醫(yī)院規(guī)劃發(fā)展處工作事項(xiàng)流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

醫(yī)院規(guī)劃發(fā)展處工作事項(xiàng)流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一、規(guī)劃發(fā)展處工作事項(xiàng)，如下所示：編號(hào)工作事項(xiàng)性質(zhì)備注1人員經(jīng)費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)1.1規(guī)劃發(fā)展處核算1.1.1月勞務(wù)費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)1.1.2周末加班人員經(jīng)費(fèi)包含手術(shù)、特檢1.1.3無痛醫(yī)療人員經(jīng)費(fèi)1.2與其他處室合作1.2.1績(jī)效獎(jiǎng)人員經(jīng)費(fèi)規(guī)劃發(fā)展處根據(jù)科主任目標(biāo)考核結(jié)果提供檔次，人事處核算。1.2.3名醫(yī)館、體檢加班費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)老院體檢中心核算，規(guī)劃發(fā)展處錄入。1.2.4手機(jī)門診人員經(jīng)費(fèi)門診部核算，規(guī)劃發(fā)展處錄入1.2.5核醫(yī)學(xué)門診人員經(jīng)費(fèi)1.2.6疑難病會(huì)診人員經(jīng)費(fèi)1.2.7院外關(guān)懷人員經(jīng)費(fèi)1.2.8周末門診人員經(jīng)費(fèi)1.2.8資深專家門診人員經(jīng)費(fèi)2科主任目標(biāo)考核醫(yī)院專項(xiàng)3?？七\(yùn)營(yíng)助理醫(yī)院專項(xiàng)4品牌團(tuán)隊(duì)建設(shè)醫(yī)院專項(xiàng)2017開始取消，剩余經(jīng)費(fèi)繼續(xù)使用。二、各工作事項(xiàng)流程圖及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)1.1規(guī)劃發(fā)展處核算勞務(wù)費(fèi)（包括月勞務(wù)費(fèi)、周末加班、無痛醫(yī)療）流程圖及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1.1職工勞務(wù)費(fèi)核算流程圖：1.1.2職工勞務(wù)費(fèi)核算工作風(fēng)險(xiǎn)分析表：關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別防控措施與方法對(duì)應(yīng)制度責(zé)任部門R1數(shù)據(jù)核算準(zhǔn)確完整1.存在核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)內(nèi)容不夠完整的風(fēng)險(xiǎn)；2.存在數(shù)據(jù)審核把關(guān)不嚴(yán)的風(fēng)險(xiǎn)；3.存在績(jī)效核算數(shù)據(jù)外泄的風(fēng)險(xiǎn)。高1.嚴(yán)格執(zhí)行數(shù)據(jù)核對(duì)與錄入規(guī)程，確?？?jī)效核算數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確；2.規(guī)范數(shù)據(jù)操作流程，認(rèn)真把好數(shù)據(jù)審核關(guān)；3.績(jī)效數(shù)據(jù)輸入與輸出執(zhí)行雙人核對(duì)制度。溫附一醫(yī)績(jī)效核算管理制度規(guī)劃發(fā)展處R2信息內(nèi)部合理公開1.存在未能制止不正之風(fēng)，易受不良社會(huì)風(fēng)氣影響的風(fēng)險(xiǎn)；2.存在績(jī)效數(shù)據(jù)外輸不規(guī)范的風(fēng)險(xiǎn)。中1.進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、提高法律意識(shí)；2.加強(qiáng)對(duì)自身行為的約束監(jiān)督，堅(jiān)決杜絕不良風(fēng)氣的發(fā)生；3.