廣安南萬平合電力安裝有限責任公司管理流程圖

1目錄1.38、并網(wǎng)、購電協(xié)議簽訂工作流程〔NWPH-GA-3800〕 4事故報告及調(diào)查處理流程〔NWPH-GA-3901〕 5生產(chǎn)設(shè)備一類障礙報告處理流程〔NWPH-GA-3902〕 6平安管理制度編寫與修訂工作流程〔NWPH-GA-3903〕 7年度消防工作方案審批流程〔NWPH-GA-3904-1〕 8消防檢查及整改工作流程〔NWPH-GA-3904-2〕 9平安違章處分流程〔NWPH-GA-3905〕 10年度平安技術(shù)勞動保護措施方案流程〔NWPH-GA-3906〕 11要1.日39嫩.7委平安雖生產(chǎn)絨大檢劈查流峽程〔蜘NW圣PH旨-G來A-四39秧07朽〕箏 喂12懼1.牧40夏.1宣廠家忙〔承疊包商鉗〕資擁質(zhì)確認認流券程〔火NW辣PH幣-G起A-溪40床01猛〕飛 勇13園1.滔40筒.2騾采購喬〔承心包〕局方式糞確定砌流程筐〔傍NW渡PH古-G避A-片40糧02摸〕滑≥熟＜蔬 賤14采1.遣40闖.3礎(chǔ)招標獅文件誦〔詢農(nóng)價書才〕準躲備流刃程〔森NW恐PH規(guī)-G輝A-臺40慌03瓦〕繼 另15膏1.龜40刻.4須集團鴉控制散招標柴工作互流程瑞〔妖NW適PH套-G配A-束40冬04顛〕索 蓄16景1.莫40加.5燙集團仁授權(quán)組〔公正司控融制〕牽招標雅工作冶流程免〔毯NW膊PH牌-G沃A-泄40盒05半〕章 嚼17應(yīng)1.貞40州.6悄詢價殲工作嗎流程控〔濟NW奶PH肅-G懼A-彩40凡06尿〕差 困18菌1.汽40絮.7妹合同奮談判剃工作隊流程膚〔餃NW扶PH拖-G落A-妖40棄07掠〕決 奪19那么1.鍬40廚.8鍋合同孩簽定百管理桃流程卵〔堡NW店P(guān)H洲-G捧A-銀40帽08擾〕惜 匠20幫1.閥40誘.9禁采購愉〔承必包〕越工作腹流程蘿集成臥〔段NW代PH歡-G背A-選40譯09姑〕趴 譽21飽2.藍1.侍1閥管理設(shè)及流圓程執(zhí)狂行控挨制工篇作流占程〔盜NW劍PH鑰-G毀A-嗎01皇01居〕胃 膜22贈2.罵1.娘2爆月度齒平安悶生產(chǎn)大檢查龜工作淘流程似〔丹NW待PH強-G喪A-折01鏟02個〕序 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鄉(xiāng)57糕2.蛾1.狗36盼重大趙反事絞故演宮習預(yù)用案編扣寫、濕實施們、總晃結(jié)流腎程〔貨NW艘PH雹-G四A-金01序36振〕刷 晉58荒2.腐1.率37閱例行狂反事閘故演酒習實以施流岔程〔孝NW蠟PH領(lǐng)-G腎A-辯01餓37疑〕蓄 前59非2.累1.煎38曉防汛釘工作區(qū)流程帳〔膀NW搖PH訪-G英A-厘01泉38袍〕復 姓60皂2.販1.處39約平安座管理哄制度鄉(xiāng)執(zhí)行胖情況脾檢查慈工作禽流程售〔妄NW巨PH蘋-G存A-茫01否39亭〕寫 梁61券2.態(tài)1.州40服資料旗管理僑流程蜓〔廢NW互PH子-G沉A-扒01洞40豐〕亮 厭62屬2.肺1.眼41便輸電配、通筆信線另路及廁施工景變電店站故值障、姻事故杏處理建流程比〔識NW脈PH清-G抽A-席01伙41啟〕擁 才63揉1.筐38翁、并媽網(wǎng)、黑購電錘協(xié)議餓簽訂可工作陪流程抵〔奏NW稼PH按-磁GA棵-3籍80武0〕安生部營銷負責人編寫起草并網(wǎng)、購電協(xié)議安生部營銷負責人編寫起草并網(wǎng)、購電協(xié)議〔01〕安生部負責人總經(jīng)理主管生產(chǎn)領(lǐng)導、安生部負責人營銷負責人與電網(wǎng)公司談判〔05〕總經(jīng)理、主管生產(chǎn)領(lǐng)導總經(jīng)理、主管生產(chǎn)領(lǐng)導與電網(wǎng)公司簽訂協(xié)議〔06〕資料管理員〔07〕平安生產(chǎn)部、財務(wù)部檔案管理員歸檔〔08〕熔1.譯39福.1敢事故趕報告際及調(diào)破查處壺理流法程〔朝NW貴PH椒-碌GA貝-3麗90狡1〕事故發(fā)生事故發(fā)生〔01〕安監(jiān)室報四川水電公司安監(jiān)室，公司領(lǐng)導向四川水電公司領(lǐng)導匯報〔02〕公司相關(guān)領(lǐng)導負責組織事故搶險救災(zāi)及善后〔02〕抄報地方政府有關(guān)部門〔02〕上報上級相關(guān)單位組成事故調(diào)查組進行調(diào)查(03)形成事故調(diào)查報告書〔04〕按事故調(diào)查報告處理〔05〕結(jié)束〔06〕筒1.帽39相.2塵生產(chǎn)翻設(shè)備怨一類繳障礙咬報告壘處理外流程柴〔林NW勸PH釋-洋GA癥-3緞90甚2〕設(shè)備一類障礙發(fā)生〔設(shè)備一類障礙發(fā)生〔01〕抄報公司安監(jiān)室，抄送部門平安員〔02〕報平安生產(chǎn)部現(xiàn)場負責人、主管生產(chǎn)領(lǐng)導〔02〕成控中心及ON-CALL人員組織搶險〔02〕當值人員提交事件經(jīng)過，負責處理人員提交處理經(jīng)過及初步技術(shù)分析(03)平安生產(chǎn)部負責組織事故調(diào)查安監(jiān)室參加調(diào)查〔03〕調(diào)查取證〔04〕由安生部負責事故調(diào)查報告編制，安監(jiān)室可單獨提出意見和建議〔05〕主管生產(chǎn)領(lǐng)導審查報告〔06〕總經(jīng)理審查報告〔07〕按事故調(diào)查報告處理〔08〕安監(jiān)室、安生局部別口徑報四川水電公司安監(jiān)室、安生部〔08〕結(jié)束〔09〕虜1.果39慧.3柜平安行管理遭制度寄編寫厭與修稈訂工輸作流蝕程〔寸NW姿PH潔-籃GA叔-3戰(zhàn)90鞠3〕安監(jiān)室負責人及相關(guān)部門負責人共同審查安監(jiān)室負責人及相關(guān)部門負責人共同審查〔02〕主管領(lǐng)導審核〔03〕總經(jīng)理審批〔04〕轉(zhuǎn)公司發(fā)文流程〔05〕安監(jiān)室會同相關(guān)部門安排相關(guān)人員共同起草、修訂平安管理制度〔01〕根1.善39愿.4蜜.1越年度屢消防革工作株方案觸審批喇流程攀〔報NW喜PH封-滾GA革-3飄90言4-燥1〕部門消防管理人員部門消防管理人員〔平安員〕制訂年度消防工作方案〔01〕防火委員會常設(shè)機構(gòu)匯總編制公司消防工作方案〔03〕部門技術(shù)負責人審查〔02〕各部門技術(shù)負責人會審〔04〕防火委員會主任批準〔05〕公司內(nèi)發(fā)文執(zhí)行〔06〕禁1.迷39殃.4裂.2疾消防撈檢查烘及整抹改工離作流奮程〔砍NW膝PH許-驅(qū)GA濁-3糾90拔4-盼2〕部門消防管理人員部門消防管理人員〔平安員〕根據(jù)工作方案或防火委員會臨時安排組織對本部門范圍內(nèi)消防工作進行檢查并形成報告〔01〕部門負責人審查報告〔02〕相關(guān)單位人員進行整改〔03〕部門消防管理人員〔平安員〕組織檢查、驗收并重新整理報告形成〔04〕報送防火委員會〔05〕主管領(lǐng)導、安監(jiān)室、部門技術(shù)負責人匯總存檔〔06〕逃1.噸39鏡.5霜平安汽違章磁處分汪流程倦〔壽NW迷PH妖-弄GA摧-3蠶90染5〕平安平安管理人員檢查有平安考核事件〔01〕平安管理人員根據(jù)相關(guān)規(guī)定提出考核意見〔02〕安監(jiān)室組織調(diào)查并提出處分意見〔02〕安監(jiān)室主任審核〔03〕部門負責人公司平安生產(chǎn)委員會審批〔03〕安監(jiān)人員開罰款單進行處分〔04〕公司主管領(lǐng)導核定〔04〕平安管理人員開罰款進行處分〔05〕平安管理人員公布處分情況〔06〕平安員、安監(jiān)室統(tǒng)計備案〔07〕目1.步39往.6害年度撒平安抱技術(shù)吸勞動預(yù)保護桃措施承方案蹄流程熄〔估NW旅PH淹-愚GA日-3錦90昂6〕各部門提出各部門提出平安技術(shù)勞動保護措施方案〔01〕安監(jiān)室安監(jiān)人員匯總編制〔02〕安監(jiān)室主任審查〔03〕相關(guān)部門負責人主管領(lǐng)導總經(jīng)理審批〔04〕相關(guān)部門落實執(zhí)行〔05〕安監(jiān)室走上報材料流程上報四川水電公司備案〔05〕貞1.術(shù)39請.7固平安莊生產(chǎn)父大檢殿查流控程〔攔NW唇PH么-徹GA娘-3你90念7〕安監(jiān)室提出平安安監(jiān)室提出平安生產(chǎn)大檢查安排方案要求〔01〕安生部平安員提出生產(chǎn)區(qū)域平安大檢查提綱〔02〕監(jiān)理平安工程師提出基建工程平安大檢查提綱〔02〕安監(jiān)室安監(jiān)人員匯總編制平安大檢查方案通知〔03〕安監(jiān)室負責人審查〔04〕總經(jīng)理簽發(fā)〔05〕安監(jiān)室或指定人員組織進行大檢查〔06〕各組檢查負責人提出檢查情況報告及整改要求〔內(nèi)容由記錄人提交〕〔07〕安監(jiān)室匯總編制大檢查報告〔08〕相關(guān)部門負責人主管領(lǐng)導、總經(jīng)理檢查負責人審查〔09〕相關(guān)部門、單位組織整改〔10〕生產(chǎn)由安生部組織復查，基建由監(jiān)理組織復查，辦公生活區(qū)由經(jīng)理組織復查，平安管理局部由安監(jiān)室組織復查〔11〕復查結(jié)果由安監(jiān)室匯總發(fā)布〔12〕疊1.伸40或.1診廠家丑〔承編包商?！迟Y棋質(zhì)確熄認流胳程〔狀NW搶PH森-烈GA謎-4逮00扶1〕工程工程部收集廠家〔承包商〕信息，并分類整理〔02〕安監(jiān)室審查平安生產(chǎn)許可證〔03〕主管領(lǐng)導審批，確定需考察廠家(承包商)各單及考察組名單〔04〕抄報總經(jīng)理公司登記的優(yōu)質(zhì)承包商〔廠家〕〔02〕考察組考察，并提交考察報告〔05〕工程部匯總整理〔06〕抄報總經(jīng)理主管領(lǐng)導審批并推薦投標單位〔07〕總經(jīng)理審批確定投標單位〔08〕報集團公司批準〔09〕抄報總經(jīng)理及主管領(lǐng)導工程部整理參與投標單位清單〔10〕工程部提出承包〔采購〕工作方案(01)宅1.邊40口.2賊采購弊〔承巧包〕喊方式腹確定虎流程踩〔衫NW閑PH夫-借GA掉-4里00獻2〕煎≥漁＜工程工程部提出采購〔承包〕方案〔01〕工程部建議招標方式〔公開招標、邀請招標、詢價〕〔02〕總經(jīng)理辦公會神訂招標方式〔03〕報集團公司審批確定招標方式(公開招標、邀請招標、詢價)〔04〕詢價采購〔承包〕〔02〕總經(jīng)理及主管領(lǐng)導采購〔承包〕方式確定〔05〕越1.秩40鄰.3棚招標班文件昏〔詢坐價書?！硿屎陚淞骺瘸獭残齆W狼PH讓-蒸GA查-4棚00塞3〕工程工程部根據(jù)工程進度提出招標文件〔詢價書〕要求(01)主管領(lǐng)導指定責任人編寫〔02〕設(shè)計院編寫(02)工程部組織公司內(nèi)部審查〔建設(shè)部合同工程經(jīng)理審查商務(wù)局部〕〔03〕工程部組織業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理三方審查〔建設(shè)部合同工程經(jīng)理審查商務(wù)局部〕〔03〕總經(jīng)理及主管領(lǐng)導指定責任人修編〔04〕設(shè)計院修編〔04〕主管領(lǐng)導審批〔05〕總經(jīng)理設(shè)計院或指定責任人整理形成正式招標文件或詢價書〔06〕問1.鳳40縣.4蛙集團笛控制劃招標率工作鍛流程伶〔敗NW縱PH麻-邪GA前-4慈00遠4〕工程工程部按集團公司批準的方式、時間和投標單位發(fā)投標邀請函或發(fā)布公開招標信息〔01〕機電辦出售標書并根據(jù)需要組織標前會和現(xiàn)場考察〔02〕報總經(jīng)理、主管領(lǐng)導工程經(jīng)理推薦評標專家組、工作組名單〔03〕主管領(lǐng)導審查評標專家組、工作組名單〔04〕總經(jīng)理審批評標專家組、工作組名單〔05〕工程部指定人員發(fā)招標補充文件和回收投標過程文件〔03〕集團公司批準評標專家組與工作組名單，并確定領(lǐng)導小組名單，批準開標〔06〕工作組、專家組評標準備〔含標前準備會〕(07)開標〔08〕會議管理流程工作組組織人員進行評議〔技術(shù)、商務(wù)和報價分開〕〔09〕工作組匯總評標專家意見并形成評標工作報告〔10〕領(lǐng)導小組審議評標專家意見和評標工作報告〔11〕集團公司確定預(yù)中標單位和備選單位〔12〕報總經(jīng)理、主管領(lǐng)導進入合同談判工作〔13〕劑1.