環(huán)境因素危險(xiǎn)源識別與評價(jià)控制程序

文件編號：環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別與評價(jià)控制程序版本版次：A/0第1頁共8頁二級文件編制部門：品質(zhì)部文件控制程序編制審核復(fù)審批準(zhǔn)年月日年月日年月日年月日2009/06/01發(fā)布2009/06/01實(shí)施受控狀態(tài)：發(fā)放號：環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別與評價(jià)控制程序受控狀態(tài)：分發(fā)號：編制審核批準(zhǔn)年月日年月日年月日2011年月日發(fā)布2011年月日實(shí)施1.目的本程序?yàn)樽R別本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，此時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，并評估重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源以便進(jìn)行監(jiān)控。2.范圍本程序適用于本公司可以控制或可施加影響的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)。3.定義3.1環(huán)境因素：本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。分類：能源/資源、水、氣、廢棄物、土壤、噪聲、其他環(huán)境和社區(qū)問題。3.2重要環(huán)境因素：本公司的活動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)中可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的因素。分類：能源/資源、水、氣、廢棄物、土壤、噪聲、其他環(huán)境和社區(qū)問題。3.3危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。分類：危險(xiǎn)化學(xué)品（泄漏、灼傷、中毒、腐蝕），火災(zāi)，爆炸，觸電，物體打擊，機(jī)械操作，其他等。3.4重要危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷亡、財(cái)產(chǎn)重大損失、工作環(huán)境嚴(yán)重破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。分類：危險(xiǎn)化學(xué)品（泄漏、灼傷、中毒、腐蝕），火災(zāi)，爆炸，觸電，物體打擊，機(jī)械操作，其他等。3.5正常狀態(tài)：與計(jì)劃的運(yùn)作相符。3.6異常狀態(tài)：與計(jì)劃的運(yùn)作不相符。3.7緊急狀態(tài)：與預(yù)定的運(yùn)作不相符，且在短時(shí)間內(nèi)可能造成重要環(huán)境影響/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。4.職責(zé)4.1各部門內(nèi)審員或部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)對本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)與更新。4.2品質(zhì)部：負(fù)責(zé)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的匯總、登記、核實(shí)和重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的評價(jià)。4.3管理者代表：負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)核準(zhǔn)。5.工作程序5.1公司內(nèi)部環(huán)境因素的識別5.1.1公司采取全員調(diào)查、現(xiàn)場巡查、主管判定及過程的方法等進(jìn)行環(huán)境、安全問題的調(diào)查和環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別。5.1.2各部門組織進(jìn)行各自部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的調(diào)查，從公司到各部門車間、班組層層動(dòng)員和布置，全員參加。5.1.3班長將環(huán)境、安全問題調(diào)查事項(xiàng)通知到班成員，發(fā)動(dòng)大家反映各自崗位的環(huán)境、安全問題，班長做好本班環(huán)境、安全問題的匯總。5.1.4各部門征集全部門人員對環(huán)境、安全問題的反映，部門負(fù)責(zé)人做好本部門環(huán)境、安全問題的匯總，并組織人員對環(huán)境、安全問題進(jìn)行審查，將環(huán)境因素、危險(xiǎn)源各相關(guān)的內(nèi)容填入《環(huán)境因素識別表》和《危險(xiǎn)源識別評價(jià)表》，報(bào)品質(zhì)部總匯。5.1.5在進(jìn)行全員調(diào)查識別環(huán)境因素、危險(xiǎn)源之后，管理者代表組織各部門相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場巡查，識別補(bǔ)充環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，對現(xiàn)場巡查發(fā)現(xiàn)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，要補(bǔ)填在《環(huán)境因素識別表》和《危險(xiǎn)源識別評價(jià)表》上。