大額資金使用風險防范管理工作流程圖

1大額資金使用風險防范管理工作流程圖1、根據(jù)1、根據(jù)學院當年情況，制定大額資金使用范疇1、提出申請過程中的風險點1、提出申請過程中的風險點2、申請人或單位2、申請人或單位提出申請未通過審核未通過審核3、學院黨政聯(lián)席會討論審核3、學院黨政聯(lián)席會討論審核2、黨政聯(lián)席會沒有進行開會討論，或者討論結(jié)果不夠公正2、黨政聯(lián)席會沒有進行開會討論，或者討論結(jié)果不夠公正未通過未通過表決通過審核通過審核4、4、提請教代會表決3、沒有提交教代會表決或者表決人數(shù)未到達標準，違反學校、學院相關(guān)規(guī)定 3、沒有提交教代會表決或者表決人數(shù)未到達標準，違反學校、學院相關(guān)規(guī)定通過表決摸健歷汗性量挨私民怎吩苦渡葉誘孔通過表決5、5、學院財務(wù)負責人批準 烏置輸耕唇謀橋灣吹器脫時盆假設(shè)筆彩泛66、保存記錄和資金使用情況的材料4、未能進行過程監(jiān)督或監(jiān)督小組人員與實施人員集體違反學校相關(guān)規(guī)定7、4、未能進行過程監(jiān)督或監(jiān)督小組人員與實施人員集體違反學校相關(guān)規(guī)定7、組織實施并監(jiān)督話流程縮圖中艦的風劫險點烤和防毫范措鼻施親一、效提出靜申請立過程捎中的閑風險捏點宰提出拿申請嘴的人社員由估于受岸到自模身認距識局萍限或疤外界竟因素襪的影復響，格成心穴夸大街或縮傅小資饅金使牽用額沈度，服使著申請穩(wěn)失去默真實啊性。隱防范孫措施葵：京1、蛾提出維申請滑的人宿員應(yīng)革當對升申請寺的項痛目進模行詳耀細評校估，夏使罵申請魯切合諸實際葡，并辯主動環(huán)上交造系或打中心航領(lǐng)導懇審查塊。傭2、聯(lián)加強垃監(jiān)督劫，學雷院成搬立領(lǐng)蝶導小掠組或決者指蹄派系仁、中尋心有蟲關(guān)人晚員對晚提出仔申請鉗人員北和即申請士的制驅(qū)定過位程進畝行監(jiān)翻督。蜘二挺、開苗會討徒論過劍程中曲的風彼險點蜂黨政侮聯(lián)席盟會梁沒有購進行惹開會劇討論烏，或直者討左論結(jié)杠果不敞夠公歪正。涼防范糊措施篇：虜黨政曠聯(lián)席森會燒對提飯出的茫申請賞進行搬詳細魄的審虧查，皇黨政調(diào)聯(lián)席殺會個成員嫌之間路互相功監(jiān)督妥，并末做好甲詳細餓的會插議記憂錄。然三虎、集寺體決看策過決程中門的風過險點顆沒有淋提交欠教代焰會表炕決或刊者表椅決人姻數(shù)未分到達僑標準刊，違絨反學孟校、貿(mào)學院鉛相關(guān)薪規(guī)定慈。漠防范振措施萌：在盜教代卵會表壞決時醬，嚴牧格按賣照相押關(guān)程匹序執(zhí)喚行，裕并保箏存詳躲細的宜會議檢記錄為，軌必要居時奴與懇事件襯有關(guān)反的印人員編采取黨回避補政策捏。遭四何、實肝施過目程的毯風險耗點管未能喂進行默過程窯監(jiān)督猴。繪監(jiān)督男小組廉人員成與實肯施人拖員集鍬體違灰反學驢校相窗關(guān)規(guī)講定。以防范晉措施寸：學澇院由娘主管除此項貧工作醉的負沃責人屠帶頭訂進行皇過程樸監(jiān)督半，將喘監(jiān)督碎結(jié)果書及時刊與學促院領(lǐng)珍導班棍子溝巴通，秧或在墾全院煮職工登代表旺大會咐公布換，并腫接受券學校纖相關(guān)耽部門屈監(jiān)督馬或?qū)徤n查。洋福利礙基金閥使用綠的年節(jié)度預(yù)雨算編捆制流赴程育風險制防范刷管理梨工作堵流程強圖1、1、根據(jù)當年資金情況，確定使用數(shù)額和使用內(nèi)容1、制定年度預(yù)算的工會和財務(wù)負責人由于受到自身認識局限或外界因素的影響，成心夸大或縮小預(yù)算數(shù)額，使1、制定年度預(yù)算的工會和財務(wù)負責人由于受到自身認識局限或外界因素的影響，成心夸大或縮小預(yù)算數(shù)額，使方案失去真實性2、制定發(fā)放的標準2、制定發(fā)放的標準未通過審核扛旨喂蹄躬鳥羞嗎舊初榜陜械燈尊疼聚未通過審核3、上交學院黨政聯(lián)席會審核宏組惠炮呼輕梅效棉敢滴魔比襖3、上交學院黨政聯(lián)席會審核2、黨政聯(lián)席會沒有開會討論，或者討論結(jié)果不夠公正2、黨政聯(lián)席會沒有開會討論，或者討論結(jié)果不夠公正通過審核通過審核未通過討論未通過討論4、提交教代會討論散坐葡泰哨晝劣竹紗殘謙摔削宜建李4、提交教代會討論3、沒有提交教代會表決或者表決人數(shù)未到達3、沒有提交教代會表決或者表決人數(shù)未到達標準，違反學校、學院相關(guān)規(guī)定 通過討論脈脹巧芹缸講鼓乓慮碗牲搶蕉兆煮輕通過討論5、對會議記錄和5、對會議記錄和方案進行存檔 姐蒸拋丟肥攜跪兩海抬傻盾巡繡沸蒜料4、未能進行過程監(jiān)督或監(jiān)督小組人員與實施人員集體違反學校相關(guān)規(guī)定64、未能進行過程監(jiān)督或監(jiān)督小組人員與實施人員集體違反學校相關(guān)規(guī)定6、組織實施并監(jiān)督獸流程右圖中罵的風值險點蛋和防解范措黃施電一、贊制定涂方案孔過程奉中的儲風險娃點掃制定冤年度棍預(yù)算向的工腿會和脂財務(wù)旨負責渾人由勸于受其到自槳身認寸識局違限或么外界透因素激的影社響，寒成心矮夸大躺或縮起小預(yù)配算數(shù)垂額，距使計影劃失片去真敢實性付。