申請(qǐng)?zhí)崛】?jī)效數(shù)據(jù)必須在理由正當(dāng)、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的情況下才能向核算科室提供績(jī)效數(shù)據(jù)溫附一醫(yī)績(jī)效核算管理制度規(guī)劃發(fā)展處R3保持績(jī)效核算的公平性和合理性1.存在對(duì)績(jī)效核算制度嚴(yán)肅性認(rèn)識(shí)不夠的風(fēng)險(xiǎn)；2.存在工作中受上級(jí)或領(lǐng)導(dǎo)壓力造成不能嚴(yán)格執(zhí)行核算制度的風(fēng)險(xiǎn)。中1.嚴(yán)格貫徹落實(shí)醫(yī)院績(jī)效核算有關(guān)政策，嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效核算管理制度；2.工作中堅(jiān)持原則，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事。溫附一醫(yī)績(jī)效核算管理制度規(guī)劃發(fā)展處1.2規(guī)劃發(fā)展處與其他處室合作核算勞務(wù)費(fèi)流程及風(fēng)險(xiǎn)分析：1.2.1科主任目標(biāo)考核及績(jī)效獎(jiǎng)發(fā)放流程及風(fēng)險(xiǎn)分析1.2.1.1科主任目標(biāo)考核及績(jī)效獎(jiǎng)發(fā)放流程圖1.2.1.2科主任目標(biāo)考核及績(jī)效獎(jiǎng)發(fā)放風(fēng)險(xiǎn)分析表關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別防范措施與方法對(duì)應(yīng)制度責(zé)任部門R1考核方法科學(xué)性、合理性在制定本年度考核責(zé)任書時(shí)，未根據(jù)上年度考核實(shí)際情況及政策、環(huán)境變化調(diào)整相關(guān)業(yè)務(wù)指標(biāo)，可能造成考核責(zé)任書脫離實(shí)際情況，造成考核結(jié)果不理想的風(fēng)險(xiǎn)。低制定科主任目標(biāo)考核辦法時(shí)，充分考慮上年實(shí)際執(zhí)行情況及環(huán)境變化、政策法規(guī)變化、醫(yī)院管理需求變化等情況，并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。科主任年度目標(biāo)考核責(zé)任制度規(guī)劃發(fā)展處R2建立有效的溝通機(jī)制科主任對(duì)考核指標(biāo)不甚理解，存在不重視責(zé)任書的風(fēng)險(xiǎn)。中向科主任詳細(xì)解釋醫(yī)院政策導(dǎo)向變化及增長(zhǎng)率等考核指標(biāo)的具體計(jì)算方法，獲取更多的支持和理解?？浦魅文甓饶繕?biāo)考核責(zé)任制度規(guī)劃發(fā)展處R3建立有效的反饋機(jī)制考核結(jié)果沒有及時(shí)反饋給臨床科室，考核無法達(dá)到應(yīng)有的控制和管理效果的風(fēng)險(xiǎn)。中當(dāng)科室經(jīng)營(yíng)情況與考核指標(biāo)有較大偏差時(shí)，需將情況及時(shí)反饋給科主任，找出原因，及時(shí)解決問題。科主任年度目標(biāo)考核責(zé)任制度規(guī)劃發(fā)展處R4考核過程合規(guī)性審查考核過程計(jì)算和處理數(shù)據(jù)較多，如果審核不仔細(xì)，將存在數(shù)據(jù)差錯(cuò)，使考核結(jié)果出現(xiàn)偏差的風(fēng)險(xiǎn)。高考核人根據(jù)當(dāng)年考核辦法記錄具體考核計(jì)算步驟，供審核人參考?？浦魅文甓饶繕?biāo)考核責(zé)任制度規(guī)劃發(fā)展處1.2.2體檢中心/門診部相關(guān)勞務(wù)費(fèi)核算（名醫(yī)館、體檢加班費(fèi)、手機(jī)門診、核醫(yī)學(xué)門診、疑難病會(huì)診、院外關(guān)懷、周末門診、資深專家門診勞務(wù)費(fèi)）流程圖及風(fēng)險(xiǎn)分析：1.2.2.1體檢中心/門診部相關(guān)勞務(wù)費(fèi)核算流程圖：1.2.2.2體檢中心/門診相關(guān)勞務(wù)費(fèi)核算風(fēng)險(xiǎn)分析表：關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別防控措施與方法對(duì)應(yīng)制度責(zé)任部門R1數(shù)據(jù)核算準(zhǔn)確完整1.