紅十字會(huì)大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院可行性謀劃書

PAGEPAGE27XX紅十字會(huì)大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院可行性報(bào)告項(xiàng)目名稱：XX紅十字會(huì)大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院項(xiàng)目執(zhí)行單位：XX紅十字會(huì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：四川省紅十字會(huì)常務(wù)理事、XX政府黨組成員、XX紅十字會(huì)會(huì)長(zhǎng)在新世紀(jì)，具有悠久歷史和卓越醫(yī)療服務(wù)水平的XX醫(yī)院面臨著新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，有必要在服務(wù)規(guī)模和服務(wù)質(zhì)量上進(jìn)一步提高，特別是要擺脫目前地域狹小的桎梏，再覓新址，為提升自身發(fā)展帶來(lái)契機(jī)，也能夠更優(yōu)良、更全面的服務(wù)于病痛患者，帶來(lái)良好的社會(huì)效益。光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)距離XX中心80公里。在XX國(guó)家“AAAA”級(jí)光霧山風(fēng)景區(qū)內(nèi)處于極為重要的地位。在新的城市規(guī)劃和光霧山風(fēng)景區(qū)在這樣的前提下，XX紅十字會(huì)大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院建設(shè)具有了良好的條件，故做出此項(xiàng)目可行性報(bào)告。目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章項(xiàng)目總論 6§1.1項(xiàng)目背景與概況 6§1.1.1項(xiàng)目名稱 6§1.1.2項(xiàng)目承辦單位 6§1.1.3編制依據(jù) 6§1.1.4項(xiàng)目提出的理由 6§1.1.5項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 8§1.1.6項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo) 8§1.1.7項(xiàng)目建設(shè)條件 8§1.2研究結(jié)論 9§1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 9§1.4存在問題及建議 10§2.1投資環(huán)境分析 12§2.1.1國(guó)家政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及有關(guān)政策 12§2.1.2XX（含安寧市，下同）及區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)情況 12§2.2市場(chǎng)分析 13§2.2.1我國(guó)醫(yī)療消費(fèi)市場(chǎng)宏觀背景 13§2.2.2XX醫(yī)療市場(chǎng)現(xiàn)狀 14§2.2.3某醫(yī)務(wù)人員的薪資調(diào)查情況及醫(yī)務(wù)人才的問題 16§2.2.4關(guān)于醫(yī)保定點(diǎn)問題 17§2.2.5醫(yī)院消費(fèi)新口味測(cè)試 17§2.2.6醫(yī)院的假設(shè)（定位）建議 18第3章建設(shè)規(guī)模與項(xiàng)目開發(fā)條件 19§3.1建設(shè)方案 19§3.1.1方案描述 19§3.1.2指標(biāo) 20§3.2項(xiàng)目現(xiàn)狀概況 21§3.2.1地點(diǎn)與地理位置 21§3.2.2占地面積 21§3.2.3現(xiàn)有土地狀況 22§3.3項(xiàng)目建設(shè)條件 22§3.3.1地形、地貌 22§3.3.2工程地質(zhì)、水文條件 22§3.3.3環(huán)境條件 22§3.3.4區(qū)域性規(guī)劃 22§3.3.5交通條件 23§3.3.6社會(huì)環(huán)境 23§3.3.7法律環(huán)境 23§3.3.8公共設(shè)施，給排水、煤氣、道路等 23§3.3.9施工條件 24第4章機(jī)構(gòu)設(shè)置 25§4.1機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn) 25§4.2機(jī)構(gòu)設(shè)置 25§4.2.1總體介紹 25§4.2.1重要科室 25第5章投資估算與資金籌措 27§5.1、項(xiàng)目總開發(fā)成本 27§5.1.1、項(xiàng)目總體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 27§5.1.2、項(xiàng)目工程進(jìn)度估計(jì) 28§5.1.3、項(xiàng)目投資構(gòu)成 28§5.1.4、項(xiàng)目投資估算 28§5.1.4.1、土地成本 28§5.1.4.2、建造費(fèi)用 28§5.1.4.3、不可預(yù)見費(fèi) 29§5.1.4.4、潔凈手術(shù)室造價(jià)（不含土建） 29§5.1.4.5、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 29§5.1.4.6、項(xiàng)目投資與籌資計(jì)劃 29§5.1.5、項(xiàng)目投資成本匯總 30§5.2、項(xiàng)目收益部分預(yù)期 30§9.2.1、收入預(yù)期 30§9.2.2、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)稅費(fèi)估算 31§9.2.3、完全建成后年支出預(yù)期 31§5.3、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 31§5.3.1、靜態(tài)評(píng)價(jià) 31§5.3.2、動(dòng)態(tài)盈利能力分析 33§5.4、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 33

第一章項(xiàng)目總論1.1項(xiàng)目背景與概況 1.1.1項(xiàng)目名稱 XX紅十字會(huì)大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院1.1.2項(xiàng)目承辦單位 XX紅十字會(huì)1.1.3編制依據(jù)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的方針政策，國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生的規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù)和科技成果，及先進(jìn)、成熟、能滿足社會(huì)需要的診療項(xiàng)目。價(jià)值工程理論相關(guān)手段和方法。光霧山大壩景區(qū)規(guī)劃?！?.1.4項(xiàng)目提出的理由我國(guó)及某醫(yī)療衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展速度極快。目前衛(wèi)生費(fèi)用占我國(guó)GDP的比重相對(duì)過小，加上我國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，人口老齡化，農(nóng)村城鎮(zhèn)化等因素，醫(yī)療服務(wù)業(yè)將會(huì)有很大的發(fā)展空間。目前，我國(guó)每年的醫(yī)療消費(fèi)只相當(dāng)于國(guó)民生產(chǎn)總值的4%。在發(fā)達(dá)國(guó)家，如美國(guó)這一比例為14%，瑞典為9%，英國(guó)為5%，韓國(guó)、日本、香港等亞洲國(guó)家和地區(qū)為6-8%。