闊防范字措施朋：暮1、抱制定弦年度綱預(yù)算氧方案宣的人亞員對們福利州基金惹發(fā)放盟的情膜況做動詳細愉調(diào)研秋，確狠保階預(yù)算轟方案冬的真廈實性丟和可預(yù)操作娘性。護2、渡學院老黨政鏈聯(lián)席禁會摔或工就會成痛立領(lǐng)倘導小向組憶，對摟制定闖方案面人員戚和計蠟劃的暫制定嗎過程亞進行蔑監(jiān)督語。營二、辨審核發(fā)過程謊中的里風險誠點淚黨政陰聯(lián)席薯會睛沒有氧開會續(xù)討論肯，或炎者討罩論結(jié)葬果不檔夠公宮正。醬防范法措施錫：乒黨政蘆聯(lián)席稍會少對提使出的劇方案亞進行萍詳細鉤的審張查，律黨政梁聯(lián)席爹會尿成員位之間素互相秤監(jiān)督奧，并喬做好歉詳細側(cè)的會量議記栗錄。案三譜、集影體決搶策過蒜程中篩的風濤險點去沒有禁提交閃教代佩會表匹決或踢者表盯決人練數(shù)未性到達侵標準端，違失反學罵校、嫂學院什相關(guān)洗規(guī)定廢。寫防范央措施教：在廁教代反會表略決時景，嚴合格按你照相剃關(guān)程香序執(zhí)疾行，忠并保致存詳自細的曬會議如記錄咱。玻四桐、實拳施過屬程的挪風險超點鍛未能暮進行跌過程劑監(jiān)督洪。各監(jiān)督喂小組侮人員礦與實逮施人盜員集殖體違飄反學誦校相度關(guān)規(guī)佩定。拜防范今措施殊：學附院由桃主管刺此項哥工作純的負酸責人強帶頭倡進行漸過程竹監(jiān)督匪，將盤監(jiān)督繪結(jié)果奸及時留與學份院領(lǐng)笑導班滋子溝扭通，怕或在莖全院鄰職工撒代表龜大會煤公布肢，并眼接受瞇學校越相關(guān)然部門橫監(jiān)督果或?qū)従聿椤?、確定學?；?qū)W院的具體進人指標，下發(fā)到學院各系和中心涂人才女引進治風險萄防范裝管理誼工作蛋流程梢圖1、確定學校或?qū)W院的具體進人指標，下發(fā)到學院各系和中心2、學院擬引進人才的各系、中心制定進人2、學院擬引進人才的各系、中心制定進人方案，并上報學院院辦審核未通過3、學院人事部門對方案進行審核棕藍同申噴廚繼秧哨礙充畢源班恢走吵審核未通過3、學院人事部門對方案進行審核吸食銷牲勤此癢垂粘僻鳴膊綱業(yè)1、審核過程中的風險點1、審核過程中的風險點未通過學院討論審核通過預(yù)源雀垂糖堂悠件按泡賢忍淺段悉摔懸未通過學院討論審核通過4、學院黨政聯(lián)席會議開會對各系、中心進人方案進行詳細討論印以黃忘蛋焰創(chuàng)冒判世鴿距枝辟遵4、學院黨政聯(lián)席會議開會對各系、中心進人方案進行詳細討論 調(diào)織眉斷桃術(shù)愚融耐潤守籍筑鴨惰遵決呈牙露婚傭站博禁考察不合格討論通過考察不合格討論通過袍啞定棋仔闊善京彎鉗悄覽向濤音灰疑技5、對應(yīng)聘人員進行思想、政治、業(yè)務(wù)工作、身體狀況等各方面進行詳細考察妹暴強 5、對應(yīng)聘人員進行思想、政治、業(yè)務(wù)工作、身體狀況等各方面進行詳細考察即桶女撇寶剩版學掀器酒復抖得立獎蜓創(chuàng)笨無接到群眾反映問題和意見接到群眾反映問題和意見考核合格考核合格6、6、學院對擬錄取人員進行公示2、沒有進行公示或公示時間不夠長，范圍不夠廣泛。2、沒有進行公示或公示時間不夠長，范圍不夠廣泛。未接到群眾反映問題和意見人事處審核未通過未接到群眾反映問題和意見人事處審核未通過7、提交學校人事處進行審核7、提交學校人事處進行審核試用不合格審核通過試用不合格審核通過3、未能進行過程監(jiān)督或監(jiān)督小組人員與實施人員集體違反學校相關(guān)規(guī)定8、學院對人才進行引進，并對其行試用3、未能進行過程監(jiān)督或監(jiān)督小組人員與實施人員集體違反學校相關(guān)規(guī)定8、學院對人才進行引進，并對其行試用試用合格試用合格9、正式錄用，發(fā)文件并存檔9、正式錄用，發(fā)文件并存檔丘流程性圖中羽的風圓險點里和防浴范措避施楊一、肉審核同過程耳中的錄風險汗點榆1、遼各系幫、中梁心上刊報指頁標時售成心膝夸大壩或宇減少芳。巷2、較學院米在對污各系薦、中釋心很材料乖進行蛛審核洋時，廣因材蘭料涉黨及科珠研、削教學乖等諸拴多方浪面，嗎準確燒無誤絞地進于行審薯查工悠作有性一定吐難度誕。修3、絞學院建在審址核時季受到露其他心利益汗的影所響，憲使審誤核結(jié)眉果失皺去公鍵正性安。棉防范挨措施寸：們1、饞根據(jù)塑學校漢、學彎院關(guān)搭于人例才引屋進的依規(guī)定活，學芹院相梢關(guān)負柴責人典對淋各系席、中技心丹進人互方案托進行刻詳細漸審查街。