某花博園建設(shè)項(xiàng)目可行性分析研究報(bào)告

PAGEXXXX湖XX花博園可行性研究報(bào)告XXXX建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司目錄1項(xiàng)目申請人基本情況12擬建項(xiàng)目基本情況33建設(shè)用地與相關(guān)規(guī)劃104進(jìn)口設(shè)備與生產(chǎn)工藝流程125資源利用和能源耗用問題136生態(tài)環(huán)境影響分析147招標(biāo)專章178經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效果分析129附件33PAGEPAGE221項(xiàng)目申請人基本情況1.1申請人名稱：XXXX湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)申請人地址：XXXX湖XX山莊法人代表：XXXX湖旅游度假區(qū)及XXXX湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)情況簡介：XX湖是地質(zhì)時(shí)期留下來的海跡湖泊，現(xiàn)為浙江第一大淡水湖，經(jīng)歷代辟湖治理，如今南北長8.5公里，東西寬4.5公里，環(huán)湖一周達(dá)45公里，水域面積20平方公里，為杭州西湖的三倍，平均水深2.2米，總蓄水量3390萬立方米。自古以來，XX湖便是浙東著名風(fēng)景勝地，歷經(jīng)滄桑，積淀了濃厚的文化底蘊(yùn)，留下了眾多具有較高歷史及藝術(shù)價(jià)值的文化歷史遺存。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，景區(qū)內(nèi)現(xiàn)存文物古跡11處，其中國家級(jí)重點(diǎn)文保單位2處（南宋墓道石刻群、廟溝后石牌坊）。區(qū)域內(nèi)自然資源豐富，植被種類三百多，山地森林覆蓋率92.4%。生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，湖面開闊，岸線曲折，四周群山環(huán)抱，森林蒼郁；氣候良好，屬亞熱帶季風(fēng)氣候，全年溫和濕潤，雨量充沛，年平均氣溫15.4℃XX湖區(qū)位優(yōu)越，交通便捷；處于經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、人口稠密、交通網(wǎng)絡(luò)密集的長江三角洲地區(qū)，是浙東旅游網(wǎng)絡(luò)的中心節(jié)點(diǎn)；到達(dá)XX市區(qū)和櫟社機(jī)場分別為10分鐘車程，進(jìn)入滬杭甬高速公路和同三線高速公路僅需10分鐘；當(dāng)杭州灣跨海大橋2008年建成，XX將進(jìn)入以上海為中心的兩小時(shí)交通圈。2001年8月XX市委市政府作出加快XX湖地區(qū)開發(fā)建設(shè)的重大決策，把包括鄞州區(qū)XX湖鎮(zhèn)、天童寺、阿育王寺、天童森林公園等地在內(nèi)的約230平方公里確定為XX湖旅游度假區(qū)規(guī)劃范圍，成立了XXXX湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)，作為市政府派出機(jī)構(gòu)，在其管理范圍內(nèi)行使相關(guān)的市級(jí)經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限和相當(dāng)于縣級(jí)的社會(huì)和行政管理職能。這一重要決定，順應(yīng)了XX中心城市功能東移和東部新城區(qū)建設(shè)大趨勢，將進(jìn)一步從城市化發(fā)展戰(zhàn)略構(gòu)架上推進(jìn)XX現(xiàn)代化國際港口城市的功能發(fā)育和檔次提高。XX湖旅游度假區(qū)管委會(huì)成立之后，各項(xiàng)工作全面展開，根據(jù)XX湖地區(qū)總體規(guī)劃，自成立起三年內(nèi)投資50億元、五年內(nèi)投資100億元，依托XX現(xiàn)代化國際港口城市的背景，按照“城市之湖、生態(tài)之湖、文化之湖、休閑之湖”的要求，對區(qū)域內(nèi)湖泊山岳、山林田地、民俗風(fēng)情、建筑古跡、歷史文化等各種旅游資源進(jìn)行全面整合和綜合開發(fā)。再過若干年，這里將成為國家重點(diǎn)生態(tài)型旅游度假區(qū)、華東重要的國際會(huì)議中心，藍(lán)天、碧水、青山、綠樹，一個(gè)現(xiàn)代人間天堂將展現(xiàn)在我們眼前。XX花博園是XXXX湖休閑旅游設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目之一，XXXX湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)提出該項(xiàng)目要依托XX湖獨(dú)特的自然資源，打造長三角及至全國最具特色的一流花卉旅游景區(qū)。XX湖旅游度假區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局提交的項(xiàng)目建議書已經(jīng)得到XX市發(fā)展和改革委員會(huì)批準(zhǔn)。該項(xiàng)目于2006年9月開始進(jìn)入前期籌備階段，根據(jù)“專業(yè)化運(yùn)作、市場化經(jīng)營”的要求，加快開展各項(xiàng)工作，以期項(xiàng)目早日建設(shè)完成，為XX大后方——XX湖旅游再添一道亮麗風(fēng)景。XX湖XX花博園項(xiàng)目在XX湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)的籌備和精心策劃運(yùn)作下，正在有條不紊地進(jìn)行。

2擬建項(xiàng)目基本情況申請項(xiàng)目名稱：XXXX湖XX花博園。建設(shè)地點(diǎn)：XX湖東北側(cè)柴場岙地塊。用地性質(zhì)：旅游設(shè)施用地。用地面積：103188平方米。建設(shè)規(guī)模：建筑面積30000平方米（包括園內(nèi)建筑、配套設(shè)施用房和游客服務(wù)中心等）、總投資20994萬元項(xiàng)目基本情況介紹：一、項(xiàng)目背景和理由（一）加快XX旅游大市建設(shè)，滿足群眾休閑休養(yǎng)生的迫切需要。根據(jù)新一輪城市總體規(guī)劃確定的XX市城市性質(zhì)為：國家歷史文化名城、長江三角洲南翼經(jīng)濟(jì)中心、東南沿海重要的港口城市。面對XX市民日益增長的旅游消費(fèi)需求，《XX市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》在展望“十一五”時(shí)期重點(diǎn)開發(fā)和保護(hù)區(qū)域時(shí)明確提出建設(shè)XX湖旅游度假區(qū)：“以山清水秀、水鄉(xiāng)澤國為特色，重點(diǎn)發(fā)展度假休閑、會(huì)議展覽、旅游觀光、水上娛樂等項(xiàng)目，把XX湖打造成為生態(tài)型國家級(jí)旅游度假區(qū)和上海國際大都市的‘后花園’?！痹赬X湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)的大力推進(jìn)下，建設(shè)一個(gè)在旅游產(chǎn)業(yè)中具有典型作用的XX花博園，意義重大?；ú﹫@建設(shè)既是貫徹落實(shí)“十一.五”規(guī)劃綱要的具體行動(dòng)，也是實(shí)現(xiàn)廣大群眾長期期望的重要舉措。（二）立足資源優(yōu)勢，挖掘人文底蘊(yùn)，創(chuàng)建XX湖旅游度假區(qū)新景點(diǎn)。XX花博園項(xiàng)目首先是以花卉精品展示、花卉休閑、花卉養(yǎng)生、花卉傳統(tǒng)及文化等為主題的集觀光、休閑、度假與一體的復(fù)合型主題休閑度假項(xiàng)目。該項(xiàng)目作為森林博覽城的一個(gè)精品組成部分，將彌補(bǔ)XX湖東線旅游線路上的項(xiàng)目斷鏈，并有效拉動(dòng)森林博覽城的旅游項(xiàng)目投資建設(shè)。其次抓住杭州灣跨海大橋建成通車的機(jī)遇，緊盯2010上海世博會(huì)，并努力爭取舉辦2009年的花卉博覽會(huì)，充分發(fā)揮該旅游項(xiàng)目的輻射功能，使社會(huì)效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益得到和諧統(tǒng)一。XX有著悠久的休閑文化和良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢，一個(gè)規(guī)模和品位能與之相稱的花卉旅游景點(diǎn)是城市建設(shè)的需要。近年來，在XX湖旅游度假區(qū)建成投用了錢湖水城核心區(qū)、福泉山景區(qū)等一批新興的主題旅游景點(diǎn)，未來的XX花博園將與之呼應(yīng)，共同組成XX湖旅游度假區(qū)的休閑旅游勝景，成為XX市新的休閑旅游和陶冶情操的聚集地。二、項(xiàng)目選址和用地性質(zhì)XX花博園項(xiàng)目選址XX湖（東北側(cè)）柴場岙，背山面湖，地形呈東西走向，是一塊兩邊青山環(huán)繞的狹長山谷地。離XX市區(qū)約15分鐘車程，距雅戈?duì)杽?dòng)物園約5分鐘車程，環(huán)湖大通道從岙口直接穿越而過，區(qū)位優(yōu)勢明顯。該地塊大部分是林地、山地、溪灘地，少量農(nóng)耕地，屬旅游設(shè)施用地。三、項(xiàng)目主題和定位XX花博園項(xiàng)目，依托XX湖獨(dú)特的自然資源，結(jié)合自然山水、園囿藝術(shù)，開展休閑文化、度假文化、養(yǎng)生文化等休閑度假旅游活動(dòng)，打造長三角乃至全國最具特色的一流花卉主題景點(diǎn)之一。XX花博園項(xiàng)目的建設(shè)立足于發(fā)揚(yáng)XX文休閑旅游產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)和優(yōu)勢，結(jié)合市民的消費(fèi)追求，以優(yōu)秀的建筑景觀、豐富的業(yè)態(tài)組合、強(qiáng)力的品牌集粹和先進(jìn)的經(jīng)營理念來構(gòu)筑主題鮮明和功能性極強(qiáng)的旅游品牌。在花博園內(nèi)努力營造休閑旅游新方式和休閑文化新視野，并通過品牌的優(yōu)勢，提高本旅游項(xiàng)目的影響力、競爭力。綜合性的旅游產(chǎn)品以花卉精品展示、花卉休閑、花卉養(yǎng)生、花卉傳統(tǒng)及文化等為主題的集觀光、休閑、度假與一體的復(fù)合型主題休閑度假項(xiàng)目。該項(xiàng)目將作為森林博覽城的一個(gè)重要的精品組成部分。讓市民擁有如畫的環(huán)境和如詩的氛圍中品味感性生活的樂趣、忘卻緊張工作的束縛、進(jìn)行寬松的休閑、體驗(yàn)天地賦予的美景。點(diǎn)睛作于花卉主題理念緣起——花，構(gòu)思來源：基地形態(tài)酷似一朵初放之玫瑰，溪流如花莖。本項(xiàng)目以“XX花博園”為主題。XX湖是XX的綠色后花園，本項(xiàng)目恰是XX湖的鮮花園。規(guī)劃結(jié)構(gòu)——玫瑰花形結(jié)構(gòu)：花朵處為主題休閑度假區(qū)，花葉代表一個(gè)個(gè)主題花園?；◤酱淼缆泛拖鳎挥蒙钊氲募?xì)部刻畫構(gòu)造精致的空間藝術(shù)。都市后花園休閑新品牌XX湖作為XX城市后花園，正在以其優(yōu)美的環(huán)境、迷人的景色、和諧的生態(tài)以及濃厚的文化，日益地體現(xiàn)出魅力。XX花博園的建設(shè)，必將創(chuàng)造XX湖這個(gè)休閑旅游好去處新的品牌，為解決人們?nèi)找娑鄻踊穆糜涡枨?。將人工?chuàng)意和天然景色自然結(jié)合，讓度假者沉浸在這天人合一的環(huán)境中，消除工作學(xué)習(xí)的壓力、享受生活的樂趣。項(xiàng)目建設(shè)將完善度假區(qū)旅游度假產(chǎn)業(yè)鏈。四、功能區(qū)塊根據(jù)項(xiàng)目的主題和定位，利用地塊山岙地形,結(jié)合自然綠化環(huán)境,分別建設(shè)花卉培育基地、百花園、竹園、異國風(fēng)情園、中國園、花卉研發(fā)中心、特色休閑園和溫室花卉園等八個(gè)花卉園?；ɑ芘嘤卣嫉?4804平方米，是面積最大的花卉園，能為其他花卉園和社會(huì)提供各種花卉；百花園面積25154平方米，占地面積大、花卉品種多，展示豐富的花卉資源，呈現(xiàn)出百花齊放的繁榮，其中園內(nèi)建筑1980平方米、用于園內(nèi)休閑和游客小憩；竹園面積3592平方米，竹以其獨(dú)有的文化意蘊(yùn)特點(diǎn)，自古就深受人們的喜愛，本園根據(jù)竹的形、影、色要求取其有觀賞價(jià)值的特色竹類，為花博園添色；異國風(fēng)情園面積2527平方米，為游者提供具有異國特色的花卉和植物，不出國門即能身歷其境，這些花卉和植物生長在室內(nèi)（建筑面積2527平方米），根據(jù)不同國家動(dòng)植物生長條件，為其提供相應(yīng)的溫度和光照等環(huán)境；中國園面積1493平方米，展示具有濃郁特色的花卉，展現(xiàn)我國花卉文化的悠久歷史和祖國遼闊地域花卉的多樣性，根據(jù)不同地域的情況，以建筑小品（面積1493平方米）的形式將其分隔開來，提供適宜的生長條件；花卉研發(fā)中心占地面積5249平方米，承載著將異地花卉培育本土化和研究創(chuàng)新的任務(wù)，其中的3000平方米用來建造研發(fā)中心用房；特色休閑園面積4336平方米，讓觀光者在經(jīng)過較長時(shí)間的花卉觀賞后，能得到片刻的小憩和特色的休閑；溫室花卉園面積6033平方米，為花卉提供良好的生長環(huán)境，以實(shí)現(xiàn)“日日有花香，月月景不同”?；ú﹫@內(nèi)建筑，除了上述百花園1980平方米、異國風(fēng)情園2527平方米、中國園1493平方米和花卉研發(fā)中心3000平方米外，還將在園內(nèi)建配套設(shè)施用房20000平方米和游客服務(wù)中心1000平方米。配套設(shè)施用房包括特色餐飲街、特色購物街、花卉售賣廳、特色休閑區(qū)和管理辦公用房等，其中特色餐飲街建筑面積8000平方米，展示具有地域特色的鄉(xiāng)村風(fēng)味、漁家風(fēng)味和各地小吃等餐飲文化，滿足不同層次、不同口味游客的需求；特色購物街建筑面積4000平方米，為游人提供購買紀(jì)念品及其他物品的需要；花卉售賣廳面積3000平方米，為游客提供各種花卉，不僅能滿足游覽需要、還能把花香帶回去；休閑特色區(qū)建筑面積2500平方米，為游人提供茶道、足浴以及打牌等休閑活動(dòng)；管理辦公用房建筑面積2500平方米，用于景點(diǎn)工作人員和管理人員辦公所用，使景點(diǎn)在有效管理下發(fā)展壯大。游客服務(wù)中心建筑面積1000平方米，設(shè)在游園入口處，用于售票、治安，并為游人提供醫(yī)療、咨詢等服務(wù)。八個(gè)花卉園在空間上互相穿插，在業(yè)態(tài)上互相補(bǔ)充，組成一個(gè)有機(jī)的整體，加上齊全而又有效的配套設(shè)施，形成集園圃藝術(shù)、休閑文化于一體的，人與自然和諧統(tǒng)一的，國內(nèi)較具特色的精品旅游項(xiàng)目之一。五、投資規(guī)模和建設(shè)計(jì)劃項(xiàng)目總投資估算為20994萬元人民幣，除資本金外的所有投資資金均由XXXX湖旅游度假區(qū)管委會(huì)通過融資解決。本項(xiàng)目計(jì)劃改造與建設(shè)同步進(jìn)行，爭取2007年10月開工建設(shè)，2009年全部完成。第一期（兩年）籌備前期2006年9月—2007年6月總體方案規(guī)劃設(shè)計(jì)；項(xiàng)建書和可研得到批準(zhǔn)。9個(gè)月2007年7月—2007年10月初步設(shè)計(jì)、施工圖先后完成；開工前準(zhǔn)備工作；招商啟動(dòng)。半年第二期（兩年）建設(shè)期2007年10月—2008年12月開工建設(shè)至基本竣工。