1999年以來(lái)，居民用于醫(yī)療保健的費(fèi)用占可支配收入的比例每年以35%以上的比例增長(zhǎng)，目前某居民用于醫(yī)療保健的費(fèi)用占可支配收入的比例已經(jīng)超過了10%。機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。目前，國(guó)內(nèi)醫(yī)院的轉(zhuǎn)軌進(jìn)程正在加快，外資、民營(yíng)及私人醫(yī)療機(jī)構(gòu)正在對(duì)傳統(tǒng)醫(yī)療模式形成新的挑戰(zhàn)。雖然外資及民營(yíng)醫(yī)院目前所占市場(chǎng)份額很小，但由于現(xiàn)存醫(yī)療水平較高的醫(yī)院數(shù)量不能滿足社會(huì)的需求，高水平醫(yī)院病房經(jīng)常處于一種超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài)，XX目前已建成和正在申報(bào)的高檔次醫(yī)院正如雨后春筍般紛紛涌現(xiàn)。XX人民醫(yī)院地域狹小現(xiàn)狀。作為全縣衛(wèi)生行業(yè)的龍頭，作為全縣第一家“二甲”醫(yī)院，占地面積僅73畝，四周已無(wú)可拓展的用地，醫(yī)院的整個(gè)環(huán)境隨著醫(yī)療業(yè)務(wù)用房的不斷建設(shè)，土地使用已近達(dá)到了極限，醫(yī)院顯得擁擠不堪，病床使用率均在100%以上，很多科研、教學(xué)工作開展不夠順利，許多新的治療方式也無(wú)法順利進(jìn)行?？捎玫氐目萁呤侵萍s醫(yī)院發(fā)展的主要因素，另尋地點(diǎn)建設(shè)新院區(qū)勢(shì)在必行。大壩社區(qū)建設(shè)的優(yōu)越性XX紅十字會(huì)大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院建設(shè)具有三大優(yōu)越性。第一，新院區(qū)建設(shè)能夠拓展地域，使得XX醫(yī)院的技術(shù)設(shè)備、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)規(guī)模都得到一個(gè)綜合提升，解決目前XX醫(yī)院的局促和緊張局面；第二，XX紅十字會(huì)大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院的建設(shè)，對(duì)于南江到醫(yī)院的人才培養(yǎng)和醫(yī)療資源的培育提供了空間，為醫(yī)學(xué)研究的良好進(jìn)行提供了優(yōu)良的條件，也為醫(yī)療新產(chǎn)業(yè)的開拓留下了充足的余地；第三，地域的拓展，可以使醫(yī)療服務(wù)的品質(zhì)大大提高，改善患者的就醫(yī)環(huán)境和醫(yī)療康復(fù)環(huán)境。地點(diǎn)選擇的考慮由于醫(yī)院的特殊性，選址是必須交通方便、環(huán)境適合、輻射廣的地塊才能滿足要求，經(jīng)過多方尋找、比較，認(rèn)為安寧光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)是比較理想的地點(diǎn)。原因有四個(gè)方面。第一，光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)距離南江中心僅60公里，交通便利，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，是醫(yī)院建設(shè)的理想地點(diǎn)；第二，新的XX城市規(guī)劃和光霧山風(fēng)景公共支持的考慮醫(yī)院建設(shè)是一個(gè)長(zhǎng)期的系統(tǒng)工程，具有特殊性和較大的社會(huì)公共影響力，地方政府對(duì)于片區(qū)和諧發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)的支持顯得尤為重要。光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)規(guī)劃和建設(shè)條件良好，如此，可以切合地區(qū)發(fā)展的需要，使得區(qū)域成為某“醫(yī)療康復(fù)的后花園”?！?.1.5項(xiàng)目擬建地點(diǎn)XX光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)§1.1.6項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)2011至2012年在光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)用13畝左右土地，分三期完成門診，住院，教學(xué)培訓(xùn)，后勤輔助，專家公寓，康復(fù)公寓，生活配套，綠化建設(shè)為一體的現(xiàn)代綜合醫(yī)院。在此基礎(chǔ)上，形成以本院為核心，輻射周邊新城區(qū)100萬(wàn)以上消費(fèi)者，重點(diǎn)學(xué)科服務(wù)全省，以醫(yī)、學(xué)、研一體化提升XX紅十字會(huì)大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院醫(yī)院科技含量，以醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色的現(xiàn)代醫(yī)療綜合服務(wù)體。§1.1.7項(xiàng)目建設(shè)條件交通本項(xiàng)目的擬建地點(diǎn)在光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)核心位置，地塊為平坦，開發(fā)區(qū)內(nèi)主干道為高速公路（現(xiàn)已部分建成），高速公路距離院區(qū)僅幾分鐘路程，交通方便。供電項(xiàng)目建成后需用電量為1500千伏，距光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)范圍內(nèi)的有一個(gè)較大的電站，用電可滿足要求。供水項(xiàng)目建成后日用水量為200噸，光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)內(nèi)水資源豐富，地下水資源也很豐富，從發(fā)展來(lái)看，用水可滿足要求?；A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目地位于光霧山大壩景區(qū)核心，水、電、通訊等設(shè)施齊全，交通便利。環(huán)境優(yōu)美宜人，綠色、生態(tài)、環(huán)保。環(huán)保生活污水可以直接排放到化肥池內(nèi)，醫(yī)用污水將按國(guó)家環(huán)保要求進(jìn)行治理，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后才排放。§1.2研究結(jié)論 本項(xiàng)目在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，進(jìn)行了反復(fù)論證，結(jié)論如下：社會(huì)經(jīng)濟(jì)、政治狀況運(yùn)行良好，宏觀投資環(huán)境優(yōu)良。通過詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)查證明，XX紅十字會(huì)大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院的建設(shè)可以得到市場(chǎng)的支持，處于良好的時(shí)機(jī)。本項(xiàng)目的實(shí)施，可以借此引進(jìn)目前國(guó)內(nèi)外一些高、精、尖的技術(shù)比較成熟的新的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，技術(shù)人才同步引進(jìn)，對(duì)提高醫(yī)院的服務(wù)技術(shù)，學(xué)術(shù)水平都將起到積極的作用。