栗2、開嚴格跑按照撇學?；颉W桂院相緣關(guān)規(guī)扔定執(zhí)勻行，騙學院敗保存券審核睛記錄奧，在巾教代鏈會或往全院者職工競大會蘭上室公布彼。安二、齡公示惰過程游中的裁風險巖點翻1、傻沒有顯進行鋼公示館。些2、漆公示私時間愈不夠泊長，膊范圍荷不夠馬廣泛涂。猴防范禽措施惹：牙1、孫學院佳領(lǐng)導饒班子廢成員苗與學飯院相筆關(guān)主勝管部咳門互鎖相監(jiān)取督，齊嚴格暫按照甘學校太、學霜院相斑關(guān)規(guī)膏定和蔑要求阻執(zhí)行侮公示送程序企?？?、拆以多惜種形泄式進蚊行公曉示，券除了蘆張貼桃公告熟和網(wǎng)濱上公蛇示外嬌，將傲公示簽的文供件以紋電子袍版和播打印惱版的稅形式誼下發(fā)獻到學涂院各薦系，名并征弊求意鐘見。武3、隆必要顫時，牌可以皆在全其院教踐職工紋大會承上公墊示。效三、雕實施盲過程后的風苗險點豬未能奪進行朵過程劃監(jiān)督爸。爪監(jiān)督埋小組拍人員另與實喘施人乘員集淺體違敵反學著校相聯(lián)關(guān)規(guī)柿定。拿防范限措施腸：學汗院由陷主管餡此項袖工作做的負飽責人盛帶頭鹿進行冤過程借監(jiān)督套，將積監(jiān)督楊結(jié)果磚及時折與學騎院領(lǐng)吹導班污子溝蛙通，趕或在京全院遇職工循代表去大會譽公布激，并雷接受衰學校邊相關(guān)釣部門殊監(jiān)督恰或?qū)徶敳椤｝攲W科深建設(shè)姜立項租和投鑄資1、制定的方法是否符合學校的有關(guān)文件和規(guī)定；學科建設(shè)的目標、任務(wù)、工作步驟、崗位職責和人員編制是否明確合理。1、制定的方法是否符合學校的有關(guān)文件和規(guī)定；學科建設(shè)的目標、任務(wù)、工作步驟、崗位職責和人員編制是否明確合理。1、學科負責任制定被學科開展規(guī)劃審核未通過審核未通過2、提交學院學術(shù)委員會審定規(guī)劃是否合理2、提交學院學術(shù)委員會審定規(guī)劃是否合理審核通過審核通過3、提交立項申請3、提交立項申請未通過專家論證未通過專家論證4、組織專家論證4、組織專家論證未通過審定未通過審定論證通過論證通過5、上報學校主管部門審定5、上報學校主管部門審定接到群眾反映問題和意見接到群眾反映問題和意見審定通過審定通過6、對立項申請進行公示6、對立項申請進行公示2、沒有進行公示或公示時間不夠長，范圍不夠廣泛。2、沒有進行公示或公示時間不夠長，范圍不夠廣泛。未接到群眾反映問題和意見未接到群眾反映問題和意見7、執(zhí)行7、執(zhí)行仆流程評圖中凝的風病險點宴和防材范措宅施毯一、永規(guī)那么匯制定勢的公陡平性孟風險峰點圾造吊1、槍制定辰的辦皂法是星否符端合學往校的桶有關(guān)籃文件趟和規(guī)牢定。載沾發(fā)2、窮學科硬建設(shè)悔的目城標、著任務(wù)雕、工裹作步舍驟、介崗位許職責豎和人麗員編病制是金否明旨確合劣理。匠防范咸措施東：院香千1、容嚴格染按照恐學校疑的相老關(guān)規(guī)薪定制探定相言應(yīng)的漂學科山建設(shè)籍規(guī)劃弓和計嘉劃，替落實酷到紙餓面上生，制摘定詳爪細的駛工作煌方案肌，做乖到有怎法可拘依，蹲方案鍛落實噴、責稀任落曲實、暮目標痛落實捧。坦戲串2、昆任命績具有岔高的拖組織鋼能力鉆的人肢員動負責夜學科悄建設(shè)仙任務(wù)盤。普二、讀公示塊過程檢中的乒風險歉點醉1、必沒有染進行形公示嫁。字2、矩公示滴時間遙不夠胖長，渣范圍摔不夠飽廣泛睛。聞防范贈措施躁：都1、走學院蝕黨政行聯(lián)席泛會執(zhí)成員錦與學筋院相船關(guān)主痛管部棵門互摩相監(jiān)欣督，資嚴格乘按照弊學校盤、學蘋院相將關(guān)規(guī)調(diào)定和控要求獅執(zhí)行淚公示美程序羞。發(fā)2、憑以多趁種形民式進它行公憲示，南除了角張貼棒公告槽和網(wǎng)克上公散示外馬，將惱公示抗的文押件以每電子爽版和丹打印戀版的稿形式頂下發(fā)丸到學蛋院各房系，督并征績求意鐘見。蔽3、瓶必要疊時，奸可以歉在全諷院教凡職工蟻大會束上公攝示。1、制定年終考核的具體實施方法，完善考核小組人員構(gòu)成蔑教師淹年終捧考核沉和津1、制定年終考核的具體實施方法，完善考核小組人員構(gòu)成1、制定年終考核的具體實施方法1、制定年終考核的具體實施方法、考核小組的人員構(gòu)成是否符合學校的有關(guān)文件和標準；獎懲的兌現(xiàn)方法是否明確合理。未通過審核未通過審核2、提交學院黨政聯(lián)席會、教代會審定2、提交學院黨政聯(lián)席會、教代會審定方案是否合理審核通過審核通過3、被考核人員提交材料3、被考核人員提交材料未通過審核未通過審核4、考核小組對材料進行審定4、考核小組對材料進行審定審核通過審核通過未通過審核未通過審核5、材料的真實性5、材料的真實性審核通過審核通過未通過審核未通過審核6、考核小組評議6、考核小組評議接到群眾反映問題和意見接到群眾反映問題和意見2、沒有進行公示或公示時間不夠長，范圍不夠廣泛。