公司員工出差管理制度

年4月19日公司員工出差管理制度文檔僅供參考目錄 一、目的 1 二、適用范圍 1 三、出差定義 1 四、國內(nèi)出差 1 五、國外出差 3六、附件 3

一、目的為本公司員工因公出差有章可循,特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于好易通科技(中國)有限公司全體員工。三、出差定義3.1因處理公務(wù)或參加培訓(xùn)須離開工作所在地一日以上,視為出差。出差可分為國內(nèi)出差及國外出差兩種。3.2當日往返的公出,另以【公出管理辦法】規(guī)范。四、國內(nèi)出差4.1出差申請4.1.1員工出差應(yīng)于出差兩日前填寫【出差申請單】,TO:部門主管,C.C.:PO、出差地PO、相關(guān)人員,以便于工作及食宿安排。如因時間緊迫或人在外地未及辦理申請,可委托她人代為處理。未經(jīng)核準的出差,其費用不得報支,出勤考核依人事規(guī)章辦理。4.1.2一般員工國內(nèi)出差由部門主管核準,出差時間超過一星期以上,或因特殊任務(wù)派遣出差,需由總裁室核準。4.1.3參加培訓(xùn)依「人員培訓(xùn)辦法」申請,所有后勤工作由行政管理部統(tǒng)籌辦理。4.2交通4.2.1至出差地點乘火車或汽車五小時內(nèi)可抵達者,不得搭乘飛機;五職等(含)以上員工超過五小時可搭乘飛機,四職等(含)以下員工以搭乘火車或汽車為原則。特殊情形需簽呈呈準。4.2.2機票及火車票由行政部負責代購。4.2.3使用公司交通工具,依公出派車辦法申請,經(jīng)行政部核準,不得另報支交通費。4.2.4業(yè)務(wù)職人員由派駐地點出差到外地拓展業(yè)務(wù)者,其市內(nèi)交通費用不可報銷,但城市之間的交通費能夠檢附票據(jù)報銷。4.2.5業(yè)務(wù)職人員出差期間另行補貼通訊費RMB15元/日,交通費RMB25元/日。4.3住宿4.3.1住宿原則由公司代為安排,如無住宿安排,以下列標準檢附正式發(fā)票報支:單位:人民幣日/元職等一級城市二級城市三級城市七職等以上實報實銷實報實銷實報實銷五/六職等上限350元實報實銷上限300元實報實銷上限250元實報實銷四職等上限260元實報實銷上限230元實報實銷上限200元實報實銷一至三職等上限200元實報實銷上限180元實報實銷上限150元實報實銷一級城市:北京、上海、廣州、重慶、天津、深圳。二級城市:特區(qū)城市(深圳除外)、計劃單列市、蘇州、寧波、溫州、各省(自治區(qū))省會城市及有國家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)之城市。三級城市:除以上地區(qū)城市以外的城市。4.3.2當?shù)毓居兴奚峄蜃馕菡?除非客滿,否則出差人員不得住宿酒店,應(yīng)以住宿公司宿舍為優(yōu)先,出差住宿原則出差地公司安排。4.3.3出差人員在火車、輪船、客運車中歇夜或由出差處所免費招待住宿者,不得再報支。4.4膳雜費4.4.1在出差地如無提供餐食,從出發(fā)至返回之餐費以下列標準報支:單位:人民幣元/日職等一級城市二級城市三級城市七職等以上實報實銷實報實銷實報實銷四至六職等早:15午:25合計70晚:30早:15午:25合計:65晚:25早:10午:20合計55晚:25一至三職等早:10午:20合計50晚:20早:10午:15合計:45晚:20早:10午:15合計40晚:154.4.2以定額方式報支餐費,不需檢附憑證,但如接受招待用餐及宴請客人,不得再報支餐費。4.4.3核實報支之費用,如與出差同行人共餐,應(yīng)予帳單上加注共餐人姓名。4.4.4出差人員于用餐時間起程或銷差者,方得報支膳食費:4.4.4.1上午七時前起程或上午八時以后銷差者,得報支早餐費。4.4.4.2上午十一時前起程或下午一時以后銷差者,得報支午餐費。4.4.4.3下午五時起程或下午七時以后銷差者,得報支晚餐費。4.5差旅費預(yù)支4.5.1出差前得預(yù)于申請出差時同時申請差旅費預(yù)支款,其預(yù)支費用額度需經(jīng)權(quán)責主管及會計審核后,方可至出納處領(lǐng)取。4.5.2預(yù)支款應(yīng)予返回一周內(nèi)結(jié)清,未予限期內(nèi)結(jié)清者,公司有權(quán)自薪資中扣回。4.5.3出差至各分公司處,其食宿可由分公司代為處理。4.6差旅費報銷4.6.1差旅費報銷憑【出差旅費申報表】申請,檢附相關(guān)憑證及已核準之【出差申請單】,經(jīng)部門主管及財務(wù)主管核準后,向出納結(jié)清預(yù)支或支領(lǐng)墊付款。4.6.2出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費的業(yè)務(wù)公關(guān)費用,另以費用申請單分別報銷,不能并入差旅費申請。4.6.3出差返回后一周內(nèi)沖銷所有款項。4.6.4為便于審核,實報實銷費用盡量自已結(jié)帳,避免代她人付款。五、國外出差5.1奉派出國人員應(yīng)填具【出差申請單】,呈請總裁核準,經(jīng)核準后,申請單第一聯(lián)由人事單位存查,第二聯(lián)由財務(wù)單位存查。5.2出國人員得依實際需要憑核準后之「出差申請單」向財務(wù)單位預(yù)支旅費,銷差后應(yīng)于一周內(nèi)填具【出差旅費申報表】,呈總裁室核準后,向財務(wù)單位報銷預(yù)支費用或請領(lǐng)費用。5.3出國期間有關(guān)膳宿、交通、雜費等費用依公司之規(guī)定辦理。5.4受國內(nèi)外機構(gòu)補助之出國人員,其旅費已由其它機構(gòu)支給者,不得再支領(lǐng)任何有關(guān)差旅費,但所受補助費不足支付時,得支領(lǐng)其差額。5.5出國人員在國外之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通等費用須由總裁核準始得申報。5.6公司長期派駐國外之人員,在派駐地期間之待遇,由總裁視其派駐地區(qū)之生活水準及公司提供之其它設(shè)施等擬訂標準后實施。5.7出國人員公司應(yīng)給予投保旅行平安保險,其投保金額標準與有關(guān)事項另訂之。六、附表6.1出差申請單6.2出差旅費申報表6.3出差報告單出差申請單日期:年月日NO.:申請人員工編號部門目的:□公務(wù)□培訓(xùn)□休假□其它時間:自年月日時至年月日時共計日時地點:申請人填寫機票交通費住宿費餐費合計票務(wù)確認會計填寫費用歸屬預(yù)支旅費公司帳號RMBUSD部門主管會計財務(wù)主管總經(jīng)理預(yù)支款簽收:今收到上項預(yù)支款無誤,本人承諾將于出差返回三個工作日內(nèi)結(jié)清此預(yù)支款。申請人:日期:出差旅費申報表日期申請人員工編號所屬部門出差申請單編號年月日時間:自年月日時至年月日時共計日時地點:月日機票交通費住宿膳食機場稅合計RMBUSD合計*應(yīng)付款一律以人民幣支付。*應(yīng)退款應(yīng)以原幣退回。預(yù)支款應(yīng)付(退)款應(yīng)付人民幣總額*公關(guān)費用另以”公關(guān)費用申請單”請款。申請人:核準://行政管理部: