油茶低產(chǎn)改造試驗基地項目可行性策劃報告

PAGE可行性研究報告二OO九年八月

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 -1-1.1項目提要 -1-1.2編制依據(jù)和原則 -3-1.3主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) -4-1.4研究結(jié)論 -5-第二章項目背景及建設(shè)必要性 -6-2.1項目背景 -6-2.2項目建設(shè)的必要性 -7-第三章項目建設(shè)條件 -9-3.1地理位置 -9-3.2自然條件 -9-3.3社會經(jīng)濟(jì)條件 -11-3.4基地建設(shè)條件 -12-第四章建設(shè)方案 -15-4.1項目建設(shè)的指導(dǎo)思想、原則和目標(biāo) -15-4.2項目區(qū)范圍 -16-4.3建設(shè)內(nèi)容 -17-第五章基地保護(hù)與環(huán)境保護(hù) -26-5.1基地保護(hù) -26-5.2環(huán)境保護(hù) -27-第六章項目組織與經(jīng)營管理 -29-6.1管理體制 -29-6.2現(xiàn)有管理機(jī)構(gòu)及經(jīng)營狀況 -29-6.3管理機(jī)構(gòu)的調(diào)整及人員配置 -29-6.4工程管理 -30-6.5生產(chǎn)、技術(shù)管理 -30-6.6財務(wù)、物資管理 -30-第七章項目建設(shè)進(jìn)度 -31-7.1項目建設(shè)期限 -31-7.2項目建設(shè)進(jìn)度安排 -31-第八章投資估算與資金籌措 -32-8.1投資估算 -32-8.2資金籌措 -33-第九章效益分析與評價 -34-9.1經(jīng)濟(jì)效益分析 -34-9.2社會效益分析 -35-9.3生態(tài)效益分析 -37-9.4綜合評析 -37-第十章項目建設(shè)保障措施 -39-10.1組織保障 -39-10.2政策保障 -40-10.3工程管理 -40-10.4資金保障 -42-10.5科技保障 -43-10.6種苗保障 -44-10.7信息管理保障措施 -4541-第一章總論1.1項目提要1.1.1項目名稱:※※省油茶低產(chǎn)改造試驗基地建設(shè)項目。1.1.2主管單位：※※省林業(yè)廳1.1.3建設(shè)單位：※※※※※※1.1.4項目性質(zhì)：1.1.5建設(shè)地點:※※區(qū)***鄉(xiāng)***村、***村和※※區(qū)***鎮(zhèn)**1.1.6油茶低產(chǎn)改造示范基地建設(shè)規(guī)模為300畝，其中更新改造100畝，高（低）接換冠200畝，包括以下內(nèi)容：⑴培育管理：①更新造林：包括林地清理、整地、造林、撫育、病蟲害防治、管護(hù)等；②換冠改造：包括林地清理、嫁接、撫育、病蟲害防治、管護(hù)等。⑵設(shè)備及工器具：觀測儀器及生產(chǎn)工器具等。⑶基礎(chǔ)設(shè)施：新建管護(hù)房兩座，計100m21.1.7項目建設(shè)期限為3年，即2011年～2013年（含投產(chǎn)前培管一年）。1.1.8項目建設(shè)投資118.739萬元，建議國家投資100萬元，自籌資金18.739萬元。1.1.9經(jīng)濟(jì)效益：項目建成后，計算期內(nèi)可向市場提供優(yōu)質(zhì)茶油92.0噸，年均產(chǎn)值36.8萬元，年均利潤19.0301萬元。年投資利潤率16.03%，內(nèi)部收益率為17.15%，財務(wù)凈現(xiàn)值（基準(zhǔn)收益率12%）10.03萬元，投資回收期6.24年。生態(tài)效益：可提高項目區(qū)森林覆蓋率，能促進(jìn)林種結(jié)構(gòu)趨于平衡，生態(tài)完整性進(jìn)一步鞏固，生態(tài)系統(tǒng)更加穩(wěn)定。同時，綠化美化生活環(huán)境，改善環(huán)境質(zhì)量，防止水土流失，減少自然災(zāi)害，起著極其重要的作用。社會效益：項目建設(shè)提高了油茶低產(chǎn)改造的經(jīng)營水平和科技含量，在各個層次上優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；有利于增加就業(yè)機(jī)會，從而在很大程度上改變農(nóng)民就業(yè)難的問題，促進(jìn)農(nóng)業(yè)收入增長，提高了農(nóng)民整體素質(zhì)，豐富了市場供應(yīng)。1.2編制依據(jù)和原則1.2.1編制依據(jù)（1）《國家林業(yè)局關(guān)于開展油茶產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)工作的函》（林函科字［2008］87號）；（2）國家林業(yè)局LY/T1328-2006油茶栽培技術(shù)規(guī)程；（3）國家林業(yè)局LY/T1557-2000名特優(yōu)經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)技術(shù)規(guī)程；（4）《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見》（國發(fā)［2007］59號）；（5）《※※省人民政府關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》（※政發(fā)［2008］22號）（6）※※省地方標(biāo)準(zhǔn)《造林技術(shù)規(guī)程》DB43/T140-1999；（7）※※省地方標(biāo)準(zhǔn)《油茶工程病蟲害綜合防治技術(shù)規(guī)程》DB/T038-94；（8）項目建設(shè)單位提供的其它資料。1.2.2編制的主要原則（1）堅持三大效益相結(jié)合的原則；（2）堅持科研與生產(chǎn)相結(jié)合的原則；（3）堅持科學(xué)性、實用性與可操作性相結(jié)合的原則；（4）功能、設(shè)施適當(dāng)，注重整體性和合理性的原則。1.3主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)該項目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表1-3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表表1-3序號指標(biāo)名稱單位單價備注1基礎(chǔ)設(shè)施1.1管護(hù)房元/m2300磚木結(jié)構(gòu)1.2水管根905cm鍍鋅，6米1.3水管根452.5cm鍍鋅，6米1.4公路元/km15000寬4.5m，維修1.5作業(yè)道元/km6000寬1.51.6電線元/卷200每卷100米1.7電桿元/根1000含運輸、安裝2營造林工程2.1林地清理元/hm22250清除雜灌、荊棘等2.2整地元/hm26750整水平梯土2.3病蟲防治元/hm2150含農(nóng)藥、工資2.4苗木元/株2.00二年生2.5造林元/株1.202.6撫育元/hm2年45002.7嫁接元/株10含嫁接工資及材料2.8嫁接材料元/株6含覆蓋、遮蔭設(shè)施1.4研究結(jié)論經(jīng)綜合分析，新建※※※油茶低產(chǎn)改造示范基地項目，在經(jīng)濟(jì)上是可行的，生態(tài)效益和社會效益顯著，建議上級主管部門批準(zhǔn)實施。第二章項目背景及建設(shè)必要性2.1項目背景油茶為世界四大木本油料樹種之一，是我國特有的木本食用油料樹種，也是我國在國際市場上具有競爭優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Φ奶厣r(nóng)產(chǎn)品?！鞋F(xiàn)有油茶林170多萬畝，常年產(chǎn)油量0.9-1.0萬噸，為全國主要油茶產(chǎn)區(qū)之一。茶油是一種優(yōu)質(zhì)食用油，具有很高的營養(yǎng)及保健價值，經(jīng)常食用具有降低膽固醇，預(yù)防心血管疾病之功效，并且是一種不干性油，耐貯藏，色清味香，被譽為“東方橄欖油”。茶餅是很好的有機(jī)肥，其中皂素可作醫(yī)藥、農(nóng)藥等原料；茶殼可用制烤膠、糠醛、活性炭、碳酸鉀的原料；油茶木質(zhì)堅韌，是工農(nóng)業(yè)用具的良好用材。油茶耐瘠薄能力很強(qiáng)，是一種優(yōu)良的荒山荒地綠化樹種，充分利用丘崗山地自然條件，栽種油茶，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶油，對改善人民生活，增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入極為重要，兼且美化環(huán)境、凈化空氣、調(diào)節(jié)氣候、蓄水保土，尤其是對于我國南方丘崗紅壤地區(qū)的生態(tài)穩(wěn)定性起了十分重要的作用。