質(zhì)量體系程序文件大全、清單

質(zhì)量體系程序文件大全、清單.質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第1頁。程序文件目錄質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第1頁。序號文件名稱ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款QC080000條款QEM-Ⅱ-01文件控制程序4.2.34.4.54.2QEM-Ⅱ-02記錄控制程序4.2.44.5.44.2QEM-Ⅱ-03方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序5.3+5.4.14.2+4.3.3+4.3.45.3+5.4.1QEM-Ⅱ-04法律法規(guī)管理及合規(guī)性評價程序7.2.14.3.2+4.5.27.2.1QEM-Ⅱ-05人力資源管理程序6.24.4.26.2QEM-Ⅱ-06設(shè)備、設(shè)施管理程序6.1+6.3+7.5.14.4.16.1+6.3+7.5.1QEM-Ⅱ-07工作環(huán)境和能源使用管理程序6.44.4.16.3QEM-Ⅱ-08管理評審控制程序5.64.65.6QEM-Ⅱ-09信息交流管理程序5.5.34.4.35.5.3QEM-Ⅱ-10與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2+7.2.3+7.5.44.4.67.2QEM-Ⅱ-11顧客滿意度測量程序8.2.18.2.1QEM-Ⅱ-12設(shè)計和開發(fā)控制程序7.34.4.67.3QEM-Ⅱ-13采購控制程序7.44.4.67.4QEM-Ⅱ-14產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序7.5.1+7.5.2+8.2.34.4.67.5QEM-Ⅱ-15標(biāo)識和可追溯性管理程序7.5.37.5.3QEM-Ⅱ-16產(chǎn)品防護管理程序7.5.1f+7.5.54.4.67.5.1fQEM-Ⅱ-17監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序7.64.5.17.6QEM-Ⅱ-18內(nèi)部審核程序8.2.24.5.58.2.2QEM-Ⅱ-19監(jiān)視和測量控制程序8.2.3+8.2.44.5.18.2.3+8.2.4QEM-Ⅱ-20不合格控制程序8.34.5.38.3QEM-Ⅱ-21數(shù)據(jù)分析控制程序8.44.5.18.4QEM-Ⅱ-22持續(xù)改進控制程序8.5.14.1+4.68.5.1QEM-Ⅱ-23糾正和預(yù)防措施控制程序8.5.2+8.5.34.5.3+4.5.48.5.2QEM-Ⅱ-24環(huán)境因素識別與評價程序4.3.1QEM-Ⅱ-25環(huán)境運行控制程序4.4.6QEM-Ⅱ-26應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序4.4.7QEM-Ⅱ-27對相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序4.4.6QEM-Ⅱ-28廢棄物管理程序4.4.6人員培訓(xùn)和考核管理程序-實驗室類6.24.4.26.2質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第2頁。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第2頁。QEM-Ⅱ-01文件控制程序1目的對與QEM體系有關(guān)的文件和資料實施有效控制，確保在各相關(guān)場所可獲得并使用適宜的文件，確定QEM體系有效運行。2適用范圍適用于與QEM體系有關(guān)的文件的控制，包括于QEM體系有關(guān)的外來文件控制。3職責(zé)3.1品保部負(fù)責(zé)《QEM手冊》及《程序文件》的編制。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)頒布質(zhì)量環(huán)境手冊和程序文件。3.3管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量環(huán)境手冊和程序文件。3.4各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)程序文件的編制和作業(yè)指導(dǎo)書的編制、審核、批準(zhǔn)和修改。3.5品保部文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件(除技術(shù)性文件)的編號、登記、受控、發(fā)放及回收。3.6技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的管理工作。3.7各部門負(fù)責(zé)收集和管理與本部門和QEM體系有關(guān)的外來文件。3.8各部門協(xié)助品保部和技術(shù)部做好文件的管理工作。4工作流程見公司流程文件《文件控制管理流程》XTL/ZCB-0965控制程序5.1文件的分類和編號5.1.1本公司管理體系文件分以下幾類：1）管理手冊；2）程序文件；3）管理標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、采購物資信息、崗位職責(zé)和能力要求和各種規(guī)章制度等作業(yè)指導(dǎo)書；4）記錄（包括數(shù)據(jù)報告、信息單、各種過程控制記錄、表格等）；5）外來文件（包括與QEM體系有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、客戶規(guī)范文件等）；6）專門文件（例如《XTL化學(xué)物質(zhì)管理體系》）。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第3頁。5.1.2文件的編號是為便于對受控文件的有序管理，編號按文件層次遞進，易于查閱和檢索。本公司規(guī)定編號的統(tǒng)一結(jié)構(gòu)如下圖所示：質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第3頁。文件順序代碼文件分類代碼公司名稱代碼1）公司名稱代稱由公司名稱主體漢語拼音字母縮寫組成，本公司縮寫為“XTL”。2)文件分類代碼規(guī)定QEM體系一體化文件統(tǒng)一用“QEM”；各部門作業(yè)或管理文件均以部門漢語拼音縮寫字母表示，如財務(wù)部CW、品管部PG等。3）文件順序代碼由文件管理人員以數(shù)字順序編排如001、002、003…。4）對外來文件仍采用原發(fā)文編號，對沒有編號的外來文件，如果被某部門采用，可由使用部門按規(guī)則編號，并登記《外來文件登記表》。5.2文件受控、非受控的界定5.2.1受控文件指需隨時保持最新有效版本的文件，文件的制定、審批、修改、發(fā)放、回收、作廢均需依規(guī)定執(zhí)行，并在《文件發(fā)放/回收記錄表》中登記。5.2.2應(yīng)在受控文件封面或首頁加蓋“受控”印章，以讓使用者明確其受控狀態(tài)。本公司復(fù)印的受控文件一律需重新加蓋“受控”印章，否則視其不在受控狀態(tài)內(nèi)，但對于大量使用的記錄表單，除進行編號按要求管理外，不蓋“受控”章。5.2.3非受控文件是指只具有暫時作用，不需作更新管理的文件，也無其他控制要求。如公司為了宣傳等目的向外發(fā)放或向客戶發(fā)放的文件就為非受控文件。5.3文件的審批5.3.1QEM管理手冊和程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；5.3.2各部門制定的受控文件由各部門經(jīng)理審批。但屬公司級的工作文件應(yīng)由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。5.3.3外來文件由使用部門的主管人員審批其適用性。5.4文件的發(fā)放5.4.1文件發(fā)放前確認(rèn)是否進行有效的批準(zhǔn)；確定發(fā)放范圍并保證相關(guān)場所均能得到相應(yīng)文件的有效版本。5.4.2文控中心應(yīng)根據(jù)《文件發(fā)放基準(zhǔn)》規(guī)定的范圍填寫《文件發(fā)放/回收記錄表》，在發(fā)放的文件上加蓋“受控”章，注明分發(fā)編號，文件領(lǐng)用人應(yīng)簽收。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第4頁。5.4.3受控文件不得隨意復(fù)印、復(fù)印使用仍應(yīng)重新加蓋“受控”印章并登記《文件發(fā)放/回收記錄表》；文件若用電子版本發(fā)布時，由文控中心通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)發(fā)放給各相關(guān)使用部門。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第4頁。5.4.4文件丟失或嚴(yán)重?fù)p壞應(yīng)說明原因再辦理申領(lǐng)手續(xù)，文件管理人員應(yīng)注明丟失或損壞文件的編號以備查考。5.4.5受控文件發(fā)放到外部（例如顧客、審核方或上級機關(guān)）不再加蓋“受控”章，即使復(fù)印件顯示“受控”印記也不再進行跟蹤管理。5.4.6重發(fā)新版或修改后的文件，應(yīng)同時從使用部門收回原文件，若要留作參考應(yīng)作出“作廢”標(biāo)記，以保持文件的有效版本。5.5文件的更改和作廢5.5.1有下列情況之一，應(yīng)修改相應(yīng)文件1)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)有變動，文件已不適合現(xiàn)況使用時；2)文件有不適用部分或相關(guān)文件已修改、變更時；3)機構(gòu)變化或系統(tǒng)運行不適應(yīng)時；4)已有比原先更好的管理方法時；5)文件經(jīng)多次更改或需進行大幅度變動應(yīng)作換版時。5.5.2文件更改應(yīng)由執(zhí)行更改的責(zé)任人填寫“文件更改申請表”說明更改原因，填寫更改記錄，一般還應(yīng)作換頁處理。更改或換版的審批由原審批者執(zhí)行，當(dāng)原審批者不在職時，由接替者執(zhí)行。5.5.3為便于操作，對于某些作業(yè)文件的簡單變動例如調(diào)換材質(zhì)、更動尺寸、改變生產(chǎn)日期或數(shù)量等，可以在原文件上更改，并以“△”標(biāo)記。△中注有n字符，“n=1、2、3……”為更改序號。當(dāng)更改次數(shù)較多，效果不好時應(yīng)另制做新頁，作廢舊頁并登記《文件更改申請表》。5.5.4作廢舊文件經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。若需要保存?zhèn)洳闀r應(yīng)蓋“作廢”章加以識別并妥善保管。從節(jié)約資源、保護環(huán)境的原則出發(fā)，作廢文章的紙張需要再利用時必須加蓋“作廢”標(biāo)記，但不宜作為正式受控文件使用。5.6文件的管理5.6.1公司設(shè)立文控中心，對公司所有文件進行歸口管理，文控中心下設(shè)各個部門子文控中心、技術(shù)文控中心和無錫文控中心。各部門子文控中心負(fù)責(zé)本部門的文件管理，技術(shù)文控中心負(fù)責(zé)相應(yīng)技術(shù)文件的管理，無錫文控中心負(fù)責(zé)無錫工廠文件管理，無錫工廠文控中心接受公司文控中心領(lǐng)導(dǎo)。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第5頁。5.6.2各部門子文控中心設(shè)置二級文件管理員，具體負(fù)責(zé)部門內(nèi)文件管理。二級文件管理員在業(yè)務(wù)上接受文控中心的直接領(lǐng)導(dǎo)。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第5頁。5.6.3文件經(jīng)擬制、審核、批準(zhǔn)后，原版送交文控中心登記歸檔。需要臨時借閱歸檔文件應(yīng)登記并明確歸還日期，到期未還時應(yīng)由文件管理員負(fù)責(zé)收回。5.6.4在每次內(nèi)審前相關(guān)各文件管理者應(yīng)全面檢查各類在用文件的有效性，核查中發(fā)現(xiàn)問題要及時處理，并應(yīng)確保使用現(xiàn)場能得到有效版本。還要特別關(guān)注有關(guān)產(chǎn)品不含環(huán)境有害物質(zhì)的管理規(guī)則文件的制定、維持和管理。5.6.5信息資料也是文件管理的重要內(nèi)容。產(chǎn)品樣本、供方信息、顧客檔案、監(jiān)測報告、庫存信息、各種記錄表單等均屬資料，為保持體系管理的有效性，必須隨時保持資料更新。對此類型資料編制文件管控履歷表加以管控。