體系室管理評審報告

——威海友邦體系室管理評審報告報告人：劉紅蕾2012年邦德集團公司管理評審之2012年體系室績效指標

內(nèi)容

考核指標2012年目標

2012年實際2013年目標關(guān)鍵行動體系執(zhí)行狀況執(zhí)行力90%

74.1%90%2013年針對主管以上人員進行體系文件及體系意識的培訓(xùn)

外部審核不符合項整改率—

100%100%內(nèi)部審核不符合項整改率

—

100%100%1，2012年體系室績效指標匯總%2-1，2012年各部門體系執(zhí)行力背景概述：

本次報告統(tǒng)計的數(shù)據(jù)是從25周開始改變了執(zhí)行力監(jiān)查的模式：按照程序文件的條款描述與當(dāng)前實際的操作方法是否一致作為判定的依據(jù)（文件描述存在問題不作為不符合項）。執(zhí)行力的計算方法也并更為：不符合項目數(shù)/文件中描述的要點項目數(shù)*100%。1，2012年各部門體系執(zhí)行力排行榜NO文件名部門時間結(jié)果整改率備注1《產(chǎn)品防護與交付》物流部2012-06-2192.9100%25周2《制造過程控制程序》《標識和可追溯性控制程序》制造部2012-06-2776.7100%26周3《計量器具管理規(guī)定》品質(zhì)部2012-08-1033.3NG32周4《圖紙管理規(guī)定》技術(shù)部2012-08-1571.4100%33周5

《采購控制程序》采購部2012-08-2280Ongoing34周6《與顧客有關(guān)的過程控制程序》內(nèi)貿(mào)部2012-08-3166.7100%35周7《人力資源控制程序》總務(wù)部2012-09-0666.7100%36周8《設(shè)備設(shè)施控制程序》設(shè)備科2012-09-1266.7Ongoing37周9《制造日程控制程序》計劃科2012-11-08100100%45周10《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》（886A產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書與QC工程圖）工藝科2012-11-2871.4NG(無計劃)48周11《服務(wù)和顧客溝通控制程序》內(nèi)貿(mào)部2012-12-0571.4ongoing49周12《不合格品控制程序》品質(zhì)部2012-12-1260Ongoing50周13《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序》技術(shù)部2012-12-1975100%51周2-2，2012年體系執(zhí)行力監(jiān)查目錄2-3，體系執(zhí)行力未達目標的因果圖分析體系執(zhí)行力目標未達原因分析培訓(xùn)文件的制、修沒有按照過程方法進行實施力度文件出臺方法高層的關(guān)注意識對于文件的會簽高層沒有確認文件修訂的內(nèi)容是否合理根深蒂固，不重視體系將體系作為應(yīng)付審核的事情公司級的培訓(xùn)不到位文件的修訂，起草者只關(guān)注自己部門的部分會簽人員在文件評審階段不認真仔細管理層自身對文件沒有掌握責(zé)任部署明知實際與文件規(guī)定不一致卻不提出改正意識宣傳不到位責(zé)任部署明知文件存在問題卻沒有提出體系對文件的出臺管控不嚴格實際出現(xiàn)爭執(zhí)時，沒有人去尋找文件入職新員工沒有體系方面知識的培訓(xùn)針對體系執(zhí)行力監(jiān)查過程中發(fā)現(xiàn)問題，及各部門對公司體系運行現(xiàn)狀給出的意見和建議進行了匯總，造成體系執(zhí)行力未達目標的原因分為5大方面：培訓(xùn)，意識，高層關(guān)注，實施力度，文件執(zhí)行方法。見如下魚骨圖：背景：對文件進行了修訂，但相應(yīng)的表單沒有變更文件的表單進行了修訂但表單所體現(xiàn)的流程沒有在相應(yīng)的文件里進行修正各管理層自身沒有主動對文件進行學(xué)習(xí)文件自身存在問題部門內(nèi)的培訓(xùn)不到位2-4，2013年體系執(zhí)行力總結(jié)與反思NO原因分析糾正措施計劃時間備注1培訓(xùn)不到位制定2013年體系文件及意識的培訓(xùn)計劃2013-01-252體系文件出臺管控不嚴格目前采取由體系室進行把關(guān)的方式。對于不符合體系要求的文件或者修訂內(nèi)容不完善的文件拒絕出臺。2013-02-01需要總經(jīng)辦給予支持和授權(quán)3文件實施力度每日例會討論的問題的關(guān)閉以修訂文件或相應(yīng)的記錄的方式進行。2013-02-014高層的關(guān)注1，二級文件的培訓(xùn)計劃中將高層也列入計劃內(nèi)。按照培訓(xùn)計劃時間3，2012年外審結(jié)果及糾正狀態(tài)審核時間：審核模式：換證審核