1年半經(jīng)營準(zhǔn)備期2008年12月—2009年3月完善設(shè)施；物業(yè)管理啟動(dòng)；做好全面開業(yè)準(zhǔn)備。半年六、當(dāng)前項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況通過直接委托，XX花博園項(xiàng)目的建筑、景觀專業(yè)的方案、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)由上海思納景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司承擔(dān)，目前已完成總體方案設(shè)計(jì)。七、消防、安全衛(wèi)生及公用工程消防根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16-87（2001年版）；《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ140-90（1997年版）；《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50116-1998；《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50057-94（2000年版）；《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ65-83；《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50222-95等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，本著“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，采取必要的消防保護(hù)措施。具體為：1、建筑內(nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)，并按規(guī)范要求設(shè)置手提式滅火器以撲滅初始火災(zāi)。消防豎管的布置以保證同層相鄰兩個(gè)消防水槍的充實(shí)水柱同時(shí)到達(dá)被保護(hù)范圍內(nèi)的任何地方為原則；2、每個(gè)室內(nèi)消火栓處均設(shè)置能直接啟動(dòng)消防水泵的啟動(dòng)按鈕。室外設(shè)置若干水泵接合器；3、在最高建筑的屋頂設(shè)消防水箱，供初始十分鐘消防用水，屋頂設(shè)置一套增壓設(shè)備，以保證最不利點(diǎn)出水壓力；4、消防電梯井底設(shè)排水泵排水；5、高層建筑按中危險(xiǎn)級(jí)Ⅱ級(jí)設(shè)計(jì)自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)，自動(dòng)噴水系統(tǒng)由加壓泵，濕式報(bào)警閥，水流指示器，水泵接合器，噴頭及管網(wǎng)組成；6、消防管道采用熱鍍鋅鋼管。安全衛(wèi)生根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》勞動(dòng)部第3號(hào)令1996.10.4；《中華人民共和國勞動(dòng)法》1994年《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（2001年版）GBJ16-87；《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T50116-1998；《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50011-2001；《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（2000年版）GB50057-94等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，本著“以人為本”的思想，采取必要的安全保護(hù)措施。具體為：項(xiàng)目的布置嚴(yán)格遵守國家有關(guān)防火的安全規(guī)定；樓內(nèi)各房間根據(jù)需要設(shè)置必要的防暑降溫設(shè)施；醒目處設(shè)置標(biāo)識(shí)牌、警示牌、宣傳欄；為防止靜電及雷擊事故，所有設(shè)備都按規(guī)定采取接地措施；布置消防水管網(wǎng)和室內(nèi)外消火栓等設(shè)施，并配備一定數(shù)量的滅火器用于撲救初期火災(zāi)；火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、擴(kuò)音對講系統(tǒng)等均工作接地，采取屏蔽、過電壓保護(hù)措施；將電信各系統(tǒng)所有設(shè)備的鐵質(zhì)外殼、設(shè)備安裝支架、配線保護(hù)鋼管、電信橋架等，均直接與電氣接地系統(tǒng)可靠連接，確保電信各系統(tǒng)的安全運(yùn)行，避免人身傷亡事故的發(fā)生；遵循《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（2000年版）(GB50057-94)，進(jìn)行防雷、防靜電及接地系統(tǒng)的設(shè)計(jì)施工；為保證事故情況下有足夠的照度，在走廊和疏散通道設(shè)事故照明（含路牌指示燈）。事故照明燈具光源采用高效熒光燈及白熾燈。公用工程公用工程依托經(jīng)該地塊而設(shè)的市政管線設(shè)施。

3建設(shè)用地與相關(guān)規(guī)劃區(qū)域與位置XX花博園項(xiàng)目選址XX湖（東北側(cè)）柴場岙，背山面湖，地形呈東西走向，是一塊兩邊青山環(huán)繞的狹長山谷地。用地性質(zhì)地塊為旅游設(shè)施用地，適建休閑、旅游等設(shè)施及相應(yīng)配套。設(shè)計(jì)要求1、應(yīng)充分體現(xiàn)XX湖旅游度假區(qū)特色，保證地塊的環(huán)境景觀、建筑空間及功能使用的公共性。設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮既能傳承度假區(qū)建設(shè)“藍(lán)天、碧水、青山、綠樹”的規(guī)劃要求，體現(xiàn)其建筑特色，又能與度假區(qū)其他景觀有機(jī)結(jié)合。2、應(yīng)處理好地塊內(nèi)新建、改造建（構(gòu)）筑物與原有景觀和周邊環(huán)境的關(guān)系：①應(yīng)對地塊內(nèi)原有景觀的特色、形狀、體量及相互聯(lián)系作仔細(xì)分析，明確其有效的保護(hù)措施及改造方法；②對建（構(gòu)）筑物的整飾和改造應(yīng)充分體現(xiàn)休閑度假特色和場所精神，原則上不應(yīng)破壞其原有風(fēng)貌；③巧妙處理建（構(gòu)）筑物、工藝設(shè)備、工業(yè)管道和周邊環(huán)境的關(guān)系；④應(yīng)充分考慮建筑形式上的景觀特色與使用功能現(xiàn)代化的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、項(xiàng)目設(shè)計(jì)尺度、造型、風(fēng)格、使用功能及空間布局等符合旅游度假區(qū)規(guī)劃要求。4、項(xiàng)目地塊生態(tài)環(huán)境較好，樹木繁茂，地形獨(dú)特。特殊的山、水、溪、林環(huán)境條件，形成了獨(dú)具特色的地貌、氣候、植被條件，并直接依山傍湖，故有較之城市優(yōu)越的氣候和優(yōu)良的視角景觀條件，應(yīng)將之建造成較為適宜人居、休閑的理想勝地。交通組織1、結(jié)合地形地貌特征，地區(qū)交通特色，入口行為心理，游覽觀光路線。人流及實(shí)現(xiàn)空間組織，景觀意境表征等因素，進(jìn)行交通組織。2、規(guī)劃將景點(diǎn)主要交通方式及旅游路線分為：度假游客路線，游覽觀光游線，人行路線：分散到各個(gè)景點(diǎn)內(nèi)容中去，深入景區(qū)，自成網(wǎng)絡(luò)，山林游步道。