我市油茶樹齡老化，品種混雜，加之疏于管理，產(chǎn)量極低，年平均產(chǎn)油3-5公斤/畝左右，不僅影響了農(nóng)民的收入，而且還影響了資源優(yōu)勢的發(fā)揮和農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的原料供應(yīng)。為加快油茶低產(chǎn)改造的發(fā)展，加速油茶品種改良步伐，加強(qiáng)科學(xué)管理，提高社會經(jīng)濟(jì)效益，增加農(nóng)民收入，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)，深化農(nóng)村改革、推進(jìn)丘崗區(qū)綜合開發(fā)和發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)，建設(shè)油茶低產(chǎn)改造示范基地，勢在必行。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1提高油茶產(chǎn)業(yè)科技含量，振興項目區(qū)經(jīng)濟(jì)大部分油茶產(chǎn)區(qū)群眾習(xí)慣于原始的生產(chǎn)方式，視油茶為天賜之物，致使油茶林長期疏于管理，荒蕪嚴(yán)重，品種混雜，樹齡老化，病蟲害和火災(zāi)頻繁發(fā)生，年畝平產(chǎn)油只有3-5公斤，經(jīng)濟(jì)效益很低。因此，提高油茶產(chǎn)業(yè)的科技含量，增加農(nóng)民收入已經(jīng)刻不容緩。油茶產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)，就是通過大力推廣成熟的豐產(chǎn)栽培新技術(shù)和優(yōu)良新品種，提高油茶產(chǎn)業(yè)的科技含量，實現(xiàn)油茶的高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)，振興項目區(qū)經(jīng)濟(jì)。2.2.2調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)興農(nóng)、惠農(nóng)、強(qiáng)農(nóng)油茶低產(chǎn)改造示范基地建設(shè)，通過示范、輻射作用，帶動全省油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使油茶資源優(yōu)勢變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢，實現(xiàn)興農(nóng)、惠農(nóng)、強(qiáng)農(nóng)。油茶產(chǎn)業(yè)的前端屬于勞力密集型產(chǎn)業(yè)，可提高廣大農(nóng)民的就業(yè)機(jī)會，增加農(nóng)民收入。實施本項目，有利于當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。油茶產(chǎn)業(yè)鏈長，綜合利用、精深加工的潛力很大，項目建設(shè)可帶動油茶加工企業(yè)和以茶油為原料的相關(guān)企業(yè)的發(fā)展，提高產(chǎn)品附加值和綜合效益，拉動區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長，同時，當(dāng)?shù)氐拈e置林地也可通過各種方式流轉(zhuǎn)進(jìn)入項目建設(shè)，可提高土地利用率和林地生產(chǎn)力，給農(nóng)民帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。2.2.3綠化美化環(huán)境，維護(hù)生態(tài)平衡油茶是一種樹形優(yōu)美的常綠樹種，適應(yīng)性強(qiáng)，耐干旱瘠薄，適合我國廣大南方丘陵山區(qū)生長，是實施退耕還林，綠化山川，改善生態(tài)條件的優(yōu)良樹種。油茶低產(chǎn)改造示范基地的建設(shè)，可充分利用現(xiàn)有油茶低產(chǎn)林、荒山荒地及跡地等，通過更新、造林，提高林地利用率，改善林分質(zhì)量，增加森林面積，提高森林覆蓋率。因此，油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對綠化美化環(huán)境、維護(hù)生態(tài)平衡、保持水土、涵養(yǎng)水源等方面有著積極的作用。2.2.4是緩解耕地目前，我國年人均消費植物油遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界水平，且草本作物油料占95%以上，草本作物油料的生產(chǎn)占用了大量的耕地，將導(dǎo)致土地的負(fù)荷與人口增多的矛盾日益突出，增大糧食安全隱憂，尤其是在國際糧食供不應(yīng)求的情況下，保護(hù)耕地，穩(wěn)定糧食產(chǎn)量，已成為各國政府的共識，也是我國一項長期的基本國策。因此，發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，提高油茶單位面積產(chǎn)量，是充分利用山地資源，緩解耕地壓力，保障糧食安全的需要。

第三章項目建設(shè)條件3.1地理位置基地位于※※省西北部，地處東徑。西與**縣交界，東與**縣、**縣接壤，北枕**縣、*縣，南連**縣、**縣。3.2自然條件3.2.1地貌區(qū)內(nèi)南有**山脈，山體連綿，**山主峰***海拔716.2米；北有**山余脈南向延伸，**山主峰海拔560.5米；中部※江曲形切割，分南北兩部分：南部俗稱“※※”，北部俗稱“※※”。※江兩岸地勢低平，海拔30米左右。全區(qū)地勢高差688米，比降率1.5%。海拔500米以下的低山丘陵區(qū)非常適合油茶生長。3.2.2氣候區(qū)內(nèi)為中亞熱帶向北亞熱帶過渡的季風(fēng)氣候，年平均氣溫16.7℃，一月平均氣溫4.4℃，七月平均氣溫28.8℃，冬夏平均溫差24.4℃。大于或等于10℃活動積溫5198℃；年均日照總時數(shù)1710-1750h，年平均日照率為35%；年均降水量1330-1420mm，雨量由南向北遞減；年均相對濕度為82%，年均蒸發(fā)量1183mm，無霜期268-306天。3.2.3土壤區(qū)境成土母質(zhì)（巖）種類較多，以第四紀(jì)紅土為主，占50.41%，分布在崗地和低山丘陵地帶；湖積物占15.08%，分布于濱湖平原區(qū)；河流沖積物占9.64%，分布于沅水及其主要支流沿岸的平原地區(qū)；板巖、頁巖母質(zhì)占17.77%，砂巖母質(zhì)占5.5%，紫色砂巖占1.53%，石灰?guī)r占0.04%。3.2.4植被區(qū)內(nèi)平原部分為兩湖平原栽培植被、水生植被區(qū)，其它部分為三峽武陵山地栲類潤楠區(qū)，屬中亞熱帶常綠闊葉林北部亞熱地帶，原生植被很少，只在少數(shù)禁山和邊遠(yuǎn)山地中保留一些次生常綠闊葉林。主要用材樹種有杉木、馬尾松、楊樹、濕地松、毛竹等，經(jīng)濟(jì)林樹種主要有油茶、茶葉、柑桔、厚樸等。3.3社會經(jīng)濟(jì)條件3.3.1人口與經(jīng)濟(jì)全區(qū)共有22個鄉(xiāng)、11個鎮(zhèn)、3個街道辦事處，總?cè)丝?6.26萬人，其中農(nóng)業(yè)人口74.59萬人。根據(jù)2010年統(tǒng)計資料，全區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值70.5萬萬元，農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值52.5430萬萬元，耕地面積110.48萬畝。財政總收入86122萬元，財政一般預(yù)算收入19508萬元，人均收入6797元；全區(qū)人均國內(nèi)生產(chǎn)總值10630元，在崗職工年平均工資18231元，全年農(nóng)民人均純收入4028元。3.3.2交通與運輸水陸交通方便，**國道、**國道以及**、**和**等6條高速公路貫穿全區(qū)西北和東西，鄉(xiāng)鄉(xiāng)通客車，村村通公路，※江自西向東流經(jīng)境內(nèi)直通**湖；**鐵路經(jīng)過區(qū)境，在市城區(qū)設(shè)有中心站；航空有***飛機(jī)場，班機(jī)通達(dá)上海、北京、廣州、深圳等地。為油茶基地建設(shè)提供了十分便利的交通條件?；匚挥?