自助設(shè)備安全自查報告

第頁共頁自助設(shè)備平安自查報告自助設(shè)備平安自查報告為整體提升自助設(shè)備平安防護(hù)才能，根據(jù)《xx銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展業(yè)務(wù)庫專項(xiàng)平安檢查暨自助設(shè)備專項(xiàng)平安檢查后續(xù)整改工作的`通知》文件相關(guān)要求，結(jié)合村鎮(zhèn)銀行實(shí)際情況，根據(jù)村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備平安防范制度，開展了自助設(shè)備專項(xiàng)平安自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：一、根本情況。截止目前，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設(shè)備共計3臺，其中，穿墻式在行ATM自助取款機(jī)3臺，安裝位置分別在總行營業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無離行ATM。二、自查工作情況?！惨弧场禔TM日常巡查登記簿》填寫標(biāo)準(zhǔn)，做到一日三查，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備現(xiàn)金過失登記簿》正確填寫，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備日常運(yùn)行、維護(hù)登記簿》填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改?！捕炒彐?zhèn)銀行自助設(shè)備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進(jìn)／出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程進(jìn)展錄像，回放圖像明晰，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間?！踩吃O(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管?！菜摹宠€匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進(jìn)展記錄?！参濉超F(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會計主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運(yùn)行前測試憑證均由專人保管?！擦臣逾n過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄明晰，外置監(jiān)控數(shù)據(jù)至少保存1個月，內(nèi)置監(jiān)控數(shù)據(jù)保存時間至少3個月?！财摺惩鈦砣藛T進(jìn)出按要求進(jìn)展了登記簿、運(yùn)行日志備注欄注明維修情況；維修設(shè)備時，有我行員工全程陪同?！舶恕嘲磿嬕笸咨票９芰魉罩炯?。〔九〕機(jī)具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、平安用卡提示，做到標(biāo)準(zhǔn)整潔?！彩臣逾n時做到停機(jī)加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)展；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)展分別清點(diǎn)，加鈔完畢后做取款測試。三、自查中存在的問題及整改情況。〔一〕在檢查各項(xiàng)登記簿中出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改?！捕吃跈z查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)內(nèi)出現(xiàn)細(xì)微滲水，已立即查明原因進(jìn)展了整改?！?/p>