3、交通設(shè)施。交通工具：規(guī)劃中景區(qū)交通工具主要為電瓶車等無污染交通工具。停車場：集中在地塊入口外圍處，滿足觀光游客娛樂、商業(yè)、接待、游客散中心等功能。主要停放觀光游客車輛及大巴公交車，是電瓶車換乘中心。4、管理服務(wù)設(shè)施：游園入口處設(shè)有服務(wù)點(diǎn)，為游人提供醫(yī)療、咨詢等服務(wù)。市政依托地塊市政管線依托旅游度假區(qū)市政管網(wǎng)。豎向規(guī)劃本地塊根據(jù)周邊道路規(guī)劃標(biāo)高、防洪堤頂標(biāo)高作好豎向設(shè)計(jì)及沿湖景觀設(shè)計(jì)。室外地坪標(biāo)高應(yīng)與防洪堤、道路和周邊地塊等標(biāo)高相銜接。其他按規(guī)范配置市政、消防、防洪、環(huán)衛(wèi)、供電、供水、通訊等配套設(shè)施。涉及規(guī)劃XX湖控制線上的現(xiàn)狀工業(yè)建筑的利用問題，應(yīng)先行征得水利部門意見。其他事項(xiàng)需符合相關(guān)規(guī)范及規(guī)定的要求。4進(jìn)口設(shè)備及生產(chǎn)工藝流程該項(xiàng)目為XX花博園項(xiàng)目，將嚴(yán)格按項(xiàng)目所涉及到的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)劃等規(guī)定設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營，不涉及進(jìn)口設(shè)備及生產(chǎn)工藝流程。

5資源利用和能源耗用分析資源利用方案本項(xiàng)目占用的重要資源為土地、水、電和建筑材料。土地利用現(xiàn)狀本項(xiàng)目需用地總面積103188平方米，屬XXXX湖旅游度假區(qū)旅游設(shè)施性質(zhì)用地，擬建項(xiàng)目將根據(jù)規(guī)劃條件、用地范圍紅線圖、地形圖和設(shè)計(jì)要求合理、優(yōu)化利用土地。供水供電本工程電源直接從現(xiàn)有市政電網(wǎng)接入。建筑材料本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)、施工過程中優(yōu)先采用國家規(guī)定的環(huán)保節(jié)能型建筑材料。節(jié)能及節(jié)水措施節(jié)能本項(xiàng)目節(jié)能措施主要有：設(shè)備選型時(shí)應(yīng)盡量選用節(jié)能型低能耗設(shè)備；照明采用高效節(jié)能型照明設(shè)施；變壓器選用低損耗、節(jié)能型變壓器。節(jié)水（1）本項(xiàng)目用水設(shè)施均采用節(jié)水型設(shè)施。（2）供水管道均采用高質(zhì)量嚴(yán)密接口管材及管體，以減少管網(wǎng)滲漏。（3）加強(qiáng)用水管理，提高節(jié)水意識(shí)。

6生態(tài)環(huán)境影響分析環(huán)境影響因素分析項(xiàng)目建筑風(fēng)格設(shè)計(jì)不當(dāng)會(huì)產(chǎn)生與自然環(huán)境不協(xié)調(diào)，造成視覺污染；如施工過程處理不當(dāng)，會(huì)產(chǎn)生生態(tài)環(huán)境污染等問題，這些都應(yīng)引起項(xiàng)目建設(shè)單位和承建商高度重視，并按本報(bào)告所提出的各項(xiàng)環(huán)保要求和控制措施貫徹落實(shí)，嚴(yán)格落實(shí)“誰開發(fā)、誰保護(hù)、誰建設(shè)、誰負(fù)責(zé)”的制度，堅(jiān)決杜絕建設(shè)性破壞和破壞性建設(shè)的現(xiàn)象發(fā)生。各方面的容量因素應(yīng)成為項(xiàng)目建設(shè)的控制目標(biāo)。環(huán)境物理容量：綜合各游區(qū)的最大物理環(huán)境承載量的粗略分析，總物理環(huán)境承載量約為174萬人次每年。心理容量：依據(jù)游客年齡層次、興趣愛好、行為模式等規(guī)劃的旅游活動(dòng)內(nèi)容，可分為基礎(chǔ)層次——游覽觀光，提高層次——休閑娛樂；專門層次——度假療養(yǎng)，商務(wù)會(huì)議等等。層次合理、互不干擾的規(guī)劃旅游區(qū)。生態(tài)容量：土地合理利用，對現(xiàn)有的植被、野生動(dòng)植物的干擾、污染達(dá)到最低標(biāo)準(zhǔn)，從水生到陸地到山丘的生態(tài)規(guī)劃。對濕地等自然環(huán)境比較薄弱的地方，限制游客人數(shù)。社會(huì)容量：積極將本地居民納入項(xiàng)目管理中來，通過創(chuàng)造勞動(dòng)就業(yè)、參與建設(shè)與管理、基本農(nóng)田仍吸納原有耕種者種植花卉品種等。從而使得本地居民有著主人翁的感覺，并自覺參與維護(hù)旅游區(qū)的環(huán)境。環(huán)境保護(hù)對策（1）山溪的自然走勢和純自然的形態(tài)要在絕對保護(hù)的前提下作自然狀態(tài)的整治，即使是人工整治亦不留人工痕跡。為此，不能隨便攔壩蓄水破壞天然生態(tài)環(huán)境；不能將兩岸的自然坡岸用水泥或石塊砌成規(guī)則的岸堤，填死微生物的生態(tài)通道；一切功能開發(fā)應(yīng)以保持山溪的原貌為中心。（2）基本上以沿山溪修建的木板人行道為本旅游區(qū)的主干道（可以成環(huán)狀、網(wǎng)狀）以保持開發(fā)不動(dòng)土（建設(shè)性破壞），而主干道的走向、高度、寬度都要從方便游人行走和觀景的角度出發(fā)去進(jìn)行安排。更不能為通道而開發(fā)通道，還要設(shè)立觀光、休閑平臺(tái)作為節(jié)點(diǎn)，為游人提供消費(fèi)的場所。最大限度地保留原有溪流及其走向，并在平緩處設(shè)集中水面蓄洪。（3）配套設(shè)施用房的建筑風(fēng)格、造型、功能應(yīng)采用“天人合一”的理念，營造一個(gè)適宜人居的山地生態(tài)環(huán)境。為了保護(hù)地貌，應(yīng)盡量保持地表的原有地形和植被。因此，山地建筑應(yīng)采取“減少接地”的接地形式；為了合理的利用地形高差和山位，應(yīng)提倡建筑運(yùn)用“不定基面”的原理，以形成有山地的空間定位形式；為了形成與山體形態(tài)協(xié)調(diào)，應(yīng)提倡建筑與環(huán)境“共融”和山屋共融的理念，使建筑形體的塑造與山體地段的環(huán)境相適應(yīng)。所以在建筑設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)運(yùn)用古代工匠的“借天不借地”的建筑方式，而干欄、吊腳、懸跳等建筑形式應(yīng)充分在山溪兩旁山地的山地設(shè)施開發(fā)中加以應(yīng)用。（4）本項(xiàng)目的建筑材料應(yīng)全用生態(tài)建材，如輕鋼、木、石、土、竹等原生生態(tài)建筑材料。景觀建設(shè)應(yīng)特別注重生態(tài)環(huán)境營造，和“三低”要求，即：低密度、低層次、低容積率。（5）建設(shè)期間，應(yīng)加強(qiáng)建筑施工的環(huán)保管理，盡量多地采取污染防治措施，盡量減少噪聲、粉塵、有害氣體、廢水和固體廢物等環(huán)境污染物對施工場地周圍環(huán)境產(chǎn)生污染或明顯影響。如：盡可能多地采用商品混凝土，盡量減少混凝土的現(xiàn)場攪拌量，以減少噪聲、粉塵、固體廢物的產(chǎn)生。（6）排放廢水執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，排放廢氣執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，建筑施工噪聲執(zhí)行《建筑施工場界噪聲限植》（GB12523-90）。（7）排水必須實(shí)施“雨廢污分流”、“清污分流”。污水排入城市污水道，禁止將污水直接或間接排入河道。（8）本項(xiàng)目在設(shè)備選型時(shí)盡量選用低噪聲設(shè)備、管材，其次對易振動(dòng)的水泵等設(shè)備采取隔振處理、設(shè)備撓性連接等措施，以減少噪聲危害。

7招標(biāo)專章招標(biāo)事項(xiàng)根據(jù)國家、地方招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)及《XX市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案核準(zhǔn)暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定，對本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備和材料等采購活動(dòng)的招標(biāo)情況申報(bào)如下：建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案核準(zhǔn)申報(bào)表項(xiàng)目名稱：XX花博園項(xiàng)目單位名稱：XXXX湖旅游度假區(qū)管委會(huì)采購細(xì)項(xiàng)單項(xiàng)合同估算金額（萬元）招標(biāo)方式（公開或邀請）招標(biāo)組織形式（自行或委托）不采用招標(biāo)形式備注設(shè)計(jì)1、建筑及景觀的規(guī)劃方案與初步設(shè)計(jì)300直接委托2、初步設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)專業(yè)、施工圖設(shè)計(jì)300直接委托施工1、樁基施工500公開招標(biāo)委托招標(biāo)2、主體建筑施工3500公開招標(biāo)委托招標(biāo)建筑、安裝和裝飾總承包3、園林景觀施工6761公開招標(biāo)委托招標(biāo)4、林相改造2500邀請招標(biāo)自行招標(biāo)5、總圖工程施工1200公開招標(biāo)委托招標(biāo)含市政、構(gòu)筑物、附屬設(shè)施、路燈等監(jiān)理1、建安市政景觀施工監(jiān)理100公開招標(biāo)委托招標(biāo)設(shè)備1、變壓器高、低配電屏設(shè)備300直接委托委托招標(biāo)2、電梯設(shè)備及安裝500公開招標(biāo)委托招標(biāo)3、弱電設(shè)備及安裝500公開招標(biāo)委托招標(biāo)含消控、監(jiān)控、樓宇自控、程控、UPS系統(tǒng)等弱電工程4、冷水機(jī)組、空調(diào)機(jī)組及末端設(shè)備1000公開招標(biāo)委托招標(biāo)5、蒸汽發(fā)生器或鍋爐設(shè)備100公開招標(biāo)委托招標(biāo)重要材料1、旋轉(zhuǎn)門、自動(dòng)門100邀請招標(biāo)自行招標(biāo)合計(jì)18361說明：根據(jù)本項(xiàng)目投資估算，建安造價(jià)為17661萬元，論證調(diào)研及勘察設(shè)計(jì)費(fèi)為600萬元，加上施工監(jiān)理100萬元，應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目費(fèi)用估算共計(jì)18361萬元。本項(xiàng)目屬綜合旅游項(xiàng)目，能承擔(dān)此項(xiàng)目設(shè)計(jì)的單位較少，在征得有關(guān)部門同意的基礎(chǔ)上，直接委托上海思納景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司開展設(shè)計(jì)?！爸匾牧稀敝械摹靶D(zhuǎn)門、自動(dòng)門”價(jià)值較小，為體現(xiàn)建筑風(fēng)格、尊重建設(shè)單位意圖，擬采用邀請招標(biāo)。“林相改選”工程的技術(shù)性高，實(shí)施過程時(shí)間緊且建設(shè)開發(fā)單位對這方面有著深刻的認(rèn)識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，擬采用邀請招標(biāo)。招標(biāo)初步計(jì)劃根據(jù)對XX花博園項(xiàng)目招標(biāo)事項(xiàng)的分析研究，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)及《XX市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案核準(zhǔn)暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定，考慮到即有利于展開多工作面施工以加快施工進(jìn)度，又適當(dāng)控制段數(shù)以方便管理、減少交叉、以提高施工質(zhì)量等因素，對本項(xiàng)目的招標(biāo)事項(xiàng)編制招標(biāo)初步計(jì)劃：發(fā)包數(shù)量或劃分標(biāo)段及其劃分依據(jù)、技術(shù)條件；對勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等企業(yè)的資質(zhì)要求及其理由。XX花博園項(xiàng)目招標(biāo)初步計(jì)劃招標(biāo)內(nèi)容發(fā)包數(shù)量或擬劃分標(biāo)段數(shù)量劃分依據(jù)、技術(shù)條件資質(zhì)要求設(shè)計(jì)1、建筑及景觀的規(guī)劃方案與初步設(shè)計(jì)2選擇既有景觀設(shè)計(jì)資質(zhì)、又有建筑設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位，建筑傳承景觀風(fēng)格。設(shè)計(jì)甲級(jí)2、初步設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)專業(yè)、施工圖設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)甲級(jí)施工1、樁基施工5樁基工程需先進(jìn)行；為加快工程進(jìn)度，主體施工、景觀施工、林相改選和總圖工程各自為一個(gè)標(biāo)段，選擇施工單位時(shí)應(yīng)體現(xiàn)專業(yè)工程特點(diǎn)。樁基施工一級(jí)或二級(jí)2、主體建筑施工施工總承包特級(jí)或一級(jí)3、園林景觀施工園林工程一級(jí)4、林相改造專業(yè)承包商5、總圖工程施工建筑施工一級(jí)監(jiān)理1、建安市政景觀施工監(jiān)理1監(jiān)理甲級(jí)設(shè)備1、變壓器高、低配電屏設(shè)備1政府部門資質(zhì)認(rèn)定的專業(yè)供貨商及施工資質(zhì)，取得供電部門的認(rèn)可2、電梯設(shè)備及安裝1～2政府部門資質(zhì)認(rèn)定的專業(yè)供貨商3、弱電設(shè)備及安裝1政府部門資質(zhì)認(rèn)定的專業(yè)供貨商及施工一級(jí)資質(zhì)4、冷水機(jī)組、空調(diào)機(jī)組及末端設(shè)備1～2視設(shè)計(jì)的空調(diào)系統(tǒng)種類數(shù)量而定政府部門資質(zhì)認(rèn)定的專業(yè)供貨商5、蒸汽發(fā)生器或鍋爐設(shè)備1政府部門資質(zhì)認(rèn)定的專業(yè)供貨商重要材料1、旋轉(zhuǎn)門、自動(dòng)門1專業(yè)廠商本項(xiàng)目是專業(yè)的綜合旅游工程，影響面廣，其投資額、建設(shè)規(guī)模和建設(shè)難度均較大，對勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位資質(zhì)要求專業(yè)性方面要求較高。本項(xiàng)目招標(biāo)工作委托有甲級(jí)招標(biāo)代理資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)執(zhí)行。組織招標(biāo)工作的計(jì)劃。根據(jù)總體計(jì)劃，對招標(biāo)工作的組織做如下安排：1）監(jiān)理招標(biāo)，宜在設(shè)計(jì)階段就進(jìn)行；2）施工招標(biāo)：各標(biāo)段各自進(jìn)行，但在時(shí)間上應(yīng)考慮施工的平衡和銜接；3）設(shè)備招標(biāo)：設(shè)備公開招標(biāo)含電梯、高低配電屏的專業(yè)施工安裝?？紤]到工期要求，樁基工程待樁基樁位圖出齊后，先行招標(biāo)；弱電工程、總圖工程等專業(yè)工程招標(biāo)，具體需結(jié)合施工進(jìn)度、設(shè)計(jì)出圖進(jìn)度等確定；各專業(yè)工程招標(biāo)時(shí)應(yīng)具備施工圖；各項(xiàng)施工招標(biāo)采用工程量清單法招標(biāo)。