5.1.6在整個(gè)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別中，對環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的過去、現(xiàn)在、將來時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急狀態(tài)予以充分考慮，以利于評價(jià)重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和針對性地制定目標(biāo)、指標(biāo)、方案。5.1.7環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別每年度進(jìn)行一次，安排在下半年，但是在完成了基本建設(shè)項(xiàng)目或重要技術(shù)改造項(xiàng)目（環(huán)境安全相關(guān)設(shè)備的新增、改造、移動(dòng)或廢止時(shí)）之后，可局部或全部進(jìn)行一次環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別。5.1.8更新、新增的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源以黃色底色標(biāo)識。5.1.9當(dāng)有必要時(shí)，在工藝變更或生產(chǎn)運(yùn)行階段，相應(yīng)的部門應(yīng)當(dāng)組織進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別，并將識別結(jié)果報(bào)送品質(zhì)部。5.1.10品質(zhì)部在接到結(jié)果后一星期內(nèi)將《環(huán)境因素清單》《危險(xiǎn)源清單》補(bǔ)充完整。5.2相關(guān)方的識別與評價(jià)5.2.1按照對其環(huán)境因素、危險(xiǎn)源施加影響客觀可能性大小，選擇供方、工程合同方、顧客、廢物收購（?。┓饺N相關(guān)方作為施加影響的對象，施加影響的單位分為重點(diǎn)施加影響、一般施加影響、暫不施加影響單位。通過相關(guān)方的識別與評價(jià)，評選出重點(diǎn)施加影響單位對其環(huán)境因素、危險(xiǎn)源施加影響，通常每年對相關(guān)方識別和評價(jià)一次。5.2.2對供方的識別和評價(jià)5.2.2.1根據(jù)采購提供的供應(yīng)清單，管理者代表會同品質(zhì)部根據(jù)采購貨物價(jià)值大小，生產(chǎn)提供給集團(tuán)的產(chǎn)品可能對環(huán)境產(chǎn)生環(huán)境影響、安全風(fēng)險(xiǎn)程度為原則評選出重點(diǎn)施加影響，一般施加影響和暫不施加影響的供方,登錄與《供方登記與評價(jià)表》。5.2.2.2對經(jīng)過重點(diǎn)施加影響且取得較好環(huán)境、安全行為的供方，可不再作為重點(diǎn)施加影響的供方。5.2.2.3如果采購的供方發(fā)生重要的調(diào)整，將重新評選重點(diǎn)施加影響單位，但原重點(diǎn)施加影響單位，未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)時(shí)，仍保留其為重點(diǎn)施加影響單位。5.2.3對工程合同方的識別與評價(jià)按簽訂工程合同的情況識別和登記工程合同方，因工程合同方在我公司范圍內(nèi)施工，可直接對其施加影響，所有工程合同方均為重點(diǎn)施加影響單位。5.2.4對顧客的識別和評價(jià)5.2.4.1一般對顧客的識別和評價(jià)表現(xiàn)在我公司對顧客的宣傳上；5.2.4.2來我公司參觀、拜訪等情況，因其在我公司內(nèi)實(shí)行活動(dòng)，可直接對其施加影響。5.2.5對廢物收購（?。┓降淖R別與評價(jià)按廢品收購（取）的情況，識別和登記廢品收購方。因廢品收購方對環(huán)境影響的可能性較大，故所有的廢品收購方均列為重點(diǎn)施加影響單位。5.2.6工程合同方、顧客、廢物收購(取)方的識別與登記用《相關(guān)方登記與評價(jià)表》。5.3重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源評價(jià)5.3.1評價(jià)原則5.3.1.1不符合環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都被確認(rèn)為重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源。5.3.1.2其它情況下確定重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：5.3.1.2.1影響范圍5.3.1.2.2影響程度5.3.1.2.3發(fā)生頻次5.3.1.2.4成本5.3.1.2.5管理5.3.1.3其它情況下確定重要危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮：5.3.1.3.1事故發(fā)生的可能性5.3.1.3.2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度5.3.1.3.3發(fā)生事故的后果5.3.1.4客戶或相關(guān)方等其它要求。5.3.2評價(jià)實(shí)施5.3.2.1在完成環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別或更新三個(gè)星期內(nèi)品質(zhì)部準(zhǔn)備有關(guān)資料（環(huán)境因素、危險(xiǎn)源清單，法律、法規(guī)和其它相關(guān)資料）實(shí)施評價(jià)。