河北省邯鄲礦區(qū)武安北通云規(guī)劃區(qū)云駕嶺深部擴(kuò)大區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案1

河北省邯鄲礦區(qū)武安北通云規(guī)劃區(qū)

云駕嶺深部擴(kuò)大區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案工程編號(hào)：F0689工程規(guī)模：60萬t/a總經(jīng)理：李紅山項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張永新申報(bào)單位：冀中能源邯鄲礦業(yè)集團(tuán)有限，編制單位：冀中能源邯鄲礦業(yè)集團(tuán)科邁】2023年2月

項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱河北省邯鄲礦區(qū)武安北通云規(guī)劃區(qū)云駕嶺深部擴(kuò)大區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案申報(bào)單位冀中能源邯鄲礦業(yè)集團(tuán)有限公司編制單位冀中能源邯鄲礦業(yè)集團(tuán)科邁工程設(shè)計(jì)有限公司礦山地址邯鄲市武安市辦證類型經(jīng)濟(jì)類型股份有限公司保有資源儲(chǔ)量4035.60萬t開采礦種煤設(shè)計(jì)利用資源儲(chǔ)量1729.54萬t開采方式地下開釆設(shè)計(jì)利用率（％）42.86生產(chǎn)規(guī)模60萬t/a可采（預(yù)可釆）儲(chǔ)量1383.62萬t服務(wù)年限16.47a開釆回采率（%）<80產(chǎn)品方案無煙煤廢石混入率（％）開拓方式立井開拓/暗斜井允許開釆量（地?zé)幔┽娒悍椒ㄗ呦蜷L壁一次釆全高加工方法 洗選回收率礦區(qū)范圍拐點(diǎn)坐標(biāo)（2000國家坐標(biāo)系）拐點(diǎn)編號(hào)2000國家大地坐標(biāo)系XY14066254.1238515855.8424066282.9538514739.1834066992.2938514936.4544067423.0038514439.4954068348.6338514934.0864070383.1838514955.3374071063.2838516020.5284070077.5138516369.6194068381.1038515851.90104067519.9838516895.51《河北省邯鄲礦區(qū)武安北通云規(guī)劃區(qū)云駕嶺深部擴(kuò)大區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案》專家評(píng)審意見冀中能源邯鄲礦業(yè)集團(tuán)于2023年2月21日在邯鄲市組織有關(guān)專家（名單附后）召開審查論證會(huì),專家組對(duì)冀中能源邯鄲礦業(yè)集團(tuán)科邁工程設(shè)計(jì)有限公司編制的《河北省邯鄲礦區(qū)武安北通云規(guī)劃區(qū)云駕嶺深部擴(kuò)大區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案方案》（以下簡稱《方剝）進(jìn)行了評(píng)審。專家對(duì)《方藕進(jìn)行了認(rèn)真審閱并聽取了設(shè)i十單岫傾，專家畑煩相互進(jìn)行了頰、m其后專柴眺出的意購《m進(jìn)行了齡補(bǔ)充。癱專貂且審閱，形成"踵審査意見：一、礦山基本情況云駕嶺礦地處河北省武安市西土山鄉(xiāng)西湖村西，南距武安市市區(qū)5km,行政區(qū)劃屬河北省武安市西土山鄉(xiāng)管轄。本區(qū)交通運(yùn)輸條件較為便利，邯鄲?長治公路橫跨礦區(qū)南端，邢臺(tái)?都黨公路縱貫礦區(qū)東緣，煤礦運(yùn)煤專用線在上泉車站與西午鐵路接軌，另有市、縣、鄉(xiāng)、村多級(jí)公路在區(qū)內(nèi)縱橫交錯(cuò)。礦井于1982年12月25日開始建井，1992年12月28日建成投產(chǎn)，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為60萬t/a,經(jīng)歷次技術(shù)改造后，2014年礦井核定生產(chǎn)能力為180萬t/a,經(jīng)河北省煤炭工業(yè)安全管理局（冀煤生產(chǎn)（2014）68號(hào)）《關(guān)于開灤（集團(tuán)）有限責(zé)任公司林南倉礦業(yè)分公司等36處礦井生產(chǎn)能力核定結(jié)果的批復(fù)》予以批復(fù)。河北省邯鄲礦區(qū)武安北通云規(guī)劃區(qū)云駕嶺深部擴(kuò)大區(qū)煤炭勘探區(qū)進(jìn)行了多次延續(xù)及保留，面積進(jìn)行了縮減。2020年12月29日取得的最近探礦權(quán)證證號(hào)：勘查許可證編號(hào)：T1300002019101050055639；探礦權(quán)人：冀中能源邯鄲礦業(yè)集團(tuán)有限公司；探礦權(quán)人地址：河北省邯鄲市東柳北大街268號(hào)；勘查項(xiàng)目名稱：河北省邯鄲礦區(qū)武安北通云規(guī)劃區(qū)云駕嶺深部擴(kuò)大區(qū)煤炭勘探（保留）；地理位置；河北省邯鄲市武安北；勘探區(qū)范圍由10個(gè)拐點(diǎn)圈定，勘查面積：6.30加2；有效期自2021年1月1日至2026年1月1日。