存在核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)內(nèi)容不夠完整風(fēng)險(xiǎn)；2.存在數(shù)據(jù)審核把關(guān)不嚴(yán)的風(fēng)險(xiǎn)；3.存在績(jī)效核算數(shù)據(jù)外泄的風(fēng)險(xiǎn)。高1.嚴(yán)格執(zhí)行數(shù)據(jù)錄入規(guī)程，確?？?jī)效核算數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確；2.規(guī)范數(shù)據(jù)操作流程，認(rèn)真把好數(shù)據(jù)審核關(guān)；3.績(jī)效數(shù)據(jù)輸入與輸出執(zhí)行雙人核對(duì)制度。溫附一醫(yī)績(jī)效核算管理制度體檢中心/門診部R2信息內(nèi)部合理公開1.存在未能制止不正之風(fēng)，易受不良社會(huì)風(fēng)氣影響的風(fēng)險(xiǎn)；2.存在績(jī)效數(shù)據(jù)外輸不規(guī)范的風(fēng)險(xiǎn)。中1.進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、提高法律意識(shí)；2.申請(qǐng)?zhí)崛】?jī)效數(shù)據(jù)必須在理由正當(dāng)、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的情況下才能向核算科室提供績(jī)效數(shù)據(jù)；4.績(jī)效數(shù)據(jù)輸出執(zhí)行雙人把關(guān)制度。溫附一醫(yī)績(jī)效核算管理制度體檢中心/門診部R3保持績(jī)效核算的公平性和合理性1.存在對(duì)績(jī)效核算制度嚴(yán)肅性認(rèn)識(shí)不夠的風(fēng)險(xiǎn)；2.存在績(jī)效核算不合理的風(fēng)險(xiǎn)；3.存在工作中受上級(jí)或領(lǐng)導(dǎo)壓力造成不能嚴(yán)格執(zhí)行核算制度的風(fēng)險(xiǎn)。中1.嚴(yán)格貫徹落實(shí)醫(yī)院績(jī)效核算有關(guān)政策，嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效核算管理制度；2.科學(xué)、客觀地進(jìn)行醫(yī)療崗位績(jī)效核算工作；3.工作中堅(jiān)持原則，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事。溫附一醫(yī)績(jī)效核算管理制度體檢中心/門診部2、非經(jīng)濟(jì)事項(xiàng):2.1?？七\(yùn)營(yíng)助理工作流程及風(fēng)險(xiǎn)分析2.2.1?？七\(yùn)營(yíng)助理工作流程圖2.2.2專科運(yùn)營(yíng)助理風(fēng)險(xiǎn)分析表關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別防控措施與方法對(duì)應(yīng)制度責(zé)任部門R1數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整存在數(shù)據(jù)處理不規(guī)范、報(bào)表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)；存在運(yùn)營(yíng)報(bào)表數(shù)據(jù)源匹配錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)。中規(guī)范數(shù)據(jù)處理流程，認(rèn)真把好數(shù)據(jù)審核關(guān)，實(shí)行雙人核對(duì)制度。溫附一醫(yī)?？七\(yùn)營(yíng)管理制度規(guī)劃發(fā)展處R2建立有效的反饋機(jī)制專科運(yùn)營(yíng)異常數(shù)據(jù)沒有及時(shí)反饋給臨床科室，無法達(dá)到應(yīng)有的提高管理效率的風(fēng)險(xiǎn)。中當(dāng)科室經(jīng)營(yíng)情況與運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)有較大偏差時(shí)，需將情況及時(shí)反饋給科主任，找出原因，及時(shí)解決