*市郊區(qū)，中國電信、移動、聯(lián)通等通訊網(wǎng)絡(luò)均覆蓋了本區(qū)域，通訊條件優(yōu)越。3.4基地建設(shè)條件3.4.1土地利用情況全區(qū)土地總面積367.65余萬畝，其中林業(yè)用地107萬余，占總面積的29.2%，非林業(yè)用地260.65萬畝，占70.8%。疏林地面積0.23萬畝，占林業(yè)用地的0.2%，灌木林地面積5.33萬畝，占林業(yè)用地的4.98%，未成林造林地3.76萬畝，占林業(yè)用地的3.51%，無立木林地2.34萬畝，占林業(yè)用地的2.18%。森林覆蓋率26.54%，活立木蓄積120.9萬立方米。全區(qū)有油茶林面積44.81萬畝，荒山跡地、疏林地、無立木林地面積尚有5.953.4.2林業(yè)管理機(jī)構(gòu)※※區(qū)林業(yè)管理機(jī)構(gòu)完備，林業(yè)局下設(shè)有營林、種苗、科技推廣、森保、林政資源、計劃財務(wù)、森林公安分局等職能部門9個，1個林業(yè)科學(xué)研究所和33個基層林業(yè)站，在職人員511人，技術(shù)力量雄厚，其中高級職稱7人，中級職稱35人，初級職稱55人。完備的林業(yè)管理機(jī)構(gòu)，雄厚的技術(shù)力量為本項目的成功實施提供了組織、管理和技術(shù)保證。3.4.3※※區(qū)是一個油茶大區(qū)，尤其在區(qū)境丘崗地區(qū)，海拔較低，土層深厚、肥沃，最適宜油茶生長，全區(qū)油茶林面積44.81萬畝，主要分布在中部、西北部和南部等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，其中萬畝以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有16個。全區(qū)每年油茶籽常規(guī)產(chǎn)量10500噸，可生產(chǎn)茶油3000噸左右，油茶產(chǎn)值約占全區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的1%。※※市油茶資源豐富，分布面積廣，優(yōu)良品種多，已選育出1個油茶雜交新品種和5個優(yōu)良無性系，這些品種適應(yīng)性強(qiáng)，在普通油茶分布區(qū)域內(nèi)的紅壤、黃壤，PH值4.5～6.5之間的酸性、微酸性土壤上均能正常生長結(jié)實，每畝產(chǎn)油量均達(dá)到了50公斤以上，且抗逆性強(qiáng)，炭疽病、軟腐病果葉少見，全市已建成了油茶優(yōu)良無性系采穗圃200畝，已開始生產(chǎn)寒露籽油茶優(yōu)良無性系穗條。3.4.4※※區(qū)共有林業(yè)科技人員97人，其中高級職稱7人，中級職稱35人，初級職稱55人，技術(shù)力量雄厚?；亟ㄔO(shè)技術(shù)依托單位******是從事林業(yè)科研的獨立科研單位，擁有經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員40人和技術(shù)嫻熟的技術(shù)工人50余人，技術(shù)力量較強(qiáng)。研究成果豐厚，尤其是在林木栽培、管理以及育種等方面研究具有優(yōu)勢，為項目的實施提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。3.4.5※※區(qū)是※※省油茶重點產(chǎn)區(qū)之一，自然條件十分優(yōu)勢。光照充足，雨量豐沛，土壤深厚肥沃，適宜于油茶生長，林地生產(chǎn)力高。多年來，群眾造林積極性很高，積累了豐富的油茶繁育、營林和管理經(jīng)驗，基地建設(shè)具有良好的群眾基礎(chǔ)。3.4.6※※區(qū)各級領(lǐng)導(dǎo)非常重視油茶基地建設(shè)，配備了專項配套資金，責(zé)成林業(yè)、計劃、財政等部門組建精干隊伍，專職負(fù)責(zé)籌備基地建設(shè)?；I備工作進(jìn)展順利，建設(shè)用地安排等前期工作已基本完成。為項目建設(shè)提供了堅強(qiáng)的后盾。

第四章建設(shè)方案4.1項目建設(shè)的指導(dǎo)思想、原則和目標(biāo)4.1.1指導(dǎo)思想按照“優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、生態(tài)”的要求，以優(yōu)化油茶區(qū)域布局、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為重點，堅持新造與低改相結(jié)合，努力打造全區(qū)油茶產(chǎn)業(yè)示范帶、示范群、示范鏈，提高單位面積產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量，建設(shè)高科技、高質(zhì)量、高效益的油茶低產(chǎn)改造示范基地，給廣大農(nóng)民和企業(yè)做出樣板示范，充分調(diào)動全社會參與油茶產(chǎn)業(yè)建設(shè)的積極性，進(jìn)一步加快全區(qū)油茶產(chǎn)業(yè)化建設(shè)發(fā)展步伐，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展的目標(biāo)。4.1.2原則（1）以經(jīng)濟(jì)效益為主，兼顧生態(tài)效益、社會效益的原則；（2）從系統(tǒng)的觀點出發(fā)，合理利用原有地形地貌，依山造林；（3）方便施工，節(jié)約投資的原則；（4）立足當(dāng)前，兼顧長遠(yuǎn)，學(xué)習(xí)國內(nèi)外基地生產(chǎn)和管理的先進(jìn)經(jīng)驗，實現(xiàn)集約化經(jīng)營。4.1.3規(guī)劃目標(biāo)（1）規(guī)劃利用3年時間，即2011-2013年（含投產(chǎn)前培管撫育一年），在※※區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)油茶低產(chǎn)改造示范基地300畝，其中油茶更新造林、荒山造林100畝，油茶低產(chǎn)改造200畝（低接換冠100畝，高接換冠100畝）。（2）油茶良種使用率達(dá)到100%；油茶造林、嫁接的成活率和保存率均達(dá)95%以上。（3）通過推廣應(yīng)用新技術(shù)和高標(biāo)準(zhǔn)集約經(jīng)營，新造油茶林進(jìn)入豐產(chǎn)穩(wěn)定期后，每畝年均產(chǎn)油量達(dá)到50公斤以上（6年達(dá)40公斤，8年以后達(dá)60公斤以上），通過對現(xiàn)有油茶低產(chǎn)林進(jìn)行良種換冠改造，力爭年產(chǎn)油量5年達(dá)30公斤/畝，10年達(dá)50公斤/畝以上。（4）通過2年的建設(shè)，在科技推廣、造林技術(shù)、經(jīng)營機(jī)制，加工利用等方面摸索一套完整的油茶產(chǎn)業(yè)建設(shè)模式，努力使油茶示范基地成為油茶產(chǎn)業(yè)的示范和樣板，推動全市乃至全省、全國油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。4.2項目區(qū)范圍4.2.1地點經(jīng)規(guī)劃人員初步勘察，擬建基地選址在※※區(qū)***鄉(xiāng)***村、***村和※※區(qū)***鎮(zhèn)**村。境內(nèi)土層深厚、土質(zhì)肥沃、交通方便、排灌良好。4.2.2規(guī)劃條件（1）有充足的荒山跡地、低產(chǎn)油茶林資源。交通方便，相對集中連片，利于規(guī)模經(jīng)營與管理、利于形成油茶產(chǎn)業(yè)帶或產(chǎn)業(yè)群，能有力起到示范輻射作用。（2）群眾基礎(chǔ)好，林農(nóng)經(jīng)營油茶林的熱情和積極性較高，具有一定的管理經(jīng)驗和水平，能較好地參與完成項目經(jīng)營活動。（3）海拔300m以下的低丘崗地，地勢平緩，坡度在20°以下，土壤肥沃，土層厚度70cm以上，灌溉方便，適合油茶生長。（4）鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府支持，林業(yè)生產(chǎn)條件較好，能提供良好的協(xié)作環(huán)境。4.2.3品種類型良種壯苗是項目造林成功的關(guān)鍵，因此，必須選用通過省林木品種審定委員會審定的寒露類型的優(yōu)良無性系（優(yōu)良家系和優(yōu)良農(nóng)家品種）。4.3建設(shè)內(nèi)容4.3.1基地建設(shè)（一）更新造林區(qū)——擬建基地選址在※※區(qū)***鄉(xiāng)***村。