公路工程質(zhì)量保證體系

質(zhì)量保證體系2023年 月 日名目TOC\o“1-2“\h\z\u\l“_TOC_250031“1、總則 1\l“_TOC_250030“2、質(zhì)量治理方針和目標(biāo) 1\l“_TOC_250029“質(zhì)量治理方針 1\l“_TOC_250028“質(zhì)量治理目標(biāo) 1\l“_TOC_250027“3、質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量治理體系 1\l“_TOC_250026“組織機(jī)構(gòu) 1\l“_TOC_250025“質(zhì)量保證體系 4\l“_TOC_250024“4、工程質(zhì)量治理、過程掌握及措施 5\l“_TOC_250023“質(zhì)量管控手段 5\l“_TOC_250022“施工現(xiàn)場質(zhì)量治理 6\l“_TOC_250021“施工過程質(zhì)量掌握 6\l“_TOC_250020“5、工程質(zhì)量目標(biāo)治理 7\l“_TOC_250019“6、質(zhì)量治理工作流程 8\l“_TOC_250018“質(zhì)量掌握程序 8\l“_TOC_250017“質(zhì)量檢查流程 9\l“_TOC_250016“施工過程質(zhì)量掌握流程 10\l“_TOC_250015“質(zhì)量事故訂正和預(yù)防程序框圖 11\l“_TOC_250014“7、工程質(zhì)量治理規(guī)定 11\l“_TOC_250013“8、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)治理方法 14\l“_TOC_250012“標(biāo)識(shí)的分類 14\l“_TOC_250011“標(biāo)識(shí)的制作要求 14\l“_TOC_250010“標(biāo)識(shí)的有關(guān)規(guī)定 14\l“_TOC_250009“9、不合格產(chǎn)品的掌握規(guī)定 14\l“_TOC_250008“質(zhì)量安全環(huán)保部對(duì)不合格品的掌握 14\l“_TOC_250007“施工工區(qū)對(duì)不合格品的掌握 15\l“_TOC_250006“10、竣工工程交付程序 15\l“_TOC_250005“竣工工程硬件的保護(hù)和交付 15\l“_TOC_250004“竣工工程軟件資料的審核和移交 16\l“_TOC_250003“11、工程回訪與投訴規(guī)定 16\l“_TOC_250002“回訪范圍 16\l“_TOC_250001“回訪程序 16\l“_TOC_250000“用戶效勞 17質(zhì)量保證體系質(zhì)量保證體系10101、總則現(xiàn)創(chuàng)立優(yōu)質(zhì)工程的預(yù)期質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合本工程的實(shí)際狀況，制定本體系。的質(zhì)量治理。執(zhí)行質(zhì)量獎(jiǎng)懲規(guī)定，提高本工程工程質(zhì)量治理水平。2、質(zhì)量治理方針和目標(biāo)質(zhì)量治理方針中爭創(chuàng)優(yōu)良。質(zhì)量治理目標(biāo)杜絕施工重大工程質(zhì)量單位工程一次驗(yàn)收合格率100%90部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程。交、竣工文件做到真實(shí)牢靠，標(biāo)準(zhǔn)整齊，實(shí)現(xiàn)一次校驗(yàn)合格。3、質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量治理體系組織機(jī)構(gòu)工程部成立質(zhì)量治理小組，由工程經(jīng)理擔(dān)當(dāng)組長、總工、副經(jīng)理擔(dān)當(dāng)副組框圖。置足夠的質(zhì)量檢查治理人員。工程部的施工部、質(zhì)量安全治理部負(fù)責(zé)各工區(qū)的月質(zhì)量打算考核評(píng)比和相全線的隧道地質(zhì)和特大橋線型應(yīng)力監(jiān)控量測及中心試驗(yàn)室關(guān)于質(zhì)量方面的工作監(jiān)視檢查。