2023內控政府采購業(yè)務管理制度

Word第第頁2023內控政府采購業(yè)務管理制度依據(jù)工作需要，結合單位實際，特制定以下內部掌握制度：

一、崗位工作責任制

政府選購中心的工作主要包括負責人、選購受理、選購操作、履約驗收四個崗位。

1、負責人崗位的主要工作是：人員管理，制度建設，崗位培訓，業(yè)績考核，簽批對外文書，審核報告。

2、選購受理崗位主要工作是：接受選購人托付、審核項目資料、依據(jù)項目的特點、類別、合理確定項目負責人、協(xié)調選購會議時間支配、選購文件審核、發(fā)送中標通知書等。

3、選購操作崗位主要工作是：溝通選購人、發(fā)布選購信息、制作并出售選購文件、組織評標活動、整理已辦結項目檔案等。

4、履約驗收崗位主要工作是：催促、指導和服務選購人簽訂選購合同。對重大的集中選購項目，與選購人共同組織有關技術專家進行驗收、制作驗收報告。一般項目由選購人驗收并填制合同履行狀況表作為驗收報告。受理質疑和投訴。

工作崗位互相分別，各負其責，相互制約與制衡。即選購受理崗位不負責選購操作和檔案管理。選購操作崗位不負責履約驗收和檔案管理，履約驗收崗位不經(jīng)辦選購受理和檔案管理。

二、回避和輪崗制度

1、建立回避制度。在政府選購活動中，選購人員及相關人員〔包括招標選購中評標委員會的組成人員、競爭性談判中談判小組的組成人員、詢價選購中詢價小組的組成人員〕與供應商有利害關系的，必需回避。

2、建立輪崗制度。選購中心受理業(yè)務后，對中心人員工作安排要全面，工程、貨物和服務類都要經(jīng)手，大、小項目盡量平均，促進全體人員都能把握選購操作的全流程業(yè)務。

三、文明辦公制度

1、實行政治和業(yè)務學習制度。每周除參與區(qū)政府辦公室統(tǒng)一組織的政治學習外，每月還支配兩個下午，組織全體人員進行業(yè)務學習，特殊是學習與政府選購相關的法律、法規(guī)，進一步提高工作人員的政策業(yè)務水平。

2、提倡文明用語，對來電來訪者，應做到熱忱、大方、得體，一律使用文明語言，樹立良好服務觀念。

3、嚴格執(zhí)行考勤制度。全體人員應遵守作息時間，堅守崗位，做到不無故遲到、早退和曠工，請假須按規(guī)定辦理。工作期間一律不得從事與工作無關的事情，比方上網(wǎng)淘寶、炒股、打嬉戲、看電視劇等等。

4、留意平安和保密。平常留意保管文件、資料和辦公用品，重要文件準時歸檔，對涉及國家機密、工作隱秘、供應商的商業(yè)隱秘，必需妥當保管，不得泄露。

5、厲行節(jié)省，反對鋪張，杜絕一切不必要的開支，自覺愛惜公共財物，努力減低選購本錢。

四、印章管理制度

1、日常工作所需，比方招標文件、中標通知書等，需啟用印章，經(jīng)辦人在“公章使用登記表”上簽字并填寫清晰文件材料名稱、份數(shù)、時間和需要說明的事項，確保無誤后方可蓋章。

2、凡涉及到財務、人事、工資等內容的各類型報表、文件、報告、申請、便函、介紹信等必需由單位負責人簽字后方可蓋章，否則，不予蓋章。

3、凡涉及個人事項需加蓋公章的材料，如貸款、擔保、落戶口等一律由單位負責人同意簽字后，方可蓋章。

4、外單位需選購中心出具證明等之類狀況，需經(jīng)單位負責人簽字后方可蓋章。

5、單位公章由專人負責管理，財務印章由財務人員負責管理，未經(jīng)單位負責人批準不得私自轉交他人代管，凡是消失未經(jīng)單位負責人同意后蓋章的狀況，責任由公章管理人員自行承當。

七、檔案管理制度

1、文書檔案和專業(yè)檔案應根據(jù)檔案資料的內容進行收集整理，編寫歸檔名目，交由檔案室登記裝訂保存。文書檔案一般在每年年底全部收集完好，次年三月底前完成全部整理、立卷、歸檔工作，專業(yè)檔案一般在項目完成后一周內歸檔。聲像檔案隨時歸檔。

2、檔案人員要嚴格執(zhí)行檔案的查借閱制度，任何單位或個人借閱、復印檔案資料，均需填寫《檔案查詢申請表》，經(jīng)單位負責人簽字批準方可查閱，借出的檔案要準時歸檔、核實。

3、檔案人員要增添保密觀念，常常檢查設施平安保密狀況。離開檔案室時，必需鎖好文件資料柜，關好門窗。

4、銷毀檔案要登記造冊，須經(jīng)單位負責人簽字批準后方能進行，銷毀時要有監(jiān)銷人，并履行簽字手續(xù)。

5、檔案人員熟識檔案庫藏狀況，完善檔案檢索工具，對庫藏檔案和資料的保管狀況定期進行檢查核對，切實做好防盜、防火、防潮、防塵、防高溫、防強光、衛(wèi)生等工作，室內禁止存放易燃易爆等危急物品。

六、財務管理制度

1、財務報銷程序

①、報銷人需把報銷的`票據(jù)整理完好。

②、報銷票據(jù)上應由承辦人用鋼筆或碳素筆簽字，標明經(jīng)手人。

③、會計人員必需仔細審核原始票據(jù)的合法性，大小金額是否全都，戳記是否清楚等。對不真實、不合法的原始憑證，有權拒絕辦理，并向單位負責人說明狀況。

④、財務人員審核領導簽字、財務印章及報銷金額，據(jù)實予以報銷。

⑤、聘請的專家在參與政府選購中，如需申請工作用餐、去現(xiàn)場勘察或制定技術參數(shù)所發(fā)生的費用，必需照實的填報審批單、報銷單，由項目負責人簽字確認，經(jīng)主任審批后，財務人員方可報銷。

⑥、全部報銷票據(jù)、財政受權支付票據(jù)、報銷審批單，均需單位負責人簽字后加蓋財務公章及法人私章，方可生效使用。

2、收取、退付保證金工作程序

①、投標及履約保證金的收取

供應商前來交納保證金時，要核實繳款人公司名稱及辦理人員身份證明、開具湖北省非稅收入一般繳款書，進行收款、蓋章，并將票據(jù)交給交款人。不接受以個人名義和現(xiàn)金形式交納的保證金。

②、投標及履約保證金的退付

依據(jù)申請退款人提交的領款單，核實項目負責人、檔案管理人員簽字及退款信息〔留意核實退款信息必需與繳款人全都，否則有權拒絕辦理〕，且核實并完善相關手續(xù)后辦理退款事宜。一律以轉賬方式退還，不退付現(xiàn)金。

七、廉政管理制度

嚴格實行工作人員廉政八不準：

1、不準違背工作程序，違規(guī)操作。

2、不準濫用權利、謀私、玩忽職守、假公濟私。

3、不準在工作中扯皮、推諉或無故拖延。

4、不準在政府選購過程中替供應商向招標代理機