先40荒.5逆集團它授權(quán)惑〔公盞司控豈制〕憲招標猛工作有流程縮〔敵NW謊PH岡-溝GA老-4昆00回5〕工程工程部按公司總經(jīng)理批準的方式、時間和投標單位發(fā)投標邀請函或發(fā)布公開招標信息〔01〕工程部出售標書并組織標前會和現(xiàn)場考察〔02〕工程部指定人員發(fā)招標補充文件和回收投標過程文件〔03〕報總經(jīng)理、主管領(lǐng)導工程部經(jīng)理推薦評標專家組、工作組名單〔04〕主管領(lǐng)導審查評標專家組、工作組名單〔05〕總經(jīng)理審查確定評標領(lǐng)導小組、專家組、工作組名單〔06〕工作組、專家組評標準備和標前準備會(07)開標〔08〕會議流程工作組組織人員進行評議〔技術(shù)、商務(wù)和報價分開〕〔09〕工作組匯總評標專家意見并形成評標工作報告〔10〕領(lǐng)導小組審議評標專家意見和評標工作報告，確定預(yù)中標單位和備選單位〔11〕工程部指定人員發(fā)預(yù)中標通知書〔12〕報總經(jīng)理、主管領(lǐng)導進入合同談判工作〔13〕壩1.貸40牲.6趨詢價黨工作醬流程妄〔曉NW斥PH映-肌GA丹-4根00訊6〕工程工程部按公司總經(jīng)理批準的方式、時間和單位發(fā)詢價書〔01〕工程部指定人員發(fā)詢價書補充書文件和回收復詢過程文件和復詢書〔02〕報總經(jīng)理、主管領(lǐng)導工程部經(jīng)理推薦詢價評議工作組人員名單〔03〕主管領(lǐng)導審查詢價評議工作組人員名單〔04〕總經(jīng)理審批確定詢價評議工作組人員名單〔05〕詢價評議工作組進行評議〔技術(shù)、商務(wù)和報價分開〕〔06〕詢價評議工作組形成評審意見〔07〕主管領(lǐng)導審查評審意見，推薦談判單位〔08〕總經(jīng)理審批評審意見，確定談判單位〔09〕工程部指定人員發(fā)合同談判通知〔10〕報總經(jīng)理、主管領(lǐng)導進入合同談判工作〔11〕軌1.營40扯.7提合同土談判上工作桂流程汪〔故NW湊PH攔-團GA參-4寶00弄7〕工程工程部指定人員準備談判書面稿件〔含商務(wù)、技術(shù)等〕〔01〕工程部負責人審查并推薦參與談判人員名單〔02〕主管領(lǐng)導審批〔03〕總經(jīng)理審批并確定談判人員名單〔04〕報告集團公司派人參加〔05〕工程部指定人員聯(lián)系談判單位進行談判〔06〕報告總經(jīng)理主管領(lǐng)導〔07〕變更談判單位〔08〕報告總經(jīng)理主管領(lǐng)導〔07〕修訂談判條件〔07〕主管領(lǐng)導審批〔08〕總經(jīng)理審批〔09〕確定合同簽訂〔10〕談判結(jié)束〔11〕歐1.悠40捉.8奏合同盡簽定烤管理關(guān)流程務(wù)〔斃NW嫩PH粥-拳GA伴-4敵00皺8〕工程工程部指定人員提交合同簽訂申請〔含合同號〕〔01〕合同文本簽字人簽字〔06〕資料管理員確認收到合同文本原件后簽字，同時將合同格式轉(zhuǎn)化為PDF格式；按規(guī)定進行合同副本分發(fā)〔財務(wù)、合同工程經(jīng)理、工程部，份數(shù)缺乏由資料管理員復印分發(fā)〕，正本交檔案室歸檔〔08〕工程負責人及其他會簽人簽字檔案管理員收到合同文本并簽字(08)嗓1.啦40合.9反采購大〔承臘包〕翠工作錄流程共集成金〔能NW佳PH呼-端GA介-4殲00購9〕工程工程部根據(jù)二期工程進度方案提出采購方案〔含工程承包〕〔01〕廠家〔承包商〕資質(zhì)確認流程模塊〔02〕采購〔承包〕招標方式確定流程模塊〔02〕招標文件〔詢價書準備流程模塊〕〔02〕集團授權(quán)招標采購〔承包〕流程模塊〔03〕集團控制招標采購〔承包〕流程模塊〔03〕詢價采購〔承包〕工作流程模塊〔03〕合同談判流程模塊〔04〕合同簽訂管理流程模塊〔05〕麗2.頑1.鑼1識管理臣及流促程執(zhí)曠行控責制工乘作流刪程〔浙NW強PH待-瞧GA作-0僅10辟1〕部門負責人組織抽查管理及流程執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時要求整改部門負責人組織抽查管理及流程執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時要求整改〔03〕部門辦公事務(wù)員檢查管理及流程執(zhí)行情況，定期報告〔02〕各室自查管理及流程執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，定期報告上級〔01〕表2.蜜1.己2憶月度礎(chǔ)平安式生產(chǎn)灘檢查扭工作列流程克〔踩NW趨PH茄-庫GA船-0綢10唐2〕安生部安生部平安員提出月度檢查方案〔01〕安生部現(xiàn)場負責人審查月度檢查方案〔02〕安生部現(xiàn)場負責人組織檢查會議及兩票、違章、平安工作考核會議〔03〕安生部現(xiàn)場負責人負責，平安員組織現(xiàn)場平安檢查〔04〕平安員形成檢查報告、記錄相關(guān)缺陷，落實整改要求及方案〔05〕安生部現(xiàn)場負責人審查〔06〕安監(jiān)室部門領(lǐng)導、安監(jiān)室、主管生產(chǎn)領(lǐng)導發(fā)部門全體員工，相關(guān)室/中心落實執(zhí)行〔07〕予2.揚1.壤3鍵立項線檢修訂工作惜流程賓〔變NW飼PH蒸-固GA柏-0炸10炸3〕技術(shù)專責編寫檢修技術(shù)方案技術(shù)專責編寫檢修技術(shù)方案〔01〕室經(jīng)理組織本室成員討論〔02〕部門技術(shù)負責人組織審批檢修技術(shù)方案及組織機構(gòu)〔03〕部門負責人主管領(lǐng)導審批〔04〕工程負責人指定各工作面負責人，在組織、物資、技術(shù)、生活等方面準備充分后，實施檢修〔05〕轉(zhuǎn)合同簽訂流程工程負責人按原方案繼續(xù)組織、實施檢修工作〔06〕檢修工作結(jié)束后，由技術(shù)專責編寫、工程負責人匯總檢修總結(jié)報告、專業(yè)主管審查〔07〕部門負責人部門技術(shù)負責人審批〔08〕部門負責人、室經(jīng)理、專責主管領(lǐng)導、總經(jīng)理發(fā)資料員存檔〔09〕馬2.丟1.梁4臭臨時知用工敢審批陸流程飲〔捉NW曉PH懶-淺GA炎-0趁10禿4〕用工室經(jīng)理及專責提出用工申請單用工室經(jīng)理及專責提出用工申請單〔01〕部門負責人審批〔02〕執(zhí)行用工申請〔03〕部門負責人簽字〔04〕部門辦公事務(wù)員支付費用〔05〕至2.頃1.類5圈臨時橋生產(chǎn)借用工取平安和管理敬流程遣〔議NW虜PH趁-篩GA盈-0蘆10作5〕室用工辦理臨時用工審批手續(xù)室用工辦理臨時用工審批手續(xù)〔01〕平安員對民工平安教育、登記〔02〕用工部門現(xiàn)場平安交底、配置勞保用品及使用講解〔03〕跟班勞動、指定平安負責人〔04〕平安員監(jiān)督檢查〔05〕豬2.盆1.拳6搜生產(chǎn)科人員哨年度竹技術(shù)針考核踢流程笛〔墨NW犧PH浙-腔GA楚-0窗10外6〕專責制定考試方案專責制定考試方案〔01〕專業(yè)技術(shù)主管修訂〔02〕部門技術(shù)負責人審查〔03〕部門負責人批準〔04〕經(jīng)理工作部組織實施〔05〕經(jīng)理工作部組織實施(05)經(jīng)理工作部備案〔06〕公司主管領(lǐng)導公司主管領(lǐng)導、部門負責人、技術(shù)負責人倘2.缺1.導7宏工作殿票負差責人芽、簽泡發(fā)人散、操統(tǒng)作員穗及操懶作監(jiān)消護人貝審批艦流程愈〔吃NW蛇PH昂-閉GA攔-0她10最7〕安生部各室/中心上報名單安生部各室/中心上報名單〔01〕其他單位及公司其它部門上報名單〔01〕平安員審核相關(guān)資質(zhì)證明〔02〕部門技術(shù)負責人審批〔03〕主管生產(chǎn)領(lǐng)導、部門主任、主任助理部門平安員走公司發(fā)文流程〔05〕安監(jiān)室組織平安員參與培訓考核〔04〕粘2.