項(xiàng)目擬建地點(diǎn)距市區(qū)很近，交通方便又地處風(fēng)景區(qū)，景色宜人，極其適合治療、康復(fù)、療養(yǎng)，安靜舒適的環(huán)境也是科研和教學(xué)的良好場(chǎng)所。區(qū)域規(guī)劃具有前瞻性，滿足未來(lái)發(fā)展的需要，各項(xiàng)建設(shè)條件具備。本項(xiàng)目將XX紅十字會(huì)大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院的品牌效應(yīng)和開發(fā)區(qū)的相應(yīng)優(yōu)惠政策相結(jié)合，可以取得較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，通過財(cái)務(wù)分析可以看出這個(gè)結(jié)果。通盤考慮，本項(xiàng)目具有建設(shè)的積極意義和切實(shí)的可行性?！?.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 總占地面積8500其中：建筑用地面積（含待建、擴(kuò)建用地）6000道路及停車場(chǎng)占地面積1500綠化覆蓋占地面積1000項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)摸擬項(xiàng)目建筑面積（平米）備注門診部1000日門診人數(shù)2500人住院部6000100張床位醫(yī)技樓1000手術(shù)室1202間手術(shù)室科研中心80025間實(shí)驗(yàn)室，40張觀察床位康復(fù)中心5000醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色康復(fù)公寓3000醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色生活中心1800醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色專家公寓2500醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色后勤輔助系統(tǒng)1500醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色合計(jì)22720本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)：投資回收期15.77年；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）（I=8%，50年）為：1800萬(wàn)元財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（50年）為：8.11％§1.4存在問題及建議 本項(xiàng)目投資期長(zhǎng)，資金回收慢，初期投資顯得極為高昂。本項(xiàng)目的特點(diǎn)是具有較高的社會(huì)效益，但經(jīng)濟(jì)效益的取得只能從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度考慮。本項(xiàng)目的實(shí)施必須具有長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略眼光，充分考慮到今后醫(yī)院的擴(kuò)建，技術(shù)、設(shè)備進(jìn)步，整體規(guī)劃要超前，水、電、道路、排水的設(shè)計(jì)應(yīng)保證發(fā)展的需要。本項(xiàng)目的實(shí)施采用分步驟進(jìn)行，建設(shè)周期很長(zhǎng)，在實(shí)施過程中各方面不可預(yù)知的變化因素較多，而且利潤(rùn)的很大一塊也將會(huì)用于社會(huì)效益和自身發(fā)展。本項(xiàng)目地域目前還無(wú)法與XX核心區(qū)域相比，地塊各項(xiàng)基礎(chǔ)配套設(shè)施的完備需要時(shí)間，周邊居住人口的增長(zhǎng)也需要一個(gè)較長(zhǎng)的過程，XX的宣傳認(rèn)知也需要時(shí)間。醫(yī)院自身院本部和新院區(qū)要形成資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的格局，新院區(qū)的人員配備和工作開展也不是一蹴而就的事。第二章項(xiàng)目投資環(huán)境與市場(chǎng)研究§2.1投資環(huán)境分析 由于XX紅十字會(huì)大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院的服務(wù)覆蓋范圍為全縣以及全省愿意來(lái)光霧山療養(yǎng)的人員，甚至可以達(dá)到全省乃至全國(guó)來(lái)分析?！?.1.1國(guó)家政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及有關(guān)政策 中國(guó)目前政治穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，宏觀大環(huán)境長(zhǎng)期向好。城市醫(yī)療市場(chǎng)發(fā)展越來(lái)越規(guī)范，市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛?！?.1.2XX及區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)情況 1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r2010年XX經(jīng)濟(jì)保持了較快的發(fā)展勢(shì)頭，是近幾年來(lái)發(fā)展最快的一年。XX國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)快速，經(jīng)濟(jì)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。全年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值（GDP）45.85億元，比上年增長(zhǎng)14.5%。地方財(cái)政收入1億元，增長(zhǎng)22.6％，人均生產(chǎn)總值11558元，比上年同期增長(zhǎng)13.9％。2010年，XX年末總?cè)丝陬A(yù)計(jì)75萬(wàn)人（戶籍?dāng)?shù)）。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)11558元，扣除物價(jià)上漲因素，比上年增長(zhǎng)14.5%，城鎮(zhèn)失業(yè)率控制在2%以內(nèi)。2、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)分析從XX定位體系來(lái)看，XX最突出的城市優(yōu)勢(shì)的是氣候，最突出的城市功能是面向省內(nèi)外、國(guó)內(nèi)外的觀光旅游集散地和商務(wù)旅游目的地，最突出的城市魅力是都市休閑，最突出的發(fā)展前景是集商務(wù)、會(huì)展、休閑為一體的富于特色的高原生態(tài)旅游城市。從XX近年來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)上也可以看出該定位切合了XX的特點(diǎn)。3、政策環(huán)境保持招商引資的良好態(tài)勢(shì)。以良好的環(huán)境和優(yōu)質(zhì)服務(wù)吸引項(xiàng)目；建立重點(diǎn)工程和重點(diǎn)項(xiàng)目資源庫(kù)，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和包裝。XX加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展。已做好光霧山大壩景區(qū)新區(qū)規(guī)劃建設(shè)，引導(dǎo)企業(yè)向園區(qū)聚集，形成產(chǎn)業(yè)和企業(yè)集群，發(fā)揮規(guī)模和聚集效應(yīng)。