè)計(jì)合理、美觀且與土建圖紙不相矛盾。⑥煤氣工程滿足煤氣公司的審圖要求。⑦總體圖紙布局、管位布置合理,管材選用合理。⑧用電設(shè)計(jì)容量和供電方式符合供電局規(guī)定要求。⑨強(qiáng)、弱電室內(nèi)外接口滿足電信部門、供電局及設(shè)計(jì)要求。⑩室內(nèi)電器布置合理、規(guī)范。7、檢查:在施工過程中,工程部項(xiàng)目主辦人員及各專業(yè)工程師須定期檢查按圖施工的情況,如發(fā)現(xiàn)新問題及必要的調(diào)整及時(shí)反饋給設(shè)計(jì)院,并經(jīng)過設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì)調(diào)整或確認(rèn),再發(fā)正式文件通知施工、監(jiān)理等有關(guān)單位執(zhí)行。二、圖紙會(huì)審、圖紙書面資料歸檔要求:1、內(nèi)容:①施工圖紙目錄明細(xì)=2\*GB3②設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審記錄③圖紙會(huì)審記錄④設(shè)計(jì)圖紙2、要求:①施工圖紙按期有序存檔;圖紙會(huì)審記錄按樓編號(hào)連續(xù)存檔。②圖紙會(huì)審記錄嚴(yán)格按照安泰集團(tuán)圖紙會(huì)審流程,建設(shè)單位和監(jiān)理單位均須有經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人共同簽字確認(rèn)(若出現(xiàn)白紙圖,須相關(guān)責(zé)任方在白紙圖上簽字確認(rèn))。表格格式:施工圖紙目錄明細(xì)格式:(項(xiàng)目名稱)施工圖紙管理目錄明細(xì)編號(hào)圖紙單體棟號(hào)設(shè)計(jì)單位套數(shù)(總數(shù))收到圖紙日期001002003②圖紙會(huì)審目錄格式:(項(xiàng)目名稱及樓號(hào))圖紙會(huì)審管理目錄編號(hào)施工單位設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)變更內(nèi)容簡(jiǎn)要會(huì)審日期001002003=3\*GB3③圖紙會(huì)審記錄格式:圖紙會(huì)審記錄魯TJ工程名稱XXXX樓時(shí)間地點(diǎn)專業(yè)名稱序號(hào)圖號(hào)圖紙問題會(huì)審(設(shè)計(jì)交底)意見施工單位專職質(zhì)檢員:項(xiàng)目(專業(yè))技術(shù)負(fù)責(zé)人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:(公章)建設(shè)(監(jiān)理)單位專業(yè)技術(shù)人員:(監(jiān)理工程師)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:(總監(jiān)理工程師)(公章)設(shè)計(jì)單位專業(yè)設(shè)計(jì)人員:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:(公章)(七)、工程部通知書面資料歸檔要求:1、內(nèi)容:①工程部通知管理目錄②工程通知單2、要求:①因工程部通知將作為工程簽證內(nèi)容編輯的參考依據(jù),項(xiàng)目部嚴(yán)格按照集團(tuán)下發(fā)統(tǒng)一表格執(zhí)行,并確保相關(guān)責(zé)任方簽字認(rèn)可。②將施工過程中的工程部通知分樓體并自行編號(hào)連續(xù)存檔。3、表格格式:=1\*GB3①工程通知單管理目錄格式:工程部通知管理目錄編號(hào)接收單位工程部?jī)?nèi)容接收時(shí)間項(xiàng)目跟蹤負(fù)責(zé)人備注001002003=2\*GB3②工程通知單格式:工程部通知編號(hào):致:主題:內(nèi)容:專業(yè)工程師(簽字)監(jiān)理單位(簽收)施工單位(簽收)項(xiàng)目總經(jīng)理(簽批)工程經(jīng)理(簽字)(八)、收發(fā)文件資料歸檔要求:1、內(nèi)容:①收發(fā)文件記錄表②與集團(tuán)公司各部門書面文件(經(jīng)濟(jì)簽證收發(fā)、設(shè)計(jì)變更收發(fā)、合同收發(fā)等)工作聯(lián)系單,與施工工單位、監(jiān)理單位下發(fā)文件(工程部通知)的工作聯(lián)系單等。