云駕嶺深部擴(kuò)大區(qū)（保留）范圍拐點(diǎn)編號(hào)2000國家大地坐標(biāo)系經(jīng)度緯度XY1114°10'39"36°43’38”4066254.1238515855.842114°09'54”36°43'39"4066282.9538514739.183114°10'02"36°44'02"4066992.2938514936.454114°09,42"36°44'16”4067423.0038514439.495114°10'02”36°44'46"4068348.6338514934.086114°10'03"36°45,52”4070383.1838514955.337114°10'46"36°46'14〃4071063.2838516020.528114°10'60"36°45'42”4070077.5138516369.619114°10'39”36°44'47”4068381.1038515851.9010114°llz21”36°44'19"4067519.9838516895.512022年冀中能源股份有限公司在企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，經(jīng)公司董事會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，在峰峰礦區(qū)成立了全資子公司：河北冀中邯峰礦業(yè)有限公司，并將云駕嶺礦劃轉(zhuǎn)至該公司。為將邯鄲礦區(qū)武安北通云規(guī)劃區(qū)云駕嶺深部擴(kuò)大區(qū)探礦權(quán)人變更為河北冀中邯峰礦業(yè)有限公司，合理開發(fā)利用礦產(chǎn)資源，編制本《方案》。二、開釆儲(chǔ)量的確定《方案》資源儲(chǔ)量依據(jù)厚觀工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司2022年11月編制的《河北省邯鄲礦區(qū)武安北通云規(guī)劃區(qū)云駕嶺深部擴(kuò)大區(qū)煤炭勘探（保留）煤資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》）?！秷?bào)告》主要利用了2007年7月山東省煤田地質(zhì)局第二勘探隊(duì)編制的《河北省邯鄲礦區(qū)武安北通云規(guī)劃區(qū)土山斷層以西勘查區(qū)煤炭勘探報(bào)告》及2019年12月中國煤炭地質(zhì)總局第一勘探局地質(zhì)勘查院編制了《冀中能源股份有限公司邯鄲云駕嶺礦煤炭資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告》，上述兩個(gè)報(bào)告均進(jìn)行了評(píng)審，質(zhì)量可靠?！?007年土山斷層以西勘查區(qū)煤炭勘探報(bào)告”由國土資源部礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審中心評(píng)審，以“《河北省邯鄲礦區(qū)武安北通云規(guī)劃區(qū)土山斷層以西勘查區(qū)煤炭勘探報(bào)告》礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審意見書”（國土資礦評(píng)儲(chǔ)字[2009]84號(hào)）審查通過，中華人民共和國國土資源部以“關(guān)于《河#5安全費(fèi)用15.006維簡費(fèi)6.007利息支出11.068總成本費(fèi)用286.988.1其中：固定成本119.908.2可變成本167.08二、產(chǎn)品銷售及利潤（一） 產(chǎn)品方案云駕嶺礦原煤洗選產(chǎn)品有6種，分別為洗中塊、洗小塊、洗小粒、洗精末、洗中煤、煤泥。商品煤產(chǎn)率73.27%,其中洗中塊產(chǎn)率0.93%、洗小塊產(chǎn)率3.24%、洗小粒產(chǎn)率3.34%,洗精末19.04%，洗中煤31.09%,煤泥15.64%；砰石率26.73%。（二） 銷售價(jià)格根據(jù)云駕嶺礦原煤洗選產(chǎn)品方案及2020-2022年煤炭銷售發(fā)票，結(jié)合近幾年市場(chǎng)情況，預(yù)測(cè)云駕嶺開釆擴(kuò)大區(qū)時(shí)煤炭綜合售價(jià)為近三年平均售價(jià)443.23元/噸（不含稅），其主要構(gòu)成見下表8-3-2O表8-3-2 云駕嶺礦煤炭平均售價(jià)表123456規(guī)格中塊小塊粒煤精末中煤煤泥近三年平均產(chǎn)率（%）0.933.243.3419.0431.0915.64近三年平均售價(jià)（元/噸）1306.951412.541411.851301.42152.29275.09加權(quán)平均售價(jià)（元/噸）443.23（三） 銷售收入年銷售收入二單位銷售價(jià)格X年產(chǎn)量。（四） 銷售稅金及附加1.增值稅：根據(jù)國家稅務(wù)總局的規(guī)定，銷項(xiàng)稅率為13%,進(jìn)項(xiàng)稅率為13%。本次經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)按新增投資的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行抵扣。投資進(jìn)項(xiàng)稅率為：井巷工程、土建工程進(jìn)項(xiàng)稅稅率為9%,設(shè)備投資進(jìn)項(xiàng)稅稅率為13%,安裝工程進(jìn)項(xiàng)稅稅率為6%。