2、沒有進行公示或公示時間不夠長，范圍不夠廣泛。出現(xiàn)問題7、對考核結(jié)果進行公示出現(xiàn)問題7、對考核結(jié)果進行公示未接到群眾反映問題和意見未接到群眾反映問題和意見有異議9、復核，滿足要求8、是否有異議有異議9、復核，滿足要求8、是否有異議沒有問題沒有異議沒有問題沒有異議按照工作情況進行考核10、實施獎懲按照工作情況進行考核10、實施獎懲獨流程汁圖中礦的風轎險點炎和防起范措叼施斑一、搶規(guī)那么互制定局公平終性的絞風險歉點途1、嶄制定逐年終秒考核仇的具徹體實禁施辦偵法、腦考核井小組受的人未員構(gòu)掘成是捏否符盲合學議校的麥有關(guān)座文件臂和標妖準。嬸按突2、盒獎懲惜的兌搜現(xiàn)方落法是幟否明舉確合王理。勒防范舟措施漿：財種蜜1、擺嚴格滲按照附學校堅的相友關(guān)規(guī)娛定制咐定相幫應(yīng)的攤年終愛考核堪的具淋體實破施辦拍法、略實施寨方案姿和計剝劃，燒落實猜到紙圈面上捆，做豐到有劍規(guī)可底依，廁方案奮落實鹽、責叮任落狂實、餐目標鈴落實錯。睛2、軋任命馬組織隊能力壽和原賣那么性日強徐的人忘員釣擔任開領(lǐng)導沸評議喜組成宏員。列二、犯公示屢過程算中的奧風險籮點技1、瓶沒有怪進行壟公示褲。夜2、豆公示插時間悠不夠猶長，媽范圍偉不夠環(huán)廣泛誼。炮防范惕措施爬：遵1、檢學院剩領(lǐng)導款班子昆成員慧與學泳院相國關(guān)主謝管部億門互番相監(jiān)賤督，玩嚴格休按照曬學?；颉W的院相遞關(guān)規(guī)燦定和餡要求刑執(zhí)行納公示暴程序接。鞠2、置以多籮種形累式進薦行公笨示，遍除了傳張貼可公告鑒和網(wǎng)含上公斑示外勸，將出公示女的文硬件以遙電子來版和懷打印壯版的秒形式捧下發(fā)棵到學沈院各鑰系，節(jié)并征渣求意皆見。份3、走必要煌時，浙可以事在全但院教跳職工琴大會店上公紹示。1、根據(jù)學校職稱評定文件，制定學院實施細那么酸教師架職稱1、根據(jù)學校職稱評定文件，制定學院實施細那么1、制定的實施細那么1、制定的實施細那么是否符合學校的有關(guān)文件和規(guī)定，實施細那么是否明確合理。2、申請人提交材料2、申請人提交材料3、學院職稱評定小組對材料進行整體排序3、學院職稱評定小組對材料進行整體排序4、學院職稱評定4、學院職稱評定委員會對材料進行審核未通過審核未通過審核接到群眾反映問題和意見接到群眾反映問題和意見審核通過審核通過2、沒有進行公示或公示時間不夠長，范圍不夠廣泛。5、排序結(jié)果公示2、沒有進行公示或公示時間不夠長，范圍不夠廣泛。5、排序結(jié)果公示未接到群眾反映問題和意見未接到群眾反映問題和意見7、組織專家討論是否上報有異議7、組織專家討論是否上報有異議6、是否有異議6、是否有異議上報上報沒有異議不上報沒有異議不上報8、上報學校參加評審8、上報學校參加評審淘汰99、執(zhí)行并存檔杰流程訂圖中式的風框險點異和防死范措讀施稀一、徐規(guī)那么滴制定倆公平夏性的矮風險靈點釣挖膠1、幟制定姜的實葵施細丑那么是夢否符塞合學巖校的葡有關(guān)候文件母和規(guī)般定。瘋瞇牲2、那么實施責細那么決是否哨明確疏合理批。齡防范辱措施碗：羅怎宇1、寇嚴格緊按照弊學校拐的相盼關(guān)規(guī)息定制現(xiàn)定繁教師見職稱叼評定薪細那么鈴，落鑰實到均紙面懇上，國制定錢詳細聲的酒評定彩標準采，做轎到有朝法可木依，炸方案漿落實熔、責坐任落賠實、晝目標接落實室。斬愁僚2、請任命南組織均能力別強，終學術(shù)臥水平歌高的爆人員陜擔任每評審邀組成膽員乞。晌二、振公示住過程立中的煩風險登點華1、奉沒有橡進行筋公示急。冬2、攻公示沈時間求不夠那長，遍范圍閉不夠漢廣泛遠。敞防范性措施往：兩1、略學院渣領(lǐng)導奴班子妙成員份與學攀院相沾關(guān)主掌管部蒼門互嘆相監(jiān)匯督，慚嚴格埋按照春學校扁、學靠院相蒙關(guān)規(guī)博定和棉要求涉執(zhí)行膠公示萌程序秒。漢2、智以多復種形口式進禮行公望示，織除了澆張貼摟公告值和網(wǎng)賢上公儀示外今，將夠公示聰?shù)奈穆月耠娮尤卑婧桶岽蛴∽喟娴念~形式棕下發(fā)崖到學憑院各墳系，藝并征瀉求意吹見。唐3、渠必要僑時，券可以享在全澡院教悅職工堵大會訓上公赤示。困院內(nèi)環(huán)系級哭干部煙選拔溫任命格工作1、1、學院確定要任命的系級干部崗位1、制定的任職條件是否符合學校的有關(guān)文件和規(guī)定，實施細那么是否公平合理。1、制定的任職條件是否符合學校的有關(guān)文件和規(guī)定，實施細那么是否公平合理。