8經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效果分析1投資估算1.1投資估算范圍本項(xiàng)目工程范圍為XXXX湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)擬在XX湖東北側(cè)柴場岙地塊建設(shè)的綜合旅游度假項(xiàng)目，建筑面積30000平方米（包括園內(nèi)建筑、配套設(shè)施用房和游客服務(wù)中心等），以及花卉園建設(shè)、景觀改造和相應(yīng)市政配套1.2投資估算依據(jù)《浙江省建筑工程預(yù)算定額（2003版）》、《浙江省安裝工程預(yù)算定額（2003版）》、《浙江省市政工程預(yù)算定額（2003版）》、《浙江省園林工程預(yù)算定額（2003版）》及與之配套的計(jì)價(jià)、取費(fèi)文件。XX地區(qū)同類工程市場行情、造價(jià)資料。1.3投資估算方法工程費(fèi)用采用概算指標(biāo)估算法計(jì)算，項(xiàng)目主要工程量及估算單價(jià)詳見“XX花博園估算表”。其他費(fèi)用根據(jù)現(xiàn)行相關(guān)文件計(jì)取，其中：建設(shè)單位管理費(fèi)按2.10％。固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅根據(jù)國家文件暫停計(jì)取。1.4投資估算結(jié)果項(xiàng)目總投資20994萬元，其中工程費(fèi)用17661萬元、其他費(fèi)用3333萬元（含土地費(fèi)用1835萬元）。詳見XX花博園投資估算表2資金籌措資金由XXXX湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)籌措解決，按資本金1億元、其余貸款（建設(shè)期2年，在第2年貸）考慮，生產(chǎn)期（運(yùn)營期）逐年支付利息并繼續(xù)貸款。XX花博園投資估算見下表：

XX花博園投資估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱面積單位單價(jià)(元/平方米)造價(jià)(萬元)一花卉園建設(shè)1花卉培育基地54804平方米30016442百花園23174平方米80018543竹園3592平方米6002164花卉研發(fā)中心2249平方米10002255特色休閑園4336平方米10004346溫室花卉園6033平方米25001509小計(jì)5881二花博園園內(nèi)建筑1配套設(shè)施用房20000平方米350070002游客服務(wù)中心1000平方米20002003異國風(fēng)情園建筑2527平方米10002534中國園建筑1493平方米10001495百花園建筑1980平方米10001986花卉研發(fā)中心建筑3000平方米1000300小計(jì)300008100三景觀費(fèi)用(濕地花博園、玫瑰園、兒童花卉園、異國風(fēng)情園、中心水景等建筑小品、植物、花卉及紅線范圍用內(nèi)的林相改造)1林相改造200000平方米1252500四市政配套1停車場10000平方米2002002景區(qū)道路一項(xiàng)4003水電氣管網(wǎng)一項(xiàng)4004廁所若干一項(xiàng)805防護(hù)設(shè)施一項(xiàng)100小計(jì)1180一二三四項(xiàng)合計(jì)17661五其他費(fèi)用1土地費(fèi)用1.1土地出讓金177畝1017701.2青苗及拆遷補(bǔ)償費(fèi)一項(xiàng)652論證調(diào)研及勘測設(shè)計(jì)費(fèi)一項(xiàng)7103建設(shè)單位管理費(fèi)一項(xiàng)3714工程監(jiān)理費(fèi)一項(xiàng)1005建設(shè)期貸款利息一項(xiàng)317其他費(fèi)用小計(jì)3333投資合計(jì)20994PAGEPAGE293經(jīng)濟(jì)分析（一）經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù)本經(jīng)濟(jì)效益分析主要遵循以下文件、規(guī)定：國家計(jì)委發(fā)布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》2002年版；國家、行業(yè)現(xiàn)行的財(cái)稅政策及會(huì)計(jì)制度。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見主要財(cái)務(wù)評價(jià)數(shù)據(jù)指標(biāo)匯總表。（注：本評價(jià)中個(gè)別數(shù)字末尾上的差異是四舍五入所致，不影響評價(jià)結(jié)果。）（二）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與主要參數(shù)1）收入分析門票收入：根據(jù)市場分析及成本分析，該旅游項(xiàng)目的游客人數(shù)呈總體上升趨勢，如下表所示：年份年接待量（萬人次）年份年接待量（萬人次）200920201445201030201545201135201645201240201750201340201850隨著該旅游產(chǎn)品的成熟及收入和物價(jià)因素影響，總目標(biāo)門票收入亦呈上升勢頭：門票收入年份票價(jià)（元）收入（萬元）年份票價(jià)（元）收入（萬元）20098016002014100450020108024002015120540020118028002016120540020121004000201712060002013100400020181206000租賃收入：配套設(shè)施用房租賃經(jīng)營，年租賃收入400萬元；游客服務(wù)中心的年租賃收入20萬元。2）項(xiàng)目計(jì)算期根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及相關(guān)文件，建設(shè)期為2年，營運(yùn)期計(jì)算到10年，計(jì)算期為12年。3）定員、工資及福利費(fèi)定員80人（不含酒店），按管理人員10人、工人70人計(jì)，工資及福利平均按4萬元/人·年。4）折舊和攤銷年限固定資產(chǎn)折舊按年限平均折舊法提取，折舊年限按30年；無形資產(chǎn)為土地使用權(quán)出讓金及補(bǔ)償費(fèi)，按40年等額攤銷。5）財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用按經(jīng)營期各年貸款利息計(jì)算。6）營業(yè)費(fèi)用包括宣傳促銷費(fèi)用和各項(xiàng)規(guī)費(fèi)包括游客保險(xiǎn)費(fèi)等。7）各種稅率、費(fèi)率根據(jù)國家稅法，本項(xiàng)目主要稅費(fèi)有：營業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加。