1、林地選擇選擇符合立地條件要求的荒山荒地、疏殘林、跡地以及經(jīng)營水平低下、樹齡在70年以上，林地被其它樹種侵入，畝平產(chǎn)油3公斤以下，土壤條件較好，符合立地條件要求的油茶殘次林，通過更新造林和科學(xué)經(jīng)營管理，形成高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的油茶示范林。2、主要造林技術(shù)措施（1）林地清理：在選擇好適宜的造林地后，根據(jù)年度計劃和作業(yè)設(shè)計，在造林前的3個月左右進(jìn)行林地清理，主要清除造林地中的殘留木、雜灌、樹蔸等，以便后續(xù)作業(yè)。（2）整地：整地時間在10-12月進(jìn)行。為保護(hù)生態(tài)環(huán)境、減少水土流失，采用環(huán)山水平梯土大穴整地。梯帶寬3米（平坦之處可考慮一級多行），梯面略向內(nèi)壁傾斜，并開好寬×深為0.3×0.3m的排水蓄水溝，在梯面中心每距2米挖一0.6×0.6×0.6m的大穴。整地后表土及時回穴，表土入底，心土蓋面。（3）基肥：基肥施有機(jī)肥、油茶專用肥和復(fù)合肥為主，每穴施有機(jī)肥2-10公斤或油茶專用肥0.5公斤、復(fù)合肥0.5公斤，施肥可結(jié)合整地進(jìn)行。（4）栽植：造林選擇在12月至翌年的2月雨后或陰天進(jìn)行，苗木要隨起隨運隨栽，苗木選擇二年生嫁接苗（苗高30cm、地徑0.4cm以上），栽植時要做到根舒、苗正，嫁接口要稍高出或與地面持平。然后填土壓實，澆足定根水，水中適當(dāng)摻用ABT生根粉以促進(jìn)幼林生長和長勢平衡。（5）造林密度：111株/畝，株行距為2×3米。（6）撫育：幼林撫育主要進(jìn)行除草、松土、復(fù)土、埋青等，對缺株要及時進(jìn)行補(bǔ)植。油茶怕漬水和干旱，故雨季要注意排水，夏秋干旱時應(yīng)及時灌水。（7）追肥：幼樹期以營養(yǎng)生長為主，施肥則主要以氮肥，配合磷鉀肥，主攻春、夏、秋三梢，隨樹齡增加施肥量從少到多，逐年提高。（8）樹型培育：定桿、摘蕾、培養(yǎng)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)樹勢。幼樹前3年需摘掉花蕾，不讓掛果，維持樹體營養(yǎng)生長，加快樹冠成形。（二）低產(chǎn)改造區(qū)——擬建基地選址在※※區(qū)***鎮(zhèn)**村（高接50畝、低接50畝）和***鄉(xiāng)***村（高接50畝、低接50畝）。1、林分選擇選擇符合立地條件要求、坡度在15度以下、林相比較整齊、品種混雜、良莠不齊、樹齡在30年以下、每畝株數(shù)60株以上的油茶林，用優(yōu)良新品種或優(yōu)良無性系進(jìn)行高位或低位嫁接換冠，配合墾復(fù)、施肥、科學(xué)管理，經(jīng)過5年左右，使老油茶林變成優(yōu)良新品種的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的油茶示范林。2、主要技術(shù)措施（1）林地清理：對油茶林內(nèi)喬灌木、雜草、寄主植物、其他混生的用材林、經(jīng)濟(jì)果木林樹種、樹蔸和樹枝殘留物等進(jìn)行徹底的伐除。同時將油茶林分中的老、殘、病株一并砍掉。（2）墾復(fù)：坡度在5度以下的平坡地可采用全墾方式墾復(fù)。坡度在5-15度的坡地則應(yīng)采取帶狀墾復(fù)或開挖水平竹節(jié)溝的辦法進(jìn)行。在樹體投影范圍內(nèi)采用淺鋤，深度要求把灌木和雜草砍倒即可；樹冠投射外要深挖，要求土塊呈大塊，不要破碎，底朝天。竹節(jié)溝的開設(shè)要求為：溝底寬50cm，深40cm，上下溝距為8-10米。（3）密度調(diào)整：合理的密度為90-120株/畝，整體布局均勻。對密度過大的油茶林，堅持間密留稀、間弱留強(qiáng)、間老留幼、間劣留優(yōu)、間病蟲株留健壯株的原則進(jìn)行間伐，提高林內(nèi)的通透性，減少油茶植間的光照、水、肥競爭。（4）嫁接——分高位嫁接和低位嫁接兩種。①高位嫁接A、準(zhǔn)備工作主要工具包括：輕型油鋸、手鋸、枝剪、毛巾、嫁接刀、彈力綁帶膜、塑料罩（袋）、標(biāo)簽等。砧木的接前修剪：按樹體結(jié)構(gòu)的布局保留3-4根主桿，剪除過多的重疊桿，并清除病蟲枝、枯枝、弱枝、過密枝等，過高過密樹冠適當(dāng)開天窗。穗條準(zhǔn)備：穗條于清晨采集，到達(dá)目的地后應(yīng)盡快使用或存放于陰涼通風(fēng)濕潤處。對一時接不完的穗條，插放在蔭涼的砂床上，注意噴水保持周圍環(huán)境的濕度，貯藏環(huán)境要事先消毒。B、嫁接嫁接時間：最適宜時間為5月下旬至6月中旬。選嫁接點：根據(jù)油茶樹體形狀大致從東、南、西、北四個方位各選擇1個主干，然后在合適位置選擇好待嫁接部位。嫁接位點要盡量錯開，避免處于一水平位置，避開樹體疤節(jié)處和枝椏分叉處。削砧：在砧木的嫁接部位，先用毛巾或紗布擦干凈灰塵，然后用刀片平行縱切兩刀，深達(dá)本質(zhì)部，長約3cm，寬與接穗粗細(xì)相當(dāng)，再橫切一刀，挑開樹皮，自上向下撕開皮部。削穗：用刀片將穗削成2.5cm左右，芽兩端成馬耳形的短穗，去掉1/2或2/3的葉片，然后在芽的背面削去皮層。嵌穗：將削好的接穗長切面對準(zhǔn)木質(zhì)部，嵌入撕開皮部的砧木槽內(nèi)，再把撕開的砧木皮部包封接穗的短切面，二者皮層緊貼對齊。包扎：嵌穗后，立即用有彈性的塑料薄膜帶，自下而上螺紋狀包扎接口，盡量包扎緊，只露葉柄和腋芽。加罩：為了保濕，包扎后在接穗部位應(yīng)加綁一個透明塑料罩，塑料罩在接芽的方位呈燈籠狀，內(nèi)留3-5cm空間，以免晴天太陽灼傷葉片，綁罩一定要密封，否則起不到保濕作用。c、嫁接后管理剪砧：剪砧一般分兩次進(jìn)行。第一次剪貼在接后40天左右，接芽膨大或已開始抽梢時進(jìn)行，剪口距接穗30cm左右，在剪口下方盡量保留1～2個小枝；第二次剪砧在翌年春，葉芽萌動前進(jìn)行，一般剪口距接穗枝3～5cm，視砧樁粗細(xì)而定，粗砧樁應(yīng)留長些。解罩與解綁：解罩在第一次剪砧后10天左右，最好選在陰天進(jìn)行或在晴天的早晚進(jìn)行。盡量避免烈日灼傷。剪砧和解綁罩后，接枝生長很快，為了不影響接枝的生長，在9-10月份，將綁帶解除，對還沒有抽梢的接芽，可在翌年春進(jìn)行解綁。除萌與扶綁：剪砧后，砧木上會不斷地生長出一些萌芽條，應(yīng)及時除掉，除萌是一件經(jīng)常性的工作，一直到兩年后砧木不再出現(xiàn)萌芽枝為止。大樹作砧木嫁接，接枝生長很快，徒長嚴(yán)重，易造成風(fēng)折，應(yīng)及時綁在砧木樁上進(jìn)行保護(hù)。②、低位嫁接A、嫁接準(zhǔn)備工作主要工具包括：輕型油鋸、枝剪、毛巾、單面刀片、挎籃、鋁片、塑料薄膜、遮蔭網(wǎng)、竹弓和遮蔭網(wǎng)支撐材料、稻草、標(biāo)簽等。砧木準(zhǔn)備：按樹體結(jié)構(gòu)的布局保留3-4個主桿，在12-元月份將主桿離地面10-20cm左右截斷，在截口處涂上石蠟或油漆以防傷流，使其在翌年春萌發(fā)新枝。穗條準(zhǔn)備：穗條于清晨采集，到達(dá)目的地后應(yīng)盡快使用或存放于蔭涼通風(fēng)濕潤處。對一時接不完的穗條，插放在蔭涼通風(fēng)的砂床上，注意噴水保持周圍環(huán)境的濕度，貯藏環(huán)境要事先消毒。嫁接時間：最適宜時間為5月上旬～下旬，最遲不得超過6月初。B、嫁接選嫁接點：根據(jù)油茶截桿后春梢萌芽情況，大致按東、南、西、北四個方位各選擇1-2個健壯萌枝作為砧木，其余抹除。削穗：選用穗條上飽滿的腋芽和頂芽，在腋芽兩側(cè)的下部0.5cm處下刀，削成兩個斜面（成契形），削面長0.8-1.0cm，再在芽尖上部0.1-0.2cm處切斷，便成一個接穗。接穗上的葉片可以全部保留，也可以削掉一半。削砧：將選定的萌枝在離萌發(fā)處3-4cm處剪斷，對準(zhǔn)中軸切下一刀，約1.0-1.2cm深。插穗、包扎、覆蓋：將接穗插入砧木后，用鋁片包扎好，蓋上塑料薄膜與遮蔭網(wǎng)。C、嫁接后管理除萌：接口愈合的同時，砧木上會長出一些萌芽枝，對萌芽枝應(yīng)及時剪除，否則會影響接芽的生長。揭除薄膜罩和拆除蔭網(wǎng)：嫁接45-60天后，接芽已完全愈合，須將薄膜罩揭除，揭除前須練苗3-4天；到9月底，氣溫降低，蒸發(fā)減少，可拆除蔭網(wǎng)。爾后須加強(qiáng)水肥管理和防治病蟲害。4.3.2設(shè)備及工器具購置為滿足基地建設(shè)和生活需要，須新購置工具車、小型生產(chǎn)工具和檢測儀器設(shè)備（詳見表4-3-2）。設(shè)備及工器具購置一覽表表4-3-2名稱單位數(shù)量金額（萬元）備注合計3.88手推車臺20.08電動噴霧機(jī)臺10.10小型生產(chǎn)工具0.50檢測儀器設(shè)備1.50辦公設(shè)備1.00其它0.704.3.3（1）排灌系統(tǒng)：維修現(xiàn)有的排灌設(shè)施，新購主管（5cm）總長60米，支管（2.5cm）總長200（2）道路系統(tǒng)：維修公路1條，卵石路面，全長300米，標(biāo)準(zhǔn)為林三級，路基寬4.5米，路面寬4米；布設(shè)營林便道，總長（3）電力通訊：維修項目區(qū)電力設(shè)施，須購置電線1300米，電桿2根；安裝電話機(jī)2部。