城市維護(hù)建設(shè)稅：以增值稅為計(jì)算依據(jù)，按7%計(jì)算；教育費(fèi)附加：按增值稅的5%計(jì)算；（四）利潤及其他銷售收入減去總成本費(fèi)用、扣除銷售稅金及附加后為利潤總額；按彌補(bǔ)以前年度虧損后的利潤總額的25%計(jì)征所得稅；稅后利潤按10%的比例提取盈余公積金；所得稅按應(yīng)納稅所得額的25%計(jì)取。盈余公積金：10%o第四節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、 評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)云駕嶺擴(kuò)大區(qū)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力60萬t/a,建設(shè)工期46個(gè)月，服務(wù)年限16.74年，按評(píng)價(jià)期21年計(jì)算，原煤生產(chǎn)總成本費(fèi)用286.98元△,噸煤售價(jià)443.23元/t。該項(xiàng)目實(shí)施后，年平均銷售收入26533.8萬元，年平均總成本17218.8萬元，年平均銷售稅金369.0萬元，年平均利潤總額8946.0萬元，年平均所得稅2236.5萬元，稅后凈利潤6709.5萬元。投資回收期為8.62年（含建設(shè)期）。二、 評(píng)價(jià)指標(biāo)主要財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)見表8-4-1。表8-4-1 主要財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)表名稱60萬噸指標(biāo)項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）（所得稅后）15.29項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）（所得稅前）18.86項(xiàng)目資木金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）27.27項(xiàng)目投資回收期（年）（所得稅后）8.62項(xiàng)目投資回收期（年）（所得稅前）7.65項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）（所得稅后）27297.49

項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）（所得稅前）43456.13項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）（所得稅后）33781.30總投資收益率（%）24.14投資利潤率（%）19.96投資利稅率（%）20.78項(xiàng)目資本金凈利潤率（%）49.89盈虧平衡點(diǎn)（%）（產(chǎn)量的比例）41.79從以上各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)可以看出，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）大于相應(yīng)的基準(zhǔn)收益率10%,項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于相應(yīng)的基準(zhǔn)收益率11%,項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值也大于零。三、不確定性分析（一）盈虧平衡點(diǎn)分析銷售收入26594總成本養(yǎng)用16795固^^成本6770 生產(chǎn)能力利用率圖8-4-1盈虧平衡圖擴(kuò)大區(qū)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力60萬噸/年時(shí)，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（產(chǎn)量的比例）為41.79%時(shí),本項(xiàng)目即可保本不虧不盈。(-)敏感性分析考慮到財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的許多因素都有不一定的不確定性，為了宏觀和微觀上全面反映某些因素變化時(shí)對(duì)整個(gè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響，對(duì)產(chǎn)量、售價(jià)、成本、投資等主要因素進(jìn)行敏感性分析，找出最敏感因素，并確定其影響程度。本項(xiàng)目對(duì)銷售價(jià)格、產(chǎn)品產(chǎn)量、經(jīng)營成本、建設(shè)投資四大主要因素變化±10%進(jìn)行敏感分析得岀，其中銷售價(jià)格是最敏感因素，從計(jì)算指標(biāo)來看，對(duì)礦井指標(biāo)影響最大的是銷售價(jià)格。圖8-4-2敏感性分析圖表8-4-2 敏感性分析表項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率(所得稅后)指標(biāo)名稱/變化幅度-30%-20%-10%0.0010%20%30%銷售價(jià)格4.038.2912.001