質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目經(jīng)理工程副經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理工程副經(jīng)理總工程師測量隊(duì)試驗(yàn)室工綜工綜計(jì)設(shè)財(cái)質(zhì)程合劃備務(wù)量技管合物管安術(shù)理同資理全部部部部部部顧家紅梁打基砂石砼凹子溝料拌子施施篩合工區(qū)工區(qū)工區(qū)分隊(duì)隊(duì)質(zhì)量治理領(lǐng)導(dǎo)小組為認(rèn)真貫徹落實(shí)GB/T19001-2023〔ISO9001:2023〕標(biāo)準(zhǔn)，確保工程部質(zhì)量治理組設(shè)置辦公室，辦公室設(shè)置在質(zhì)量安全環(huán)保部，主要職責(zé)如下：組織制定工程質(zhì)量方針，確定工程質(zhì)量治理目標(biāo)；c.組織工程質(zhì)量教育培訓(xùn)工作；e.組織工程定期現(xiàn)場施工質(zhì)量檢查；h.負(fù)責(zé)質(zhì)量事故和不合格品處理和上報(bào)工作；i負(fù)責(zé)工程部體系治理要素分解和治理職責(zé)劃分，落實(shí)到相關(guān)部門；質(zhì)量保證體系實(shí)施全面質(zhì)量治理。詳見以下圖《質(zhì)量保證體系框圖》掌廣制明完制握技測定確善定規(guī)術(shù)量技創(chuàng)創(chuàng)計(jì)獎(jiǎng)范交復(fù)術(shù)優(yōu)優(yōu)量罰標(biāo)底核措工支措準(zhǔn)規(guī)施點(diǎn)付施范進(jìn)行質(zhì)量自檢獎(jiǎng)優(yōu)罰劣檢互查檢質(zhì)量保證體系思想保證質(zhì)量保證施工保證措施保證質(zhì)量保證體系思想保證質(zhì)量保證施工保證措施保證經(jīng)濟(jì)保證提高質(zhì)量意識(shí)工程指揮部TQC領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，推行全面質(zhì)量治理，強(qiáng)化ISO9000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)優(yōu)樣板工程經(jīng)濟(jì)法規(guī)TQC小組QC教育經(jīng)濟(jì)責(zé)任制為全部職工效勞推制度教育打算成果發(fā)表工班QC小組簽訂責(zé)任狀班組溝通技術(shù)崗位責(zé)任制任制經(jīng)濟(jì)兌現(xiàn)改進(jìn)工作質(zhì)量總結(jié)表彰先進(jìn)提高工作能力交接提高經(jīng)濟(jì)效益質(zhì)量評(píng)定反響確保優(yōu)質(zhì)工程，保證用戶滿足質(zhì)量管控手段手段：治理體系、安全保障、檢測手段、施工組織、內(nèi)外工作協(xié)調(diào)等進(jìn)展全面掌握。全過程掌握：每個(gè)分項(xiàng)工程從施工圖設(shè)計(jì)復(fù)核、現(xiàn)場放樣、各種原材料的全面的質(zhì)量掌握。預(yù)防為主，防患于未然。全員掌握：凡參與本工程工程建設(shè)的每一個(gè)人都要增加質(zhì)量意識(shí)，嚴(yán)峻作出優(yōu)質(zhì)工程。施工現(xiàn)場質(zhì)量治理弱環(huán)節(jié)，制定改進(jìn)措施并跟蹤檢查落實(shí)，確保工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)。工程部應(yīng)建立各項(xiàng)有效的施工質(zhì)量治理制度。主要包括：工程報(bào)檢制度、工程工程質(zhì)量責(zé)任制度、材料進(jìn)場檢驗(yàn)制度、樣板引路制度、施工掛牌制度，過程檢制度等。解到各工序，確保工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，最終實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。施工過程質(zhì)量掌握培訓(xùn)交底及驗(yàn)收掌握材料、設(shè)備質(zhì)量的預(yù)控進(jìn)展復(fù)驗(yàn)，并依據(jù)相關(guān)程序報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)認(rèn)可。定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展選購，現(xiàn)場驗(yàn)收和檢驗(yàn)，并依據(jù)相關(guān)程序報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)認(rèn)可。不得投入使用，杜絕使用不合格產(chǎn)品，并對(duì)去向留下相應(yīng)的記錄。過程質(zhì)量掌握工程部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量掌握。