（4）房屋：新修磚木結(jié)構(gòu)管護(hù)房2座，面積100m各項目建設(shè)規(guī)模見表4-3-3?；A(chǔ)建設(shè)項目一覽表表4-3-3名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）備注合計9.580排灌設(shè)施小計0.640水塔抽水機(jī)電動機(jī)水管水管米米60200157.50.2000.1000.1000.0900.150維修費維修費維修費5cm鍍鋅2.5cm鍍鋅道路設(shè)施小計5.400公路林道米米30015001564.500.90維修卵石路面，寬4.5米寬1.5米電力通訊小計0.540電線電桿電話米根部13002229005000.260.180.10含安裝含運輸、安裝房屋小計3.000管護(hù)房m2100103.000磚木結(jié)構(gòu)第五章基地保護(hù)與環(huán)境保護(hù)5.1基地保護(hù)5.1.1森林防火（1）建立健全護(hù)林防火制度森林防火工作是基地建設(shè)的重要工作，必須牢固樹立“隱患險于明火，防范勝于救災(zāi)，責(zé)任重于泰山”消防意識，杜絕森林火災(zāi)的發(fā)生。成立基地建設(shè)防火機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常護(hù)林防火的管理。制定《油茶產(chǎn)業(yè)示范基地護(hù)林防火管理辦法》，明確護(hù)林防火人員的責(zé)、權(quán)、利，并與周邊社區(qū)建立森林防火聯(lián)防組織。（2）加強(qiáng)護(hù)林防火宣傳 在基地周邊及交通要道要設(shè)置永久性護(hù)林防火宣傳櫥窗和森林防火宣傳牌；利用廣播、電視、標(biāo)語等，加強(qiáng)對周邊社區(qū)居民的宣傳教育，大力宣傳森林防火知識，增強(qiáng)防火意識，讓項目區(qū)周圍家喻戶曉，老少皆知，以保護(hù)好基地建設(shè)成果。（3）管護(hù)人員規(guī)劃配備2-3名專職或兼職的護(hù)林防火人員，對項目區(qū)實行嚴(yán)格的巡護(hù)、檢查，并安排專人24小時值班，對野外用火，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格管理。（4）森林防火工程建設(shè)結(jié)合項目實際情況，森林防火充分利用項目區(qū)現(xiàn)有森林防火瞭望監(jiān)測系統(tǒng)、林火阻隔網(wǎng)絡(luò)、林火信息及指揮系統(tǒng)等工程設(shè)施設(shè)備，本次不做新的森林防火工程建設(shè)規(guī)劃。5.1.2病蟲害防治貫徹“預(yù)防為主、科學(xué)防控、依法治理、促進(jìn)健康”的方針，根據(jù)林木病蟲害發(fā)生發(fā)展規(guī)律，建立病蟲害綜合治理的防治體系。（1）搞好有害生物檢疫，嚴(yán)禁有害生物隨種條、種子、苗木調(diào)入和調(diào)出；（2）凈化環(huán)境，在造林、育苗前對林地及周邊環(huán)境進(jìn)行調(diào)查，控制蟲源和病源，及時搞好林地?fù)嵊?，注意林地衛(wèi)生，提高油茶自身抵抗有害生物能力，減少病蟲害發(fā)生率；（3）搞好預(yù)測預(yù)報，利用高效低毒短殘留農(nóng)藥及時進(jìn)行化學(xué)防治，使林木受害率降低到最低水平。5.1.3基地的管護(hù)（1）實行巡護(hù)制度，嚴(yán)禁牲畜進(jìn)山和人為破壞；（2）建立基地管護(hù)責(zé)任制，實行獎懲兌現(xiàn)；（3）與周邊村、組簽訂護(hù)林公約，實行聯(lián)防聯(lián)治。5.2環(huán)境保護(hù)5.2.1項目建設(shè)對環(huán)境的影響與分析項目建設(shè)在注重經(jīng)濟(jì)效益的同時，不應(yīng)以犧牲環(huán)境為代價，堅持經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益并重的方針，注重保護(hù)環(huán)境，確保項目建設(shè)不對項目區(qū)的環(huán)境造成負(fù)面影響。（1）水土流失的影響基地建設(shè)采用依勢造園的形式，造林的整地安排在旱季進(jìn)行，且用穴墾整地。以防止水土流失。（2）化肥、農(nóng)藥對環(huán)境的影響基地建設(shè)所施用的基肥和追肥主要為有機(jī)復(fù)合肥，易被植物吸收，不會造成土壤板結(jié)和土壤污染；森林病蟲害堅持以生物防治為主，因而不會對大氣造成污染。5.2.2環(huán)境保護(hù)措施（1）基地建設(shè)所用苗木必須加強(qiáng)檢疫，控制病源傳入。（2）病蟲害防治以生物防治和物理防治為主，盡量不用化學(xué)防治，防治化學(xué)農(nóng)藥對環(huán)境造成的污染。（3）不提倡煉山，實行環(huán)山水平梯土整地，堅持蔸撫與刀撫。

第六章項目組織與經(jīng)營管理6.1管理體制項目管理實行“事業(yè)管理，公司運作”的方式，分行政、技術(shù)、施工三部分，成立相應(yīng)組織，形成縱橫雙向連環(huán)管理體系，對每個作業(yè)項目施工加強(qiáng)督促檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，每個季度（階段）和年終總結(jié)一次，內(nèi)容是工程進(jìn)度情況，存在問題及改進(jìn)具體措施。6.2現(xiàn)有管理機(jī)構(gòu)及經(jīng)營狀況現(xiàn)有管理機(jī)構(gòu)共有干部職工10名，其中管理人員2名，專業(yè)技術(shù)人員7人（高級職稱1名，中級職稱4名。初級職稱2名），職工1人。基地現(xiàn)狀為油茶老殘林，品種混雜，良莠不齊；樹齡老化，多代同堂；疏于管理，病蟲頻發(fā)。每畝產(chǎn)油量5～8公斤/畝，經(jīng)濟(jì)效益差。6.3管理機(jī)構(gòu)的調(diào)整及人員配置項目管理利用現(xiàn)有的管理機(jī)構(gòu)對項目實行管理，不增加人員編制。具體是：設(shè)立※※市油茶低產(chǎn)改造示范基地管理站，下設(shè)辦公室、計劃財務(wù)股、生產(chǎn)科研股等機(jī)構(gòu)?；毓芾砗图夹g(shù)人員定編9人，其中正副主任2人，辦公室、計劃財務(wù)各1人，生產(chǎn)科研共6人。生產(chǎn)繁忙季節(jié)根據(jù)需要聘請臨時工。各部門實行分工負(fù)責(zé)，相互配合，按目標(biāo)管理，全面完成管理站主任安排的各項生產(chǎn)科研任務(wù)。6.4工程管理基地建設(shè)必須嚴(yán)格履行國家基本建設(shè)程序，實行規(guī)劃立項，按設(shè)計施工，按效益考核，建立健全工程監(jiān)督檢查制度，制定工程考核驗收標(biāo)準(zhǔn)和辦法，工程建設(shè)實行招投標(biāo)，確保工程建設(shè)的質(zhì)量和進(jìn)度。6.5生產(chǎn)、技術(shù)管理嚴(yán)格按照項目規(guī)劃設(shè)計的要求，在各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，首先統(tǒng)一進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，然后統(tǒng)一組織實施，并現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，把好質(zhì)量關(guān)，解決項目建設(shè)的過程中出現(xiàn)的技術(shù)難題。根據(jù)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和基地管理規(guī)定，制定適合本基地實際情況的技術(shù)操作手冊，開展競爭和聘任上崗，實行按崗定薪、按勞付酬、多勞多得的分配原則。6.6財務(wù)、物資管理基地的財務(wù)工作應(yīng)做到收支明細(xì)，專項專管，?？顚Ｙ~，?？顚Ｓ茫瑖?yán)格執(zhí)行“工程建設(shè)資金管理辦法”，在執(zhí)行中實行“監(jiān)理”和“報賬”制度?；厮性O(shè)施、設(shè)備、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)原料、產(chǎn)品等一律實行物質(zhì)管理責(zé)任制，專人專管，建立物質(zhì)管理檔案，實行定期檢查，分年度公布物質(zhì)管理情況。