抓住光霧山風(fēng)景區(qū)建設(shè)機(jī)遇，利用未來(lái)良好的交通網(wǎng)絡(luò)和區(qū)位特點(diǎn)，以建設(shè)川陜渝的后花園為目標(biāo)，大力發(fā)展XX親的型產(chǎn)業(yè)。所有這些條件，都為XX紅十字會(huì)大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院的建設(shè)提供了良好的政策條件?！?.2市場(chǎng)分析 §2.2.1我國(guó)醫(yī)療消費(fèi)市場(chǎng)宏觀背景 目前，我國(guó)每年的醫(yī)療消費(fèi)只相當(dāng)于國(guó)民生產(chǎn)總值的4%。在發(fā)達(dá)國(guó)家，如美國(guó)這一比例為14%，瑞典為9%，英國(guó)為5%，韓國(guó)、日本、香港等亞洲國(guó)家和地區(qū)為6-8%。資料顯示，我國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)年增長(zhǎng)速度約為１３％（健康支出要高于收入增長(zhǎng)的幅度），因此無(wú)論從哪方面講市場(chǎng)空間都是巨大的。由于我國(guó)醫(yī)院是具有一定福利性質(zhì)的社會(huì)公益事業(yè)，我國(guó)醫(yī)院大部分是全民所有制醫(yī)院，即國(guó)家所有制形式。國(guó)家在1994年頒布的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》中，已經(jīng)明確國(guó)家扶持醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展，鼓勵(lì)多種形式舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)。從2000年2月的《關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)藥體制改革意見的通知》到8月共出臺(tái)的13個(gè)配套文件，包括：城鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分類管理、醫(yī)藥收支兩條線管理、醫(yī)療機(jī)構(gòu)有關(guān)稅收政策、區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃政策等，為民營(yíng)資本及外資進(jìn)入醫(yī)療市場(chǎng)及其以后的發(fā)展?fàn)I造了較好的政策環(huán)境?！?.2.2XX醫(yī)療市場(chǎng)現(xiàn)狀 1、XX醫(yī)療機(jī)構(gòu)現(xiàn)況XX的衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生技術(shù)人員發(fā)展提高很快，2010年XX醫(yī)院58家，衛(wèi)生技術(shù)人員一千多人，衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位數(shù)合計(jì)兩千多張。目前XX醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，政府非盈利醫(yī)院占主導(dǎo)地位，它們的醫(yī)療水平代表了XX乃至XX最高的醫(yī)療水平，它們除了提供基本的醫(yī)療服務(wù)外，有的醫(yī)院（如XX人民醫(yī)院同時(shí)還承擔(dān)著醫(yī)學(xué)科研和教學(xué)任務(wù)）。民營(yíng)醫(yī)院目前只是XX醫(yī)療市場(chǎng)的一種補(bǔ)充，尚無(wú)條件較好的大型綜合型民營(yíng)醫(yī)院。XX現(xiàn)代和惠民醫(yī)院醫(yī)療水平和醫(yī)療條件遠(yuǎn)比不上政府非盈利性醫(yī)院，所占市場(chǎng)份額很小。雖然XX醫(yī)療機(jī)構(gòu)近年來(lái)有了較大的發(fā)展，但現(xiàn)存醫(yī)療水平較高的醫(yī)院數(shù)量仍不能滿足社會(huì)的需求，高水平醫(yī)院病房經(jīng)常處于一種超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài)，如XX人民醫(yī)院的病床使用率均在100%以上。同時(shí)，2010年以來(lái)，XX居民用于醫(yī)療保健的費(fèi)用占可支配收入的比例每年以35%以上的比較增長(zhǎng)，現(xiàn)在XX居民用于醫(yī)療保健的費(fèi)用占可支配收入的比例已經(jīng)超過了10%。2、XX醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)病患分析在XX就醫(yī)的人群主要由XX本地病人（包括小部分的住在南江的外地人）。由于整個(gè)XX技術(shù)力量較強(qiáng)、規(guī)模較大的大型綜合性醫(yī)院均設(shè)于XX區(qū)，而光霧山鎮(zhèn)醫(yī)療水平及醫(yī)療配套較落后，所以這些地區(qū)的病人重大疾病均到XX區(qū)的大型綜合性醫(yī)院就醫(yī)。4、XX醫(yī)療消費(fèi)市場(chǎng)病人就醫(yī)較為關(guān)注的因素?fù)?jù)調(diào)查，目前XX醫(yī)療消費(fèi)市場(chǎng)上病人在就醫(yī)時(shí)較為關(guān)注的因素依次是價(jià)格、醫(yī)療條件（醫(yī)療技術(shù)、專家、醫(yī)院規(guī)模、醫(yī)療服務(wù)、牌子）、區(qū)位、交通等。目前XX的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平還較低、大部分人收入不高，醫(yī)療消費(fèi)觀念也因此較落后，醫(yī)療價(jià)格仍是病患較關(guān)心的一個(gè)問題，絕大部分人覺得目前醫(yī)療價(jià)格普遍偏高。同時(shí)我們還了解到，這種對(duì)價(jià)格偏高的抱怨的背后，更多的是對(duì)性價(jià)比的抱怨，他們認(rèn)為花了較多的醫(yī)療費(fèi)用卻沒能得到相應(yīng)的高水平的醫(yī)療服務(wù)。病人在選擇就醫(yī)時(shí)，醫(yī)術(shù)水平的高低顯然是一個(gè)關(guān)鍵性的決定因素，在某些人們認(rèn)為規(guī)模較大的省級(jí)政府醫(yī)院是醫(yī)學(xué)權(quán)威的代表機(jī)構(gòu)，而各類資歷較深的醫(yī)學(xué)專家教授是醫(yī)學(xué)權(quán)威的代表。關(guān)于醫(yī)術(shù)水平，一般老百姓認(rèn)為是醫(yī)生個(gè)人的醫(yī)療水平和技術(shù)，但醫(yī)生個(gè)人的醫(yī)療水平和技術(shù)與醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)備的先進(jìn)性有很大關(guān)系。因此，一般老百姓認(rèn)可醫(yī)生個(gè)人醫(yī)療水平的背后，還隱含了對(duì)醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)備先進(jìn)性認(rèn)可的成分。醫(yī)療服務(wù)不好、手續(xù)繁雜是目前就醫(yī)者對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)較不滿意的兩項(xiàng)內(nèi)容。對(duì)區(qū)位和交通的關(guān)注實(shí)際上是要求就醫(yī)的方便性，一方面方便的就醫(yī)條件可以使病情得到及時(shí)控制，另一方面是為了降低就醫(yī)成本，包括就醫(yī)的時(shí)間成本和經(jīng)濟(jì)成本?！?.2.3XX醫(yī)務(wù)人員的薪資調(diào)查情況及醫(yī)務(wù)人才的問題XX現(xiàn)有醫(yī)院醫(yī)生的薪資根據(jù)醫(yī)院具體情況和醫(yī)生級(jí)別的不同而不同。醫(yī)務(wù)人員級(jí)別依次為：醫(yī)士、醫(yī)師、主治醫(yī)師、副主任醫(yī)師、主任醫(yī)師（教授）等。