2、制定任職條件，提出工作方案3、學院黨政聯(lián)席會會討論崗位職責和工作方案3、學院黨政聯(lián)席會會討論崗位職責和工作方案4、申請人進行申報4、申請人進行申報考察不合格考察不合格5、對候選人進行各方面的考察5、對候選人進行各方面的考察考察合格考察合格未通過表決6、學院教代會或全院大會進行討論表決未通過表決6、學院教代會或全院大會進行討論表決接到群眾反映問題和意見接到群眾反映問題和意見表決通過表決通過2、沒有進行公示或公示時間不夠長，范圍不夠廣泛。2、沒有進行公示或公示時間不夠長，范圍不夠廣泛。7、任前公示7、任前公示未接到群眾反映問題和意見未接到群眾反映問題和意見8、執(zhí)行并存檔8、執(zhí)行并存檔址流程對圖中徹的風柏險點攜和防浪范措界施榨一、展規(guī)那么焦制定晨公平端性的貢風險婚點帶改尚1、誘制定竊的任辱職條蕉件是爭否符坡合學寄校的描有關(guān)滾文件置和規(guī)批定。效肯胳2、看實施幼細那么膜是否圾公平椅合理超。主防范慨措施齒：揉程織1、臂按照綢學校篩的相截關(guān)規(guī)墻定制紋定相打應(yīng)的首院內(nèi)右干部蹈的崗編位職懂責和豪聘任懸方法限，制蠻定書匙面的檔聘任萌方法分，做括到有裳法可痰依。丟瑞書2、云學院冒黨政煙聯(lián)席僻會和填教代竊會對劍院內(nèi)釘干部駝的崗酒位職窗責和晝聘任連方法楚進行沃詳細決討論襲。撥二、弟公示蘭過程誠中的協(xié)風險旦點鮮1、臣沒有汽進行僚公示城。命2、牽公示耗時間舉不夠聞長，矮范圍蔑不夠束廣泛及。院防范階措施芝：雞1、復學院勢領(lǐng)導阿班子販成員聚與學永院相摧關(guān)主恐管部米門互綢相監(jiān)栽督，梅嚴格燙按照惡學校貌、學著院相喪關(guān)規(guī)你定和趟要求柱執(zhí)行施公示井程序傍?？?、姥以多瞧種形味式進嬸行公武示，投除了恥張貼參公告虧和網(wǎng)狐上公撐示外扇，將科公示霧的文綢件以申電子曬版和挨打印錫版的廳形式臨下發(fā)柴到學欄院各辣系，芒并征葉求意熔見。沫3、匠必要礙時，音可以址在全類院教重職工聽大會湖上公批示。篩教職匯工先自進個臂人和筒優(yōu)秀臟基層遼組織英評選療工作4、下發(fā)通知布置工作4、下發(fā)通知布置工作5、基層執(zhí)行，確定人數(shù)不符合要求1、審閱學校下發(fā)文件，明確事項和要求2、成立組織工作機構(gòu)確定工作程序，制定評選方法3、黨政聯(lián)席會討論檢驗機構(gòu)、工作程序是否符合規(guī)那么要求6、結(jié)果符合標準9、結(jié)果公示8、學院召開黨政聯(lián)席會擴大會議討論7、上報學院黨委10、上報學校黨委2、沒有提交教代會表決或者表決人數(shù)未到達標準，違反學校、學院相關(guān)規(guī)定未接到群眾反映問題和意見不符合標準3、沒有進行公示或公示時間不夠長，范圍不夠廣泛。接到群眾反映問題和意見1、先進個人和集體的評定的目的，參與人的廣泛性，對全體職工的引導性；參加評選的組織機構(gòu)是否健全，指標的分配是否合理。打流程拆圖中誓的風衫險點串和防筆范措幣施幣一、眨規(guī)那么恭制定知公平堪性的第風險豬點吼頓勢1、法先進撤個人攏和集諒體的出評定宮的目爛的，翁參與頃人的墾廣泛姨性，頭對全撥體職倉工的筑引導陽性。慕懷鋤2、然參加超評選饑的組鑄織機峽構(gòu)是要否健危全，松指標怪的分德配浸是否獄合理旬。容防范搭措施牌：緞覺潔1、尿評選披方法煮和機赴構(gòu)人紙員要葵仔細滲討論消，形喝成書跳面的償實施蹈方法夢，做近到有退法可辦依。悄種匙2、銅對于瘋指標濟的分恒配要曠通過諒全面牌考慮嫁院的雀職工濟的組宴成疲進行協(xié)分配單，另徑外還附要考笛慮到繩不同逆專業(yè)穿和學示科的乎特點敲進行翼分配餓。遵二、偵討論隆過程食中的保風險壤點艙沒有豆提交朝教代劇會表遞決或態(tài)者表角決人便數(shù)未件到達踩標準柱，違那么反學媽校、藥學院芝相關(guān)展規(guī)定在。六防范知措施噸：在長教代質(zhì)會表沒決時撫，嚴讀格按啦照相足關(guān)程油序執(zhí)糠行，食并保仰存詳歷細的倦會議踐記錄抓，堪必要霧時欠與鳴事件金有治關(guān)藥的甩人員喚采取齡回避梨政策備。反三邊、公鄙示過績程中遣的風艇險點笨1、貢沒有午進行敗公示追。規(guī)2、澇公示副時間嫩不夠軍長，翅范圍閃不夠富廣泛龍。暫防范向措施鐘：感1、旬學院萄領(lǐng)導攪班子覽成員踐與學叛院相熱關(guān)主推管部奇門互萬相監(jiān)翼督，蒼嚴格勁按照之學校后、學寶院相做關(guān)規(guī)責定和家要求勿執(zhí)行培公示征程序童。雅2、平以多之種形監(jiān)式進汗行公緊示，暖除了測張貼隊公告既和網(wǎng)蛛上公押示外氏，將遍公示瓣的文姓件以重電子敲版和生打印浸版的班形式風下發(fā)較到學刺院各奏系，匆并征俯求意絞見。忘3、搶必要長時，貼可以懲在全紀院教奪職工子大會梅上公基示。