要求:①收發(fā)文件格式項(xiàng)目部嚴(yán)格按照集團(tuán)下發(fā)統(tǒng)一表格執(zhí)行,并確保相關(guān)責(zé)任方簽字認(rèn)可。②收發(fā)文件應(yīng)按類別及時(shí)間進(jìn)行編號(hào)存檔。表格格式:收發(fā)文記錄表格式:收發(fā)文記錄表編號(hào)發(fā)文內(nèi)容接收部門頁數(shù)接收人日期②工作聯(lián)系單格式:部門間工作聯(lián)系單(一式兩聯(lián))編號(hào)::1、2、3、(本單含附件項(xiàng))請(qǐng)于簽收此函日內(nèi)給予答復(fù)為盼!經(jīng)辦人:部門負(fù)責(zé)人:年月日簽收人:簽收日期:(九)、會(huì)議紀(jì)要資料歸檔要求:1、內(nèi)容:①目錄②工程部定期召開的會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容2、要求:會(huì)議紀(jì)要項(xiàng)目部嚴(yán)格按照集團(tuán)下發(fā)統(tǒng)一表格執(zhí)行,詳細(xì)記錄會(huì)議內(nèi)容并跟蹤實(shí)施,由項(xiàng)目部自行按照時(shí)間編號(hào)連續(xù)存檔。3、表格格式:=1\*GB3①會(huì)議紀(jì)要管理目錄格式:會(huì)議紀(jì)要匯總表編號(hào)日期會(huì)議主要內(nèi)容參會(huì)人員記錄人備注=2\*GB3②會(huì)議紀(jì)要格式:()項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要[年]第號(hào)會(huì)議紀(jì)要時(shí)間:年月日星期地點(diǎn):主持:與會(huì)人員:(排名不分先后)記錄人:主要內(nèi)容:年月日?qǐng)?bào)送:抄送:各部門電子存檔備份發(fā)送部門:年月日(十)、呈閱批示文件呈閱管理流程及書面資料歸檔要求:呈閱管理要求:針對(duì)項(xiàng)目管理過程中某些特殊或零星工程須直接提報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批示的能夠呈閱批示文件出具,其中涉及費(fèi)用類的,領(lǐng)導(dǎo)批示后,隨即報(bào)預(yù)算部審核,情況屬實(shí)的補(bǔ)工程經(jīng)濟(jì)簽證單或根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況出具結(jié)算單等,走相應(yīng)簽批流程。無論是總包、分包,在施工過程中凡是涉及工程經(jīng)濟(jì)類的,須以工程經(jīng)濟(jì)簽證單的形式出具,而呈閱批示文件不予承認(rèn)。二、呈閱批示文件書面資料歸檔要求:1、內(nèi)容:①呈閱批示文件管理目錄②呈閱批示文件2、要求:①呈閱批示文件屬領(lǐng)導(dǎo)直接批示的文件,其中涉及到費(fèi)用的,需及時(shí)向相關(guān)部門提報(bào)審核,走相應(yīng)簽批流程,以備后期結(jié)算和費(fèi)用支出。項(xiàng)目部按呈閱時(shí)間連續(xù)編號(hào)分期存檔。3、①呈閱批示文件管理目錄格式編號(hào)呈閱批示內(nèi)容批示時(shí)間備注②呈閱批示文件格式呈閱批示文件日期:年月日星期謹(jǐn)呈:發(fā)文部門:發(fā)文人:標(biāo)題:□緊急 ■請(qǐng)審閱 ■請(qǐng)批注□請(qǐng)答復(fù)(申請(qǐng)批復(fù)的內(nèi)容)特此申請(qǐng),望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。申請(qǐng)人:年月日工程部經(jīng)理審核:項(xiàng)目部總經(jīng)理(別總負(fù)責(zé)的項(xiàng)目可省此項(xiàng))審核:集團(tuán)總經(jīng)理審核:(十一)監(jiān)理資料歸檔要求:1、內(nèi)容:①按照不同的監(jiān)理單位分類歸檔②監(jiān)理資質(zhì)、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要要求:監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要按時(shí)間編號(hào)分別附目錄。(十二)工作日志書面資料歸檔要求:內(nèi)容:①明日工作計(jì)劃②當(dāng)天工作總結(jié)要求:重要事項(xiàng)要詳細(xì)記錄。工作日志用完后及時(shí)歸檔。定期不定期對(duì)工作日志進(jìn)行抽查。