如果類似XX人民醫(yī)院這樣的醫(yī)院級(jí)別，主治醫(yī)師月薪至少2500以上，副主任醫(yī)師以上級(jí)別月薪4000-5000以上?，F(xiàn)代醫(yī)院到私營(yíng)醫(yī)院年薪達(dá)十幾萬(wàn)以上，還有相應(yīng)股份。私營(yíng)或合資醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員薪資應(yīng)高于政府醫(yī)院1/3以上。對(duì)于醫(yī)療人員，政府規(guī)定在中國(guó)設(shè)立的合資醫(yī)院的醫(yī)務(wù)人員要本地化；而從市場(chǎng)的角度來(lái)看，本土醫(yī)療專家在病人中的權(quán)威性及信任度更高?！?.2.4關(guān)于醫(yī)保定點(diǎn)問題 醫(yī)保定點(diǎn)對(duì)于大型醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)來(lái)說(shuō)是關(guān)鍵問題，國(guó)家在對(duì)醫(yī)保定點(diǎn)單位進(jìn)行審批的時(shí)候，首要審批的是該醫(yī)院是否屬于非盈利性醫(yī)院，這主要是因?yàn)榉怯t(yī)院的醫(yī)療價(jià)格是由國(guó)家制定，國(guó)家能夠直接控制非盈利性醫(yī)院的醫(yī)療價(jià)格，這樣才能使醫(yī)保定點(diǎn)單位有效執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的醫(yī)療定價(jià)。民營(yíng)或合資醫(yī)院在能夠執(zhí)行國(guó)家制定的醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的前提下，才有可能進(jìn)入醫(yī)保審批程序。商業(yè)醫(yī)保靈活些，但醫(yī)療價(jià)格控制的原則也是一樣的。但市場(chǎng)調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查者在選擇醫(yī)院時(shí)，考慮醫(yī)保的比例是很小的。一方面，目前國(guó)內(nèi)醫(yī)保涉及的醫(yī)療服務(wù)范圍和程度比較有限，老百姓不大會(huì)期望醫(yī)保會(huì)給他們帶來(lái)多大的實(shí)惠；另一方面，目前XX的醫(yī)保制度很大程度還只落實(shí)到機(jī)關(guān)、國(guó)有企事業(yè)單位以及部分企業(yè)制度比較規(guī)范的非公有經(jīng)濟(jì)單位，醫(yī)保制度對(duì)于相當(dāng)大一部分老百姓來(lái)說(shuō)還比較陌生?；谝陨显?，XX老百姓在選擇醫(yī)院就醫(yī)時(shí)，對(duì)醫(yī)保的敏感性比較低。但隨著中國(guó)醫(yī)療保障體制的不斷完善和落實(shí)，老百姓對(duì)醫(yī)保的信任度和依賴性會(huì)越來(lái)越強(qiáng)，醫(yī)保條件也將成為消費(fèi)者選擇醫(yī)院的主要影響因素之一?！?.2.5醫(yī)院消費(fèi)新口味測(cè)試 從市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，所調(diào)查的大部份家庭及個(gè)人表示需要在XX設(shè)置一抽醫(yī)院，他們認(rèn)為“一流的醫(yī)療技術(shù)”、“一流的環(huán)境”、及以“星級(jí)酒店式的服務(wù)”比較能夠吸引他們。同時(shí)大多數(shù)被訪者認(rèn)為，在這樣的醫(yī)院就醫(yī)，醫(yī)療費(fèi)用可以比普通醫(yī)院高出10%-20%甚至更高。這也顯示出某一直存在著較大一群高端醫(yī)療消費(fèi)市場(chǎng)的消費(fèi)者，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，這群消費(fèi)者的數(shù)量也會(huì)逐漸增加。通過數(shù)據(jù)報(bào)告交叉分析我們可以看出，需要此醫(yī)院并愿意來(lái)此就醫(yī)的消費(fèi)者的特征是：已婚，個(gè)人月收入在800元以上，家庭收入在2000元以上，交通工具以摩托車或私人汽車，年齡從主要是45歲以下，學(xué)歷以高中/技校/和大學(xué)本科級(jí)以上的消費(fèi)者。按照區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃原則和衛(wèi)生資源配置標(biāo)準(zhǔn)，XX醫(yī)院床位配置標(biāo)準(zhǔn)為每千人口３．６４－４．９７張。以此測(cè)算，今后３－５年內(nèi)XX醫(yī)院病床設(shè)置最低限為100張，不論其輻射范圍，僅此才能適應(yīng)當(dāng)?shù)厝丝诘尼t(yī)療服務(wù)需求?！?.2.6醫(yī)院的假設(shè)（定位）建議根據(jù)前面的市場(chǎng)分析及消費(fèi)者調(diào)查結(jié)果，我們認(rèn)為XX紅十字會(huì)大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院的定位應(yīng)該是：立足于XX、巴中全市乃至全省，面向中高收入人群的綜合性現(xiàn)代醫(yī)院，具有較高的科技性、學(xué)術(shù)性、前瞻性和生態(tài)康復(fù)性的高層次醫(yī)院。擁有一流的學(xué)術(shù)培育條件和人才培養(yǎng)環(huán)境。擁有一流醫(yī)療專家網(wǎng)絡(luò)，擁有國(guó)內(nèi)及本土一流的醫(yī)療專家及隊(duì)伍，一流的醫(yī)療設(shè)備，先進(jìn)的管理及經(jīng)營(yíng)模式，較高標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療環(huán)境及醫(yī)療服務(wù)。盡可能將幾個(gè)高端特色科室做到全國(guó)一流，最好填補(bǔ)某醫(yī)療市場(chǎng)上的空白。第3章建設(shè)規(guī)模與項(xiàng)目開發(fā)條件§3.1建設(shè)方案 2011至2016年在光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)用300畝左右土地，分三期完成門診，住院，醫(yī)學(xué)研究，教學(xué)培訓(xùn)，后勤輔助，專家公寓，康復(fù)公寓，生活配套，綠化建設(shè)為一體的現(xiàn)代綜合醫(yī)院。在此基礎(chǔ)上，形成以本院為核心，輻射周邊新城區(qū)20萬(wàn)以上消費(fèi)者，重點(diǎn)學(xué)科服務(wù)全省，以醫(yī)、學(xué)、研一體化提升XX紅十字會(huì)大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院科技含量，以醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色的現(xiàn)代醫(yī)療綜合服務(wù)體?！?.1.1方案描述項(xiàng)目逐步建成后，可形成如下規(guī)模：建成滿足日100人次的門診部。建成100床左右的住院部。建成研發(fā)中心（附屬40床）。建成各類手術(shù)室2間。建成康復(fù)中心及康復(fù)公寓建成培訓(xùn)中心及相應(yīng)配套設(shè)施。建成后勤輔助設(shè)施。建成滿足新院區(qū)及院本部使用要求的生活設(shè)施及配套設(shè)施。項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)問題1、院區(qū)交通情況建設(shè)過程中考慮院區(qū)主干道與各建筑間的位置和需要，整體規(guī)劃，整體實(shí)施，規(guī)劃中道路與停車場(chǎng)一起約占用地面積的25%。2、院區(qū)內(nèi)的綠化為了使新院區(qū)的環(huán)境成為理想的診療、康復(fù)、保健、科研場(chǎng)所，在規(guī)劃中要考慮較高的綠化率，項(xiàng)目實(shí)施后，院區(qū)內(nèi)綠化覆蓋率考慮在20%3、電力設(shè)施新院區(qū)建蓋200平方米的配電室，并敷設(shè)高壓、低壓電纜供應(yīng)臨床、生活用的不同需要。