5.6.6對于電子文件的管理，相關(guān)部門應(yīng)通過密碼的設(shè)置，對編制、審核和批準(zhǔn)進行管理，并作出必要的備份，以防止文件丟失。文件管理員應(yīng)確保相關(guān)人員能夠隨時訪問最新的有效版本。5.6.7當(dāng)電子文件和紙面文件的內(nèi)容發(fā)生矛盾時，以經(jīng)審批后的紙面文件原稿為準(zhǔn)。5.7外來文件控制5.7.1外來標(biāo)準(zhǔn)（包括與QEM體系有關(guān)的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)）和收集的法律法規(guī)及相關(guān)要求應(yīng)列入控制范圍。收到新版本后應(yīng)撤銷舊版本，做好登記手續(xù)。5.7.2顧客、供方或協(xié)作單位和其他相關(guān)方提供的圖紙、協(xié)議、資料等應(yīng)列入控制范圍，發(fā)放、變更應(yīng)作出記錄。5.7.3公司各部門相關(guān)人員接到外來文件后應(yīng)立即交于部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，部門負(fù)責(zé)人認(rèn)為文件應(yīng)納入受控文件管理范圍的應(yīng)簽字確認(rèn)。用于產(chǎn)品開發(fā)、報價的技術(shù)文件獲取后應(yīng)交于技術(shù)部經(jīng)理確認(rèn)。外來文件確認(rèn)后交于部門文件管理員登記后方可使用。5.7.4當(dāng)外來文件一次使用結(jié)束后應(yīng)交于部門文件管理員，由部門文件管理員交文控中心保管。5.7.5對于非中文的外來文件必須由專業(yè)人員對其中起指導(dǎo)作用的關(guān)鍵部分作出準(zhǔn)確翻譯，以利于指導(dǎo)工作，防止失誤。6相關(guān)文件《記錄控制程序》《文件控制管理流程及說明》7記錄質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第6頁?！段募l(fā)放基準(zhǔn)》質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第6頁。《文件發(fā)放/回收記錄表》《文件更改申請表》《外來文件登記表》質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第7頁。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第7頁。QEM-Ⅱ-02記錄控制程序1目的規(guī)范記錄的管理，用以客觀、真實、準(zhǔn)確反映QEM體系有效運行；為公司活動的可追溯性以及采取改進、糾正措施和預(yù)防措施提供依據(jù)。2適用范圍適用于與QEM體系所有記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的控制。3職責(zé)3.1公司各級職能主管負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、處理的審批。3.2各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、填寫、收集、保存、保護、歸檔、移交、處理。3.3管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查記錄控制的實施情況。3.4記錄的填寫人員對所記錄的每一個數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)且填寫內(nèi)容必須準(zhǔn)確、完整清晰。4工作流程見公司流程文件《記錄控制管理流程》XTL/ZCB-0975控制程序5.1記錄的范圍、形式和編制5.1.1記錄是記載所實施的活動或所取得成果的客觀證據(jù)，既包括了本公司產(chǎn)生的內(nèi)部記錄，也包括接收的外部記錄。5.1.2記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告等紙張書面填寫；成熟或適當(dāng)時也可以是電子郵件、磁盤、照片、EPR等形式。5.1.3記錄表式按統(tǒng)一要求執(zhí)行，必要時各部門可自行增加表式，但必須依據(jù)統(tǒng)一的格式要求編制，表格編號以順序編排如001、002、003…。5.2記錄的管理5.2.1代碼編制規(guī)定：口口口—口口口—口口口 序號公司名 類別 公司名類別：按部門名稱區(qū)分如：品保部PG、技術(shù)部JS。5.2.2填寫要求記錄填寫要求字跡清晰、內(nèi)容切實、完整準(zhǔn)確、填報及時。當(dāng)需要修改或發(fā)生錯誤時，在被修改的內(nèi)容上劃一道橫線，并在上面填寫新的內(nèi)容，同時簽名、注日期。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第8頁。5.2.3收集、歸檔質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第8頁。1）開展活動都伴隨有記錄產(chǎn)生，每項活動結(jié)束后，該項活動的責(zé)任人應(yīng)填寫、收集、分發(fā)或分類歸檔。2）已歸檔的記錄必須列入《記錄清單》，各部門文件管理員應(yīng)對各項記錄每月分類整理一次并裝訂成冊。3）歸檔記錄的檢索按照記錄名稱、代碼和編號由相關(guān)文件管理者執(zhí)行。5.3記錄的保存期質(zhì)量/環(huán)境體系的記錄保存期限一般按體系認(rèn)證證書有效期限三年為周期，必要時可作特別規(guī)定；專業(yè)性記錄保存期限按國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。內(nèi)部管理記錄依據(jù)《記錄清單》上的規(guī)定期限執(zhí)行。5.4記錄的處置5.4.1已超過保管期或無查考價值的記錄可剔除處理。5.4.2記錄的處理方式為銷毀。5.4.3已銷毀的記錄在《記錄清單》中注明。6相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制管理流程及說明》7記錄《記錄清單》質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第9頁。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第9頁。QEM-Ⅱ-03方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序1目的制定并實施QEM方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，為產(chǎn)品質(zhì)量的提高、環(huán)境污染事故的預(yù)防以及管理業(yè)績的持續(xù)改進作出貢獻。2適用范圍適用于本公司QEM方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、更改和實施。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定QEM方針，負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的批準(zhǔn)。3.2管理者代表組織制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并負(fù)責(zé)對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核。3.3品保部負(fù)責(zé)將目標(biāo)、指標(biāo)分解到各相關(guān)部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實施及完成情況，并向管理者代表匯報。3.4各部門負(fù)責(zé)制定并實施本部門相關(guān)的分層目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。4控制程序4.1方針控制4.1.1QEM方針的制定總經(jīng)理以提高QEM體系運行水平為目的，根據(jù)長期發(fā)展的需要，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，組織制定方針并形成文件。方針應(yīng)確保：1）與公司的宗旨相適應(yīng);2）適合于公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模以及環(huán)境影響；3）對滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對持續(xù)改進、污染預(yù)防和降低風(fēng)險作出承諾；對遵守有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/HSF的法律、法規(guī)和其他要求作出有效性承諾；4）提供建立和評審目標(biāo)、指標(biāo)的框架；5）與公司的其他方針一致。6）在持續(xù)適宜性性方面得到評審。4.1.2方針的修訂每次管理評審，均需對質(zhì)量/環(huán)境和環(huán)境物質(zhì)控制管理方針進行評價，確保其適宜性。當(dāng)方針需要修訂時，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后重新發(fā)布。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第10頁。4.1.3方針的公開與宣貫質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第10頁。1）考慮相關(guān)方或公眾的要求，公司通過手冊的分發(fā)、會議、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等方式公開方針，并組織對公司各級人員進行宣貫，必要時還應(yīng)傳達到各相關(guān)方。2）品保部負(fù)責(zé)對全體員工進行質(zhì)量/環(huán)境和環(huán)境物質(zhì)控制管理方針的培訓(xùn)，以確保對方針的充分理解。4.2目標(biāo)和指標(biāo)控制4.2.1目標(biāo)和指標(biāo)的制定4.2.1.1管理者代表在年度管理評審之后根據(jù)方針、結(jié)合生產(chǎn)實際，考慮環(huán)境影響和風(fēng)險評價結(jié)果以及其他外界因素的變更，制定新的目標(biāo)和指標(biāo)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。4.2.1.2QEM體系建立之初的目標(biāo)和指標(biāo)，由管理者代表根據(jù)初始的環(huán)境影響與風(fēng)險評價結(jié)果，組織制定并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達和實施。4.2.1.3目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個方面：1）具體體現(xiàn)方針的每項要求；2）符合有關(guān)法律法規(guī)和其他要求；3）重要環(huán)境因素及其風(fēng)險；4)來自相關(guān)方的信息、要求和商業(yè)機會；5）行為的持續(xù)改進以及污染預(yù)防的承諾；6）可選擇的最佳技術(shù)及經(jīng)濟上、運作上的可行性；7）目標(biāo)明確、指標(biāo)具體可測量，并落實到相關(guān)職能或?qū)哟紊希?）為目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)設(shè)置完成時間。4.2.2目標(biāo)和指標(biāo)的修訂在方針、法律法規(guī)及有關(guān)要求和其他外界因素（包括市場、產(chǎn)品、活動、服務(wù)發(fā)生變化等）發(fā)生變更時，管理者代表應(yīng)組織目標(biāo)和指標(biāo)的重新評審和修訂，在報總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。4.2.3目標(biāo)和指標(biāo)的公開與宣貫品保部組織各部門通過分發(fā)文件、召開會議、宣傳看板等方式公開目標(biāo)和指標(biāo)，并進行必要的宣貫培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實施。4.3管理方案的控制4.3.1管理方案的編制4.3.1.1品保部根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)及其實施情況組織編制《環(huán)境目標(biāo)管理方案》，經(jīng)管理者代表審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第11頁。