營業(yè)稅稅率門票收入為3%、出租收入為為5％；城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7％；教育費(fèi)附加費(fèi)率3％。（三）財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)計(jì)算1）財(cái)務(wù)盈利能力分析：根據(jù)各年現(xiàn)金流入流出及8%的折現(xiàn)率，編制項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資)。由表可知項(xiàng)目的稅后投資回收期為9.38年（含建設(shè)期），具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)能力。（四）經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論項(xiàng)目總投資20994萬元，其中建設(shè)投資20677萬元、建設(shè)期利息317萬元。全部投資稅后投資回收期9.38年（含建設(shè)期），財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為10.31%，經(jīng)濟(jì)上可行。本項(xiàng)目是發(fā)展休閑旅游的配套項(xiàng)目，對于建設(shè)和完善XX湖旅游度假區(qū)這個(gè)XX后花園具有重要意義，它追求的主要不僅是項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益，而且要求更廣闊的社會(huì)效益，本項(xiàng)目的實(shí)施對發(fā)揚(yáng)旅游文化、提升度假區(qū)形象、擴(kuò)大XX對周邊地區(qū)知名度等方面將起到顯著的促進(jìn)作用。

主要財(cái)務(wù)評價(jià)數(shù)據(jù)指標(biāo)匯總表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)額(人民幣)備注1基本情況1.1總投資萬元209941.1.1建設(shè)投資萬元206771.1.2流動(dòng)資金萬元1.1.3固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅萬元1.1.4建設(shè)期貸款利息萬元3171.2營業(yè)收入(正常年)萬元/年49201.3總成本費(fèi)用(正常年)萬元/年1915其中折舊萬元/年8671.4流轉(zhuǎn)稅及附加(正常年)萬元/年1721.5利潤總額萬元/年25851.6凈利潤萬元/年20922經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)2.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%10.312.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元35872.3投資利潤率%12.312.4投資利稅率%13.132.5投資收益率%9.962.6投資回收期年9.38PAGE總成本估算表單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目生產(chǎn)期1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年1制造成本11951195119511951195119511951195119511951.1燃料及動(dòng)力1501501501501501501501501501501.2工人工資2802802802802802802802802802801.3制造費(fèi)用7657657657657657657657657657651.3.1折舊費(fèi)5885885885885885885885885885881.3.2維護(hù)修理費(fèi)1771771771771771771771771771772管理費(fèi)1061061061061061061061061061062.1無形資產(chǎn)攤銷464646464646464646462.2管理人員工資404040404040404040402.3其他管理費(fèi)202020202020202020203財(cái)務(wù)費(fèi)用6545945344744143542942341731143.1貸款利息6545945344744143542942341731143營業(yè)費(fèi)用1801801802002002002002002202203.1游客保險(xiǎn)費(fèi)8080801001001001001001201203.2促銷經(jīng)費(fèi)1001001001001001001001001001004總成本21352075201519751915185517951735169416355經(jīng)營成本847847847867867867867867887887營業(yè)收入、流轉(zhuǎn)稅及附加估算表單位:萬元序號(hào)產(chǎn)品名稱計(jì)算依據(jù)營業(yè)收入或稅金1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年1營業(yè)收入20202820322044204420492058205820642064201.1門票收入16002400280040004000450054005400600060001.2租賃收入4204204204204204204204204204202流轉(zhuǎn)稅金及附加761021161551551722012012212212.1增值稅2.2營業(yè)稅3%和5%69931051411411561831832012012.3城建稅營業(yè)稅7%577101011131314142.4教育費(fèi)附加營業(yè)稅3%23344555662.5土地增值稅2.6房產(chǎn)稅損益估算表單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年1營業(yè)收入20202820322044204420492058205820642064202總成本費(fèi)用21352072201519751915185517951735169416353流轉(zhuǎn)稅及附加761021161551551722012012212214利潤總額-19164610892290235028933824388445054564應(yīng)稅所得額-1191-1545-1456-1661184189328242884350526665所得稅39162593295211578806稅后利潤-191646108922901959226828922932334836846.1法定盈余公積792272892933353686.2公益金401131451471671846.3任意盈余公積6.4應(yīng)付利潤6.5未分配利潤-1191-354891290184019282458249228463132其中:償還借款10001000100010001000100010001000100018987累計(jì)未分配利潤-1191-1545-1456-16616743602606185531139914531項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資)單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期12123456789101現(xiàn)金流入202028203220442044204920582058206420203991.1營業(yè)收入20202820322044204420492058205820642064201.2回收固定資產(chǎn)余值139291.3回收流動(dòng)資金502現(xiàn)金流出83981259697394996310221413166420002020226519882.1建設(shè)投資8398125962.2投資方向調(diào)節(jié)稅2.3流動