岳池縣東湖學(xué)校

岳池縣東湖學(xué)校2021年部門預(yù)算編制說明按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。一、基本職能及主要工作（一）基本職能簡介岳池縣東湖學(xué)校是經(jīng)岳池縣編制委員會批準成立的，在縣教育科技和體育局領(lǐng)導(dǎo)下的一所縣城九年一貫制學(xué)校。實施小學(xué)、初中義務(wù)教育，小學(xué)、初中學(xué)歷教育是學(xué)校的主要工作職能。（二）2021年度工作重點1.扎實開展“踐行教育初心.答好時代問卷”活動，切實轉(zhuǎn)變教師作風(fēng)，提高教育教學(xué)水平，扎實開展“三愛兩維護”活動，維護東湖學(xué)校教師行業(yè)形象。2.完善疫情防控機制，嚴防死守，毫不松懈，加強疫情防控常態(tài)化管理。3.“立德樹人”，強化思想陣地建設(shè)。4.努力創(chuàng)建平安和諧校園，確保校園安寧，師生平安。5.努力創(chuàng)造條件引領(lǐng)教師專業(yè)成長，使一批優(yōu)秀的教師成為“名師”，使廣大中青年教師成為優(yōu)秀教師。6．深化誠信文化特色，讓誠信文化貫穿教育教學(xué)、德體藝各類活動，讓誠信文化沉淀于東湖學(xué)校全體師生的心中，內(nèi)化為東湖精神。7．以藝術(shù)為名片，提高東湖學(xué)校的社會影響力，完成藝術(shù)特色學(xué)校創(chuàng)建、四川省優(yōu)秀藝術(shù)團特色學(xué)校驗收工作。8．規(guī)范、細化教學(xué)常規(guī)管理，全體提升學(xué)校教學(xué)質(zhì)量。9．提高學(xué)校教研水平，能有一大批優(yōu)秀的教育論文、教育科研課題、教育成果等在省、市、縣上獲獎；上好交流課、競教課，外出交流課能拿得出手、獲得同行的認可，代表學(xué)校的競教課能夠獲好名次。10．進一步強化學(xué)校規(guī)范管理，規(guī)范辦學(xué)行為，完善各項規(guī)章制度，依法治校，依法治教，依章辦事。11．加強校務(wù)公開，擴大公開力度、及時公開。把學(xué)校財務(wù)，教師評職、晉級、評先評優(yōu)等關(guān)系教師切身利益的重大問題，招生、學(xué)生收費、資助貧困生等作為校務(wù)公開的重點，確保校務(wù)公開、透明。12．優(yōu)化辦學(xué)條件，完成籃球場和塑膠跑道的改造，為師生鍛煉、工作和學(xué)習(xí)營造良好環(huán)境。13．傳承傳統(tǒng)文化，堅持每天10分鐘國學(xué)經(jīng)典誦讀。增強學(xué)生體質(zhì)，豐富學(xué)生課業(yè)體育活動，開展一次體育節(jié)。14．加強師德師風(fēng)教育，規(guī)范教師從教行為，嚴禁教師違規(guī)補課、亂訂教輔資料、亂辦班。15.規(guī)范學(xué)校檔案管理，完善檔案室建設(shè)。二、部門預(yù)算單位概況岳池縣東湖學(xué)校屬于獨立核算的事業(yè)單位，無二級預(yù)算單位，學(xué)校內(nèi)設(shè)教務(wù)處、總務(wù)處、德育處及安全處?，F(xiàn)在編在崗人數(shù)166人。三、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級補助收入；支出包括：教育支出。學(xué)校2021年收支總預(yù)算2287.74萬元，比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加553.4萬元，主要原因是教師崗位工資和薪級工資增加及目標績效納入預(yù)算。（一）收入預(yù)算情況

學(xué)校2021年收入預(yù)算2287.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2074.03萬元，占90.65%；專項收入213.71萬元，占9.35%。

（二）支出預(yù)算情況

學(xué)校2021年支出預(yù)算2287.74萬元，其中：基本支出2287.74萬元，占100%。四、財政撥款收支預(yù)算情況說明學(xué)校2021年財政撥款收支總預(yù)算2287.74萬元,比2020年財政撥款收支總預(yù)算增加553.4萬元，主要原因是教師崗位工資和薪級工資增加及目標績效納入預(yù)算。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2074.03萬元、專項收入213.71萬元；支出包括：教育支出2287.74萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

學(xué)校2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2287.74萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加553.4萬元，主要原因是教師崗位工資和薪級工資增加及目標績效納入預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出2287.74萬元，占100%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

教育（類）九年一貫制教育（款）九年一貫制教育基本支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為2287.74萬元，主要用于：部門預(yù)算安排財政撥款支出主要用于保障東湖學(xué)校正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。其中：基本支出，是用于保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出2287.74萬元，其中：人員經(jīng)費2074.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、對個人和家庭補助支出、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費213.71萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等支出。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況學(xué)校2021年“三公”經(jīng)費財政撥款沒有預(yù)算，相較于2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排無變化，因此無三公經(jīng)費增減變化原因。（一）因公出國（境）費2021年學(xué)校因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0元。（二）公務(wù)接待費2021年學(xué)校公務(wù)接待費預(yù)算0元。（三）公務(wù)用車購置費及運行維護費1.學(xué)校無公務(wù)車輛，公務(wù)用車購置費預(yù)算0元。2.公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

學(xué)校2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

學(xué)校2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，學(xué)校運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為213.71萬元，2020年預(yù)算213.98萬元，減少0.27萬元，減少0.12%。主要原因是節(jié)約開支。

（二）政府采購情況

2021年，學(xué)校政府采購預(yù)算118.47萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年底,共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績效目標設(shè)置情況

績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2021年學(xué)校100萬元以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋（一）辦公費反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。（二）水費反映單位支付的水費、污水處理費等支出（三）差旅費反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。（四）會議費反映單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等支出。（五）培訓(xùn)費反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。（六）公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。（七）公