4.3.1.2管理方案主要包括以下內(nèi)容：質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第11頁。1）依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)；2）方法措施、技術(shù)手段；3）執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人；4）資源需求（包括人力、物力、財力）；5）啟動日期和完成期限等。4.3.2管理方案的實施管理方案制定后以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實施；品保部負(fù)責(zé)對管理方案的實施進度與效果進行監(jiān)督和檢查。4.3.3管理方案的修訂當(dāng)因措施（或手段）發(fā)生變更、目標(biāo)和指標(biāo)變化或涉及公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運行條件發(fā)生變更等情況需要更改方案時，由更改申請者以《文件更改申請表》的形式交管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。4.4方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的執(zhí)行情況應(yīng)提交管理評審，確保其適宜性、充分性和有效性。5相關(guān)文件《文件控制程序》《管理評審控制程序》《環(huán)境目標(biāo)管理方案》《質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理流程及說明》6記錄《文件更改申請表》質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第12頁。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第12頁。QEM-Ⅱ-04法律法規(guī)管理及合規(guī)性評價程序1目的建立獲取、識別、更新法律法規(guī)和其它要求的渠道，確保本公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動符合相關(guān)法律法規(guī)和其他要求；并且定期評價對適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，以切實履行本公司遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。2適用范圍適用于本公司對質(zhì)量/環(huán)境管理和化學(xué)有害物質(zhì)控制相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的控制。3職責(zé)3.1品保部文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管理和化學(xué)有害物質(zhì)控制的法律、法規(guī)和其他要求的識別、獲取、更新和保管；并收集合規(guī)性證據(jù)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)對各項法律法規(guī)文件的適用性、合規(guī)性進行評價，并將相關(guān)信息傳遞到各相關(guān)部門。3.3各職能部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)和其他要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。4管理程序4.1相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求應(yīng)包括：1）國際公約；2）國家質(zhì)量/環(huán)境管理和化學(xué)有害物質(zhì)控制相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行政規(guī)章制度；3）公司所在地質(zhì)量/環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行政規(guī)章制度；4)執(zhí)法部門（如質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、檢驗檢疫局、環(huán)保局、消防局、勞動局、商標(biāo)、條碼企管部門、安全生產(chǎn)和職業(yè)病防護部門等）的規(guī)定。5)各相關(guān)方的其他要求，如客戶有關(guān)RoHS標(biāo)準(zhǔn)要求等。4.2法律、法規(guī)和其他要求獲取方法和頻次4.2.1文控中心可以從上述執(zhí)法部門和相關(guān)網(wǎng)站咨詢或認(rèn)證機構(gòu)獲取相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的最新版本，以保持對法律法規(guī)和其他要求的最新變化的及時跟蹤。4.2.2文控中心每個季度通過上述渠道搜索并收集一次法律法規(guī)和其他要求。4.3法律、法規(guī)和其他要求的選擇確認(rèn)質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第13頁。4.3.1文控中心選擇、確認(rèn)所獲取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適用性，制定《法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一覽表及符合性審查表》，經(jīng)管理者代表審批后，將清單中的相關(guān)文件分發(fā)給各相關(guān)部門及各分工廠。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第13頁。4.3.2文控中心要按4.2條款隨時更新或增補，及時修正《法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一覽表及符合性審查表》。對過時或作廢的舊文件按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.4法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行4.4.1各部門要組織學(xué)習(xí)與本部門相關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求，必要的應(yīng)納入相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中。品保部應(yīng)對法律法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進行檢查，并且遵守有關(guān)產(chǎn)品不含有害化學(xué)物質(zhì)的管理規(guī)定，確保公司的質(zhì)量/環(huán)境管理活動及表現(xiàn)與法律法規(guī)和其他要求相符。4.4.2品保部依據(jù)法律法規(guī)和其他要求以及重要環(huán)境因素、危險源的相關(guān)規(guī)定及其監(jiān)測編制《合規(guī)性評價記錄表》，強調(diào)環(huán)境因素和法律法規(guī)的對照情況。并且據(jù)此及時通報合規(guī)性評價結(jié)果。4.4.3品保部設(shè)立法制宣傳看板，定期或不定期擇要向員工宣傳法律法規(guī)和其他要求。4.5合規(guī)性評價4.5.1為履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，由管理者代表組織各部門每年對適用質(zhì)量/環(huán)境管理和化學(xué)有害物質(zhì)控制的法律法規(guī)遵循情況至少進行一次合規(guī)性評價，以期通過評價不斷改進公司的管理。4.5.2品保部負(fù)責(zé)對有關(guān)質(zhì)量控制、目標(biāo)和指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)遵循情況進行監(jiān)督檢查，記錄質(zhì)量目標(biāo)管理月報，遞交公司高層管理者作為業(yè)績考核依據(jù)。4.5.3各部門依據(jù)環(huán)境監(jiān)視和測量的結(jié)果在責(zé)任范圍內(nèi)對違反環(huán)境法規(guī)（含超標(biāo)排放）的事件、事故；對來自內(nèi)、外部審核或投訴發(fā)現(xiàn)的違規(guī)事件、事故，及時調(diào)查原因、制定措施、合規(guī)處置。并提出事故報告，向公司高層管理者報告。4.5.4合規(guī)性評價活動可以以會議形式集中進行，但更適宜于隨機和管理體系審核、環(huán)境檢查活動、質(zhì)量保證檢查等評價過程結(jié)合起來進行。及時記錄，然后匯總并定期編制和保存《法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一覽表及符合性審查表》及《合規(guī)性評價記錄表》。5相關(guān)文件《文件控制程序》6記錄《法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一覽表及符合性審查表》、《合規(guī)性評價記錄表》質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第14頁。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第14頁。QEM-Ⅱ-05人力資源管理程序1目的為了提高全體員工的質(zhì)量/環(huán)境意識、知識和技能，確保各崗位人員具備相關(guān)崗位所必須的能力和意識以適應(yīng)其工作，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于所有與質(zhì)量/環(huán)境管理有關(guān)的人員的聘用、培訓(xùn)、考核等管理。3職責(zé)3.1企管部負(fù)責(zé)編制《各級員工崗位職責(zé)和任職能力要求》，負(fù)責(zé)人員的招聘、編制培訓(xùn)計劃并監(jiān)督實施；3.2總經(jīng)理對《各級員工崗位職責(zé)和任職能力要求》進行審批；3.3各部門負(fù)責(zé)本部門的培訓(xùn)計劃的實施；3.4各級員工應(yīng)積極參加各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí)并接受考核。4管理程序4.1人員的配置4.1.1企管部負(fù)責(zé)制定《各級員工崗位職責(zé)和任職能力要求》，規(guī)定各崗位的職責(zé)、權(quán)限、任職資格以及考核等要求。由總經(jīng)理審批后發(fā)布實施。4.1.2各部門根據(jù)工作需要，向企管部提出新招人員的需求及其所必要的能力。4.1.3各部門主管人員定期對本部門員工進行業(yè)績考核，填寫《員工績效考核表》，對不能勝任本職工作的人員，需及時安排培訓(xùn)并考核或轉(zhuǎn)崗，使其具備的能力與承擔(dān)的工作相適應(yīng)。4.2培訓(xùn)計劃及其實施4.2.1每年十一月各部門向企管部遞交下一年度的《培訓(xùn)申請表》。根據(jù)公司需求和各部門培訓(xùn)申請，由企管部制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等），經(jīng)管理者代表審批后組織實施。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第15頁。4.2.2每次培訓(xùn)都應(yīng)填寫《員工培訓(xùn)簽到表》和《員工培訓(xùn)記要》，培訓(xùn)后將有關(guān)教材或教學(xué)提綱、試卷或其他考核記錄（例如組織鑒定、領(lǐng)導(dǎo)評價和學(xué)習(xí)小結(jié)等）交由企管部存檔。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第15頁。4.2.3各部門或公司臨時增加的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)另填寫《培訓(xùn)申請表》。內(nèi)部培訓(xùn)由企管部組織，各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實施；外部培訓(xùn)由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)實施。4.3培訓(xùn)內(nèi)容公司全體員工都要接受公司基礎(chǔ)培訓(xùn)和崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)，并根據(jù)需要參加在職提高培訓(xùn)。