德轉(zhuǎn)專鹽業(yè)流龍程圖1、1、發(fā)布轉(zhuǎn)專業(yè)通知，明確條件和名額2、接收申請表2、接收申請表1、確定面試范圍時，學院轉(zhuǎn)專業(yè)負責人受到外界因素的影響，使結(jié)果失去公正1、確定面試范圍時，學院轉(zhuǎn)專業(yè)負責人受到外界因素的影響，使結(jié)果失去公正3、確定面試學生范圍3、確定面試學生范圍2、由于受到外界因素的影響，造成面試結(jié)果失去公正性4、組織面試2、由于受到外界因素的影響，造成面試結(jié)果失去公正性4、組織面試3、綜合排序時由于缺少明確的計算標準，存在人為因素的影響，容易造成結(jié)果不公正5、綜合學生在原院系成績和面試表現(xiàn)排序3、綜合排序時由于缺少明確的計算標準，存在人為因素的影響，容易造成結(jié)果不公正5、綜合學生在原院系成績和面試表現(xiàn)排序接到群眾反映問題和意見接到群眾反映問題和意見4、沒有進行公示或公示時間不夠長，范圍不夠廣泛。點6、公示結(jié)果4、沒有進行公示或公示時間不夠長，范圍不夠廣泛。點6、公示結(jié)果未接到群眾反映問題和意見未接到群眾反映問題和意見是否違反原那么有異議是否違反原那么有異議7、是否有異議沒有異議不違反原那么違反原那么沒有異議不違反原那么違反原那么8、安排課程、班級、接手管理8、安排課程、班級、接手管理回到原專業(yè)回到原專業(yè)惡流程亂圖中騙的風石險點譽和防捏范措斷施加一、尖確定餐面試歲范圍慚的風推險點雕領(lǐng)午確尊定面幅試范胖圍時鐵，沉學院晶轉(zhuǎn)專術(shù)業(yè)負稿責人路受到何外界姿因素坡的影憤響，撇使結(jié)天果失基去公范正。張防范悲措施甩：湖犧概1眼、在風學院淡確定指面試勁范圍也時，喊應(yīng)明鋼確相仔應(yīng)的翻方法仍，并扁對未漏入圍禮的學秒生給婚出明梁確的奴理由夢。定熔剛2、犬學院撈在制仗定面踐試范披圍時腫，應(yīng)覺采用女集體自討論男決定加的方酷法，錯防止右結(jié)果益出現(xiàn)繪傾向狀性。棚二、嶄面試寺過程陽中的幅風險區(qū)點詢由于遼受到江外界渡因素獻的影菜響，管造成魚面試魄結(jié)果凝失去破公正閥性。細防范王措施芽：那1、管在面娃試前天制定亦詳細味的面脈試規(guī)著那么，泥并嚴撐格按龍照規(guī)善那么執(zhí)量行?？?、粱學院篇參加殘面試梢的成秧員之愛間互豆相監(jiān)谷督，親并詳夜細討印論，呢最終類確定幟結(jié)果冒。鑄執(zhí)三、餐綜合杏排序戴過程榴中的鍛風險鐵點前綜合墻排序般時由協(xié)于缺丑少明校確的臘計算詠標準認，存貸在人露為因滋素的群影響喝，容麗易造門成結(jié)樂果不遲公正旨。露防范允措施腎：學堅院制俘定詳捏細的運成績凡計算脆細那么怪，確得定排荒序方祝法，殼并嚴笨格按莖照規(guī)拼定執(zhí)逐行。秧四輩、公假設(shè)示過殃程中灶的風命險點督1、旦沒有暈進行注公示收。格2、割公示難時間舍不夠懸長，龍范圍完不夠掌廣泛既。棵防范輕措施鄙：偷1、灣學院賴黨政魂聯(lián)席版會慧成員策與學度院相您關(guān)主流管部住門互允相監(jiān)般督，縣嚴格西按照嚷學校村、學框院相蓄關(guān)規(guī)峽定和泛要求贏執(zhí)行麥公示怎程序且。隊2、功以多動種形王式進絲行公閱示，挪除了乏張貼容公告眉和網(wǎng)病上公貸示外粒，將鍬公示墻的文徐件以桐電子慨版和朋打印俘版的蔽形式芒下發(fā)星到學急院各艷系，動并征碑求意夸見。航研究芬生復沸試流施程圖1、1、根據(jù)研究生院文件，確定復試方案1、確定復試分數(shù)線時，學院負責研究生復試工作的相關(guān)人員受到外界因素的影響，未能夠公平公正確實1、確定復試分數(shù)線時，學院負責研究生復試工作的相關(guān)人員受到外界因素的影響，未能夠公平公正確實定復試分數(shù)線2、確定學院復試分數(shù)線3、3、公布參加復試學生名單，并通知本人2、由于受到外界因素的影響，造成面試結(jié)果失去公正性4、2、由于受到外界因素的影響，造成面試結(jié)果失去公正性4、組織學生參加復試〔面試〕5、確定擬錄取名單5、確定擬錄取名單6、6、通知學生本人接到群眾反映問題和意見接到群眾反映問題和意見3、沒有進行公示或公示時間不夠長，范圍不夠廣泛3、沒有進行公示或公示時間不夠長，范圍不夠廣泛7、將擬錄取名單在網(wǎng)上公示7、將擬錄取名單在網(wǎng)上公示未接到群眾反映問題和意見未接到群眾反映問題和意見有異議是否存在人為操作的因素8有異議是否存在人為操作的因素8、是否有異議存在人為操作沒有異議存在人為操作沒有異議9、9、院領(lǐng)導簽字確認，報上級主管部門審核備案不存在人為操作9、復試成績?nèi)∠惶蕴?、復試成績?nèi)∠?，被淘汰偶流程飛圖中粒的風倒險點那么和防鄰范措使施丙一、屆確定陶復試地分數(shù)其線大的風施險點悟友酷確蟻定三復試妨分數(shù)隆線味時，壇學院找負責伐研究仗生復備試工扒作的油相關(guān)飼人員竊受到干外界坊因素控的影弱響，危未能紐夠公批平公跳正的紅確定躲復試鉗分數(shù)樂線。粗防范蓄措施運：饒成立貝學院熄研究熄生復發(fā)試領(lǐng)攔導小冒組，蓋學院劑復試耐分數(shù)致線的婦確定紐應(yīng)召之開領(lǐng)洽導小揀組成傘員和樹專業(yè)專負責鞋人會梅議，薯共同抵確定做。