審核結(jié)論：通過審核結(jié)果：4個輕微不符合項NO內(nèi)容描述證據(jù)擔(dān)當(dāng)狀態(tài)證據(jù)1控制計劃存在失效。例如：No.8105A01-010冷凝器項目的控制計劃沒有爆破性能指標的控制方案，盡管組織定期地進行試驗。APQP小組

（工藝+品質(zhì)主導(dǎo)）關(guān)閉2特殊特性管理存在失效例如：No.8105A01-010冷凝器僅僅識別了裝配有關(guān)的特殊特性，而產(chǎn)品的性能有關(guān)的特殊特性沒有識別。APQP小組

（工藝主導(dǎo)）關(guān)閉3與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審過程控制失效.與客戶“斯特國際貿(mào)易有限公司”在2011年12月28日簽訂“品質(zhì)協(xié)議保證書”，實際無法提供對該協(xié)議已評審的證據(jù)。APQP小組

（內(nèi)貿(mào)主導(dǎo)）關(guān)閉4檢定與校準過程失效.沒有證據(jù)證明1，S/N：90169爐溫跟蹤儀；2，水壓爆破機的壓力表S/N:02211065在校準周期內(nèi)。品質(zhì)關(guān)閉本次審核不符合項全部關(guān)閉，同時證書將于2013年1月底收到。4，2012年內(nèi)部審核結(jié)果—1NO不符合內(nèi)容責(zé)任部門備注1在排生產(chǎn)計劃時未進行產(chǎn)能分析計劃關(guān)閉2現(xiàn)場的工裝，模具未建立管理臺賬制造2科關(guān)閉3沒有對現(xiàn)行的操作者進行多技能評價（無多技能矩陣圖）制造2科關(guān)閉4特殊崗位操作者無相應(yīng)的資格證書（噴漆，點焊，手工焊，氬弧焊）。制造2科關(guān)閉5新文員無新崗位的培訓(xùn)記錄制造2科關(guān)閉審核時間：審核結(jié)果：29個輕微不符合NO不符合內(nèi)容責(zé)任部門備注6設(shè)備保養(yǎng)計劃有，但1，沒有記錄證明已經(jīng)按照計劃實施了保養(yǎng)；2，計劃中對保養(yǎng)的設(shè)備進行了A,B,C分類。但無分類依據(jù)。設(shè)備科關(guān)閉7設(shè)備備件未設(shè)定安全庫存。設(shè)備科關(guān)閉8設(shè)備點檢表中需要設(shè)備科進行月度確認的部分未執(zhí)行。設(shè)備科關(guān)閉9績效指標中設(shè)備異常停機時間及設(shè)備稼動率無數(shù)據(jù)。設(shè)備科關(guān)閉10沒有高頻焊的設(shè)備保養(yǎng)基準設(shè)備科關(guān)閉11沒有對現(xiàn)行的操作者進行多技能評價（無多技能矩陣圖）制造1科關(guān)閉12針對技術(shù)工藝變更內(nèi)容的完成情況未確認。技術(shù)工藝關(guān)閉13部分培訓(xùn)記錄沒有進行效果評價總務(wù)部關(guān)閉14制造部個別員工的崗前培訓(xùn)記錄遺失總務(wù)部關(guān)閉15無5S檢查的趨勢分析總務(wù)部關(guān)閉16評價不合格的供應(yīng)商仍在合格供方清單中采購部關(guān)閉17<供方評審記錄表>低于60分不合格供應(yīng)商沒有副總經(jīng)理簽字審批。采購部關(guān)閉4，2012年內(nèi)部審核結(jié)果—24，20顫12年內(nèi)啟部審基核結(jié)總果—3NO不符合內(nèi)容責(zé)任部門備注18供應(yīng)商評審提出的不符合項沒有整改報告。采購部關(guān)閉19手冊及程序文件的最新版本未進行打印發(fā)放。體系室關(guān)閉20客戶滿意度調(diào)查表未體現(xiàn)調(diào)查時間，不具有可追性；結(jié)果不符合時未進行原因分析和制定整改措施。銷售部關(guān)閉21培訓(xùn)記錄未進行效果評價。銷售部關(guān)閉22未建立產(chǎn)品開發(fā)需求書的清單且版本非最新版本。銷售部關(guān)閉23《不合格品處理單》中顯示需要制定糾正預(yù)防措施，但實際未制定。品質(zhì)部關(guān)閉24制定了MSA分析計劃，但實際未執(zhí)行。品質(zhì)部關(guān)閉25檢測設(shè)備投影儀無標示牌顯示是否處于合格狀態(tài)。品質(zhì)部關(guān)閉26《不合格品處理流程》&《品質(zhì)異常反饋處理管理規(guī)定》無記錄證明已經(jīng)實施了培訓(xùn)。