4.3.1公司基礎(chǔ)培訓(xùn)公司基礎(chǔ)培訓(xùn)包括公司概況、廠紀(jì)廠規(guī)、管理方針目標(biāo)、質(zhì)量意識、環(huán)境意識、安全意識、重大環(huán)境因素、ISO9001、ISO14001和QC080000標(biāo)準(zhǔn)知識、化學(xué)有害物質(zhì)控制要求的內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)、安全作業(yè)基本知識等，內(nèi)容深度可視崗位不同而定。4.3.2崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)應(yīng)包括相關(guān)作業(yè)規(guī)范、操作程序、技能、勞動保護、緊急應(yīng)變措施等內(nèi)容，不同崗位還應(yīng)分別加強以下培訓(xùn)內(nèi)容：1）管理人員（班組長、主管以上）——質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)境有害物質(zhì)管理基本知識；——公司管理手冊、相關(guān)程序文件和工作規(guī)范；——所在部門重大環(huán)境因素及其潛在風(fēng)險、有關(guān)防范措施；——基本管理知識和專業(yè)知識。質(zhì)檢員——崗位職責(zé)、工作規(guī)范、檢驗要求培訓(xùn)；——質(zhì)量管理、統(tǒng)計技術(shù)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)；——檢測儀器的使用和保養(yǎng)培訓(xùn)；——環(huán)境有害物質(zhì)控制基礎(chǔ)管理培訓(xùn)。采購人員——崗位職責(zé)、工作規(guī)范培訓(xùn)；——采購物資技術(shù)要求（含環(huán)境有害物質(zhì)控制管理知識）、采購基礎(chǔ)知識培訓(xùn)。銷售人員——崗位職責(zé)、工作規(guī)范培訓(xùn)；——營銷基礎(chǔ)知識、基本技能培訓(xùn)；——相關(guān)產(chǎn)品基礎(chǔ)知識、技術(shù)要求和環(huán)境有害物質(zhì)管理基本常識培訓(xùn)。5）倉管人員——崗位職責(zé)、工作規(guī)范培訓(xùn)；質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第16頁?！獋}庫和物資管理基礎(chǔ)知識培訓(xùn)；質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第16頁?！獛齑娈a(chǎn)品質(zhì)量、安全特性、保管防護和環(huán)境要求培訓(xùn)。設(shè)備維修人員——崗位職責(zé)、工作規(guī)范、崗位技能培訓(xùn)；——設(shè)備管理基礎(chǔ)知識、設(shè)備維修專業(yè)知識培訓(xùn)；——設(shè)備維護中的環(huán)境保護、安全事項。操作工人——崗位職責(zé)、崗位技能、產(chǎn)品質(zhì)量、工作中的環(huán)境保護、安全事項培訓(xùn)。8）技術(shù)人員——崗位職責(zé)、制圖軟件應(yīng)用、設(shè)計和開發(fā)專業(yè)知識、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工作中的環(huán)境要求等事項的培訓(xùn)9）計劃人員——崗位職責(zé)、工作規(guī)范、相關(guān)產(chǎn)品知識、計劃管控的基本知識培訓(xùn)4.3.3在職提高培訓(xùn)旨在提高崗位技能、管理水平、質(zhì)量/環(huán)境/安全意識，根據(jù)需要適時進行。4.4培訓(xùn)實施4.4.1新員工入廠一個月內(nèi)由企管部進行公司基礎(chǔ)培訓(xùn)（見4.3.1）；正式上崗前由所在部門進行崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)（見4.3.2）；見習(xí)期內(nèi)不能從事特殊工序、關(guān)鍵工序的作業(yè)。4.4.2員工轉(zhuǎn)崗應(yīng)由所在部門及時進行新崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)（見4.3.2）；4.4.3QEM體系正式運行前，由管理者代表組織對全體員工做一次全面的公司基礎(chǔ)培訓(xùn)（見4.3.1）。4.4.4管理者代表要監(jiān)督年度培訓(xùn)計劃、計劃外培訓(xùn)的實施，并及時解決實施中的問題。4.4.5企管部應(yīng)對參加培訓(xùn)者予以考勤，任何遲到、早退、隨意離場分別超過半小時應(yīng)以缺席統(tǒng)計；對培訓(xùn)考核應(yīng)有必要的獎懲措施。4.5培訓(xùn)考核和資格認(rèn)可4.5.1企管部組織由培訓(xùn)實施部門進行必要的考核?？己说姆绞接袉柧?、問答、組織鑒定、操作演示、學(xué)習(xí)小結(jié)等選擇一至二種方式評價每次培訓(xùn)的有效性；評價被培訓(xùn)對象是否獲得了所需的能力。由企管部備案。4.5.2對于公司基礎(chǔ)培訓(xùn)、崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)考核成績要達到八十分以上判為合格，低于八十分為不合格；外部培訓(xùn)必須取得培訓(xùn)合格證書。內(nèi)部培訓(xùn)合格者由企管部填寫上崗合格證。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第17頁。4.5.3司機、電工、電焊工、叉車工等特殊工種需取得國家權(quán)威機構(gòu)的相應(yīng)合格證書。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第17頁。4.5.4需用一定專業(yè)知識和操作技能的崗位，如內(nèi)審員、檢驗員、校檢員等應(yīng)取得相應(yīng)的資格證書。4.5.5對公司出資外培人員應(yīng)與企管部簽訂培訓(xùn)合同，規(guī)定服務(wù)年限。在服務(wù)年限內(nèi)辭職或被解聘者，公司必須收回所付的全部或部分培訓(xùn)費用。4.6培訓(xùn)記錄管理4.6.1培訓(xùn)檔案應(yīng)包括公司各類員工的各類培訓(xùn)考試、考核成績；各種類型的繼續(xù)教育經(jīng)歷、技術(shù)等級培訓(xùn)與鑒定情況、特種作業(yè)人員培訓(xùn)考證等。4.6.2員工個人獲得的各種培訓(xùn)資格證書由企管部保存，個人保存復(fù)印件，正本在勞動合同期滿不再續(xù)約后可交還本人。并一律由企管部記錄《員工培訓(xùn)履歷表》，作為員工轉(zhuǎn)正、定級、升級和其他考核的重要依據(jù)之一。4.6.3所有培訓(xùn)記錄的管理均執(zhí)行《記錄控制程序》總經(jīng)理批準(zhǔn)組織實施總經(jīng)理批準(zhǔn)組織實施培訓(xùn)有效性評估記錄、歸檔、保管崗位培訓(xùn)需求分析部門申請編制年度培訓(xùn)計劃6相關(guān)文件《各級員工崗位職責(zé)和任職能力要求》《記錄控制程序》質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第18頁?！墩衅腹芾砹鞒碳罢f明》質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第18頁?！杜嘤?xùn)管理流程及說明》《入職管理流程及說明》《離職管理流程及說明》《績效考核管理流程及說明》7記錄《培訓(xùn)申請表》《年度培訓(xùn)計劃》《員工培訓(xùn)簽到表》《員工培訓(xùn)記要》《員工培訓(xùn)履歷表》《員工績效考核表》質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第19頁。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第19頁。QEM-Ⅱ-06設(shè)備、設(shè)施管理程序1目的規(guī)定設(shè)備、設(shè)施的申購、使用、維修、保管的管理，以確保設(shè)備、設(shè)施能滿足產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護、安全防護的需要。2適用范圍本程序適用于公司所有設(shè)備、設(shè)施的管理3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大設(shè)備、設(shè)施（價格在一萬元以上）配置申請的批準(zhǔn)。3.2各分廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的申購、驗收、使用、維修和報廢過程的統(tǒng)籌管理；企管部負(fù)責(zé)廠房、倉庫及其配套設(shè)施的管理。3.3.物流部負(fù)責(zé)車輛的管理。3.4采購部負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的采購。3.5使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的使用管理和日常保養(yǎng)工作。4管理程序4.1設(shè)備、設(shè)施的配置4.1.1廠房的擴建、大型設(shè)備、運輸車輛的購買等重大事項由總經(jīng)理決定；生產(chǎn)性輔助設(shè)施（如工作臺、通風(fēng)設(shè)備等）、環(huán)保設(shè)施、安全設(shè)施、勞動防護用品、新增或更新設(shè)備由使用部門提出書面申請，各分廠經(jīng)辦，萬元以上總經(jīng)理批準(zhǔn)，小額由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，交采購部采購，必要時應(yīng)與供方簽訂采購合同。4.1.2與生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)備、設(shè)施購回后，采購員應(yīng)通知各分廠按說明書、裝箱單逐一清點，技術(shù)資料交文控中心存檔，并通知使用部門辦理交接手續(xù)。4.1.3工裝、印版材料等的采購必須執(zhí)行《采購控制程序》。4.1.4辦公設(shè)施如電腦、電話、傳真機、復(fù)印機等由采購部經(jīng)辦。各類辦公設(shè)備、設(shè)施、工裝均需由經(jīng)辦部門記錄《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》。4.2設(shè)備、設(shè)施的使用管理質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第20頁。4.2.1所有設(shè)備、設(shè)施按《設(shè)備管理制度》實施分類管理。各分廠負(fù)責(zé)對重要的設(shè)備、設(shè)施編寫操作規(guī)程、安全規(guī)程和維護保養(yǎng)規(guī)程。使用者或操作工必須按規(guī)定嚴(yán)格進行維護保養(yǎng)，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)，防止環(huán)境有害物質(zhì)的交叉感染，記錄《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》。操作工還應(yīng)經(jīng)常保持工裝的完好使用，做好保潔、保養(yǎng)工作。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第20頁。4.2.2操作大型、精密或重要工序生產(chǎn)設(shè)備的員工均需經(jīng)培訓(xùn)上崗，掌握設(shè)備操作技能及日常保養(yǎng)方法。要做好《設(shè)備運行臺時記錄表》，連續(xù)運行時要做好交接班記錄。4.2.3長期閑置（半年以上）而又不報廢的設(shè)備，應(yīng)由各分廠對該設(shè)備進行封存并掛上相應(yīng)封存標(biāo)識。4.2.4設(shè)備維修、保養(yǎng)所需備品、配件由各分廠制定《年度備品配件申購計劃》，定期的中修、大修制定《年度設(shè)備維修計劃》。4.2.5檢修中的設(shè)備需懸掛紅色檢修標(biāo)牌；報廢的設(shè)備需懸掛黑色報廢標(biāo)牌；現(xiàn)場使用中的狀態(tài)良好設(shè)備不再另行標(biāo)識。4.2.6運輸車輛的管理包括公司內(nèi)使用的叉車、電瓶車、貨運卡車和小客車等公用車輛，物流部和企管部分別應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)使用、維護，確保車輛在正常狀態(tài)下使用。4.3生產(chǎn)設(shè)備的維修4.3.1計劃維修為確保設(shè)備、設(shè)施的有效、安全使用，每年十二月份應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)施的運行、保養(yǎng)、檢修情況，編制下年度的《年度設(shè)備維修計劃》，計劃內(nèi)容包括維修項目、維修內(nèi)容、日期，按計劃進行維修，并事先通知使用部門，以便調(diào)整工作。