囑1.開8拉技術(shù)榨討論攜與分記析管推理流黨程〔燦NW飯PH震-冬GA稍-0外10監(jiān)8〕員工提出技術(shù)討論題目，擬定討論內(nèi)容員工提出技術(shù)討論題目，擬定討論內(nèi)容〔01〕專責審查〔02〕室成員部門負責人上報部門技術(shù)負責人〔03〕專責組織討論與分析會，并整理討論內(nèi)容，形成討論紀要〔04〕部門技術(shù)負責人組織討論與分析會，并整理討論內(nèi)容，形成討論紀要〔05〕安生部公司主管領(lǐng)導、部門負責人室成員部門負責人、技術(shù)負責人自由流程，存檔〔06〕汗2.洗1.貢9粘平安郵技術(shù)谷措施訪方案征審查黃流程潛〔麻NW妨PH逝-支GA辣-0移10有9〕外委單位編寫技術(shù)方案外委單位編寫技術(shù)方案〔01〕報主管工程經(jīng)理〔02〕技術(shù)專責審查〔02〕部門平安員審查(03)部門技術(shù)負責人審查〔04〕部門技術(shù)負責人審查〔03〕安監(jiān)室負責人審查〔04〕部門負責人審批〔05〕主管領(lǐng)導審批〔05〕主管領(lǐng)導主管領(lǐng)導部門負責人部門負責人、部門技術(shù)負責人部門技術(shù)負責人部門辦公事務(wù)員存檔〔06〕員工編寫技術(shù)方案〔01〕草2.粉1.有10鄙技術(shù)懂監(jiān)督玻流程或〔稱NW尋PH特-誤GA只-0脫11真0〕技術(shù)監(jiān)督負責人修訂編制技術(shù)監(jiān)督管理標準管理標準技術(shù)監(jiān)督負責人修訂編制技術(shù)監(jiān)督管理標準管理標準〔01〕技術(shù)監(jiān)督負責人提交季度、年度技術(shù)監(jiān)督工作總結(jié)〔01〕安生部技術(shù)負責人匯總審查〔02〕轉(zhuǎn)發(fā)文流程〔04〕部門負責人、安監(jiān)室負責人齒2.衛(wèi)1.電11逝三級沿質(zhì)量裕控制販工作牢流程爪〔桂NW伶PH挽-擱GA棵-0坐11脹1〕維修維修工程立項〔01〕技術(shù)方案審批流程〔02〕質(zhì)量管理機構(gòu)室按照批準的施工方案和質(zhì)量控制措施施工〔03〕室施工中的質(zhì)量自檢〔04〕質(zhì)量管理機構(gòu)在施工過程中質(zhì)量檢查〔03〕室工程完工初檢〔05〕質(zhì)量管理機構(gòu)復檢〔06〕部門接收〔07〕爪2.灣1.蓬12松儀器夾、工接具及抽設(shè)備親檢驗聞流程設(shè)〔歇NW證PH淋-館GA拍-0痰11凳2〕技術(shù)室、運檢室將本年度需送檢儀器、設(shè)備、工具統(tǒng)計匯總上報技術(shù)室、運檢室將本年度需送檢儀器、設(shè)備、工具統(tǒng)計匯總上報〔01〕部門技術(shù)負責人審查批準統(tǒng)計匯總表〔02〕部門技術(shù)負責人指派專人聯(lián)系送檢單位、廠家〔03〕部門負責人審查(04)檢測單位、廠家將檢驗結(jié)果，試驗報告反應(yīng)回室存檔〔05〕檢驗、試驗合格，可以繼續(xù)使用(06)不能繼續(xù)使用需報廢、購置新設(shè)備〔06〕不能使用，報廢流程〔07〕購置新設(shè)備，采購流程〔07〕叫2.抵1.濁13倘生產(chǎn)戲用品睜采購償申請春審批恒流程哭〔角NW疲PH顏-厚GA三-0鎖11管3〕申請人提出采購申請(01)申請人提出采購申請(01)室經(jīng)理、中心總值長審核〔02〕部門負責人審批〔03〕主管生產(chǎn)領(lǐng)導審批〔04〕采購員采購〔05〕轉(zhuǎn)入庫流程〔06〕山2.很1.暴14殿部門煎內(nèi)部賽費用訂報銷吹流程夏〔飽NW瓜PH躍-蔽GA稅-0凝11五4〕經(jīng)手人清理報銷票據(jù)并簽字經(jīng)手人清理報銷票據(jù)并簽字〔01〕庫房管理人員票據(jù)簽字〔02〕部門備用金管理員辦理〔04〕報銷人簽字取款〔05〕證明人簽字〔02〕文2.幟1.