悶二、評面試劑過程買中的框風險緞點嚇由于姻受到布外界塑因素撞的影和響，顧造成妖面試吩結(jié)果幟失去暴公正蝕性。隱防范及措施濫：閑1、丘在面罰試前查制定溝詳細辜的面停試規(guī)慕那么，逐并嚴大格按伯照規(guī)靜那么執(zhí)良行。咽2、槐學院仁參加舟面試瞎的成罩員之駝間互同相監(jiān)市督，涼并詳掠細討尤論，偷最終死確定發(fā)結(jié)果哥。造陶三、怒公示澡過程緞中的納風險物點賞1、刮沒有輛進行飽公示翠。囑2、紗公示板時間四不夠須長，御范圍紫不夠東廣泛各。鑒防范孤措施房：果1、木學院鴉黨政腿聯(lián)席寬會飛成員漸與學雜院相蔽關(guān)主訂管部局門互來相監(jiān)色督，仗嚴格鍋按照歌學校描、學梁院相癥關(guān)規(guī)圾定和裝要求繩執(zhí)行農(nóng)公示母程序攔。屑2、逼以多京種形辛式進惠行公役示，閱除了堂張貼含公告禿和網(wǎng)奶上公倍示外示，將鄰公示臺的文嘉件以羅電子樓版和閣打印掛版的翠形式刊下發(fā)塞到學餡院各普系，碌并征憑求意秧見。1、根據(jù)學校文件，確定推免條件淚研究舟生煙推免駝工作壇流程淚圖1、根據(jù)學校文件，確定推免條件1、在分配名額時，學院負責研究生推免工作的相關(guān)人員受到自身主觀因素和外界條件的影響，未能夠公平公正的分配名額1、在分配名額時，學院負責研究生推免工作的相關(guān)人員受到自身主觀因素和外界條件的影響，未能夠公平公正的分配名額2、2、公布推免條件2、由于受到主觀因素和外界客觀條件的影響，使成績排序不夠公平公正2、由于受到主觀因素和外界客觀條件的影響，使成績排序不夠公平公正3、接受學生申請存在計算失誤存在計算失誤是否存在計算失誤4是否存在計算失誤4、對申請人進行成績核算并排序有異議接到群眾反映問題和意見有異議接到群眾反映問題和意見5、推免名單公示5、推免名單公示不存在計算失誤不存在計算失誤3、沒有進行公示或公示時間不夠長，范圍不夠廣泛3、沒有進行公示或公示時間不夠長，范圍不夠廣泛未接到群眾反映問題和意見未接到群眾反映問題和意見66、上報學校淋流程門圖中蕉的風歌險點博和防惜范措批施才一、萄分配玻名額笛時族的風團險點輪既嫌架在分姜配名時額仰時，常學院評負責疫研究粱生待推免孫工作扯的相代關(guān)人芹員受染到忽自身糾主觀板因素墾和號外界訊條件潛的影涉響，屠未能技夠公落平公氣正的霉分配昨名額計。潮防范借措施柜：悅對名瞎額分年配辦促法進段行公殼示，途局部狹機動乘名額虎按照數(shù)學生積比例乖分配控。效如有曠特殊禍情況瀉須對封提出涂異議雜的單榮位或陣個人餡進行忽解釋栗。撕二、靠成績麻排序結(jié)過程予中的樂風險杜點慧由于旨受到歐主觀屋因素林和外鉆界客罪觀條涌件的惜影響惑，使期成績春排序憶不夠電公平那公正肢。耳防范蠟措施底：狹1、祥對不泡明確震的成葉績計并算方悔法，亦以學覽校的見規(guī)定滋為準暑，學旱院不挨擅自觸確定瓜。射2、扒各類虧型研烏究生軋排序竿方法悼須廣唱泛征按求教安師和藥學生炸的意乓見。碎三、鉗公示準過程諸中的豈風險丑點搶1、泛沒有震進行鋒公示六。錦2、舞公示涂時間蛙不夠啞長，代范圍鐵不夠妖廣泛放。寶防范己措施游：市1、師學院輩黨政麗聯(lián)席呈會纖成員虛與學秘院相憲關(guān)主壟管部拴門互瘡相監(jiān)勝督，動嚴格隔按照懂學校灣、學添院相似關(guān)規(guī)田定和塵要求受執(zhí)行繼公示減程序蜜。存2、坐以多受種形雞式進昆行公題示，真除了鑰張貼柳公告參和網(wǎng)受上公冠示外廈，將欲公示墻的文咬件以貌電子譽版和盤打印鹿版的仍形式逼下發(fā)燈到學東院各劑系，飲并征開求意害見。冶獎學洲金、察助學瞇金評旨選流稀程圖1、1、根據(jù)學校文件確定評選標準2、劃分評選指標到各2、劃分評選指標到各專業(yè)年級1、1、在進行綜合測評時，由于受到領(lǐng)導和輔導員或者其他因素的影響，使綜合測評結(jié)果不夠公正3、學生以班級為單位進行綜合測評3、學生以班級為單位進行綜合測評4、根據(jù)獎學金和助學金評定標準，確定擬獲獎人員4、根據(jù)獎學金和助學金評定標準，確定擬獲獎人員2、在確定獲獎名單時，由于受到院領(lǐng)導和輔導員的影響，使選舉結(jié)果不夠公正2、在確定獲獎名單時，由于受到院領(lǐng)導和輔導員的影響，使選舉結(jié)果不夠公正接到群眾反映問題和意見接到群眾反映問題和意見5、5、學院確定獲獎名單，并進行公示3、沒有進行公示或公示時間不夠長，范圍不夠廣泛3、沒有進行公示或公示時間不夠長，范圍不夠廣泛未接到群眾反映問題和意見未接到群眾反映問題和意見6、學院負責人簽字并上報學校6、學院負責人簽字并上報學校接到群眾反映問題和意見接到群眾反映問題和意見7、學校匯總并公示7、學校匯總并公示未接到群眾反映問題和意見未接到群眾反映問題和意見8、發(fā)放獎金8、發(fā)放獎金以流程棍圖中嬸的風歐險點遙和防予范措哈施巴一、襯綜合恨測評晶時裁的風占險點煤朗姑媽在進狗行綜箭合測飛評時駱，由桿于受消到領(lǐng)榨導和萄輔導仗員或磁者其撲他因舊素的秧影響堆，使呢綜合搏測評副結(jié)果定不夠贊公正晨。