(dòng)資金502.4經(jīng)營成本8478478478678678678678678878872.5流轉(zhuǎn)稅及附加761021161551551722012012212212.6企業(yè)所得稅39162593295211578803凈現(xiàn)金流量-8398-12596104718712257339830073256382038004155184114累計(jì)凈現(xiàn)金流量-8398-20994-19947-18076-15819-12421-9414-6158-233814625617240285凈現(xiàn)值-7776-107998311375153621411755175919111760178273116累計(jì)凈現(xiàn)值-7776-18575-17744-16369-14833-12691-10937-9178-7267-5506-372435877凈現(xiàn)值(ic=10%)-7635-104107871278140119181543151916201465145658668累計(jì)凈現(xiàn)值(ic=10%)-7635-18044-17258-15980-14578-12660-11117-9598-7978-6513-5057809指投資回收期9.38年財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3587萬標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率10.31%PAGE37PAGE424社會(huì)效果分析探索休閑新模式，再添錢湖亮麗風(fēng)景線通過該旅游項(xiàng)目的建設(shè)，將彌補(bǔ)XX湖東線旅游的斷鏈，是XX湖旅游的一個(gè)亮點(diǎn)項(xiàng)目，將與XX湖其他項(xiàng)目一起成為XX湖整體旅游業(yè)的重要組成部分，將共同推動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。提供社會(huì)就業(yè)崗位；改善當(dāng)?shù)刎?cái)政狀況；優(yōu)化當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；滿足人民文化旅游的需求；有利于提高XX湖在國內(nèi)外的知名度。保護(hù)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)旅游發(fā)展保護(hù)好景點(diǎn)的生態(tài)環(huán)境，能促進(jìn)旅游業(yè)的發(fā)展，而合理地發(fā)展旅游事業(yè)，又能更好地調(diào)動(dòng)各方面保護(hù)環(huán)境的積極性，地方政府才能有充足的財(cái)力投入保護(hù)事業(yè)，環(huán)境的重要價(jià)值才能充分彰顯。因此，保護(hù)和發(fā)展實(shí)為和諧環(huán)境的重要因素，從而促進(jìn)XX湖的環(huán)境增益。項(xiàng)目對周邊旅游景點(diǎn)的帶動(dòng)作用XX湖旅游度假區(qū)總面積約230平方公里，包括XX湖風(fēng)景名勝區(qū)、天童寺風(fēng)景區(qū)、阿育王寺保護(hù)區(qū)、XX湖鎮(zhèn)以及云龍、橫溪、東吳鎮(zhèn)部分與地區(qū)發(fā)展密切相關(guān)的區(qū)域。XX湖地區(qū)將建成一個(gè)集度假休閑、會(huì)議展覽、旅游觀光、水上娛樂為一體的，藍(lán)天、碧水、青山、綠樹的生態(tài)型國家級(jí)旅游度假區(qū)，將成為華東地區(qū)重要的休閑旅游中心。XX花博園項(xiàng)目會(huì)作為度假區(qū)的新興景點(diǎn)，與錢湖水城核心區(qū)、福泉山景區(qū)和森林博覽城等其他項(xiàng)目一起，在旅游度假區(qū)形成交相輝映的新局面，并成為城市后花園中又一地標(biāo)性旅游精品。XX花博園以花文化為主題，植物上以開花植物為主，配合常綠喬木，突出草本花卉特色，適當(dāng)引入國內(nèi)外新品種及名貴花卉品種，將花卉的文化內(nèi)涵融入景觀設(shè)計(jì)中，營造濃郁的人文氣息，結(jié)合花卉的養(yǎng)生文化、休閑文化、健身文化、節(jié)慶文化等，建成之后將成為XX市花卉品種最為豐富的植物園。該項(xiàng)目符合國家政策，符合《XX市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》，有利于提升城市品味，有利于XX文明、和諧、健康發(fā)展，有一定的經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)和環(huán)境效益則更顯著。項(xiàng)目必要且可行。

9附件：附件：關(guān)于XX湖管委會(huì)建設(shè)XX花博園項(xiàng)目建議書的批復(fù)（甬發(fā)改社會(huì)[2007]16號(hào)）目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1總則 11.1項(xiàng)目特點(diǎn)和評價(jià)目的 11.2編制依據(jù) 21.3評價(jià)采用的標(biāo)準(zhǔn) 31.4評價(jià)因子、工作等級(jí)與評價(jià)重點(diǎn) 61.5評價(jià)范圍的確定 81.6控制污染和環(huán)境保護(hù)目標(biāo) 91.7評價(jià)時(shí)段及評價(jià)技術(shù)路線 112建設(shè)項(xiàng)目概況 132.1建設(shè)項(xiàng)目名稱、建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)性質(zhì)和建設(shè)單位 132.2建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和工程投資 132.3勞動(dòng)定員及工作制度 142.4總平面布置和占地面積 143工程分析 153.1項(xiàng)目組成及主要環(huán)境問題 153.2工藝流程 173.3主要原材料的成分與消耗量 193.3水源及用水情況 193.4項(xiàng)目物料平衡及元素平衡 223.5污染源分布及污染物排放情況 233.6污染控制措施 273.7污染物排放匯總及污染源評價(jià) 283.8事故性排放（風(fēng)險(xiǎn)排污）可能性分析 304清潔生產(chǎn)評述 324.1清潔生產(chǎn)的目的 324.2生產(chǎn)工藝的清潔性分析 324.3清潔生產(chǎn)綜合指標(biāo)分析 334.4產(chǎn)品的清潔性分析 354.5清潔生產(chǎn)建議 355區(qū)域環(huán)境概況及周圍環(huán)境現(xiàn)狀 375.1區(qū)域環(huán)境概況 375.2環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 426環(huán)境影響預(yù)測 526.1施工期環(huán)境影響預(yù)測 526.2運(yùn)營期環(huán)境影響分析 547環(huán)保設(shè)施可行性分析 647.1大氣污染物防治措施可行性分析 647.2廢水治理措施的可行性分析 647.3噪聲防治措施的可行性分析 657.4固體廢物處置措施可行性分析 657.5生態(tài)保護(hù)措施 667.6水土保持 687.7項(xiàng)目服務(wù)期滿后的環(huán)境對策 707.8環(huán)保措施匯總 708環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析及緊急處理預(yù)案 718.1尾礦庫潰壩風(fēng)險(xiǎn)性分析 718.2尾礦庫的安全評價(jià) 788.3項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范結(jié)論 819公眾調(diào)查 829.1公眾參與的意義 82HYPER