臨床線路為銅芯塑料線穿難燃PVC塑料管。新院安裝弱電系統(tǒng)，滿足數(shù)據(jù)交換，上網(wǎng)，遠(yuǎn)程會(huì)診等需要。防雷按規(guī)范要求設(shè)置，有特殊要求的設(shè)備、設(shè)施作單獨(dú)接地保護(hù)。4、消防系統(tǒng)醫(yī)院是一級(jí)消防單位，新院區(qū)的內(nèi)外都嚴(yán)格按國(guó)家要求敷設(shè)消防系統(tǒng)。項(xiàng)目實(shí)施步驟第一步：2011－2012年首先建成日100人次的門診部、100床住院部，研發(fā)中心、培訓(xùn)中心方案完成，完成大部分后勤輔助設(shè)施建設(shè)，完成大部分生活設(shè)施及配套設(shè)施；第二步：2012－2014年根據(jù)確定的實(shí)施方案進(jìn)行門診部、住院部的繼續(xù)建設(shè)，研發(fā)中心、培訓(xùn)中心工程開始建設(shè)，繼續(xù)完善后勤輔助設(shè)施，繼續(xù)完成生活設(shè)施及配套設(shè)施；第三步：2014－2016年全面完成新院區(qū)建設(shè)及綠化工作?！?.1.2指標(biāo)總占地面積8580其中：建筑占地面積（含待建、擴(kuò)建用地）6000道路及停車場(chǎng)占地面積1500綠化覆蓋占地面積1000總建筑面積22720§3.2項(xiàng)目現(xiàn)狀概況 §3.2.1地點(diǎn)與地理位置光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)核心區(qū)?！?.2.2占地面積本項(xiàng)目占地13畝。項(xiàng)目建設(shè)用地將由項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)單位按國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)?！?.2.3現(xiàn)有土地狀況規(guī)劃市政配套條件完善。水、電、氣、熱、通訊、道路等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已完成規(guī)劃方案并正在實(shí)施，隨著項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，各種市政條件將同步落實(shí)。本項(xiàng)目用地范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施可滿足使用要求。完備的市政基礎(chǔ)設(shè)施為本項(xiàng)目的市政配套及項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造了良好的先天條件§3.3項(xiàng)目建設(shè)條件§3.3.1地形、地貌開發(fā)區(qū)核心，地形為平坦?！?.3.2工程地質(zhì)、水文條件根據(jù)有關(guān)資料，擬建項(xiàng)目占用位置的氣象條件、地質(zhì)狀況、消防條件均符合國(guó)家有關(guān)規(guī)范§3.3.3環(huán)境條件位于光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)核心位置，優(yōu)美宜人，綠色、生態(tài)、環(huán)保?！?.3.4區(qū)域性規(guī)劃光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)腹地及連然鎮(zhèn)東部，距XX18公里（高速公路）、規(guī)劃面積30平方公里。片區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)是國(guó)家級(jí)“AAAA”風(fēng)景區(qū)，人口稀少，生態(tài)環(huán)境良好，外圍交通便捷，供水、供電條件較好，經(jīng)專家論證是建設(shè)園林山水型生態(tài)園理想?yún)^(qū)域。第一階級(jí)段：2011年至2012年，重點(diǎn)做好園區(qū)的總體發(fā)展規(guī)劃和園區(qū)外的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)第二階段：2012年至2014年，有計(jì)劃、有重點(diǎn)的做好園區(qū)的二期開發(fā)，重點(diǎn)引進(jìn)與省、市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相符合的、有市場(chǎng)潛力的高新技術(shù)企業(yè)和項(xiàng)目。努力爭(zhēng)取國(guó)內(nèi)外、省、市以及各大專院校、科研院所、科研項(xiàng)目進(jìn)入園區(qū)。項(xiàng)目開發(fā)規(guī)劃環(huán)境評(píng)價(jià)光霧山風(fēng)景區(qū)規(guī)劃和建設(shè)條件良好，地方政府對(duì)于片區(qū)和諧發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)的支持顯得尤為重要，如此，可以切合地區(qū)發(fā)展的需要，使得區(qū)域成為某“醫(yī)療、康復(fù)的后花園”整體提升該片區(qū)的核心競(jìng)爭(zhēng)力§3.3.5交通條件新院區(qū)3公里范圍內(nèi)有三條高等級(jí)公路，交通十分便利。新院區(qū)所處的開發(fā)區(qū)主干道為雙向2車道，現(xiàn)已部分建成。新院區(qū)內(nèi)道路全部新建，不足之處是距離XX和巴中市核心都有一定距離?！?.3.6社會(huì)環(huán)境地處光霧山風(fēng)景區(qū)大壩景區(qū)中心，社會(huì)秩序優(yōu)良?！?.3.7法律環(huán)境巴中市和XX的招商引資政策有利于項(xiàng)目開展?！?.3.8公共設(shè)施，給排水、煤氣、道路等交通本項(xiàng)目的擬建地點(diǎn)在光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)核心位置，地塊為緩坡，開發(fā)區(qū)內(nèi)主干道為雙向2車道（現(xiàn)已部分建成），高速公路距離新院區(qū)僅幾分鐘路程，交通方便。供電項(xiàng)目建成后需用電量為50千伏，距光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)五公里一個(gè)較大規(guī)模的變電站，用電可滿足要求。供水光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)內(nèi)既將開建的紅魚洞水庫(kù)，自來(lái)水供應(yīng)量可達(dá)到100000立方米/日，地下水資源也很豐富（開井后可達(dá)到1000立方米/日的出水量），從發(fā)展來(lái)看，用水可滿足要求?；A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目地位于光霧山大壩景區(qū)核心，水、電、通訊等設(shè)施齊全，交通為雙向2車道（現(xiàn)已部分建成）?！?.3.9施工條件地處開發(fā)區(qū)主干道旁，施工便利。第4章機(jī)構(gòu)設(shè)置§4.1機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)2008年衛(wèi)生部發(fā)布的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合南東縣70萬(wàn)居住人口的城規(guī)，按每千人口３．６４－４．９７張的比列，規(guī)劃太平新院區(qū)病床數(shù)60張，門診量為250人/日。