(十三)項(xiàng)目部水電費(fèi)書面資料歸檔要求:1、內(nèi)容:①小區(qū)用電統(tǒng)計(jì)表②小區(qū)用水統(tǒng)計(jì)表2、要求:①每月定期抄表編制當(dāng)月扣款記錄表及時(shí)送到財(cái)務(wù)部門做扣款處理。②小區(qū)用電用水統(tǒng)計(jì)表按月有序存檔。表格格式:小區(qū)用電統(tǒng)計(jì)表格式:()項(xiàng)目用電統(tǒng)計(jì)以及扣款數(shù)目(年月日——年月日)建筑公司電表底數(shù)電表抄數(shù)電表差數(shù)×倍數(shù)×(1+5%)的損耗×1.1元∕度應(yīng)扣款數(shù)簽字注:()小區(qū)工業(yè)用電收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:1.1元每度另加5%的用電損耗即:電表差數(shù)×倍數(shù)×(1+5%)的損耗×1.1元/度工程部經(jīng)理簽字:財(cái)務(wù)部主管簽字:日期:②小區(qū)用水統(tǒng)計(jì)表格式:()項(xiàng)目用水統(tǒng)計(jì)以及扣款數(shù)目(年月日——年月日)建筑公司水表底數(shù)水表抄數(shù)水表差數(shù)×元∕立方米應(yīng)扣款數(shù)簽字注:(項(xiàng)目名稱)建筑用水收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:3.5元每立方米項(xiàng)目經(jīng)理簽字:財(cái)務(wù)收到簽字:日期:(十四)、現(xiàn)場(chǎng)施工材料管理流程與書面資料歸檔要求:甲方供材流程:材料請(qǐng)購:提報(bào)請(qǐng)購與確定供貨單位的時(shí)間劃分:序號(hào)分類材料名稱項(xiàng)目部使用前提報(bào)請(qǐng)購時(shí)間材料部確定供應(yīng)商時(shí)間備注1土建、裝飾類鋼筋10天5天時(shí)間包含項(xiàng)目部提報(bào)、材料部招標(biāo)(考察)、匯總、談判、審批等工作流程的運(yùn)行時(shí)間。項(xiàng)目部提報(bào)時(shí)間要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度要求和材料生產(chǎn)運(yùn)輸?shù)葧r(shí)間做適當(dāng)調(diào)整。提報(bào)時(shí)間以材料部簽收時(shí)間為準(zhǔn),確定供貨單位時(shí)間以集團(tuán)總經(jīng)理簽批時(shí)間為準(zhǔn)。天數(shù)均以工作日計(jì)算。2商砼20天15天3蜂巢芯20天15天4外墻磚、屋面瓦20天15天5內(nèi)墻磚、地磚20天15天6大理石20天15天7化糞池20天15天8電氣電線、電纜30天15天9配電箱、弱電箱、地暖箱10開關(guān)插座11燈具12橋架13水暖PVC管材、管件20天10天14PPR管材、管件15柔性鑄鐵管19襯塑鋼管20涂塑鋼管21潔具22水表20天10天23熱能表24溫控閥25設(shè)備類電梯180天20天26無負(fù)壓設(shè)備150天15天27排污泵60天15天28換熱機(jī)組60天15天29室外配套廣場(chǎng)磚、路沿石30天15天緊急請(qǐng)購材料緊急采購項(xiàng)需提前7個(gè)工作日提報(bào)申請(qǐng)單,報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,再報(bào)材料部緊急招標(biāo)定標(biāo)。2)請(qǐng)購?fù)瓿闪鞒?項(xiàng)目部提報(bào)材料請(qǐng)購單或根據(jù)施工需求或生產(chǎn)周期提前提報(bào)請(qǐng)購單1天(設(shè)備類3天)材料部部門經(jīng)理審核材料的請(qǐng)購表述是否清晰完整準(zhǔn)確,進(jìn)行登記簽收并安排招標(biāo)考察按分類規(guī)定時(shí)間集團(tuán)總經(jīng)理審批招標(biāo)匯總并返回材料部1天材料部通知中標(biāo)單位及項(xiàng)目部、發(fā)放樣品、簽訂合同等。3)請(qǐng)購單填寫要求:①請(qǐng)購單要求為打印件。②規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求參數(shù)、采購日期等內(nèi)容填寫準(zhǔn)確,對(duì)品牌或其它內(nèi)容有特別要求的能夠填寫在說明欄或加附件。③采購期限按材料部簽收時(shí)間開始計(jì)算。2、材料進(jìn)場(chǎng)后的現(xiàn)場(chǎng)管理:1)項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收內(nèi)容:①檢查進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備,產(chǎn)品合格證、檢測(cè)報(bào)告等資料是否相符及齊全。②根據(jù)合同、樣品,檢查進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備的質(zhì)量與數(shù)量是否符合合同要求及樣品要求。③對(duì)購進(jìn)不符合要求的材料,不允許進(jìn)場(chǎng)并及時(shí)通知材料部。④電線、電纜單筆金額超50萬元以上由項(xiàng)目部和材料部共同取樣封樣,材料部送檢。⑤如有預(yù)付款方式購買鋼材,博遠(yuǎn)物資在付款24小時(shí)內(nèi)以書面形式通知項(xiàng)目部到貨時(shí)間,項(xiàng)目部安排人員及時(shí)準(zhǔn)確現(xiàn)場(chǎng)收料。項(xiàng)目部應(yīng)在到貨24小時(shí)內(nèi)發(fā)短信信息反饋給博遠(yuǎn)物資收貨信息,否則博遠(yuǎn)物資視為鋼材全部收齊。博遠(yuǎn)物資月底將預(yù)付款供鋼材項(xiàng)作為與項(xiàng)目部對(duì)帳的重點(diǎn)。項(xiàng)目部在月底先與施工單位對(duì)出鋼材對(duì)帳單后,然后再與材料部對(duì)帳。2)現(xiàn)場(chǎng)材料驗(yàn)收交接單的填寫要求=1\*GB3①甲供材進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收后當(dāng)場(chǎng)開據(jù)收料四聯(lián)單,收料四聯(lián)單由施工方收料員、甲方收料員、監(jiān)理人員及供貨商全部簽字。收料四聯(lián)單按樓單體開據(jù),材料名稱、規(guī)格數(shù)量及單價(jià)等要求填寫齊全,簽字人員一定全部按要求簽字。字跡清晰,不能涂改,如果填寫出現(xiàn)錯(cuò)誤,則在此聯(lián)上書”作廢”二字,該聯(lián)不能撕下。退貨:調(diào)出貨方開據(jù)負(fù)數(shù)四聯(lián)單,并在四聯(lián)單右上角注明”退貨”二字。調(diào)貨:項(xiàng)目部收料員給調(diào)出貨方開據(jù)負(fù)數(shù)四聯(lián)單,同時(shí)給收到貨方開據(jù)正數(shù)四聯(lián)單,并在四聯(lián)單備注中注明”調(diào)貨”二字,調(diào)貨價(jià)格按離調(diào)貨時(shí)間最近的四聯(lián)單上同型號(hào)的貨物價(jià)格執(zhí)行。開具四聯(lián)單的同時(shí)也開具《材料、設(shè)備驗(yàn)收單》,將復(fù)印件交與供貨單位,材料會(huì)計(jì)依據(jù)紅聯(lián)和《材料、設(shè)備驗(yàn)收單》結(jié)算后存檔。設(shè)備類材料只開具《材料、設(shè)備驗(yàn)收單》,不開具四聯(lián)單。項(xiàng)目完成后,項(xiàng)目部將領(lǐng)取的四聯(lián)單全部送到材料部(此時(shí)每本只有存根聯(lián)與作廢聯(lián)),材料部按領(lǐng)用記錄核對(duì)編號(hào)。對(duì)于不按要求填寫的交接單,材料部不予結(jié)算。3)樣品管理要求①合同簽訂后,在不遲于材料到場(chǎng)前材料部提供樣品給項(xiàng)目部,并填寫好樣品交接單。同時(shí)項(xiàng)目部也應(yīng)主動(dòng)索要樣品,確保各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。②項(xiàng)目部將材料部提供樣品與現(xiàn)場(chǎng)抽取樣品存入項(xiàng)目樣品庫,材料部不定期對(duì)項(xiàng)目樣品庫抽查樣品。3、甲供材對(duì)帳:每月最后5個(gè)工作日項(xiàng)目部與材料部集中核對(duì)本月進(jìn)場(chǎng)的甲供材,并出具對(duì)賬單雙方對(duì)賬人員簽字。二、分包工程流程:1、發(fā)包申請(qǐng):1)提報(bào)發(fā)包申請(qǐng)與確定分包單位的時(shí)間劃分:序號(hào)材料名稱施工進(jìn)場(chǎng)前項(xiàng)目部提報(bào)時(shí)間總工辦審核方案時(shí)間材料部確定施工單位時(shí)間備注1門窗90天1天15天1、時(shí)間包含項(xiàng)目部提報(bào)、總工辦審核、材料部招標(biāo)(考察)、匯總、談判、審批等工作流程的運(yùn)行時(shí)間。