4.3.2事故維修設(shè)備在日常使用過程中發(fā)生故障時，使用部門應(yīng)及時通知設(shè)備維修部門，開具《設(shè)備維修（保養(yǎng)）記錄表》進行維修或相應(yīng)處理；檢修后在使用前，要有使用人簽名認(rèn)可。4.4設(shè)備、設(shè)施的報廢4.4.1技術(shù)性能不能滿足工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備或故障頻繁、經(jīng)濟效益差、技術(shù)改造又不經(jīng)濟的設(shè)備應(yīng)當(dāng)報廢。4.4.2設(shè)備報廢，包括其他設(shè)施、工裝的報廢，一般由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，原價格在萬元以上應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，報廢應(yīng)在《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》中予以記錄。4.5設(shè)備、設(shè)施事故一旦發(fā)生設(shè)備、設(shè)施事故，設(shè)備使用部門應(yīng)及時報告設(shè)備管理等相關(guān)部門，在搶修的同時，應(yīng)會同使用部門查明事故原因及事故責(zé)任，并采取必要的整改措施。重大事故還應(yīng)及時上報公司高層管理。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第21頁。5工作流程質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第21頁。設(shè)備、設(shè)施和工作環(huán)境設(shè)備、設(shè)施和工作環(huán)境編制設(shè)備設(shè)施需求申請表會審批準(zhǔn)實施采購安裝驗收標(biāo)識登帳交付使用管理維護、保養(yǎng)維修記錄歸檔保管NGNG6相關(guān)文件《設(shè)備管理制度》《標(biāo)識和可追溯性管理程序》《采購控制程序》7記錄《年度設(shè)備維修計劃》《設(shè)備運行臺時記錄表》《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》《設(shè)備維修管理流程及說明》質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第22頁?！赌甓葌淦穫浼曩徲媱潯贰对O(shè)備維修（保養(yǎng)）記錄表》質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第22頁。QEM-Ⅱ-07工作環(huán)境和能源使用管理程序1目的為加強工作環(huán)境和能源、動力系統(tǒng)管理，以實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、清潔生產(chǎn)和保護員工身心健康；保證生產(chǎn)、生活、辦公系統(tǒng)的能源供應(yīng)，在考慮對環(huán)境影響的同時合理利用能源。2適用范圍適用于本公司中影響產(chǎn)品的符合性、影響員工身心健康的工作環(huán)境控制和對能源（包括水、電、油、氣）利用過程的控制。3職責(zé)3.1企管部負(fù)責(zé)廠區(qū)道路、辦公和生活系統(tǒng)的清潔衛(wèi)生、能源綜合利用。3.2各分廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)控管理、實施生產(chǎn)過程中能源的綜合利用、負(fù)責(zé)對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進行管理，倉庫物資貯存環(huán)境的監(jiān)控管理由倉庫負(fù)責(zé)。3.3各分廠負(fù)責(zé)對生產(chǎn)能源利用、能源設(shè)施及其計量儀表配置和電器設(shè)備的工藝技術(shù)選型、安裝及調(diào)試運行；能源系統(tǒng)檢測維修計劃的編制；工作環(huán)境所需設(shè)施的確定等。3.4財務(wù)部負(fù)責(zé)公司環(huán)境、安全、能源、資材和節(jié)能項目資金投入的監(jiān)控管理；節(jié)能工作的組織、實施及能源消耗的統(tǒng)計。4管理程序4.1環(huán)境設(shè)施的管理4.1.1企管部和各分廠根據(jù)實現(xiàn)產(chǎn)品符合性和勞動保護的需要，確定并提供環(huán)境設(shè)施，安排廠房、車間適宜的裝修；配置適宜的通風(fēng)、溫控和安全消防器材；設(shè)置防噪、透光、吸音措施等以創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。4.1.2《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》中應(yīng)包括環(huán)境、安全設(shè)施臺帳，編制并實施必要的維護保養(yǎng)規(guī)定；在每年的《設(shè)備檢修計劃》中也應(yīng)包括環(huán)境、安全設(shè)施的維護保養(yǎng)計劃并按計劃對設(shè)施進行維護保養(yǎng)。4.2生產(chǎn)環(huán)境管理質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第23頁。4.2.1生產(chǎn)現(xiàn)場按物流去向分區(qū)，做到環(huán)境整潔、明亮；物品堆放有序；產(chǎn)品標(biāo)識完整；設(shè)備清潔、完好；所用工具、量具及附件擺放正確、取放有序。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第23頁。4.2.2如有使用有毒化學(xué)物品或特殊要求工作場所應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《XTL化學(xué)物質(zhì)管理體系》和《倉庫管理制度》防止交叉感染；保持良好通風(fēng)，根據(jù)作業(yè)具體要求配備必要的勞保、安全防護用品如口罩、耳塞、墨鏡、安全帽等以防止粉塵、噪聲、強光輻射等。4.2.3各分廠編制必要的設(shè)備、設(shè)施安全操作規(guī)程，要求員工必須嚴(yán)格遵守；應(yīng)確保及時提供勞動保護用品，維護作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生；工藝或作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)明確作業(yè)中應(yīng)注意的安全事項。4.2.4倉庫區(qū)域嚴(yán)禁煙火，設(shè)立明顯的禁煙和防火標(biāo)志；倉庫環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、明亮、清潔，確立防護措施，貨架排放整齊，過道通暢。4.3“6S”管理和其他4.3.1生產(chǎn)部應(yīng)堅持按《6S管理手冊》的要求，每周進行6S檢查，填寫《6S管理檢查表》進行評分和考核。4.3.2企管部要定期組織對員工進行環(huán)保和安全教育，培養(yǎng)員工的環(huán)境、安全意識；廠區(qū)應(yīng)配置足夠的消防器材，保持防火通道的暢通。4.3.3遵守勞動法規(guī)，合理安排作業(yè)時間，合理按時支付員工的薪酬；各部門主管如發(fā)現(xiàn)工作環(huán)境不利于保護產(chǎn)品質(zhì)量與勞動安全，應(yīng)及時向企管部報告，確保及時解決問題。4.4能源使用的控制管理4.4.1各分廠按《設(shè)備管理制度》維護和保養(yǎng)設(shè)備、設(shè)施，確保良好運轉(zhuǎn)；按工藝流程的規(guī)定對車間的能耗裝置和設(shè)備運行進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。4.4.2對水、電、油、氣、有機溶劑等能源使用，按照生產(chǎn)、生活需求，遵循節(jié)能原則，分別由各分廠對生產(chǎn)用能源進行管理，企管部對辦公和生活用能源進行管理。4.4.3設(shè)備維修人員要嚴(yán)格按動力、電器、設(shè)備維護等專業(yè)規(guī)定，對公司范圍內(nèi)的設(shè)備進行日常維護、檢修和保養(yǎng)并填寫相關(guān)記錄；需要檢修而停止能源供應(yīng)時應(yīng)與各相關(guān)部門聯(lián)系做出安排，以免影響生產(chǎn)、生活。4.4.4臨時能源管線必須經(jīng)檢查合格方可使用，以免發(fā)生事故；電器運轉(zhuǎn)操作按有關(guān)規(guī)章制度及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，非專業(yè)人員不得進行電器操作。一旦出現(xiàn)異常事故執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。4.5能源消耗的計量、統(tǒng)計管理4.5.1財務(wù)部每月都應(yīng)統(tǒng)計各部門管轄范圍內(nèi)的能源消耗量，并記錄《公司月產(chǎn)值與能耗對照一覽表》進行監(jiān)控。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第24頁。4.5.2由管理者代表組織各分廠、企管部和財務(wù)部對各項能耗記錄進行分析，掌握并預(yù)測能耗情況，為公司制定年度能源消耗計劃和進一步的節(jié)能措施提供依據(jù)。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第24頁。4.6節(jié)能措施4.6.1財務(wù)部會同各分廠、企管部主管人員根據(jù)生產(chǎn)和辦公實際情況共同制定節(jié)能降耗措施。根據(jù)設(shè)備運行、能耗情況，對比同行業(yè)、同類工藝和設(shè)備的先進性，編制公司節(jié)能降耗措施，報總經(jīng)理審定。4.6.2在班組和員工中鼓勵開展有利于改進操作工藝和提高效率的節(jié)能合理化建議，并組織力量對節(jié)能降耗建議進行分析評價，盡力實施。5相關(guān)文件《設(shè)備、設(shè)施管理程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》《XTL化學(xué)物質(zhì)管理體系》《設(shè)備管理制度》《6S管理手冊》6記錄《公司月產(chǎn)值與能耗對照一覽表》《6S管理檢查表》《設(shè)備檢修計劃》《設(shè)備維修（保養(yǎng)）記錄表》《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第25頁。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第25頁。QEM-Ⅱ-08管理評審控制程序1.目的按策劃的時間間隔評審QEM體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，不斷提高自身的質(zhì)量保證能力、環(huán)境管理能力、市場競爭力和顧客及其他相關(guān)方的滿意度。2.適用范圍適用于最高管理者對本公司QEM體系的綜合管理評審。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審活動，審批評審報告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告QEM體系運行情況，負(fù)責(zé)管理評審計劃的落實、組織協(xié)調(diào)、提出改進建議和組織編寫管理評審報告。3.3.各職能部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審資料；提出本部門的改進建議；負(fù)責(zé)落實評審中提出的糾正措施、預(yù)防措施和改進措施的實施。4.工作程序4.1管理評審策劃4.1.1評審方式：由總經(jīng)理主持會議，首先聽取各職能部門對本部門質(zhì)量/環(huán)境管理工作的報告；然后由管理者代表報告自上一次管理評審以來，本公司QEM體系運行情況并提供評審資料；進而展開評審，檢討問題、檢查工作、研究改進方案，經(jīng)分析作出恰當(dāng)?shù)脑u估。4.1.2評審頻次：原則規(guī)定每年進行一次，時間間隔不超過12個月。但當(dāng)連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量/環(huán)境或環(huán)境有害物質(zhì)控制管理事故、組織機構(gòu)、法律法規(guī)、市場需求發(fā)生重大變化或其他必要時，總經(jīng)理可及時組織新的評審。