發(fā)電企業(yè)粉煤灰監(jiān)察方案

發(fā)電企業(yè)粉煤灰治理專項(xiàng)效能監(jiān)察工作方案2023開展效能監(jiān)察。為切實(shí)做好此項(xiàng)工作，制定本方案。一、監(jiān)察依據(jù)12023234、相關(guān)的國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司規(guī)章制度。二、監(jiān)察范圍〔一〕企業(yè)范圍：公司所屬的燃煤發(fā)電企業(yè)?！捕硶r(shí)間范圍：2023111231要時(shí)可追溯到以前年度。三、監(jiān)察內(nèi)容重點(diǎn)從以下七個(gè)方面開展粉煤灰治理狀況效能監(jiān)察：〔一〕粉煤灰業(yè)務(wù)治理體制狀況。1、粉煤灰業(yè)務(wù)是否自營，自營方式的狀況；2、粉煤灰業(yè)務(wù)是否對(duì)外托付，確定對(duì)外托付單位的方式以及有關(guān)費(fèi)用的狀況；3、粉煤灰業(yè)務(wù)是否托付燃煤電廠所屬多經(jīng)企業(yè)經(jīng)營，托付收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)劃分狀況?！捕撤勖夯抑卫碇贫冉ㄔO(shè)狀況。1、是否建立粉煤灰治理的特地制度；2、制度是否涵蓋粉煤灰生產(chǎn)、銷售、核算、外運(yùn)等各方面；3、對(duì)粉煤灰生產(chǎn)、銷售、核算、外運(yùn)等方面的治理責(zé)任是否界定清楚明確。〔三〕粉煤灰生產(chǎn)治理狀況。1、生產(chǎn)治理是否納入發(fā)電生產(chǎn)統(tǒng)一調(diào)度體系；2、粉煤灰、渣的生產(chǎn)、運(yùn)輸是否由發(fā)電企業(yè)依據(jù)發(fā)電生產(chǎn)需要進(jìn)展安排；3、是否發(fā)生粉煤灰生產(chǎn)、運(yùn)輸影響發(fā)電生產(chǎn)的大事；4、粉煤灰生產(chǎn)人員是否經(jīng)過電力生產(chǎn)培訓(xùn)合格上崗；5、粉煤灰生產(chǎn)安全責(zé)任是否明確?！菜摹撤勖夯忆N售治理及收益狀況。1理；2、粉煤灰銷售收入狀況，發(fā)電企業(yè)粉煤灰業(yè)務(wù)的收入狀況?！参濉撤勖夯液怂阒卫頎顩r。1、是否建立了生產(chǎn)、銷售、統(tǒng)計(jì)一體的粉煤灰核算管理體制；2、粉煤灰的生產(chǎn)、銷售數(shù)量狀況，耗用燃煤的數(shù)量及灰分狀況，粉煤灰生產(chǎn)、銷售數(shù)量與耗用燃煤數(shù)量之間是否匹配；3、粉煤灰業(yè)務(wù)是否納入燃煤發(fā)電企業(yè)會(huì)計(jì)核算體系，是否建立獨(dú)立科目進(jìn)展核算?！擦撤勖夯抑卫硇鼙O(jiān)察開展?fàn)顩r?！财摺撤勖夯抑卫矸矫婧玫淖龇耙庖娊ㄗh。四、方法步驟本次效能監(jiān)察由集團(tuán)公司統(tǒng)一組織，并按企業(yè)自查自糾和集團(tuán)公司重點(diǎn)檢查兩個(gè)階段實(shí)施?！惨弧匙圆樽约m階段〔2023年月至月。各燃煤發(fā)電企業(yè)要依據(jù)集團(tuán)公司確定的監(jiān)察內(nèi)容，對(duì)本2023存在問題的緣由，爭論制訂改進(jìn)措施，并完成粉煤灰治理情〔見附件月察部。報(bào)送資料的真實(shí)準(zhǔn)確性由企業(yè)行政主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)?！捕持攸c(diǎn)檢查階段〔2023年月。集團(tuán)公司將于 月份依據(jù)各企業(yè)自查自糾和日常把握的狀況，選擇局部企業(yè)進(jìn)展重點(diǎn)檢查，并對(duì)其上報(bào)的效能監(jiān)察報(bào)告進(jìn)展復(fù)核。集團(tuán)公司成立由安生部、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)察部參與的效能監(jiān)察工作辦公室，具體負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)粉煤灰治理狀況效能監(jiān)察工作的組織實(shí)施。辦公室設(shè)在監(jiān)察部。附件：1、粉煤灰治理狀況效能監(jiān)察報(bào)告1：

粉煤灰治理狀況效能監(jiān)察報(bào)告企業(yè)名稱：主要內(nèi)容

根本推斷

存在問題及緣由分析 改進(jìn)狀況。外托付單位的方式以及有關(guān)費(fèi)用的情況。劃分狀況。

〔是/否〕1、是否建立粉煤灰治理的特地制度。2、制度是否涵蓋粉煤灰生產(chǎn)、銷售、核算、外運(yùn)等各方面。3、對(duì)粉煤灰生產(chǎn)、銷售、核算、外運(yùn)等方面的治理責(zé)任是否界定清楚明確。度體系。2、粉煤灰、渣的生產(chǎn)、運(yùn)輸是否由發(fā)況 電生產(chǎn)的大事。培訓(xùn)合格上崗。5、粉煤灰生產(chǎn)安全責(zé)任是否明確。12煤灰業(yè)務(wù)的收入狀況。況1、是否建立了生產(chǎn)、銷售、統(tǒng)計(jì)一體灰的生產(chǎn)銷售數(shù)量狀況耗況 用燃煤的數(shù)量及灰分狀況，粉煤灰生產(chǎn)、銷售數(shù)量與耗用燃煤數(shù)量之間是否匹配。會(huì)計(jì)核算體系，是否建立獨(dú)立科目進(jìn)展核算。