5.3.2.2重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的評價(jià)5.3.2.2.1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的評價(jià)首先考慮其法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的符合性，所有不符合法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都被確認(rèn)為重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源。5.3.2.2.2環(huán)境因素從影響范圍、影響程度、發(fā)生頻次，成本和管理五個(gè)方面按附件一的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加權(quán)綜合評價(jià)，當(dāng)一個(gè)環(huán)境因素的綜合得分大于300時(shí)，則確認(rèn)為重要環(huán)境因素，登錄《環(huán)境因素評價(jià)表》。5.3.2.2.3危險(xiǎn)源從發(fā)生事故的可能性大小、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度和發(fā)生事故產(chǎn)生的后果三個(gè)方面按附件二的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加權(quán)綜合評價(jià)，當(dāng)一個(gè)危險(xiǎn)源的綜合得分大于160時(shí)，則確認(rèn)為重要危險(xiǎn)源，登錄《危險(xiǎn)源識別評價(jià)表》。5.3.2.2.4如通過以上綜合評價(jià)，所有環(huán)境因素的綜合得分都達(dá)不到300分，所有危險(xiǎn)源的綜合得分都達(dá)不到160分時(shí)，應(yīng)考慮顧客或相關(guān)方等其他要求，同時(shí)綜合考慮本公司的實(shí)際情況，重新審核300分和160分標(biāo)準(zhǔn)的合理性。將其調(diào)整到一個(gè)合理的標(biāo)準(zhǔn)分值，再進(jìn)行評價(jià)。5.3.2.3將重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源及分析評價(jià)結(jié)果交管理者代表核準(zhǔn)。5.3.3重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的更新當(dāng)更新了環(huán)境因素、危險(xiǎn)源后三個(gè)星期內(nèi)，按上述重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源評價(jià)程序確定新增的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源是否為重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源，然后記入到《環(huán)境因素清單》和《危險(xiǎn)源清單》中。6.相關(guān)文件（無）7.相關(guān)記錄記錄名稱記錄編號保存期限環(huán)境因素識別表二年環(huán)境因素評價(jià)表二年危險(xiǎn)源識別評價(jià)表二年環(huán)境因素清單二年危險(xiǎn)源清單二年重要環(huán)境/危險(xiǎn)源崗位名單二年供方登記與評價(jià)表二年相關(guān)方登記與評價(jià)表二年8.附錄附錄A：環(huán)境因素評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加權(quán)綜合評價(jià)表附錄B：危險(xiǎn)源評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加權(quán)綜合評價(jià)表（LEC評價(jià)法）附錄A：環(huán)境因素評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加權(quán)綜合評價(jià)表代碼類別描述具體表現(xiàn)評分C成本成本消耗（C1）能源消耗高3一般2低1實(shí)現(xiàn)難度（C2）低3一般2高1M管理監(jiān)測或控制可能性(M1)不用監(jiān)測4不能監(jiān)測3有監(jiān)測但不受控制2控制1文化轉(zhuǎn)變難度(M2)低3一般2高1S影響范圍外部影響全球性關(guān)注4地方高度關(guān)注3地方一般關(guān)注2無關(guān)注1E發(fā)生頻次發(fā)生頻次持續(xù)不斷4每周一次3每月一次2每年一次1D影影響程度雇員影響D1影響最重且需防護(hù)4影響較大但無防護(hù)3影響一般2無影響1顧客及外部影響D2顧客及外部主要要求的環(huán)境行為3顧客及外部一般要求的環(huán)境行為2顧客及外部無要求的環(huán)境行為1總分：（C+M）×S×E×D(其中C=C1+C2;M=M1+M2;D=D1+D2) 附錄B：危險(xiǎn)源評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加權(quán)綜合評價(jià)表（LEC評價(jià)法）代碼描述具體表現(xiàn)評分L事故發(fā)生的可能性實(shí)際不可能0.1極不可能0.2很不肯能，可以設(shè)想0.5可能性小，完全意外1可能，但不經(jīng)常3相當(dāng)可能6完全可以預(yù)料10E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度非常罕見暴露0.5每年幾次暴露1每月一次暴露2每周一次或偶然暴露3每天工作時(shí)間內(nèi)暴