項(xiàng)目部可根據(jù)施工進(jìn)度要求、工程施工難易程度等綜合考慮調(diào)整提報(bào)時(shí)間。2、所有時(shí)間均以收發(fā)文件簽字時(shí)間或集團(tuán)總經(jīng)理簽批時(shí)間為準(zhǔn)。3、天數(shù)均以工作日計(jì)算。2地暖60天1天15天3外墻保溫、外墻漆60天2天15天4玻璃幕墻90天2天15天5石材干掛60天2天15天6入戶門、防火門、樓宇門60天1天15天7地下室門、管道井門、地暖箱門30天1天8天8樓梯扶手20天1天8天9電梯包邊20天1天8天10室外標(biāo)識(shí)30天3天15天11熱能表安裝30天1天15天12空調(diào)格柵20天1天7天13太陽能90天3天30天14電梯安裝120天2天30天15燃?xì)夤艿?0天3天15天16人防門30天1天15天17車庫門30天1天10天緊急發(fā)包申請(qǐng)分包工程緊急發(fā)包項(xiàng)需提前15個(gè)工作日提報(bào)申請(qǐng)單,報(bào)總工辦審核方案后,再報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn),然后由材料部緊急招標(biāo)定標(biāo)。2)發(fā)包申請(qǐng)完成流程項(xiàng)目部根據(jù)施工進(jìn)度、工期要求并考慮生產(chǎn)及施工周期等提前研討施工方案,出具發(fā)包申請(qǐng)單1—3天總工辦審核項(xiàng)目部方案的規(guī)范可行性等,審核合格后簽字1—3天項(xiàng)目部將發(fā)包申請(qǐng)及方案資料提報(bào)給材料部當(dāng)天材料部部門經(jīng)理審核發(fā)包申請(qǐng)與施工方案的完整性,進(jìn)行簽收登記、備案并組織招標(biāo)考察按分類時(shí)間進(jìn)行集團(tuán)總經(jīng)理審批招標(biāo)匯總并返回材料部1天材料部通知中標(biāo)單位及項(xiàng)目部、發(fā)放樣品、簽訂合同等。3)發(fā)包申請(qǐng)單填寫要求:①分包工程發(fā)包申請(qǐng)單要求為打印件。②技術(shù)規(guī)范要求和方案要明確,方案可添加附件。③申請(qǐng)單先提報(bào)總工辦,總工辦審核經(jīng)過并簽字(方案附件也應(yīng)簽字)后,再報(bào)材料部簽收。④定標(biāo)期限要明確。⑤定標(biāo)期限按材料部簽收時(shí)間開始計(jì)算。2、分包工程現(xiàn)場(chǎng)管理:項(xiàng)目部嚴(yán)格按照合同和用材樣品進(jìn)行工程管理。3、完工驗(yàn)收:分包工程施工完成后由施工單位提出初驗(yàn)請(qǐng)求,項(xiàng)目部對(duì)工程進(jìn)行初步驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后開具《工程完工驗(yàn)收單》。施工單位首次申請(qǐng)撥款時(shí)提報(bào)給材料部。三、價(jià)格確認(rèn)流程:1、提報(bào)確認(rèn)及完成確認(rèn)的時(shí)間劃分:序號(hào)材料名稱項(xiàng)目部提報(bào)材料部時(shí)間材料部回復(fù)時(shí)間項(xiàng)目部反饋材料部時(shí)間材料部完成確認(rèn)單時(shí)間備注1頁巖磚12天5天3天2天材料所有時(shí)間均以文件收發(fā)記錄單上的簽字時(shí)間為準(zhǔn)。天數(shù)均以工作日計(jì)算。2混凝土加汽塊12天5天3天2天3蒸壓粉煤灰磚12天5天3天2天4水泥預(yù)制空心塊12天5天3天2天5爐渣空心塊12天5天3天2天6聚苯板12天5天3天2天7聚苯顆粒12天5天3天2天8巖棉板12天5天3天2天9水泥12天5天3天2天10砂12天5天3天2天11石子12天5天3天2天12內(nèi)墻乳膠漆15天7天3天2天13金屬接線盒12天5天3天2天14JDG管12天5天3天2天15PVC穿線管12天5天3天2天16PVC接線盒12天5天3天2天17鋼板止水帶12天5天3天2天18ＴＳ防水12天5天3天2天19SBS改性瀝青防水卷材12天5天3天2天20ＰＶＣ扣板12天5天3天2天21煙道12天5天3天2天22白水泥二遍12天5天3天2天23管道保溫PAP材料12天5天3天2天24砼檢查井蓋12天5天3天2天25砼排水管12天5天3天2天26聚氨酯發(fā)泡保溫12天5天3天2天27鑄鐵閥門12天5天3天2天28鑄鋼閥門12天5天3天2天29銅閥門12天5天3天2天30消防材料60天30天3天2天確定品牌31空調(diào)材料60天30天3天2天32通風(fēng)排煙60天30天3天2天緊急確認(rèn)緊急確認(rèn)項(xiàng)需提前7個(gè)工作日提報(bào)價(jià)格確認(rèn)申請(qǐng)單,報(bào)項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)后,再報(bào)材料部緊急考察確認(rèn)。