各工序必需依據(jù)《專用技術(shù)條款》規(guī)定質(zhì)量標(biāo)量掌握。依據(jù)規(guī)定制定工序檢驗(yàn)制度，組織現(xiàn)場交驗(yàn)。的工程必需先做試驗(yàn)段工程，試驗(yàn)段工程經(jīng)工程部工程治理部、安全質(zhì)量治理部、監(jiān)理、業(yè)主、設(shè)計(jì)等單位參與檢驗(yàn)，簽字前方可全面實(shí)施。全面實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)不得低于樣板質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。未按規(guī)定進(jìn)展質(zhì)量檢查驗(yàn)收，不得進(jìn)入下道工序。過程質(zhì)量檢查〔，審查后進(jìn)展階段性歸檔?！卜ā澈唾|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；并對(duì)全部檢驗(yàn)批進(jìn)展全面檢查。5、工程質(zhì)量目標(biāo)治理為了提高本工程工程質(zhì)量治理水平，工程部實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)治理：制定分項(xiàng)工程質(zhì)量樣板打算及實(shí)施方案，報(bào)工程部審核備案。解。報(bào)工程經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。貫徹執(zhí)行首件工程制度，每個(gè)分項(xiàng)工程必需先做樣板，特別是橋梁的墩柱、蓋梁、上部梁體，路面、擋墻、水溝等，經(jīng)總監(jiān)辦認(rèn)可后，方可開放全面施工。QC工程質(zhì)量資料要做到準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確、齊全，按規(guī)定收集、并制作影像資料。6、質(zhì)量治理工作流程生疏圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)臨建工程施工材料。勞動(dòng)力預(yù)備學(xué)習(xí)操作規(guī)程生疏圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)臨建工程施工材料。勞動(dòng)力預(yù)備學(xué)習(xí)操作規(guī)程預(yù)備工作測量儀器預(yù)備編制施工組織設(shè)計(jì)周轉(zhuǎn)材料，機(jī)械設(shè)備施工現(xiàn)場‘四通一平’分項(xiàng)分部工程交底技術(shù)交底辦理上道工序交接嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程中間檢查，驗(yàn)收依據(jù)圖紙及領(lǐng)悟意圖進(jìn)展施工施工三檢制合理安排工序間的銜接現(xiàn)場文明施工隱蔽工程驗(yàn)收簽證執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定質(zhì)量評(píng)定不合格項(xiàng)返工處理材料合格證測量記錄試驗(yàn)報(bào)告中間驗(yàn)收證明書自檢記錄竣工圖紙質(zhì)量評(píng)定記錄匯總資料整理設(shè)計(jì)變更隱蔽驗(yàn)收記錄竣工驗(yàn)收?qǐng)D紙會(huì)審紀(jì)要施工日記技術(shù)核定書事故處理記錄交付使用回訪質(zhì)量檢查流程工程部工程部質(zhì)量安全部總工程師財(cái)務(wù)施工工區(qū)工程進(jìn)度信息制定質(zhì)量檢查打算審批，確定參加人員公布檢查通知編制檢查表進(jìn)展現(xiàn)場檢查安全治理手冊(cè)及作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量治理手冊(cè)及作業(yè)指導(dǎo)書環(huán)境治理作業(yè)指導(dǎo)書召開檢查會(huì)發(fā)布檢查結(jié)果通報(bào)施工工區(qū)下發(fā)整改通知書或處理書扣除罰款未完成復(fù)查檢驗(yàn)現(xiàn)場檢驗(yàn)照片檢驗(yàn)檢查完畢做檢查總結(jié)并存檔完成施工過程質(zhì)量掌握流程施工工區(qū)質(zhì)量安全部工程部監(jiān)理單位業(yè)主單位施工階段施工工區(qū)質(zhì)量安全部工程部監(jiān)理單位業(yè)主單位施工階段巡檢〔質(zhì)量治理指導(dǎo)書〕分項(xiàng)工程施工專檢〔質(zhì