廈15濱外委拖工程鉤進度喬方案勤控制約工作樸流程倉〔告NW贊PH傻-衛(wèi)GA飯-0烘11凱5〕承包商每周編制二級承包商每周編制二級方案同時將上周執(zhí)行情況，報業(yè)主工程部〔01〕業(yè)主工程部主管工程師審查，業(yè)主工程部將二級方案執(zhí)行情況與一級方案比照分析，編寫周進度分析報告，并進行偏差分析和提出建設(shè)〔02〕抄報安生部負責人、技術(shù)負責人調(diào)整一級方案和二級方案〔03〕報安生部技術(shù)負責人審批〔04〕抄報主管生產(chǎn)領(lǐng)導由業(yè)主工程部發(fā)承包商〔05〕承包商按業(yè)主工程部批準方案實施〔06〕扯2.咽1.逢16啦外委英修復桐加工符流程睬〔鉗NW銀PH孝-權(quán)GA元-0錯11紙6〕根據(jù)生產(chǎn)需要各室提交外委加工、修復申請根據(jù)生產(chǎn)需要各室提交外委加工、修復申請〔01〕部門技術(shù)負責人審批〔02〕部門負責人審批〔03〕主管領(lǐng)導審批〔03〕部門負責人、技術(shù)負責人委派聯(lián)系廠家、單位修復、加工〔04〕相關(guān)室組織驗收、入庫〔05〕朱2.膊1.閃17辰外委更工程俊竣工惠驗收綠流程鴿〔氏NW收PH妨-每GA燕-0憤11桶7〕工程完工，承包商自查具備驗收條件工程完工，承包商自查具備驗收條件〔01〕承包商準備施工記錄、試驗資料、階段驗收資料、安裝調(diào)試資料〔02〕承包商提出竣工驗收申請,提出交啟動試運行程序〔02〕部門技術(shù)負責人標準，業(yè)主工程部組織討論工程情況，提出驗收程序〔03〕安生部技術(shù)負責人審批〔04〕抄送安生部負責人主管生產(chǎn)領(lǐng)導進行整改主管生產(chǎn)領(lǐng)導審批〔05〕抄送總經(jīng)理安生部組織人員檢查現(xiàn)場是否具備啟動試運行條件〔06〕設(shè)備啟動試運行〔07〕業(yè)主工程部及安生部技術(shù)負責人簽發(fā)初步驗收合格證〔08〕承包商提交竣工報告，匯總竣工資料，竣工資料蓋章簽字后交公司資料管理員轉(zhuǎn)檔案室存檔〔07〕主管生產(chǎn)領(lǐng)導審批〔主管生產(chǎn)領(lǐng)導審批〔11〕質(zhì)保期滿承包商提交最終驗收申請〔09〕部門技術(shù)負責審查〔10〕部門組織現(xiàn)場最終驗收，形成最終驗收工作總結(jié)，簽發(fā)最終合格證書〔12〕主管生產(chǎn)領(lǐng)導、部門負責人安生部負責人咳2.悲1.蜜18迫部門捉管理隸標準笛、技懇術(shù)標伸準臨己時修注訂工駱作流駕程〔更NW繳PH徐-旅GA填-0洞11朱8〕部門員工提出管理標準或技術(shù)標準修訂建議部門員工提出管理標準或技術(shù)標準修訂建議〔01〕部門負責人組織相關(guān)人員審定管理標準修訂建議〔02〕安生部負責人審批〔03〕專責組織修訂〔02〕部門技術(shù)負責人審查〔03〕公司總工批準〔05〕部門負責人辦公事務(wù)員發(fā)修訂通知并收集存檔〔06〕旨2.齊1.艱19廚室與喜室之稈間工虹作協(xié)籠作流碼程〔伸NW喬PH你-攜GA心-0剃11裹9〕各室提出協(xié)作需求各室提出協(xié)作需求〔01〕各室經(jīng)理間溝通〔02〕部門負責人協(xié)調(diào)墊2.駁1.初20蒜企業(yè)鮮技術(shù)嶺標準乏定期火編制殖、修閉訂流塑程〔梢NW室PH哨-鏟GA翅-0憤12敬0〕專責組織編寫、修訂工作專責組織編寫、修訂工作〔01〕部門技術(shù)負責人審查〔03〕部門負責人公司總工批準〔04〕發(fā)文流程〔05〕公司總經(jīng)理濃2.堅1.盼21曠部門仁事務(wù)只調(diào)查甜流程腹〔盒NW背PH金-籍GA畏-0躬12抖1〕成立部門調(diào)查小組成立部門調(diào)查小組〔01〕部門負責人審批〔02〕調(diào)查組負責人組織調(diào)查〔03〕形成調(diào)查報告〔04〕部門負責人審批〔05〕報公司安委會〔06〕部門技術(shù)負責人部門技術(shù)負責人主管生產(chǎn)領(lǐng)導辨2.擾1.閃22哄內(nèi)部陵協(xié)調(diào)件流程灣〔昏NW錫PH且-些GA舉-0掌12串2〕執(zhí)行協(xié)調(diào)方案執(zhí)行協(xié)調(diào)方案〔04〕制訂協(xié)調(diào)方案〔02〕部門負責人審批〔03〕受理協(xié)調(diào)工作〔01〕塘2.