2)確認(rèn)申請(qǐng)完成流程:施工單位對(duì)合同約定價(jià)格外的用材提出確價(jià)請(qǐng)求當(dāng)天 項(xiàng)目部審核施工單位確價(jià)申請(qǐng)的合理性與必要性當(dāng)天材料部部門經(jīng)理審核材料的確認(rèn)申請(qǐng)表述是否清晰完整,進(jìn)行登記簽收并組織考察定價(jià)按分類時(shí)間進(jìn)行項(xiàng)目部將材料部確認(rèn)價(jià)格反饋給施工單位1天施工單位接到確價(jià)表同意則簽字認(rèn)可,不同意馬上回復(fù)給項(xiàng)目部意見2天項(xiàng)目部將確價(jià)表或施工單位意見反饋給材料部當(dāng)天材料部繼續(xù)確認(rèn)單的簽字流程或重新考察并再走一遍流程。2、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收1)檢查進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備,產(chǎn)品合格證、檢測(cè)報(bào)告等資料是否相符及齊全。2)檢查進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備的數(shù)量等是否與樣品相符。3)對(duì)不符合要求的材料,不允許進(jìn)場(chǎng)。四、甲指乙供材料許多大宗材料可能會(huì)采用甲方指定乙方采購方式供貨。項(xiàng)目部以材料請(qǐng)購單的方式提報(bào)給材料部,請(qǐng)購時(shí)間參照甲供分類時(shí)間劃分。材料部招標(biāo)簽批后出具指定材料或品牌或供貨單位的通知,由項(xiàng)目部下達(dá)至施工單位執(zhí)行。甲指乙供類材料付款方式主要有代扣、代付方式(三方)或供、施雙方獨(dú)立結(jié)算三種。代付、代扣方式:項(xiàng)目部按甲供材請(qǐng)購方式提報(bào),材料部將招標(biāo)匯總提報(bào)給集團(tuán)總經(jīng)理后,如果選用此兩種方式中的任一種付款,施工單位需結(jié)算出進(jìn)貨額,給甲方開具收款收據(jù)。供貨單位持收據(jù)到材料部,材料部再出具《呈閱批示文件》報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批示。代扣方式是指等施工單位撥款時(shí),甲方財(cái)務(wù)給予扣留;代付方式是甲方先代施工單位付款,施工單位撥款時(shí),甲方財(cái)務(wù)給予扣留。供施雙方獨(dú)立結(jié)算的,甲方不參與結(jié)算。五、職責(zé)劃分:1)項(xiàng)目部按要求提報(bào)的請(qǐng)購、發(fā)包申請(qǐng)和確價(jià)申請(qǐng)項(xiàng),從考察、招標(biāo)、匯總到簽訂完合同的工作過程,屬于材料部的職責(zé)范圍。2)貨到工地后,現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、交接材料及后期材料、工程的現(xiàn)場(chǎng)管理,屬于項(xiàng)目部的職責(zé)范圍。六、材料類書面資料歸檔要求:1、內(nèi)容:①《收發(fā)文登記表》②《資料存檔目錄表》③《材料請(qǐng)購單》④《分包工程發(fā)包申請(qǐng)單》⑤《價(jià)格確認(rèn)申請(qǐng)單》⑥《價(jià)格確認(rèn)單》⑦《材料、設(shè)備驗(yàn)收單》⑧收料四聯(lián)單⑨《材料對(duì)帳單》⑩《工程完工驗(yàn)收單》2、要求:①收料四聯(lián)單分樓開據(jù)并留有存根聯(lián),本與本之間按時(shí)間順序編號(hào)并建臺(tái)帳。②請(qǐng)購單、價(jià)格申請(qǐng)確認(rèn)單、材料設(shè)備驗(yàn)收單、收料四聯(lián)單等資料分類存檔。3、表格格式:①提報(bào)資料用《收發(fā)文記錄表》,項(xiàng)