)量治理指導(dǎo)書〕專檢不符合整改或返工整改通知單整改通知單復(fù)檢合格進(jìn)展下道工序內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查〔質(zhì)量管理指導(dǎo)書〕不符合分項(xiàng)整改整改通知單復(fù)檢合格申請(qǐng)報(bào)驗(yàn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)檢查結(jié)果合格不合格整改后從報(bào)驗(yàn)驗(yàn)收合格驗(yàn)收審核簽署驗(yàn)收簽署驗(yàn)收簽署驗(yàn)收到達(dá)驗(yàn)收條件簽署驗(yàn)收申請(qǐng)組織工程驗(yàn)收質(zhì)量事故訂正和預(yù)防程序框圖發(fā)生質(zhì)量事故發(fā)生質(zhì)量事故初定不處理爭論不合格的緣由和潛在因素?cái)M定防范措施爭論是否處理處理處理報(bào)監(jiān)理工程師審批擬定處理措施報(bào)監(jiān)理工程師審批防范措施落實(shí)報(bào)監(jiān)理工程師審批實(shí)施處理措施不處理編寫質(zhì)量事故報(bào)告報(bào)監(jiān)理工程師7、工程質(zhì)量治理規(guī)定享有更高的信譽(yù)。特制定本條例：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和上級(jí)文件精神以及有關(guān)質(zhì)量治理規(guī)定。貫徹以紀(jì)律和目標(biāo)為兩把懸劍，在工程施工過程中實(shí)施六項(xiàng)嚴(yán)格堅(jiān)持，即：嚴(yán)格堅(jiān)持施工中高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，不合格必需返工處理，決不遷就。嚴(yán)格堅(jiān)持依據(jù)施工標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)操作，抑制治理和操作上的自由化。面。嚴(yán)格堅(jiān)持總體質(zhì)量掌握和細(xì)部處理完善，保證建筑產(chǎn)品良好的質(zhì)量效果。嚴(yán)格堅(jiān)持治理質(zhì)量通病，保證交工驗(yàn)收一次成功，提交精巧的建筑產(chǎn)品。嚴(yán)格堅(jiān)持防止穿插污染，留意成品保護(hù)和材料節(jié)約。度，即：作業(yè)人員和重要崗位肯定要進(jìn)展專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。質(zhì)量治理責(zé)任到人，在質(zhì)量治理系統(tǒng)中，什么人在什么崗位，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)什崗，推行動(dòng)態(tài)治理，凈化質(zhì)量治理隊(duì)伍。定中要求，進(jìn)展實(shí)測實(shí)量，對(duì)檢測結(jié)果質(zhì)檢員，班組長都必需簽字。質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)落實(shí)到人，工程部在方針目標(biāo)治理中確定爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)樣板工程，當(dāng)在質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)中，分別負(fù)起決策、治理和操作的責(zé)任。缺、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等將追究當(dāng)事人的責(zé)任。程款。方結(jié)算。必需馬上整改，情節(jié)嚴(yán)峻的將追究有關(guān)人員的責(zé)任。準(zhǔn)。必需經(jīng)過考核合格前方能上崗。工程部每月進(jìn)展一次質(zhì)量、安全大檢查，并以簡報(bào)形式通報(bào)檢查結(jié)果。工程檢查中執(zhí)行“一把尺子，兩把刀子”的作法。一把尺子即：國家標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程質(zhì)量達(dá)不到要求的成品堅(jiān)決推倒重來。絕不轉(zhuǎn)入下道工序施工，把質(zhì)量隱患消滅在每一道工序之中，避開積重難返，造成材料和人工的損失。工程中發(fā)生的質(zhì)量問題必需逐級(jí)上報(bào)主管部門處理。質(zhì)量記錄的治理字及日期齊全。