同時經(jīng)常對設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行維修，確保生產(chǎn)、科研安全有序進(jìn)行。第七章項目建設(shè)進(jìn)度7.1項目建設(shè)期限根據(jù)油茶低產(chǎn)改造示范基地建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模確定建設(shè)期限為3年（含投產(chǎn)前一年的培育管理），即2011年至2013年。7.2項目建設(shè)進(jìn)度安排2011年主要完成油茶低產(chǎn)改造示范基地總體規(guī)劃，完成更新造林100畝面積的林地清理、整地植苗等工作和換冠嫁接改造低產(chǎn)林100畝，其中高位50畝，低位50畝，并進(jìn)行土建工程和水、電、路等基礎(chǔ)工程的建設(shè)。2012年完成2011年新造林地的撫育管理和病蟲害防治等工作；換冠嫁接改造低產(chǎn)林100畝，其中高位50畝，低位50畝，并完成2011年換冠嫁接林地的補(bǔ)接、截干、除萌等，并繼續(xù)對更新林地進(jìn)行撫育管理，培養(yǎng)良好樹形，加強(qiáng)病蟲害防治和樹體保護(hù)；完成其它基礎(chǔ)設(shè)施的配套建設(shè)。2013年進(jìn)行基地的撫育管理工作。

第八章投資估算與資金籌措8.1投資估算8.1.1投資估算依據(jù)⑴《林業(yè)工程概預(yù)算編制方法》⑵《林業(yè)建筑安裝工程預(yù)算定額》⑶《※※省建筑工程概算定額》⑷《※※省工程建設(shè)其他費用定額》⑸市場調(diào)查有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)⑹不可預(yù)見費按林計（1995）98號文要求以5%計算。8.1.2估算范圍估算范圍包括基地建設(shè)的培育管理及材料費、設(shè)備及工器具購置費、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費、管理費、其它和不可預(yù)見費。8.1.3項目總投資根據(jù)工程建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模，經(jīng)估算，項目建設(shè)總投資112.124萬元。按建設(shè)項目分：培育管理94.625萬元，占79.69%；設(shè)備及工器具購置費3.880萬元，占3.27%；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費9.58萬元，占8.07%；建設(shè)前期工作費5萬元，占4.21%；不可預(yù)見費5.654萬元，占4.76%。按費用構(gòu)成分：建筑安裝工程費9.58萬元，占8.07%；設(shè)備及工器具購置費3.880萬元，占3.27%；其他費用105.279萬元，占88.66%。8.2資金籌措8.2.1資金來源項目建設(shè)總投資118.739萬元，建議國家投資100萬元，占84.22%；常德市自籌18.739萬元，占15.78%。8.2.2資金使用安排根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度安排，項目投資期為3年，投資按年度分為2011年57.562萬元，占48.48%；2012年39.193萬元，占33.01%；2013年21.984萬元，占18.51%（見表8-2-2）項目資金使用年度計劃表表8-2-2年度項目合計201120122013合計118.73957.56239.19321.9841、基地建設(shè)94.62540.01735.50819.1002、設(shè)備工器具購置3.8803.8803、基礎(chǔ)設(shè)施9.5809.5800.3004、建設(shè)前期工作費5.0002.5001.5001.0005、不可預(yù)見費5.6541.8851.8851.884

第九章效益分析與評價9.1經(jīng)濟(jì)效益分析9.1.1分析指標(biāo)⑴項目計算期2011～2020年，共10年；⑵稅種及稅率；很據(jù)有關(guān)文件規(guī)定，免相關(guān)稅費；⑶根據(jù)當(dāng)?shù)丶爸苓呁愋蛦挝坏纳a(chǎn)經(jīng)營調(diào)查資料及有關(guān)規(guī)定估算生產(chǎn)經(jīng)營成本指標(biāo)為年收入的40%加上年平均收入的15%。9.1.2產(chǎn)品產(chǎn)量經(jīng)測算，項目計算期內(nèi)可產(chǎn)茶油92.0噸，年產(chǎn)茶油9.20噸（各年度產(chǎn)量詳見附表4）。9.1.3產(chǎn)品價格經(jīng)測算，目前市場茶油銷售價格為40元/公斤。（4萬元/噸）。9.1.4經(jīng)營收入經(jīng)計算，計算期內(nèi)累計經(jīng)營總收入368萬元，年平均為36.8萬元。9.1.5成本費用經(jīng)測算，計算期內(nèi)前三年累計經(jīng)營成本費用58.960萬元，年平均為5.896萬元；總投資為118.739萬元，年平均為11.8739萬元。9.1.6銷售稅金免9.1.7利潤測算計算期內(nèi)累計利潤總額190.301萬元，年平均19.0301萬元。9.1.8財務(wù)現(xiàn)金流量分析經(jīng)測算，計算期投資年利率16.03%，內(nèi)部收益率為17.15%。財務(wù)凈現(xiàn)值（基準(zhǔn)收益率12%）10.03萬元，投資回收期6.24年。9.2社會效益分析9.2.1促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)油茶低產(chǎn)改造示范基地建設(shè)，通過工程示范作用，可充分調(diào)動廣大農(nóng)民、企業(yè)的積極性，帶動全省油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有利于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，把油茶的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，形成油茶支柱產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收致富，加快※※省由農(nóng)業(yè)大省向農(nóng)業(yè)強(qiáng)省建設(shè)的步伐，對促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和農(nóng)村社會進(jìn)步，全面建設(shè)小康社會和實現(xiàn)湖南省“十一五”及中長期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)具有重大和深遠(yuǎn)的意義。9.2.2項目實施后，為全省以油茶籽為原料的農(nóng)業(yè)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)提供大量的優(yōu)質(zhì)原料，帶動農(nóng)林產(chǎn)品加工、運輸、服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)民增收、企業(yè)增效的雙贏目標(biāo)，增加財政收入，確保區(qū)域經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。大量的無公害的油茶產(chǎn)品，還可豐富當(dāng)?shù)剞r(nóng)林產(chǎn)品市場，滿足人民日益增長的生活需求。9.2.3※※區(qū)農(nóng)村勞動力資源豐富，剩余勞動力所占比例高，而農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總量還很少，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)相對薄弱，解決農(nóng)村剩余勞動力的路子不寬。本項目的實施，同時也帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可直接和間接提供相當(dāng)數(shù)量的就業(yè)機(jī)會，從而在很大程度上改變農(nóng)民就業(yè)難的問題。