2023年畢節(jié)市體育中心

2023年畢節(jié)市體育中心部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開部門概況（一）部門主要職能：貫徹執(zhí)行國家體育政策，實(shí)施全民健身計(jì)劃綱要；開展國民體質(zhì)監(jiān)測，負(fù)責(zé)體育中心基本建設(shè)和場館設(shè)施的管理及維護(hù)；為社會(huì)各界在體育中心開展各種體育競賽運(yùn)動(dòng)和全民健身活動(dòng)提供條件；提供社會(huì)體育咨詢、體育服務(wù)、開發(fā)體育產(chǎn)業(yè)等。（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：畢節(jié)市體育中心為全額撥款事業(yè)單位。（三）部門人員構(gòu)成：2023年畢節(jié)市體育中心事業(yè)編制34人，事業(yè)在職人數(shù)29人，退休人員33人。二、部門預(yù)算情況說明（一）部門預(yù)算收支情況：畢節(jié)市體育中心2023年收入預(yù)算總額為580.03萬元，均為公共財(cái)政預(yù)算撥款收入。相應(yīng)安排支出預(yù)算580.03萬元，其中2070399文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：347.82萬元，2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出（類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：122.47萬元，2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出（類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：31.14萬元，2101102衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：13.24萬元，2101103衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))：22.5萬元，2101199衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))：7.2萬元，2210201住房保障支出(類)住房改革支出

(款)住房公積金(項(xiàng))：35.67萬元。（二）支出預(yù)算情況說明1.支出預(yù)算總體情況。2023年公共財(cái)政預(yù)算安排總支出580.03萬元，其中基本支出570.03萬元，比去年減少5.45萬元，減少0.95%，主要原因是減少一名在職人員，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出10萬元，比去年減少10萬元，減少50%，主要原因是去年因?yàn)橐咔樵?，部分工作未開展，相應(yīng)支出減少，導(dǎo)致今年預(yù)算也減少。基本支出預(yù)算570.03萬元，其中2070399文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：337.82萬元，2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出（類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：122.47萬元，2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出（類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：31.14萬元，2101102衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：13.24萬元，2101103衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))：22.5萬元，2101199衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))：7.2萬元，2210201住房保障支出(類)住房改革支出

(款)住房公積金(項(xiàng))：35.67萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算10萬元，其中2070399文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：10萬元。我單位為體育局下屬單位，主要用于保障機(jī)關(guān)及本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出。嚴(yán)格按照國家和省相關(guān)規(guī)定核定的工資獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、社會(huì)保障、住房保障等經(jīng)費(fèi)支出。2.部門預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”情況。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算1.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的0.28%。其中公務(wù)接待支出預(yù)算0.3萬元，去年公務(wù)接待未做支出預(yù)算，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.28萬元，與上年持平。（三）其他重要事項(xiàng)說明1.對(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明無。政府采購情況無。國有資產(chǎn)占有使用情況2023年固定資產(chǎn)凈值25.08萬元，無形資產(chǎn)凈值3元，車輛編制數(shù)3輛，實(shí)有1輛。預(yù)算績效說明2023年共有1個(gè)項(xiàng)目納入績效管理，具體績效情況詳見附件1。5.名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。(二)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入(四)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。(五)附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。(六)其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。(八)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。(九)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。(十)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。（十一）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：指反映體育系統(tǒng)及其他部門所屬的支出。（十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：指反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。（十三）衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(

十四)

住房保障支出

(

類

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住房改革支出

(

款

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住房公積金(項(xiàng))：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。三、預(yù)算公開報(bào)表(詳見附件2)（一）部門收支總表（二）部門收