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文檔簡介

成本支出費用報銷規(guī)定一、目的和適用范圍為了規(guī)范公司成本支出費用的報銷管理，保證公司經(jīng)濟運行的合法和安全，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于公司所有員工出差、交通、業(yè)務招待等相關(guān)費用報銷。二、報銷標準交通費報銷標準：計算標準以實際交通費用為基礎，以不超過當?shù)刈罡卟盥醚a貼標準為限，當?shù)刈罡卟盥醚a貼標準詳見公司《差旅標準》。餐費報銷標準：普通員工：不得超過實際發(fā)生費用的40%。部門經(jīng)理：按公司規(guī)定餐費標準進行報銷。行政經(jīng)理和以上：不得超過實際發(fā)生費用的70%。住宿費報銷標準：普通員工：不得超過當?shù)鼐频甑?星級標準。行政經(jīng)理和以上：不得超過當?shù)鼐频甑?星級標準。其他費用報銷標準：凡屬于公司工作需要的其他費用，以實際發(fā)生的費用為準，需貼發(fā)票或收據(jù)原件。飛機、高鐵等機票報銷標準：按正常公務超標500元內(nèi)，需請示主管領(lǐng)導同意。超標500元以上需經(jīng)公司領(lǐng)導同意后方可報銷。三、報銷流程準備必要的原始憑證和票據(jù)，包括發(fā)票、收據(jù)等。填寫報銷單，注明報銷的具體內(nèi)容、時間、金額等。報銷單需在報銷發(fā)生后7天內(nèi)提交，逾期未報銷的費用將不能報銷。出差回來后需要在3個工作日內(nèi)完成費用報銷。報銷單需經(jīng)部門主管審核簽字，相關(guān)財務人員審核后，由負責人簽字確認后方可付款報銷。成本支出費用報銷時，須遵循公司的所有財務管理制度和要求，所有費用均需得到公司認可。四、其他出差期間，員工須遵守公司規(guī)定的出差行為規(guī)范。出差期間發(fā)生的任何經(jīng)濟糾紛，均由員工自行承擔，與公司無關(guān)。出差期間，員工需嚴格保守公司機密和保密信息，不得擅自泄露或傳播。五、附則本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，有關(guān)規(guī)定和流程的調(diào)整，以公司領(lǐng)導的決定為準。對于未盡事宜，請參考公司其他相關(guān)規(guī)定和制度。以上為成本支出費用報銷

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