另外，根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的需要設(shè)置科研中心、教學(xué)培訓(xùn)中心；依托有利的地理環(huán)境開辦保健康復(fù)中心和康復(fù)公寓；由于光霧山大壩社區(qū)區(qū)是新建社區(qū)，各項(xiàng)生活基礎(chǔ)設(shè)施都不具備，為了使醫(yī)護(hù)人員和前來(lái)就診的廣大人民群眾能有一個(gè)良好的診治、康復(fù)環(huán)境，本著“配套先行，生活先行，筑巢引鳳”的觀念，配套了專家公寓、生活服務(wù)中心和相關(guān)后勤保障系統(tǒng)?！?.2機(jī)構(gòu)設(shè)置 §4.2.1總體介紹新院區(qū)設(shè)置門診部、急診中心、住院部、手術(shù)中心、科研中心、教學(xué)培訓(xùn)中心、保健康復(fù)中心、康復(fù)公寓、專家公寓、生活服務(wù)中心、行政管理中心以及后勤保障系統(tǒng)。§4.2.1重要科室新院區(qū)臨床科室設(shè)置：急診科、婦科、產(chǎn)科、兒科、呼吸內(nèi)科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、血液內(nèi)科、普外科、肝膽外科、胸外科、骨科、眼科、中醫(yī)科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮膚科、麻醉科、計(jì)劃生育科、預(yù)防保健科、康復(fù)科。醫(yī)技科室設(shè)有藥劑科、檢驗(yàn)科、放射科、病理科、輸血科、核醫(yī)學(xué)科、理療科、消毒供應(yīng)科、病案室、營(yíng)養(yǎng)部、臨床功能檢查室，臨床檢驗(yàn)中心、醫(yī)學(xué)影像研究中心、圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)遺傳診斷中心，肝膽外科研治協(xié)作體、中西醫(yī)結(jié)合第一臨床研究基地。住院部設(shè)病床100張，包括：婦科、產(chǎn)科、兒科、呼吸內(nèi)科、心血管科、消化內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、血液科、血液凈化中心、普外科、肝腎移植中心、胸外科、骨科、眼耳鼻喉科、泌尿外科、ICU、術(shù)后恢復(fù)中心、圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)遺傳診斷中心、特需病區(qū)等?？蒲兄行模褐饕獮槭≈攸c(diǎn)專科12個(gè)：呼吸內(nèi)科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、血液內(nèi)科、普外科、肝膽外科、胸外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、計(jì)劃生育科；省屬科研中心：某省臨床檢驗(yàn)中心、醫(yī)學(xué)影像研究中心、老年病研究中心、圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)遺傳診斷中心,還有肝膽外科研治協(xié)作體，中西醫(yī)結(jié)合第一臨床研究基地；以及其他優(yōu)勢(shì)學(xué)科提供研究場(chǎng)所和臨床試驗(yàn)基地。教學(xué)培訓(xùn)中心：具備為醫(yī)院35個(gè)臨床科室及醫(yī)技、后勤輔助部門提供培訓(xùn)、再教育、學(xué)術(shù)交流、模擬操作的功能。康復(fù)中心及康復(fù)公寓：為病患提供手術(shù)及治療后恢復(fù)、養(yǎng)生、保健的康復(fù)功能，是現(xiàn)代醫(yī)療的大趨勢(shì)，也是全省首家推出生態(tài)康復(fù)醫(yī)療的嶄新服務(wù)形式。專家公寓、生活服務(wù)中心以及后勤保障系統(tǒng)：醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色，為醫(yī)患提供現(xiàn)代化健康、全面生活配套服務(wù)設(shè)施，力爭(zhēng)建成某醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)的大后勤基地第5章投資估算與資金籌措§5.1、項(xiàng)目總開發(fā)成本§5.1.1、項(xiàng)目總體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)本項(xiàng)目由XX紅十字會(huì)醫(yī)院建設(shè)，項(xiàng)目總用地面積300畝。根據(jù)目前建設(shè)和規(guī)劃，該地塊通路、通電、通水，滿足三通。項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務(wù)體，總建筑面積22720平方米§5.1.2、項(xiàng)目工程進(jìn)度估計(jì)2011至2012年在光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)用13畝左右土地，分三期完成門診，住院，醫(yī)學(xué)研究，教學(xué)培訓(xùn)，后勤輔助，專家公寓，康復(fù)公寓，生活配套，綠化建設(shè)為一體的現(xiàn)代綜合醫(yī)院。§5.1.3、項(xiàng)目投資構(gòu)成項(xiàng)目的總投資主要包括以下幾項(xiàng)：（1）土地使用權(quán)出讓金及使土地達(dá)到三通一平可使用狀態(tài)的所有費(fèi)用；（2）建造費(fèi)用（含前期、土建、基礎(chǔ)設(shè)施、裝修、綠化、監(jiān)理建設(shè)期、開發(fā)期間費(fèi)、管理費(fèi)用等建設(shè)期內(nèi)所發(fā)生相關(guān)費(fèi)用）；（3）不可預(yù)見費(fèi)，由于建設(shè)周期較長(zhǎng)，為建造費(fèi)用的5％；（4）手術(shù)室建造（由于潔凈手術(shù)室建造費(fèi)用很高，故單獨(dú)列出土建外費(fèi)用）；（5）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用§5.1.4、項(xiàng)目投資估算§5.1.4.1、土地成本土地使用權(quán)出讓金及使土地達(dá)到三通一平可使用狀態(tài)的所有費(fèi)用。本項(xiàng)目開發(fā)商獲取土地單位成本約為20萬(wàn)元/畝，13畝合計(jì)為260萬(wàn)元?！?.1.4.2、建造費(fèi)用這里的建造費(fèi)用采用概算指標(biāo)法與類似工程經(jīng)驗(yàn)估算法相結(jié)合，以類似工程經(jīng)驗(yàn)估算法得出項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用的大致標(biāo)準(zhǔn)，作為概算指標(biāo)，結(jié)合不同的建筑面積，進(jìn)行計(jì)算。項(xiàng)目建造費(fèi)用約為5000萬(wàn)元，以170700平方米的建筑面積計(jì)算，約合2400元/平米?！?.1.4.3、不可預(yù)見費(fèi)由于建設(shè)周期較長(zhǎng)，為建造費(fèi)用的5％，合計(jì)為2862.81萬(wàn)元?！?.1.4.4、項(xiàng)目投資與籌資計(jì)劃本項(xiàng)目開發(fā)投資的資金來(lái)源有二個(gè)渠道：一是企業(yè)自有資金，二是銀行貸款。土地相關(guān)費(fèi)用和部分建設(shè)費(fèi)由自身支付，剩余部分由銀行貸款補(bǔ)足。同時(shí)，由于醫(yī)院建設(shè)的特殊性，不產(chǎn)生財(cái)務(wù)費(fèi)用?！?.2、項(xiàng)目收益部分預(yù)期§9.2.1、收入預(yù)期建成后，項(xiàng)目收入隨時(shí)間增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，根據(jù)光霧山大壩社區(qū)的規(guī)劃進(jìn)度，按開發(fā)和地塊成熟度來(lái)估計(jì)，10年后，即2017年，項(xiàng)目取得滿額年收入。項(xiàng)目建成后年收入估算表項(xiàng)目年收入（萬(wàn)元）門診收入1000住院收入2000康復(fù)中心和康復(fù)公寓8000其它收入1200合計(jì)12000§9.2.2、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)稅費(fèi)估算本項(xiàng)目為醫(yī)院，具有特殊性，不考慮經(jīng)營(yíng)稅費(fèi)?！?.2.3、完全建成后年支出預(yù)期項(xiàng)目建成后年支出估算表項(xiàng)目年支出（萬(wàn)元）估算依據(jù)工資、獎(jiǎng)金及福利等一切人員開支60001500人，人均40000元每年。