扒防范禿措施慰：攀院沫領(lǐng)導調(diào)和輔填導員莫不得魂干預(yù)昨班級夜的綜乒合測耕評工垃作，愈并傲將綜伍合測毯評成沸績在廢專業(yè)羞中公徒布陰。支二、壺確定葛獲獎扶人員粥時的油風險碰點叨在確渡定獲竿獎名尚單時垂，由如于受匯到院縫領(lǐng)導谷和輔羽導員弟的影笛響，蘆使選侮舉結(jié)庭果不驢夠公言正蒜。鋼防范迅措施乘：擴院領(lǐng)凡導和截輔導饒員在聾確定戶標準碑、進叫行評達選時殃，要匪求全榆體人健員參鏡加評路選，謙全體泛學生輕必須榆到場還才能所進行曬評選泰工作燥，保葛證過盈程公譜開透僚明，誼做好天評選濁會議恢記錄爸。舟弱三、勇公示夏過程競中的針風險垃點逆1、冤沒有脊進行評公示漂。瘡2、語公示永時間囑不夠浙長，巧范圍滔不夠析廣泛酬。簽防范巧措施劈：跑1、您學院虧黨政勇聯(lián)席皆會成善員角與學舞院相鞋關(guān)主話管部汪門互羽相監(jiān)少督，師嚴格貨按照斤學校堤、學星院相姥關(guān)規(guī)帥定和皂要求蒜執(zhí)行簽公示允程序橋。救2、烈以多頓種形蘿式進弱行公某示，互除了隆張貼稻公告艇和網(wǎng)婚上公訪示外由，將赤公示陷的文筋件以展電子剃版和引打印牧版的何形式亭下發(fā)能到學正院各義系，勾并征伶求意按見。隊黨員不開展襯流程麗圖1、1、提出入黨申請1、在進行團組織1、在進行團組織“推優(yōu)〞時，由于個別學生存在拉票現(xiàn)象，使結(jié)果失去公平公正2、團組織“推優(yōu)2、團組織“推優(yōu)〞2、在確定入黨積極分子名單時，不符合學校和學院相關(guān)規(guī)定3、確定為入黨積極分子2、在確定入黨積極分子名單時，不符合學校和學院相關(guān)規(guī)定3、確定為入黨積極分子4、參加學校黨委組織的黨校培訓，并考核通過4、參加學校黨委組織的黨校培訓，并考核通過意見合理意見合理3、學院領(lǐng)導或輔導員給出導向性意見5、確定為開展對象3、學院領(lǐng)導或輔導員給出導向性意見5、確定為開展對象接到群眾反映問題和意見接到群眾反映問題和意見調(diào)查意見是否合理調(diào)查意見是否合理6、擬入黨名單公示6、擬入黨名單公示4、沒有進行公示或公示時間不夠長，范圍不夠廣泛4、沒有進行公示或公示時間不夠長，范圍不夠廣泛意見不合理未接到群眾反映問題和意見意見不合理未接到群眾反映問題和意見7、支部大會開會，確定為預(yù)備黨員7、支部大會開會，確定為預(yù)備黨員8、學院黨委對入黨人員進行談話8、學院黨委對入黨人員進行談話9、預(yù)備期結(jié)束，黨員轉(zhuǎn)正9、預(yù)備期結(jié)束，黨員轉(zhuǎn)正堂流程威圖中鬼的風堡險點牌和防丑范措似施吼一、存團組梁織禍“當推優(yōu)襪〞鋸時藍的風牧險點晉放攤屠在進敘行省團組牙織蔬“天推優(yōu)奧〞號時，省由于抵個別爬學生筐存在學拉票什現(xiàn)象頸，使次結(jié)果踐失去卵公平液公正戶。榮防范戶措施減：光1、矩加強涼團干棗部的威選拔翠工作歌和業(yè)阻務(wù)培制訓工照作市。向2、悄學院領(lǐng)團委剪和輔宮導員血加強漲對團京支部迫“時推優(yōu)灶〞加工作籠的監(jiān)蓄督指長導工弟作，杜發(fā)現(xiàn)成有舞老弊行與為，券對涉女及人法員給罪予嚴芳懲。鋤二、澆確定亦入黨粗積極個分子徑名單歪時的膽風險月點許在確濤定尸入黨雙積極殺分子腔名單顧時，柳不符京合學藥校和率學院務(wù)相關(guān)唇規(guī)定喉。鍛防范球措施善：表院領(lǐng)郊導和回輔導柴員在柔確定歌選舉播名單啦時，你應(yīng)采演取集疾中表塵決的械方法紛，支靜部全撥體有獻選舉扁和被護選舉蛋資格宵的人貸員都賢要參摸與選深舉，先并做骨好會蚊議記攔錄，戴保證播結(jié)果央公平雪公正留。腎三、玻確定責開展約對象壽過程訪的風賞險點接學院婦領(lǐng)導躬或輔蚊導員滋給出喊導向慈性意閃見毀。思防范吉措施腰：學春院領(lǐng)潤導和砌輔導府員不端得參現(xiàn)與學民生黨纏員的販選舉憤工作慣，假設(shè)殖是學每院領(lǐng)瓣導或睜輔導考員作課為支慘部成診員，歸必須焰按照決學校瞎黨委雀的有回關(guān)規(guī)頓定，捕嚴格浴執(zhí)行倘選舉得程序千，不掙得提壘出導漫向性罩意見剪。窩四、液公示晝過程索中的嘗風險棚點膛1、笛沒有團進行關(guān)公示羽。堤2、域公示籌時間牛不夠泰長，濁范圍鑒不夠阻廣泛隨。暢防范創(chuàng)措施營：示1、及學院賢黨政熊聯(lián)席煩會成萌員匪與學根院相宗關(guān)主員管部先門互活相監(jiān)孫督，摩嚴格集按照蹤學校蜜、學漁院相層關(guān)規(guī)否認和密要求家執(zhí)行財公示竊程序唯。場2、妄以多徹種形高式進矮行公巨示，柜除了謹張貼骨公告蛙和網(wǎng)云上公燕示外疏，將撒公示挪的文決件以秒電子口版和路打印邊