質(zhì)量記錄的歸檔保存質(zhì)量記錄中屬于質(zhì)量安全環(huán)保部的各類記錄資料，由質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)事故報(bào)告等。質(zhì)量安全環(huán)保部內(nèi)業(yè)人員應(yīng)對(duì)各種質(zhì)量記錄進(jìn)展分類、標(biāo)識(shí)，妥當(dāng)保存在防曬、防腐、防損壞、防變質(zhì)和防喪失的環(huán)境中。8、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)治理方法制品等，避開誤用及實(shí)現(xiàn)可追溯性，特制定本規(guī)定。標(biāo)識(shí)的分類檢驗(yàn)過程的狀態(tài)標(biāo)識(shí)成品與半成品的檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)其它物項(xiàng)效勞標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)的制作要求選用鐵皮制作，要求要有肯定的剛度和耐久性?？沙惺芊稚?、標(biāo)簽書寫等。依據(jù)施工現(xiàn)場具體狀況承受其它適宜方法。標(biāo)識(shí)的有關(guān)規(guī)定對(duì)已經(jīng)檢查驗(yàn)收的分局部項(xiàng)工程，懸掛或固定合格與不合格標(biāo)識(shí)；對(duì)已經(jīng)檢查驗(yàn)收的成品與半成品分別進(jìn)展標(biāo)識(shí)，對(duì)不便使用標(biāo)牌的物項(xiàng)，識(shí)復(fù)查品〔現(xiàn)場在標(biāo)識(shí)時(shí)應(yīng)注明。工序作業(yè)層應(yīng)分別懸掛或者固定待檢區(qū)和封閉區(qū)標(biāo)識(shí)牌。檢查驗(yàn)證中覺察的問題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向有關(guān)責(zé)任人員提出整改意見，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)展驗(yàn)證。9、不合格產(chǎn)品的掌握規(guī)定質(zhì)量安全環(huán)保部對(duì)不合格品的掌握對(duì)不合格品進(jìn)展調(diào)查分析，提出處理措施和建議。對(duì)特別工序消滅的不合格品的整改、返修進(jìn)展監(jiān)控、跟蹤。對(duì)易造成較大質(zhì)量隱患的工序進(jìn)展抽查、跟蹤并提出訂正措施和意見。共同制定訂正、預(yù)防措施。對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的工序和操作審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、效勞報(bào)告顧客意見等制定相應(yīng)的預(yù)防措施。質(zhì)量安全環(huán)保部在預(yù)定的驗(yàn)證期內(nèi)對(duì)現(xiàn)場實(shí)施措施進(jìn)展驗(yàn)證。施工工區(qū)對(duì)不合格品的掌握檢查。，由工程部有關(guān)部門共同制定相應(yīng)的訂正和預(yù)防措施。和預(yù)防措施對(duì)問題進(jìn)展整改。上簽署驗(yàn)收意見。對(duì)已消滅嚴(yán)峻質(zhì)量事故作業(yè)隊(duì)要填寫《工程質(zhì)量事故報(bào)告》準(zhǔn)時(shí)報(bào)送工程措施。10、竣工工程交付程序竣工工程硬件的保護(hù)和交付品保護(hù)工作，確保向業(yè)主供給精巧產(chǎn)品。工程工程經(jīng)理部在工程正式驗(yàn)收以后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向業(yè)主辦理移交手續(xù)?？⒐すこ誊浖Y料的審核和移交工資料各欄目的簽字手續(xù)，送交相關(guān)部門進(jìn)展審核。進(jìn)展認(rèn)真審核，覺察問題應(yīng)予以記錄，并反響給工程部工程治理部。改、補(bǔ)充和完善。工程部工程治理部負(fù)責(zé)將整理好的《工程竣工資料》向建設(shè)單位進(jìn)展移交，辦理移交手續(xù)。臺(tái)帳。11、工程回訪與投訴規(guī)定回訪范圍回訪。對(duì)特別工程〔如申報(bào)市、省、國家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程，在驗(yàn)收前進(jìn)展回訪。對(duì)在使用過程中，用戶投訴工程質(zhì)量存在問題