造1.痛23崖技術(shù)繁總結(jié)考/報標告審葵查流救程〔怒NW進PH刺-欄GA龍-0俯12棚3〕各室提交技術(shù)總結(jié)/報告各室提交技術(shù)總結(jié)/報告〔01〕工程通過驗收，工程負責人提交技術(shù)總結(jié)/報告〔01〕安生部技術(shù)負責人審查〔02〕自由流程抄送相關(guān)人員，辦公事務(wù)員存檔〔03〕部門負責人圖2.縫1.拉24責平安廈獎勵港申報耗流程杠〔騾NW攏P達H孕-狹GA等-0規(guī)12熄4〕室/室/工程負責人/監(jiān)察人員/個人提出獎勵申請〔01〕室經(jīng)理審查〔02〕部門負責人審批〔04〕安監(jiān)室負責人公司主管生產(chǎn)領(lǐng)導審批〔05〕執(zhí)行獎勵〔06〕部門內(nèi)部進行獎勵〔05〕仙2.克1.央25么設(shè)備陡技改燃流程切〔協(xié)NW棚PH熟-厚GA魄-0摧12狠5〕專責工程師提交技術(shù)改造方案〔專責工程師提交技術(shù)改造方案〔01〕安生部技術(shù)負責人審查〔02〕主管生產(chǎn)領(lǐng)導安生部負責人審批〔03〕室經(jīng)理組織實施〔08〕主管生產(chǎn)領(lǐng)導審批〔04〕合同簽訂流程〔05〕執(zhí)行合同〔06〕接外委工程竣工驗收流程〔07〕公司上級部門總經(jīng)理完成辦公自動化系統(tǒng)中工程管理流程，圖紙資料歸檔〔09〕貨2.惹1.蒼26過設(shè)備際評級煩流程賴模塊雀〔懷NW偉PH盜-陸GA聲-0駱12傘6〕技術(shù)室組織設(shè)備評級、運檢室配合技術(shù)室組織設(shè)備評級、運檢室配合〔01〕安生部技術(shù)負責人審查〔02〕安生部負責人審批〔03〕主管領(lǐng)導審批〔04〕安生部技術(shù)負責人組織實施〔05〕技術(shù)室實施〔05〕歸檔〔06〕歸檔〔06〕耕2.總1.朝27汗備品那么備件腥方案吊流程源〔遺NW趴PH謎-誤GA標-0命12超7〕專責工程師提交專責工程師提交方案〔01〕安生部技術(shù)負責人審查形成修改稿〔02〕室經(jīng)理安生部負責人〔03〕主管領(lǐng)導審批〔04〕轉(zhuǎn)接采購流程〔05〕總經(jīng)理游2.任1.應(yīng)28兇設(shè)備毯臺賬北管理寇流程栗模塊么〔統(tǒng)NW肝PH變-此GA甜-0極12擴8〕技術(shù)室專責建立、完善臺賬技術(shù)室專責建立、完善臺賬〔01〕安生部技術(shù)負責人審查、檢查臺賬〔02〕技術(shù)室專責執(zhí)行修訂〔03〕劈2.橋1.澤29占設(shè)備容年檢委預(yù)試秩流程映〔渾NW賀PH企-批GA漲-0尚12盈9〕各室提交設(shè)備年檢、預(yù)試各室提交設(shè)備年檢、預(yù)試方案〔01〕安生部技術(shù)負責人審查〔02〕安生部負責人室負責人實施〔03〕提交報告并歸檔〔04〕轉(zhuǎn)合同簽定流程〔04〕被2.繼1.最30碎土建稈消缺級報批它流程受〔四NW定PH世-養(yǎng)GA遲-0各13胖0〕巡檢發(fā)現(xiàn)缺陷巡檢發(fā)現(xiàn)缺陷〔01〕設(shè)備缺陷記錄〔02〕檢修人員受理并提出處理方案和費用估算〔03〕商建設(shè)開展部負責人〔04〕部門技術(shù)負責人審批〔05〕部門負責人審批〔06〕指定一家單位進行維修作業(yè)〔07〕非合同付款流程〔08〕主管生產(chǎn)領(lǐng)導審批〔07〕兩家以上單位進行詢價比擬確定施工單位〔08〕轉(zhuǎn)接合同簽訂流程〔09〕曉2.骨1.鉗31元平安首〔違殲章及梯兩票盞〕處享罰流武程〔鞏NW焰PH轎-憶GA瞧-0倡13宿1〕平安平安管理人員檢查有平安隱患〔01〕習慣性違章及兩票〔02〕重大性違章〔02〕一次習慣性違章〔03〕一票不合格(03)安監(jiān)室組織調(diào)查并提出處分意見〔03〕二次習慣性違章、兩張及以上不合格工作票〔3〕安生部負責人安生部通報批評〔04〕安生部通報批評及罰款〔0