4.1.3評審范圍管理評審的內(nèi)容應(yīng)包括：1）QEM內(nèi)、外部審核的審核報告；2）QEM方針、目標(biāo)（指標(biāo)、方案）的適宜性及其實施情況。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第26頁。3）重大質(zhì)量/環(huán)境/或HSF事故的處理；質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第26頁。4）相關(guān)方關(guān)注的問題及反饋的重要信息（包括投訴、滿意度和有益的建議等）和相關(guān)方投訴的處理；5）糾正措施、預(yù)防措施和改進措施實施情況；6）過程、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量趨勢；環(huán)境績效及其發(fā)展趨勢；7）QEM體系各項活動所需配備的資源是否適宜；8）體系的要素及相應(yīng)文件是否有修正的需要；9）對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價。4.2評審準(zhǔn)備4.2.1每次管理評審都應(yīng)在一周前由管理者代表制定評審工作計劃，提出時間安排、評審的輸入、對出席評審人員的要求和評審資料、文件的準(zhǔn)備、并以《會議通知》發(fā)出。4.2.2參加管理評審的人員應(yīng)針對各項管理評審的內(nèi)容，就其職責(zé)收集相關(guān)資料，并事先提出書面報告交管理者代表備案。4.3管理評審輸入4.3.1檢查上一次管理評審報告的執(zhí)行情況和持續(xù)改進措施實施效果。4.3.2QEM方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案執(zhí)行效果的審查。4.3.3包括第一、第二和第三方QEM體系審核的結(jié)果和糾正措施的實施驗證狀況。4.3.4重大質(zhì)量/環(huán)境/HSF事故，顧客和相關(guān)方信息反饋（包括投訴、抱怨、退貨、要求、建議、表揚等）的對策實施情況。4.3.5QEM體系運行、過程績效及產(chǎn)品符合性、治理方案有效性的審查情況。4.3.6顧客和其他相關(guān)方滿意度的調(diào)查報告、問題對策審查以及供方能力、業(yè)績狀況分析報告。4.3.7設(shè)備設(shè)施狀況審核、人力資源和培訓(xùn)效果的考核。4.3.8由于受外部新技術(shù)、新設(shè)備、研發(fā)新成果、新理念、新產(chǎn)品和新市場的影響及財務(wù)狀況、環(huán)境條件、相關(guān)法律法規(guī)等的變化，可能給自身QEM體系適應(yīng)性帶來的影響。4.3.9新形勢下持續(xù)改進行動的需求或機會。4.3.10本次評審活動的動議、對策和改進措施的研究。4.4管理評審會議的展開4.4.1總經(jīng)理主持評審會議，并負(fù)責(zé)審查和在經(jīng)過充分審議后作出最后決策。4.4.2會議的首項議程由各部門職能主管人員就其質(zhì)量/環(huán)境管理職責(zé)和一年來的工作業(yè)績及存在問題依據(jù)評審輸入的要求提出報告。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第27頁。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第27頁。4.4.4對各項工作報告展開審議，并按審議結(jié)果由管理者代表提出書面的管理評審輸出，包括改進方案和建議?？偨?jīng)理對涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論。4.5管理評審輸出4.5.1對現(xiàn)有QEM方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的成果作出評價，必要時作出修改。4.5.2對現(xiàn)有QEM體系及其過程（包括產(chǎn)品性能、制造過程、檢測、儲運和治理方案等）的改進提出必要的改進措施。4.5.3提出與顧客和其他相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合QEM的要求的評價。4.5.4針對內(nèi)外部環(huán)境的變化，考慮自身資源的適應(yīng)性。不但考慮當(dāng)前的資源需求，還要考慮未來的需求。4.6管理評審報告4.6.1管理評審會議的活動內(nèi)容必須記錄和總結(jié)并形成《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。其內(nèi)容包括：評審目的、評審日期、時間、參加評審的人員及其職務(wù)、評審內(nèi)容和決議及決議的跟蹤事宜等，本報告在一周內(nèi)完成。4.6.2對管理評審中提出的不合格項、和改進對策應(yīng)形成《糾正預(yù)防措施單》，由管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤驗證并確認(rèn)其有效性。記錄應(yīng)作為下一次評審的輸入進行有效控制。4.6.3如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。評審準(zhǔn)備5工作流程評審準(zhǔn)備 管理評審輸入管理評審輸入管理評審輸出管理評審輸出管理評審報告管理評審報告糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施6相關(guān)文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第28頁?！段募刂瞥绦颉焚|(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第28頁?！豆芾碓u審管理流程及說明》7記錄《管理評審計劃》《會議通知》《管理評審報告》《糾正預(yù)防措施單》QEM-II-09信息交流管理程序1目的確保公司在不同層次和職能部門之間，公司與顧客及相關(guān)方之間就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實施和有效性及目標(biāo)完成情況和顧客及相關(guān)方的滿意度進行溝通。掌握有關(guān)信息，作為持續(xù)改進的輸入。2適用范圍適用于QEM事務(wù)的協(xié)商和內(nèi)外部信息交流的管理。3職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)各自工作范圍內(nèi)和來自對應(yīng)相關(guān)方的信息收集和傳遞。3.2各部門負(fù)責(zé)協(xié)商和溝通的綜合管理、監(jiān)督并做好相關(guān)信息的匯總、保存工作。3.3管理者代表負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境、安全信息向最高管理者匯報。4管理程序4.1信息溝通的分類4.1.1內(nèi)部信息溝通包括：1）體系運行信息（包括向員工傳達QEM管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、職責(zé)權(quán)限及管理方案的實施情況；內(nèi)部、外部審核、不合格信息、糾正預(yù)防措施的落實驗證情況和管理體系結(jié)果等）；2）內(nèi)部管理制度、員工建議和要求、QEM方面的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況；3）有關(guān)重大環(huán)境因素及與環(huán)境因素相關(guān)的運行和活動的信息。4）公司領(lǐng)導(dǎo)的意圖以及職能部門之間、管理與生產(chǎn)之間的聯(lián)系和溝通；5）監(jiān)測、測量結(jié)果；不符合、糾正和預(yù)防措施實施情況及緊急情況下的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)；6）教育培訓(xùn)信息；7）員工們所關(guān)心的勞動防護和環(huán)境保護問題；4.1.2外部信息溝通包括：1）來自國家、地方、行業(yè)和政府部門的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)信息和要求；2）市場信息和顧客、供方及其他相關(guān)方QEM的信息或抱怨、社會團體的要求；3）來自第三方認(rèn)證機構(gòu)的信息；質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第29頁。4）公司QEM方針、目標(biāo)、運行績效的對外傳遞；質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第29頁。5）就緊急情況與外界的聯(lián)絡(luò)（如消防、救護等）4.2內(nèi)部信息溝通的管理4.2.1對于公司QEM方針、環(huán)境因素、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的交流、體系運行情況匯報和各層次或職能間信息交流，通過公司網(wǎng)絡(luò)、郵件、信息反饋、會議、通知、宣傳欄、文件發(fā)布等形式進行。4.2.2當(dāng)出現(xiàn)影響QEM正常運行的情況、員工合理化建議等應(yīng)及時進行溝通，以便有效處理，追求達成目標(biāo)。4.2.3對員工所關(guān)心的勞動保護上的問題應(yīng)及時向企管部反映并處理。必要時也可組織員工進行討論，獲取更好的處理方案。4.3外部信息溝通的管理4.3.1與顧客有關(guān)合同方面的溝通由銷售部進行安排，其控制要求詳見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的相關(guān)內(nèi)容。4.3.2本公司管理體系方針和環(huán)境績效的對外宣傳，選用文件發(fā)布、網(wǎng)絡(luò)媒介、與各相關(guān)方聯(lián)絡(luò)等方式，由各部門對外宣傳。4.3.3法律、法規(guī)的獲取、評價按照《法律、法規(guī)管理及合規(guī)性評價程序》執(zhí)行。4.3.4各部門在接到相關(guān)方的投訴、抱怨信息后傳遞至品保部或企管部，由管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)責(zé)任部門解決。處理結(jié)果傳遞給相關(guān)方，并做好信息交流記錄。4.4緊急情況下的信息交流具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。4.5不符合、糾正與預(yù)防措施信息交流按《糾正和預(yù)防措施控制程》執(zhí)行。4.6內(nèi)審、管理評審信息交流按《內(nèi)部審核報告》、《管理評審報告》形式執(zhí)行。4.7信息記錄各部門在接到QEM方面的信息，在必要時記錄《糾正預(yù)防措施單》，以便監(jiān)督執(zhí)行處理或糾正。5相關(guān)文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《法律、法規(guī)管理及合規(guī)性評價程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》6記錄《糾正預(yù)防措施單》《內(nèi)部審核報告》《管理評審報告》質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第30頁。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第30頁。QEM-II-10與顧客有關(guān)的過程控制程序1目的1.1充分識別顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的要求和期望，實施持續(xù)改進，確保實現(xiàn)對顧客的質(zhì)量承諾、環(huán)境和服務(wù)承諾。1.2對銷售合同（包括投標(biāo)文件）的合理性、可行性進行評審來證實公司滿足要求的能力，同時維護公司的合法權(quán)益。1.3收集QEM信息，解答顧客咨詢，正確處理投訴、增加顧客滿意度。2適用范圍適用于與顧客有關(guān)過程的控制，包括對顧客要求的識別、對產(chǎn)品有關(guān)要求的評審、與顧客的溝通（包括產(chǎn)品的售前售中售后服務(wù)、投標(biāo)、合同的履約等）和對顧客財產(chǎn)的管理。3職責(zé)3.1銷售部銷售人員應(yīng)有足夠的包裝專業(yè)知識，以確保在和顧客談判中能熟練識別顧客要求；在接受合同或訂單前組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通，保存評審記錄。3.2采購部采購人員應(yīng)負(fù)責(zé)評審所需原材料的采購能力，建立有關(guān)采購合同的聯(lián)系渠道。3.3技術(shù)部工藝主管人員負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品工藝及制造能力。