危化企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄

序號序號檢查內(nèi)容管理人（部門）備注識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及1）政府其他有關(guān)要求的管理制度識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及2）政府其他有關(guān)要求形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清3）單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產(chǎn)法4）律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達(dá)給相關(guān)方適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)5）要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄機(jī)構(gòu)和職責(zé)

安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄序號 檢查內(nèi)容文件化的安全方針和年度安全目標(biāo)企業(yè)年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃各級組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃分解安全目標(biāo)，簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全第一責(zé)任人各部門、單位及各級人員的安全職責(zé)組織開展安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，制定實(shí)施方案，明8）確時間、責(zé)任部門和責(zé)任人

管理人（部門） 備注9） 制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案10） 二級企業(yè)初步形成安全文化體系主要負(fù)責(zé)人作出明確、公開、文化化的安全承11）諾主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、12）時間、設(shè)備設(shè)施等資源主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安委會，解決安全生13）產(chǎn)問題落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄制定安委會和各部門及基層單位職責(zé)明確各級人員的職責(zé)對各級部門、各級人員安全責(zé)任制定期進(jìn)行考核獎懲設(shè)置安委會、安全管理機(jī)構(gòu)，按企業(yè)員工人數(shù)2%配備安全管理人員，其任職資格符合要求按規(guī)定配備注冊安全工程師根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模設(shè)置管理部門生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制毒?；返膯挝粦?yīng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)，配備專職治安保衛(wèi)人員建立從安委會到管理部門、車間、基層班組的安全管理網(wǎng)絡(luò)，各級機(jī)構(gòu)配備安全生產(chǎn)人員按規(guī)定建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，確保安全生產(chǎn)所需按規(guī)定建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費(fèi)實(shí)行全員安全風(fēng)險抵押金制度或安全責(zé)任保險序號序號檢查內(nèi)容管理人（部門）備注制定風(fēng)險評價管理制度，并明確風(fēng)險評價的目1）的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序風(fēng)險管理

安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄風(fēng)險評價記錄定期進(jìn)行常規(guī)活動風(fēng)險評價，并記錄重大風(fēng)險建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單各級評價組織應(yīng)有相應(yīng)的負(fù)責(zé)人參加制定風(fēng)險管理培訓(xùn)計(jì)劃建立隱患治理臺賬、對查出的每個隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時限、重大7）隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位、”按期完成隱患治理重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況重大危險源安全評價報(bào)告或安全評估報(bào)告重大危險源安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺賬重大危險源檔案重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄重大危險源設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄應(yīng)急救援器材臺賬重大危險源備案將風(fēng)險評價結(jié)果對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)變更管理制度變更管理記錄21）21）檢維修前開展風(fēng)險評價危險性作業(yè)實(shí)施前，應(yīng)識別危險、有害因素，22）排查隱患23）每年評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果24）供應(yīng)商管理制度25）合格供應(yīng)商名錄、選用、續(xù)用、評價記錄26）與采購有關(guān)的風(fēng)險信息27）建設(shè)項(xiàng)目開展風(fēng)險評價28）針對存在的風(fēng)險，落實(shí)風(fēng)險控制措施管理制度

安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄序號 檢查內(nèi)容 管理人（部門） 備注按照法律法規(guī)要求編制企業(yè)安全管理制度，明1）確部門、職責(zé)及要求適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作2）規(guī)程清單企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章3）制度將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)崗位編制崗位操作規(guī)程企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或指定技術(shù)負(fù)責(zé)人審定并簽發(fā)6）操作規(guī)程操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位“四新”項(xiàng)目投產(chǎn)（用）前應(yīng)編制新的操作規(guī)程9）頻次安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程至少每3年評審10）和修訂一次組織管理、技術(shù)、操作人員等參加制度和操作11）組織管理、技術(shù)、操作人員等參加制度和操作11）規(guī)程評審和修訂發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文12）件（注明生效日期）企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新13）有效的版本序號檢查內(nèi)容管理人（部門）備注1）制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求2）定期識別安全培訓(xùn)、教育需求3）制定安全培訓(xùn)、教育計(jì)劃并實(shí)施4）提供培訓(xùn)、教育所需的人員、資金和設(shè)施5）建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時，應(yīng)按規(guī)定記錄變更6）情況培訓(xùn)教育