藥費(fèi)20896.44經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明，藥費(fèi)一般占收入43.68％耗材（高低值耗材）及管理費(fèi)用及其它（水、電氣、燃料等）5500經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)合計(jì)32396.44§5.3、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)§5.3.1、靜態(tài)評(píng)價(jià)對(duì)于本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)靜態(tài)評(píng)價(jià)，由于投資期較長(zhǎng)，并且利潤(rùn)的獲得會(huì)隨時(shí)間增加而增加，所以采用投資回收期法較為合理（由于醫(yī)院經(jīng)營(yíng)的特殊性，不涉及稅收）。經(jīng)過測(cè)算，本項(xiàng)目的投資回收期為15.77年。§5.3.2、動(dòng)態(tài)盈利能力分析動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)分析法是考慮資金的時(shí)間價(jià)值的分析方法。主要評(píng)價(jià)指標(biāo)有：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)指標(biāo)和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)指標(biāo)。根據(jù)前述數(shù)據(jù)，由于本項(xiàng)目側(cè)重于長(zhǎng)期的社會(huì)效益，故取50年測(cè)算結(jié)果如下：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）（I=8%）為：1817.41萬(wàn)元財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：8.11％財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）是指按事先規(guī)定的基準(zhǔn)貼現(xiàn)率I0將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期的現(xiàn)值之和。是考察項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)盈利能力的動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)，凈現(xiàn)值大于或等零的項(xiàng)目是可以考慮接受的。建議選取一般醫(yī)療企業(yè)常規(guī)收益率作為基準(zhǔn)收益率，故基準(zhǔn)收益率I0取為8%。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率。反映出項(xiàng)目所占用資金的盈利率，即反映出項(xiàng)目的盈利能力。當(dāng)FIRR大于基準(zhǔn)收益率時(shí)，則認(rèn)為其盈利能力已滿足最低要求。§5.4、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從各財(cái)務(wù)指標(biāo)看，本項(xiàng)目有可以接受的靜態(tài)與動(dòng)態(tài)盈利能力。從本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）評(píng)價(jià)和財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）評(píng)價(jià)及投資回收期評(píng)價(jià)證明，本項(xiàng)目一次性高額投入，能夠并側(cè)重于獲取長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章項(xiàng)目總論 6§1.1項(xiàng)目背景與概況 6§1.1.1項(xiàng)目名稱 6§1.1.2項(xiàng)目承辦單位 6§1.1.3編制依據(jù) 6§1.1.4項(xiàng)目提出的理由 6§1.1.5項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 8§1.1.6項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo) 8§1.1.7項(xiàng)目建設(shè)條件 8§1.2研究結(jié)論 9§1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 9§1.4存在問題及建議 10§2.1投資環(huán)境分析 12§2.1.1國(guó)家政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及有關(guān)政策 12§2.1.2XX（含安寧市，下同）及區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)情況 12§2.2市場(chǎng)分析 13§2.2.1我國(guó)醫(yī)療消費(fèi)市場(chǎng)宏觀背景 13§2.2.2XX醫(yī)療市場(chǎng)現(xiàn)狀 14§2.2.3某醫(yī)務(wù)人員的薪資調(diào)查情況及醫(yī)務(wù)人才的問題 16§2.2.4關(guān)于醫(yī)保定點(diǎn)問題 17§2.2.5醫(yī)院消費(fèi)新口味測(cè)試 17§2.2.6醫(yī)院的假設(shè)（定位）建議 18第3章建設(shè)規(guī)模與項(xiàng)目開發(fā)條件 19§3.1建設(shè)方案 19§3.1.1方案描述 19§3.1.2指標(biāo) 20§3.2項(xiàng)目現(xiàn)狀概況 21§3.2.1地點(diǎn)與地理位置 21§3.2.2占地面積 21§3.2.3現(xiàn)有土地狀況 22§3.3項(xiàng)目建設(shè)條件 22§3.3.1地形、地貌 22§3.3.2工程地質(zhì)、水文條件 22§3.3.3環(huán)境條件 22§3.3.4區(qū)域性規(guī)劃 22§3.3.5交通條件 23§3.3.6社會(huì)環(huán)境 23§3.3.7法律環(huán)境 23§3.3.8公共設(shè)施，給排水、煤氣、道路等 23§3.3.9施工條件 24第4章機(jī)構(gòu)設(shè)置 25§4.1機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn) 25§4.2機(jī)構(gòu)設(shè)置 25§4.2.1總體介紹 25§4.2.1重要科室 25第5章投資估算與資金籌措 27§5.1、項(xiàng)目總開發(fā)成本 27§5.1.1、項(xiàng)目總體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 27§5.1.2、項(xiàng)目工程進(jìn)度估計(jì) 28§5.1.3、項(xiàng)目投資構(gòu)成 28§5.1.4、項(xiàng)目投資估算 28§5.1.4.1、土地成本 28§5.1.4.2、建造費(fèi)用 28§5.1.4.3、不可預(yù)見費(fèi) 29§5.1.4.4、潔凈手術(shù)室造價(jià)（不含土建） 29§5.1.4.5、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 29§5.1.4.6、項(xiàng)目投資與籌資計(jì)劃 29§5.1.5、項(xiàng)目投資成本匯總 30§5.2、項(xiàng)目收益部分預(yù)期 30§9.2.1、收入預(yù)期 30HYPERLINK\l"_Toc127295502