3.4品保部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量要求和檢測能力的評審。3.5各分廠應(yīng)評審設(shè)備滿足和交貨保證的能力。3.6企管部負(fù)責(zé)對人員滿足能力的評審。3.7物流部門負(fù)責(zé)對運輸滿足能力的評審。3.8總經(jīng)理負(fù)責(zé)對重要、大型合同做出決策、把關(guān)及審批。4工作程序4.1與顧客有關(guān)的過程1）與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：顧客明示的和隱含的對產(chǎn)品交付和交付后產(chǎn)品的性能、用途、使用所必須的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；滿足產(chǎn)品質(zhì)量性能和服務(wù)的要求以及任何迎合顧客超前意識的要求；公司認(rèn)為有必要的任何附加要求。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第31頁。2）與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審：應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評審要在對顧客承諾之前進行（如提交投標(biāo)書、合同或訂單以及合同或訂單更改之前）。確保我們有能力滿足產(chǎn)品、服務(wù)所要求的規(guī)定與合同或訂單一致；以及有關(guān)污染預(yù)防方面的要求。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第31頁。4.2顧客要求的識別4.2.1銷售人員應(yīng)在投標(biāo)、報價、洽談等活動過程中熟練識別顧客對訂購產(chǎn)品的各種要求。1）質(zhì)量要求包括原料確定、制作規(guī)范、使用性能、產(chǎn)品可靠性、結(jié)構(gòu)特點和外觀要求等；2）交付要求包括供貨方式、制作周期、交付條件、交貨期限、運輸和捆扎包裝的規(guī)定等；3）產(chǎn)品的支持性服務(wù)包括售前售中售后服務(wù)、使用說明、配件、防范措施等應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。4.2.2顧客對訂購產(chǎn)品應(yīng)在最大可能的程度上提供樣品、圖紙和書面的技術(shù)資料，包括顧客特定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，以確保有據(jù)可查；非顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，但對預(yù)期用途是必要的，以及對沒有或無條件提供書面資料的顧客，應(yīng)在合同評審中向顧客明確承諾內(nèi)銷包裝按國家標(biāo)準(zhǔn)（例如：瓦楞紙箱按GB6543-2008）、出口包裝按商檢標(biāo)準(zhǔn)（例如：瓦楞紙箱按SN/T0262-93）執(zhí)行。沒有國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的按照公司制定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.2.3應(yīng)向顧客明確承諾的產(chǎn)品義務(wù)還應(yīng)包括：1）本公司產(chǎn)品服從適用法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求如產(chǎn)品的安全性、環(huán)保、商標(biāo)和條碼印刷以及其他社會責(zé)任；2）本公司對出口產(chǎn)品的特殊規(guī)定和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)要在合同中明確規(guī)定；3）本公司將嚴(yán)格采取防范措施，不會將承制產(chǎn)品因不良品、報廢品的處理和利用而流入社會，造成包裝的冒用或制假而損害顧客或消費者的利益、損害本公司的信譽。4.2.4本公司對識別顧客要求的信息還應(yīng)創(chuàng)造多方面的渠道，例如顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的意見和建議、市場調(diào)查報告、競爭對手的信息反饋；顧客對交貨期、送貨方式要求、環(huán)保要求等形式所反饋的信息；在生產(chǎn)、銷售過程中顧客提出需變更、修改內(nèi)容或更改設(shè)計等，相關(guān)部門都應(yīng)及時分析處理保存記錄。4.3合同評審的執(zhí)行4.3.1銷售人員自接受顧客詢價開始，經(jīng)對顧客要求的識別，在合同得以成立之前即應(yīng)實施合同評審，《合同評審表》由責(zé)任銷售員負(fù)責(zé)填寫，首先確定材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、型式和尺寸，然后應(yīng)組織生產(chǎn)、技術(shù)、品保、財務(wù)、采購等相關(guān)職能人員進行合同評審。對有商標(biāo)、條碼印刷需求的顧客，還應(yīng)要求顧客提供商標(biāo)、條碼印刷許可證以供評審，并對評審合格者要求提供復(fù)印件備考。審核結(jié)論由銷售部經(jīng)理簽署，重大項目由總經(jīng)理審批，以最后確認(rèn)本公司具有滿足合同要求的能力。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第32頁。4.3.2所有新客戶的產(chǎn)品合同或訂單和老客戶的新產(chǎn)品合同或訂單都必須履行合同評審的過程，否則不能安排生產(chǎn)。對老產(chǎn)品訂單則應(yīng)進行確認(rèn)，檢查材料、設(shè)備、生產(chǎn)安排及運輸能力滿足顧客要求的可行性，計劃員確認(rèn)開據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單即可安排生產(chǎn)。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第32頁。4.3.3已履行合同評審后的產(chǎn)品在接受該產(chǎn)品的第二次訂貨起即作為老合同的新訂單（簡稱“老產(chǎn)品訂單”），這種訂單只可能有訂貨數(shù)量、交貨期或價格的變化，只要其規(guī)格、材質(zhì)、嘜頭圖文、加工工藝不變，即不作為合同變更，不必辦理書面變更手續(xù)。只要對“老產(chǎn)品訂單”補發(fā)新的生產(chǎn)施工流轉(zhuǎn)單予以調(diào)整。4.3.4對于電話或口頭訂貨，為滿足顧客要求，銷售員應(yīng)填寫《口頭合同記錄表》，必要時經(jīng)顧客確認(rèn)即可作為評審記錄。當(dāng)口頭合同中某些條件不能被滿足時，應(yīng)在口頭合同記錄中加以說明。也可網(wǎng)上訂貨，但銷售員應(yīng)將其打印出來作書面保存。4.4工藝準(zhǔn)備的控制4.4.1產(chǎn)品合同生效后，銷售員即應(yīng)填寫《樣箱試制委托書》，會同各分廠、技術(shù)部、品保部對樣箱試制委托書進行評審，并澄清樣品制作中的疑點。4.4.2技術(shù)部負(fù)責(zé)樣品制作的材料準(zhǔn)備、工藝準(zhǔn)備，并且必須保證制作過程中全部工藝參數(shù)的準(zhǔn)確記錄；各分廠應(yīng)在設(shè)備、人員安排上給予資源保障；檢驗員負(fù)責(zé)樣品制作的質(zhì)量監(jiān)督，確認(rèn)各項工藝數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，必要時應(yīng)作樣品測試，提出測試報告。4.4.3樣品在呈送顧客前，銷售部會同品保部對樣品進行鑒定，提出《樣品檢查報告》。若達不到送樣要求應(yīng)果斷重做，確保樣品符合產(chǎn)品識別的要求。4.4.4銷售部負(fù)責(zé)樣品呈交顧客后的信息反饋。經(jīng)顧客確認(rèn)的樣品應(yīng)取回經(jīng)簽字的樣品，作為批量生產(chǎn)的封樣存檔。如果顧客對樣品不滿意，必須重新送樣。4.4.5技術(shù)部根據(jù)封樣編制《工藝卡》，計劃部下達《生產(chǎn)施工流轉(zhuǎn)單》，根據(jù)紙箱生產(chǎn)需要制作印刷版、模切板、選配油墨；木箱生產(chǎn)需要制作模板、選配字模等準(zhǔn)備，并按交貨期及批準(zhǔn)的樣品安排生產(chǎn)。檢驗員要對生產(chǎn)全過程進行質(zhì)量監(jiān)控。印刷版、模切板、油墨配制、模板制作出現(xiàn)質(zhì)量問題，必須及時向供方提出《供方產(chǎn)品質(zhì)量反饋表》。4.4.6配制油墨應(yīng)保存經(jīng)顧客批準(zhǔn)后的色標(biāo)卡，并應(yīng)作記錄，注明原色墨的來源、成分、配制比例；加工印刷版、模切板等或?qū)υO(shè)備進行改造時，技術(shù)部應(yīng)事先提出估算，經(jīng)銷售部復(fù)核并提出工藝裝備成本分?jǐn)偡桨?，?jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后制作。必要時成本分?jǐn)偡桨笐?yīng)經(jīng)顧客認(rèn)可。4.4.7當(dāng)產(chǎn)品工藝發(fā)生變更時銷售員應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn)品變更管理流程》，確保制造工藝處于受控狀態(tài)。4.5合同的變更質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第33頁。4.5.1合同履行過程中，任何一方因特殊原因提出變更或終止，應(yīng)經(jīng)對方認(rèn)可，并辦理書面變更手續(xù)。合同變更后，銷售部應(yīng)及時通知相關(guān)部門進行再評審并予以更正，以便變更計劃的實施。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第33頁。4.5.2合同變更包括：數(shù)量或交貨期的變更應(yīng)重下新的生產(chǎn)施工流轉(zhuǎn)單；價格變更應(yīng)重出報價單；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變更應(yīng)重作合同評審；工藝變更應(yīng)制作產(chǎn)品變更通知單；合同終止應(yīng)由雙方在原合同上標(biāo)注簽字確認(rèn)。4.5.3合同評審資料、變更記錄等應(yīng)妥善保存，保存期一般以三年為限。在合同事務(wù)上，銷售經(jīng)理是本公司與顧客的聯(lián)系人。4.6顧客溝通4.6.1與顧客有效的溝通，以便充分和準(zhǔn)確掌握顧客對產(chǎn)品要求和服務(wù)等方面的滿意程度。由銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通的有效安排，包括在形成合同前對產(chǎn)品、服務(wù)信息的了解、合同形成（包括修改）或執(zhí)行過程中以及合同實現(xiàn)后顧客意見的反饋。通過客戶訪問、廣告宣傳、產(chǎn)品展銷等多種渠道為顧客服務(wù)、回答顧客的咨詢，并予以記錄。4.6.2對上門接洽業(yè)務(wù)的顧客應(yīng)由銷售員熱情接待，引導(dǎo)顧客實地參觀以“6S”活動為中心的規(guī)范化現(xiàn)場管理；以質(zhì)量保證措施為先導(dǎo)的產(chǎn)品陳列；一切為顧客利益著想的檢測設(shè)備；高水平的生產(chǎn)能力、充足的貨源儲備、優(yōu)良的倉儲條件等給顧客留下良好的印象，從而增強顧客對本公司的信心。4.6.3在對顧客滿意度調(diào)查的基礎(chǔ)上，為了更好地提高我們的產(chǎn)品質(zhì)量、社會信譽和服務(wù)水平，增加深入調(diào)查產(chǎn)品可信度和顧客意見反饋的《顧客滿意度調(diào)查表》。要求銷售人員主動加強與顧客的溝通，提供更多更有價值的顧客信息，致力于公司的持續(xù)改進。4.6.4發(fā)生顧客抱怨和投訴時都應(yīng)由相關(guān)銷售員直接聯(lián)系或親赴現(xiàn)場調(diào)查，根據(jù)調(diào)查記錄《顧客信息反饋處理單》。品保部接到信息反饋或書面投訴報告后應(yīng)立即開展內(nèi)部追溯，找出原因，責(zé)成責(zé)任部門制定糾正措施限期整改，并在72小時內(nèi)根據(jù)糾正措施將整改情況向顧客提供《顧客信息反饋處理單》，隨時接受顧客的復(fù)核調(diào)查，以取得顧客的諒解。4.7顧客財產(chǎn)4.7.1管理好顧客財產(chǎn)，以配合本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程正常展開，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。