安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行7）評價和改進(jìn)8）9）10）

對從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育企業(yè)對從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)文件化，做到明確具體落實(shí)國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標(biāo)準(zhǔn)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員經(jīng)主管部門培訓(xùn)合11） 格，取得資格證書后任職，按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育12）由企業(yè)相關(guān)部門組織培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可任職；按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。其他從業(yè)人員經(jīng)安全培訓(xùn)考核合格后上崗，并13）按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)新從業(yè)人員按規(guī)定進(jìn)行展三級安全培訓(xùn)教育，14）經(jīng)考核合格后上崗特種作業(yè)人員、?；窂臉I(yè)人員經(jīng)專門培訓(xùn)合建立臺帳在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，對有關(guān)人員（操作人員和管理人員）行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段考核合格后，方可上崗對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行入廠培訓(xùn)教育經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證；進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位對施工單位進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育；保存安全培訓(xùn)教育記錄和基本功訓(xùn)練班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于11次班組安全活動，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動，并在班組安全活動記錄上簽字管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學(xué)時安全管理部門每月至少檢查一次安全活動記錄。安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員24)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員24)制定管理部門、班組月度安全活動計(jì)劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求定期對各類人員進(jìn)行日常安全教育，并做好記25)錄26）各類安全培訓(xùn)記錄序號檢查內(nèi)容管理人（部門）備注建設(shè)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行安全“三同時”規(guī)定，辦理“建1）設(shè)項(xiàng)目”三同時“審批手續(xù)生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全

安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄建設(shè)項(xiàng)目必須由具備相應(yīng)資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)設(shè)2）計(jì)、施工、監(jiān)理3） 施工現(xiàn)場安全檢查記錄建立安全設(shè)施臺帳，并定人管理、定期維護(hù)保4）養(yǎng)安全設(shè)施編入設(shè)備檢維修計(jì)劃安全設(shè)施檢維修記錄監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告建立特種設(shè)備管理制度特種設(shè)備臺賬和定期檢驗(yàn)報(bào)告月進(jìn)行一次檢查，保存記錄在用特種設(shè)備及安全附件定期校驗(yàn)、檢修，并記錄。特種設(shè)備操作人員持證上崗報(bào)廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)工藝危險員工培訓(xùn)記錄壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗(yàn)報(bào)告緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄24)25)26)27)28)29)30)31)32)

各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等工藝控制流程圖及自動化控制資料對工藝過程進(jìn)行風(fēng)險分析系統(tǒng)氣密、置換及動設(shè)備空試記錄操作人員培訓(xùn)開車前隱患排查與整改記錄裝置開停車方案工藝操作記錄及交接班記錄生產(chǎn)裝置緊急情況應(yīng)急措施和程序關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺賬關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行了一次安全活動關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的監(jiān)督檢查記錄制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案制定關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，實(shí)行日常和定期檢維修管理即定39）檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修進(jìn)度40）檢維修風(fēng)險分析記錄41)檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄42)相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施43)對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查的記錄44)檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)45)生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度設(shè)施拆除和報(bào)廢審批手續(xù)、拆除作業(yè)風(fēng)險分析46)記錄、拆除計(jì)劃或拆除方案、設(shè)施拆除交接手續(xù)拆除的設(shè)備、管道進(jìn)行清洗置換，驗(yàn)收合格后47)方可報(bào)廢序號序號檢查內(nèi)容管理人（部門）備注對動火等危險作業(yè)管理制度或操作規(guī)程實(shí)行作1）業(yè)許可管理2）作業(yè)許可證中有危險因素識別和安全措施3）危險場所設(shè)置安全標(biāo)志嚴(yán)重職業(yè)危害的崗位設(shè)置警示標(biāo)志和告知牌管4）理臺帳作業(yè)安全

安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄在產(chǎn)生職業(yè)危害的崗位設(shè)置告知牌，告知職業(yè)在產(chǎn)生職業(yè)危害的崗位設(shè)置告知牌，告知職業(yè)5）危害因素檢測結(jié)果危險作業(yè)設(shè)專人監(jiān)護(hù)，監(jiān)護(hù)人具備監(jiān)護(hù)能力，6）并持監(jiān)護(hù)人證進(jìn)行監(jiān)護(hù)機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)7）定8）機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)辦理相關(guān)手續(xù)9）承包商管理制度承包商管理名錄、檔案（資質(zhì)、表現(xiàn)評價、合10）同等、資格預(yù)審、選擇等11）對承包商作業(yè)過程監(jiān)督檢查記錄向承包商進(jìn)行現(xiàn)場安全交底，對承包商的安全12）方案和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審查職業(yè)健康