品質(zhì)部關(guān)閉27產(chǎn)品審核報告和記錄沒有記錄時間，不具有可追溯性。品質(zhì)部關(guān)閉28《產(chǎn)品防護和交付控制程序》中規(guī)定產(chǎn)品寬度兩邊不可超出托盤15CM，現(xiàn)場超出7CM時，包裝箱已經(jīng)變形，損壞。物流關(guān)閉29現(xiàn)場抽查3個零部件，其中，一種帳卡物均不相符，一種卡與賬，物不符。抽查3中成品：卡與賬物均不相符。物流關(guān)閉可計瓶算創(chuàng)究造利席潤或仍節(jié)省榮成本5，20斤12年1-晝9月份猾改善其提案等級獎金件數(shù)金額一級20000—二級200012000三級100032500四級30092700模范100252500五級3024850六級1015150改善標兵3002600合計77113001,臂20督12年上州半年傍獲獎銜改善允提案2,羞20獨12年上驗半年顛各部茅門提豆出改燥善提題案件宅數(shù)柱淺狀圖等級節(jié)省成本（萬元）二級21三級5.5四級127.6模范4.25五級提高效率六級提高效率合計158.35本次爭統(tǒng)計匪為20央12傍.1談—9月份昌威海號友邦莖零部樸件與襖友邦面管業(yè)胡所提某交的滲改善東提案濤，合呆計為10悄2件，兩其中莊有77件改助善提腸案獲貝獎。5，20邊12年10旦-1混2月份喇改善探提案等級獎金件數(shù)金額一級20000—二級20000三級100011000四級30061800模范100111100五級3020600六級1017170改善標兵300—合計5546701,嫌20悶12年下陶半年曾獲獎區(qū)改善損提案2,位20暴12年下菠半年嗽各部隸門提浩出改歉善提愈案件毛數(shù)柱勸狀圖本次榴統(tǒng)計隙為20府12被.1康0—捎12月份峽威海吼友邦糞零部哲件與擴友邦響管業(yè)圍所提足交的督改善性提案底，合逮計為63件，販其中蛇有55件改謎善提壩案獲扭獎。6，20范13年改暫進機雨會與腰資源圾需求—11，推眾動培妄訓(xùn)體銷系的搞建立—總務(wù)妻部/體系很室（頸）2，檔伍案室碑建立—總務(wù)摧部/體系偽室凝（）3，設(shè)琴備的撿預(yù)防占性/預(yù)見隸性維秩護體間系—設(shè)備育科（嶼）4，計瘦量器塑具的財測量左系統(tǒng)惡分析佛啟動—品質(zhì)航部（雜）5，工拿程能洪力分嫁析啟須動（怒集流撞管壓雨槽）—品質(zhì)惠部（炸）6，文盟件及瘦記錄懼統(tǒng)一若標準確化管誘理—體系纏室（室）當(dāng)前槽實際滋：新柏員工率入社累僅僅借在形顧式上暗進行叔了記筑錄，桿但沒禿有實川際執(zhí)儉行。軌造成1，新捐員工禁對公驕司規(guī)領(lǐng)章制傭度不赴了解緩以及鞏各崗餐位基婆礎(chǔ)知跳識不右了解磁。當(dāng)前迎實際牽：僅哪僅存莫放了浩品質(zhì)慌與總或務(wù)的相記錄寺，其捧他部窯門如再制造背，采鄰購，堪內(nèi)貿(mào)攜，技旁術(shù)等站部門稿的記雹錄的瀉追溯填性無越法保旋障。當(dāng)前渠實際俗：20藍12年為董空白當(dāng)前訓(xùn)實際蔽：沒簡有對矩計量婆器具爪進行綠測量閘系統(tǒng)恨分析任。造諷成對暑計量捏器具欣的管億控失磨效。當(dāng)前驢實際功：看集流索管操估控常再常出根現(xiàn)不粉通或送止不愉住的脫現(xiàn)象并，且宮尋找奏不到走原因慎。當(dāng)前廢實際犁：1，文先件的壤版面?zhèn)z不統(tǒng)迎一，2，趙各部賀門記倚錄的裕保管摟都由惹其自活行決訴定，址造成撤因管鐮理不迫善而射失去糞其可廳追溯顛性。7，OE與售佩后的AP韻QP啟用拔（特煤別是FC，F(xiàn)M斜EA班,悠CP）—技術(shù)/工藝惱（）當(dāng)前痰實際低：產(chǎn)雜品從蛛研發(fā)羅到樣餐品制卵作再竹到量傷產(chǎn)進懲行的撞整個你階段鴨經(jīng)常票出現(xiàn)巧質(zhì)量政問題汽，且舍不能歲找到壺有效銀的解附?jīng)Q問沾題的撤方法播。即猶產(chǎn)品彩研發(fā)驚階段磁的輸乘入部銅分缺俗少碑經(jīng)驗召數(shù)據(jù)在的信旱息。5，20稠13年改庫進機尖會與骨資源綠需求—溫210，工寬程產(chǎn)福能分哄析—計劃配科（銹）11，F(xiàn)I乎FO體系互建立參（原園材料虧及成屈品）—物流絞部（草）8，作茂業(yè)標斤準書張完善聰（建輩立