顧客財產(chǎn)可能包括顧客提供的材料、組件、設(shè)備、量具等，也可包括顧客的知識產(chǎn)權(quán)和個人信息。技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客提供財產(chǎn)的記錄清單和使用協(xié)調(diào)；各分廠負(fù)責(zé)物資保管、簽訂技術(shù)協(xié)議；品保部按協(xié)議進行檢測或驗證并作出合格與否的判定。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第34頁。4.7.2合同應(yīng)明確顧客提供財產(chǎn)的范圍和相關(guān)責(zé)任，必要時與品保部訂立質(zhì)量技術(shù)協(xié)議書。物資到貨后，相關(guān)管理人員應(yīng)先清點規(guī)格、數(shù)量，然后通知檢驗。若檢驗不合格應(yīng)記錄《供方產(chǎn)品質(zhì)量反饋表》，通過銷售部轉(zhuǎn)知顧客處理；若驗收合格，則辦理入庫手續(xù)，并應(yīng)保存驗證記錄。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第34頁。4.7.3顧客有責(zé)任提供外觀和內(nèi)在質(zhì)量合格的物資，本公司的驗證不能減輕顧客提供合格物資的責(zé)任。對因顧客提供物資存在問題而使本公司遭受損失、延誤交貨時應(yīng)由顧客承擔(dān)責(zé)任。4.7.4應(yīng)根據(jù)合同或雙方協(xié)議書正確使用顧客財產(chǎn)。包括正確使用顧客的知識產(chǎn)權(quán)如規(guī)范、圖紙、樣品，并應(yīng)注意保管。如果在使用中有損壞、遺失、不適用、數(shù)量不符等情況發(fā)生，屬于使用中的事故應(yīng)提出事故報告；屬于顧客物資不合格應(yīng)提出不合格報告。上述報告都應(yīng)通過銷售部轉(zhuǎn)知顧客，雙方協(xié)調(diào)處理。并保有記錄。5工作流程5.1合同評審流程接受顧客詢價接受顧客詢價新合同？否計劃員確認(rèn)新合同？否計劃員確認(rèn)是是口頭？填寫記錄口頭？填寫記錄填制評審表評審填制評審表評審6相關(guān)文件《生產(chǎn)過程控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》7記錄《顧客信息反饋處理單》《樣品檢查報告》《顧客滿意度調(diào)查表》《顧客財產(chǎn)清單》《合同評審表》《口頭合同記錄表》《樣箱試制委托書》質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第35頁?！豆に嚳ā焚|(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第35頁。《生產(chǎn)施工流轉(zhuǎn)單》《產(chǎn)品變更申請單》QEM-II-11顧客滿意度測量程序1．目的獲取并確定顧客對本公司能否滿意其要求的感受和信息，作為對質(zhì)量環(huán)境管理體系業(yè)績的測量和改進的依據(jù)之一。2．適用范圍適用于公司對顧客滿意度的測評和改進，以不斷滿足顧客要求。3．職責(zé)3.1銷售部3.1.1負(fù)責(zé)收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的投訴信息，填寫《顧客信息反饋處理單》傳遞到品保部。3.1.2負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查活動，并與顧客聯(lián)絡(luò)和反饋。3.1.3負(fù)責(zé)顧客投訴、顧客滿意度測量資料的歸口管理。3.2品保部3.2.1對顧客的產(chǎn)品質(zhì)量投訴或退貨進行追溯，追溯結(jié)果反饋銷售部。3.2.2負(fù)責(zé)對相關(guān)信息進行統(tǒng)計分析，并對產(chǎn)品質(zhì)量改進的糾正預(yù)防措施實施跟蹤。3.2.3負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對顧客的產(chǎn)品質(zhì)量、銷售、服務(wù)的投訴，進行分析和改進。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第36頁。3.2.4負(fù)責(zé)對顧客滿意度測量的匯總，評估質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的機會，提出改進方案。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第36頁。3.2.5監(jiān)督檢查各部門糾正措施和預(yù)防措施的實施情況。3.3各部門負(fù)責(zé)實施糾正措施和預(yù)防措施。4．工作流程4.1顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和銷售服務(wù)的反饋信息及投訴處理流程：填寫《顧客信息反饋處理單》交品保部，組織相關(guān)部門分析和改進。銷售部收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和銷售服務(wù)的反饋信息填寫《顧客信息反饋處理單》交品保部，組織相關(guān)部門分析和改進。銷售部收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和銷售服務(wù)的反饋信息。品保部督促相關(guān)部門實施糾正預(yù)防措施。品保部督促相關(guān)部門實施糾正預(yù)防措施。NGNG糾正預(yù)防措施效果跟蹤糾正預(yù)防措施效果跟蹤OKOK資料交銷售部并反饋給顧客資料交銷售部并反饋給顧客4.2對顧客滿意度調(diào)查流程銷售部按照調(diào)查計劃分發(fā)《顧客滿意度調(diào)查表》。銷售部編制調(diào)查計劃銷售部按照調(diào)查計劃分發(fā)《顧客滿意度調(diào)查表》。銷售部編制調(diào)查計劃顧客反饋《顧客滿意度調(diào)查表》，銷售部收集調(diào)查表。顧客反饋《顧客滿意度調(diào)查表》，銷售部收集調(diào)查表。銷售部匯總調(diào)查結(jié)果，評估質(zhì)量銷售部匯總調(diào)查結(jié)果，評估質(zhì)量體系業(yè)績，提出改進方案?？偨?jīng)理批總經(jīng)理批準(zhǔn)品保部組織各部門實施品保部組織各部門實施5．工作程序5.1對顧客反饋的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)信息的處理。5.1.1銷售部收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、銷售服務(wù)的信息，及時填寫《顧客信息反饋處理單》報品保部。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第37頁。5.1.2品保部將投訴、信息分類按投訴內(nèi)容分發(fā)有關(guān)職能部門制訂改進方案。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第37頁。5.1.3各部門實施改進并將改進效果填入相關(guān)記錄中，返回品保部。5.1.4品保部對實施改進的效果進行跟蹤，并評估質(zhì)量管理體系的業(yè)績。5.1.5品保部將相關(guān)資料交回銷售部，由銷售部向顧客反饋，相關(guān)資料由銷售部歸檔保管。5.1.6顧客因質(zhì)量問題拒收或退貨，由品保部負(fù)責(zé)處理，并將處理結(jié)果反饋銷售部，品保部負(fù)責(zé)將顧客質(zhì)量投訴、產(chǎn)品退貨進行統(tǒng)計、匯總，作為顧客滿意度評估內(nèi)容之一。5.2顧客滿意度調(diào)查5.2.1銷售部編制顧客滿意度調(diào)查計劃（每年至少1次），按計劃向顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查內(nèi)容應(yīng)包括：對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度（占50％），對交貨期的滿意度（占30％），對銷售服務(wù)的滿意度（占20％）三項內(nèi)容，三項內(nèi)容再細(xì)5.2.2銷售部收集調(diào)查表，并進行評估、打分、評估等級分為滿意（10分），較滿意（8分），一般（7分），不滿意（小于6分），銷售部將結(jié)果登錄后，復(fù)印一份交品保部。5.2.3品保部對打分結(jié)果進行分類統(tǒng)計，分析顧客關(guān)注的主要問題的百分比。顧客不滿意的項目百分比=調(diào)查表中對此項的打分小于規(guī)定分的份數(shù)/調(diào)查表總發(fā)放份數(shù)×100％5.2.4銷售部對調(diào)查結(jié)果進行評估，對顧客平均滿意度和顧客關(guān)注的主要問題進行分析評估質(zhì)量環(huán)境管理體系的業(yè)績和提出改進方案，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.5品保部組織相關(guān)部門實施改進方案，并對其進行效果跟蹤，編制《顧客滿意度調(diào)查結(jié)果和分析報告》。5.3監(jiān)視顧客感受的其它方法監(jiān)視顧客感受不僅來自于顧客滿意度調(diào)查這一方法,還可以對來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告之類的來源獲得輸入。6．相關(guān)文件無7．記錄7.1《顧客信息反饋處理單》7.2《顧客滿意度調(diào)查表》7.3《顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計分析表》質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第38頁。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第38頁。QEM-II-12設(shè)計和開發(fā)控制程序1目的對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)全過程進行控制，確保設(shè)計能符合預(yù)期要求，保證產(chǎn)品滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。2范圍適用于產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)。（包括瓦楞紙箱、瓦楞紙板和木箱及相關(guān)制品）。3職責(zé)1）銷售部負(fù)責(zé)訂單的承接及顧客信息的提供，設(shè)計樣件提交顧客確認(rèn)及與顧客交流溝通；2）技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品的方案（圖紙）和生產(chǎn)工藝設(shè)計和開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)和管理工作。3）各分廠配合技術(shù)部負(fù)責(zé)樣品的試制及計劃進度的跟蹤；4）品保部配合技術(shù)部對樣品做性能測試；5）采購部負(fù)責(zé)開發(fā)過程中所需物料的采購。4工作程序4.1設(shè)計開發(fā)任務(wù)接收4.1.1設(shè)計項目的來源1）顧客委托的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)；2）公司相關(guān)部門根據(jù)生產(chǎn)服務(wù)需要，提出的設(shè)計開發(fā)任務(wù)；3）銷售部、技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展方向及顧客需求提出設(shè)計開發(fā)任務(wù)。4.1.2任務(wù)提出質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第39頁。設(shè)計任務(wù)在提出前，相關(guān)部門應(yīng)充分了解顧客的要求，要求通常包括產(chǎn)品概念、外包裝尺寸、印刷要求、RoHS要求、產(chǎn)品堆放方式、運輸、儲存、目的地和終端顧客等信息。顧客委托和銷售部提出的設(shè)計任務(wù)由銷售部填寫《設(shè)計開發(fā)申請單》交給技術(shù)部，其它相關(guān)部門提出的設(shè)計任務(wù)由提出部門填寫《設(shè)計開發(fā)申請單》交技術(shù)部。質(zhì)量體系程序文件大全、清單全文共97頁，當(dāng)前為第39頁。由技術(shù)部經(jīng)理組織編制《設(shè)計開發(fā)項目任務(wù)計劃書》，確定設(shè)計和開發(fā)負(fù)責(zé)人。4.2設(shè)計開發(fā)的策劃4.