安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄序號 檢查內(nèi)容1） 識別職業(yè)病危害因素及時、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督管理部門申報(bào)法定2）職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素

管理人（部門） 備注3） 職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案（包括職業(yè)危害防護(hù)設(shè)4）施臺賬、職業(yè)危害監(jiān)測結(jié)果、健康監(jiān)護(hù)報(bào)告等）5） 建立從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案作業(yè)場所職業(yè)危害因素符合GBZ1、GBZ2.1、6）GBZ2.2規(guī)定職業(yè)危害場所設(shè)置報(bào)警、沖洗設(shè)施和防護(hù)器具7）專柜，定期檢查定期對作業(yè)場所職業(yè)危害因素進(jìn)行檢測，并在8） 合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定應(yīng)整改不得安排未經(jīng)上崗職業(yè)健康體檢的人員從事接9）觸職業(yè)危害的作業(yè)按規(guī)定對接觸職業(yè)危害的人員進(jìn)行在崗、離崗10）健康查體檢為從業(yè)人員提供符合要求的防護(hù)用品和器具建立職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施及個體防護(hù)用品管理臺賬序號序號檢查內(nèi)容管理人（部門）備注1）對所有危險化學(xué)品進(jìn)行普查建立危險化學(xué)品檔案（包括名稱、存放、生產(chǎn)2）使用地點(diǎn)、數(shù)量、危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號及“一書一簽”等）3）化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類清單4）危化產(chǎn)品編制“一書一簽”5）采購的?；废蜾N售單位索取“一書一簽”6）采購的危險化學(xué)品名錄7）設(shè)置固定應(yīng)急咨詢服務(wù)電話8）按照有關(guān)規(guī)定對?；愤M(jìn)行登記對從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行?；分R宣傳、培9）訓(xùn)10）?；穬Υ嬖趯Ｓ脗}庫內(nèi)，并符合安全要求11）危險化學(xué)品出入庫進(jìn)行登記，并定期檢查危險化學(xué)品管理

安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄12）危險化學(xué)品輸送管道應(yīng)定期巡線12）危險化學(xué)品輸送管道應(yīng)定期巡線危險化學(xué)品專用倉庫安全設(shè)施，危險化學(xué)品輸13）送管道安全設(shè)施，設(shè)置通訊和報(bào)警裝置14）劇毒化學(xué)品儲存使用要求15）劇毒化學(xué)品實(shí)行雙人收發(fā)，雙人保管16）將劇毒化學(xué)品向公安部門和安監(jiān)部門備案17）嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度18）危險化學(xué)品裝車前后進(jìn)行安全檢查序號檢查內(nèi)容管理人（部門）備注1）建立廠級和車間級應(yīng)急指揮系統(tǒng)2）建立應(yīng)急救援隊(duì)伍3）明確各級指揮系統(tǒng)和救援隊(duì)伍職責(zé)按照規(guī)定配備足夠的應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施4）及器材5）設(shè)置固定報(bào)警電話有毒有害崗位配備救援器材專柜，放置必要的6）防護(hù)救護(hù)器材7）組織應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)事故與應(yīng)急

安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄綜合應(yīng)急救援預(yù)案每年至少組織一次演練，現(xiàn)8）綜合應(yīng)急救援預(yù)案每年至少組織一次演練，現(xiàn)8）場處置方案每半年至少組織一次演練、演練后及時進(jìn)行演練效果評價，并對應(yīng)急預(yù)案評審定期評審應(yīng)急救援預(yù)案，至少每三年評審修訂9）一次應(yīng)急救援預(yù)案報(bào)所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門10）備案、并通報(bào)當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位11）發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，迅速啟動應(yīng)急救援預(yù)案企業(yè)負(fù)責(zé)人直接指揮搶救，妥善處理，減少人12）員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失13）建立事故管理制度，明確事故報(bào)告程序14）發(fā)生事故后，如實(shí)及時向有關(guān)部門報(bào)告組織事故調(diào)查，查明事故原因，并按“四不放過”15）原則進(jìn)行處理16）建立事故管理臺賬及事故檔案序號檢查內(nèi)容管理人（部門）備注檢查與自評

安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄明確各種檢查的內(nèi)容、頻次和要求制定安全檢查計(jì)劃，明確檢查目