9.2.4本項目按照現(xiàn)代經(jīng)營管理機(jī)制運行，采用先進(jìn)科學(xué)技術(shù)生產(chǎn)，在市場經(jīng)濟(jì)的洗禮中，在先進(jìn)科學(xué)技術(shù)的熏陶下，將培養(yǎng)農(nóng)民樹立起當(dāng)今社會所需要的市場觀念、競爭觀念、科學(xué)技術(shù)觀念以及管理意識、協(xié)同意識等，從而大大提高農(nóng)民整體素質(zhì)，同時在市場經(jīng)濟(jì)的大風(fēng)大浪中，還將造成一批有頭腦、懂技術(shù)、善業(yè)務(wù)、長經(jīng)營的技術(shù)人才、管理人才。9.2.5油茶低產(chǎn)改造示范基地建設(shè)期間，通過邊建設(shè)、邊摸索、邊創(chuàng)新的辦法，在進(jìn)一步深化林業(yè)改革，加大林地流轉(zhuǎn)改革力度，創(chuàng)新經(jīng)營機(jī)制，加大科技投入，實行油茶規(guī)模經(jīng)營和集約經(jīng)營以及完善油茶產(chǎn)業(yè)鏈等方面，總結(jié)出一套適合市場經(jīng)濟(jì)條件下的產(chǎn)業(yè)建設(shè)模式，為發(fā)展我國油茶產(chǎn)業(yè)，提高林業(yè)經(jīng)濟(jì)效益作出積極貢獻(xiàn)，對建設(shè)較發(fā)達(dá)的林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系和有效解決“三農(nóng)”問題具有十分重要的意義。9.3生態(tài)效益分析項目實施后，可新增森林面積，從而提高種植區(qū)森林覆蓋率，能促使林種結(jié)構(gòu)趨于平衡，生態(tài)完整性進(jìn)一步鞏固，生態(tài)系統(tǒng)更加穩(wěn)定。油茶是常綠闊葉樹，枝葉繁茂，郁閉度高，能在很大程度上減輕雨水沖刷、地表徑流、水分蒸發(fā)作用，具有護(hù)土保水，涵養(yǎng)水源等多種功效。油茶冠層厚密，具有較強(qiáng)調(diào)節(jié)氣候的功能。集約經(jīng)營的油茶林不會造成土壤的減退，而當(dāng)?shù)卮竺娣e杉松林，則會引起土壤酸化，地力退化等問題。油茶生長快，青枝綠葉，樹姿美觀，能迅速綠化美化山區(qū)，并具有明顯的凈化空氣的作用；采用無公害栽培又可極大程度上避免土壤、水體、大氣的可能破壞，因而可以大大改善環(huán)境質(zhì)量。9.4綜合評析（一）本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，具有農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的示范效應(yīng)，將推動形成地方特色支柱產(chǎn)業(yè)。（二）本項目意義十分重大，對于調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、丘崗地治理開發(fā)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)形成、帶動農(nóng)民增收等均具有積極地推動作用。（三）項目區(qū)完全具備開展本項目的各項條件，優(yōu)勢明顯。（四）本項目經(jīng)營成本低，投資回報高，收益年限長。綜合所述，本項目切實可行，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。建議給予立項支持。

第十章項目建設(shè)保障措施10.1組織保障10.1.1成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組為了切實加強(qiáng)項目建設(shè)小組的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保項目的順利實施，成立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組，由省林業(yè)廳領(lǐng)導(dǎo)任組長，市林業(yè)局分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長?！鶇^(qū)林業(yè)局主要負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組為本項目的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)項目建設(shè)的設(shè)計和規(guī)劃，制定適合本項目的管理辦法和措施，審批項目年度實施方案等。有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）成立工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨政一把手任組長，負(fù)責(zé)項目實施。10.1.2設(shè)立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室辦公室設(shè)在林業(yè)局，分管營林的副局長兼任辦公室主任，配備工程技術(shù)、科技推廣、財務(wù)管理人員，負(fù)責(zé)編制各年度實施工作方案、計劃財務(wù)、規(guī)劃設(shè)計、組織施工、檢查驗收、大中型工程的招標(biāo)、物資采購與供應(yīng)、科技推廣、信息管理、編制年度項目評估報告等。10.1.3項目建設(shè)實行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制為了確保油茶低產(chǎn)改造示范基地建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，項目實行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。將項目任務(wù)分解到各責(zé)任單位，各責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人按照各自的工作任務(wù)，實行權(quán)責(zé)一致、分工合理、決策科學(xué)、執(zhí)行順暢、監(jiān)督有力的管理機(jī)制，確保組織機(jī)構(gòu)的正常運行。10.2政策保障10.2.1宣傳發(fā)動，樹立信心該項目牽涉面廣，內(nèi)容多，投資大，要加大宣傳力度，大力宣傳發(fā)展油茶低產(chǎn)改造的前景和抓好這項工作的重大意義，讓更多的農(nóng)民群眾了解油茶低產(chǎn)改造的發(fā)展前景和使用技術(shù)，增強(qiáng)他們發(fā)展的決心和信心。10.2.2制定優(yōu)惠政策為了進(jìn)一步加快油茶低產(chǎn)改造示范基地建設(shè)，各級政府應(yīng)制定發(fā)展油茶低產(chǎn)改造的政策措施：一是加大林地流轉(zhuǎn)力度，確?；孛娣e得以落實；二是加大資金扶持力度，整合市、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、退耕還林后續(xù)產(chǎn)業(yè)建設(shè)、扶貧開發(fā)等項目資金傾斜投入油茶低產(chǎn)改造示范基地建設(shè)；三是保證基地建設(shè)人員穩(wěn)定，確保基地建設(shè)的順利進(jìn)行和生產(chǎn)管理工作的正常開展；四是建立健全目標(biāo)管理考核制度。將油茶低產(chǎn)改造開發(fā)情況與干部考核獎懲和任用掛鉤。每年組織一次檢查評比活動，對發(fā)展油茶低產(chǎn)改造成績突出的先進(jìn)個人進(jìn)行大力表彰。10.3工程管理10.3.1完善項目管理機(jī)制油茶低產(chǎn)改造示范基地建設(shè)是一項工程浩大、技術(shù)含量高、具有長遠(yuǎn)戰(zhàn)略意義的油茶產(chǎn)業(yè)工程，為了便于在建設(shè)中實施有效管理，確保項目建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成，項目實行“政府負(fù)責(zé)、林業(yè)部門管理、造林實體施工”的工程管理機(jī)制，實行認(rèn)證開發(fā)、誰投資、誰受益，增強(qiáng)各部門、各單位的責(zé)任心，調(diào)動多方面的積極性，確保油茶低產(chǎn)改造示范基地建設(shè)正常、有序、科學(xué)運行。10.3.2制定經(jīng)濟(jì)技術(shù)責(zé)任制在項目建設(shè)中，各級領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員要層層簽訂管理、技術(shù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，明確責(zé)任，對其工作實行六定：定工作范圍、定工作任務(wù)、定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、定管理措施、定報酬獎罰、定生產(chǎn)成本，將任職資格、工資、獎金補(bǔ)助與造林任務(wù)、造林實績掛鉤，實行風(fēng)險抵押金制度，嚴(yán)格獎罰。使各級領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)人員能自覺深入實地，組織項目實施，做好全過程的技術(shù)服務(wù)，解決實際問題，把營造林技術(shù)送到山頭地塊和林農(nóng)手中，確保項目的順利實施。10.3.3嚴(yán)格作業(yè)設(shè)計要根據(jù)上級審批的油茶低產(chǎn)改造示范基地建設(shè)實施方案，按油茶造林技術(shù)規(guī)程要求，嚴(yán)格進(jìn)行作業(yè)設(shè)計，把油茶低產(chǎn)改造的營造林技術(shù)措施落實到山頭地塊，充分推廣和應(yīng)用先進(jìn)的林業(yè)科學(xué)技術(shù)，造林作業(yè)設(shè)計“圖、表、卡、書”內(nèi)容要齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，施工中要嚴(yán)格按作業(yè)設(shè)計施工，確保項目建設(shè)質(zhì)量。10.3.4建立并健全工程監(jiān)理檢查制度為確保造林施工的質(zhì)量，發(fā)揮投資效益，要擇優(yōu)委托具備營造林工程監(jiān)理資質(zhì)、信譽好、技術(shù)實力強(qiáng)的監(jiān)理公司對造林施工進(jìn)行監(jiān)理、檢查驗收。嚴(yán)格把好工程施工中的林地清理、整地、施肥、種苗、栽植、撫育培管等關(guān)鍵環(huán)節(jié)質(zhì)量關(guān)，對施工面積、質(zhì)量、造林成效進(jìn)行及時評估，每年5月、10月要提供油茶低產(chǎn)改造示范基地建設(shè)監(jiān)測評估報告，為各級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行項目決策提供科學(xué)依據(jù)。10.4資金保障10.4.1資金使用規(guī)定項目的建設(shè)資金必須設(shè)立專項賬戶上，?？顚Ｓ茫粶?zhǔn)任何人挪作他用，對建設(shè)項目的資金使用要嚴(yán)格按《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》、《國有建設(shè)單位會計制度》和《※※省林業(yè)國債建設(shè)項目管理辦法》執(zhí)行，充分發(fā)揮資金的使用效能。10.4.2資金報帳制度要根據(jù)國家的有關(guān)財務(wù)管理的法律、法規(guī)，制定嚴(yán)格的財務(wù)管理制度，強(qiáng)化資金管理。項目建設(shè)一律實行報帳制，項目各項工程建設(shè)與開支，必須要經(jīng)有關(guān)職能部門嚴(yán)格驗收合格后，由主管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可報帳付款。10.4.3資金審計和監(jiān)督根據(jù)我國有關(guān)審計法的規(guī)定，項目各項建設(shè)與資金使用情況要接受上級審計、財政部門的審計監(jiān)督，并將審計結(jié)果呈報省林業(yè)廳和市林業(yè)局務(wù)案。10.4.4落實配套資金市政府要加大項目資金籌措力度，將項目建設(shè)配套資金列入財政預(yù)算，在項目建設(shè)資金上給予重點傾斜，嚴(yán)格按項目建設(shè)要求，將項目配套資金足額、及時落實到位，保證項目建設(shè)順利進(jìn)行。10.5科技保障10.5本項目的科技支撐單位是******，乃全民制事業(yè)單位，下設(shè)經(jīng)濟(jì)林、用材林、生態(tài)、森保等6個研究室；共有科技人員48人，其中具有高級技術(shù)職稱的6人（享受國務(wù)院特殊津貼的2人），獲中級技術(shù)職稱的18人，初級技術(shù)人員24人。該所屬獨立研究所，長期堅持以應(yīng)用研究為主，科研與推廣緊密結(jié)合，共取得科技進(jìn)步獎42項，其中省部級以上20項；撰寫科技論文178篇，其中在國家級刊物上發(fā)表的有38篇；省部級刊物上發(fā)表的有63篇；獲優(yōu)秀論文獎的有27篇，其中國家級2篇，省、部級獎9篇；在各種學(xué)術(shù)會議上交流和宣讀的有11篇。營造速生豐產(chǎn)林2000畝，針闊混交林1000畝，現(xiàn)均已成林，最大胸徑28cm；建母樹林120畝，種子園180畝，油茶搜集圃50畝，油茶采穗圃250畝，繁育苗圃40畝，擁有1個油茶雜交新品種和5個優(yōu)良無性系的專利權(quán)和生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)，引進(jìn)經(jīng)濟(jì)林優(yōu)良品種26個，繁育出圃優(yōu)良苗木500多萬株／年。10.5.2搞好科技服務(wù)與培訓(xùn)項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組要根據(jù)項目建設(shè)的各個不同階段的具體內(nèi)容組織具有扎實專業(yè)知識和豐富實踐經(jīng)驗的科技人員，采用集中培訓(xùn)、分戶培訓(xùn)、現(xiàn)場培訓(xùn)等多層次、多領(lǐng)域多種形式，對參與項目管理人員、工程施工人員和廣大林農(nóng)進(jìn)行培訓(xùn)，將新成果、新品種、新技術(shù)傳授給他們，全面提高他們的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。10.6種苗保障項目建設(shè)所需要的寒露類型的優(yōu)良穗條、苗木由常德市林業(yè)科學(xué)研究所統(tǒng)一提供，項目種苗實行“定點供穗、定點育苗、定價供應(yīng)、定向供應(yīng)”的管理辦法，造林所用苗木必須具備“一簽四證”，造林Ⅰ級苗使用率必須達(dá)到95%以上。所有油茶品種必須選用通過省林木品種審定委員會審定的優(yōu)良無性系、優(yōu)良農(nóng)家品種和優(yōu)良家系。10.7信息管理保障措施建立信息采集點和信息采集渠道，及時收集與基地建設(shè)有關(guān)科技經(jīng)營與管理等方面的信息，并及時加工處理，結(jié)合自身需要應(yīng)用到基地建設(shè)中去。開發(fā)建立基地數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，對基地建設(shè)的有關(guān)信息數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲處理分析；開發(fā)基地建設(shè)網(wǎng)站，及時收集和發(fā)布油茶生產(chǎn)的相關(guān)信息，為基地建設(shè)服務(wù)。PAGEPAGE1目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、總論 1（一）項目概況 1（二）項目編制依據(jù) 6（三）問題與建議 8二、項目建設(shè)的背景和必要性 10（一）政策背景分析 10（二）項目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況 14（三）本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 14（四）項目建設(shè)的必要性 15三、承辦單位概況 18（一）概況 18（二）研發(fā)能力 19（三）財務(wù)狀況 19（四）法人代表基本情況 19四、市場分析與銷售方案 20（一）市場分析 20（二）市場競爭優(yōu)勢分析 29（三）營銷方案、模式及策略 33五、項目選址與建設(shè)條件 38（一）場址所在位置現(xiàn)狀 38（二）場址建設(shè)條件 39六、建設(shè)方案 41（一）建設(shè)規(guī)模與布局 41（二）建設(shè)目標(biāo)與功能定位 42（三）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 46（四）構(gòu)建綠色有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品流通體系 47（五）土建工程 64（六）主要設(shè)備 65七、總圖、運輸與公共輔助工程 70（一）總圖布置 70（二）公共輔助工程 70八、節(jié)能減排措施 72（一）能耗及污染分析 72（二）單項與建筑節(jié)能工程 72（三）節(jié)能措施綜述 72九、環(huán)境影響評價 74（一）環(huán)境影響 74（二）環(huán)境保護(hù)與治理措施 PAGE