年產(chǎn)2000萬平方米新型環(huán)保防水建材項目可行性研究報告

一、企業(yè)組織本項目實行總經(jīng)理負責(zé)制，總經(jīng)理負責(zé)全公司一切日常行政工作和生產(chǎn)、經(jīng)營工作。全公司實行車間、工段（班組）的二級管理。公司下設(shè)辦公室、財務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、供應(yīng)部、銷售部等部門。公司制定包括《公司管理制度》、《員工守則》、《技術(shù)工作標準和產(chǎn)品質(zhì)量控制標準》、《崗位工作責(zé)任和考核標準》在內(nèi)的一系列規(guī)章制度，從制度上為企業(yè)的發(fā)展提供保證。二、生產(chǎn)制度根據(jù)設(shè)備數(shù)量和規(guī)格及生產(chǎn)需要，項目人員按崗位進行配備。項目實行三班工作制，每天工作時間24小時，全年生產(chǎn)天數(shù)300天。三、勞動定員及待遇1、勞動定員本項目建成投產(chǎn)后，實行崗位責(zé)任制，根據(jù)生產(chǎn)工藝及實際需求，項目需新增勞動定員50人，其中生產(chǎn)人員45人，非生產(chǎn)人員5人。2、勞動待遇參照當(dāng)?shù)貏趧恿θ司杖胨?，結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟效益，實行薪酬體系和績效體系相結(jié)合的現(xiàn)代企業(yè)勞動收入分配制度，支持建立工會組織，保證員工的合法權(quán)益，嚴格遵守國家《勞動法》。四、人員來源和培訓(xùn)1、來源項目人員將通過公開招聘、聘請的方式從社會上進行召集。項目采用的設(shè)備先進，所需人員應(yīng)具備一定的專業(yè)知識和較高的技術(shù)素質(zhì)。因此，采用重點培訓(xùn)的方式，考核合格后持證上崗。2、培訓(xùn)為了使員工了解企業(yè)產(chǎn)品，掌握先進的生產(chǎn)技術(shù)和操作技能，提高員工的素質(zhì)和專業(yè)技能，增強企業(yè)的凝聚力，對技術(shù)人員和管理人員、營銷人員及生產(chǎn)工人均要進行專業(yè)培訓(xùn)，堅持“培訓(xùn)合格方可上崗”的原則，以保證生產(chǎn)的正常運行。本項目采用員工培訓(xùn)機制，根據(jù)整個項目的規(guī)范和建設(shè)進度進行培訓(xùn)。派員工到設(shè)備生產(chǎn)廠家培訓(xùn)，到生產(chǎn)產(chǎn)品廠家進行參觀學(xué)習(xí)，現(xiàn)有管理及技術(shù)人員和每期新招收的工人上崗前，都要接受企業(yè)衛(wèi)生法規(guī)的培訓(xùn)和三級安全教育的技術(shù)培訓(xùn)。對員工培訓(xùn)的主要內(nèi)容是企業(yè)文化，相關(guān)的規(guī)章制度，本崗位的業(yè)務(wù)知識，企業(yè)產(chǎn)品標準及操作規(guī)程等。管理人員則進行先進管理模式、先進管理經(jīng)驗介紹等方面的培訓(xùn)，使管理上檔次、上水平，確保生產(chǎn)高標準運營。1.2.10實施進度為盡快建成該項目，發(fā)揮其社會環(huán)境效益，應(yīng)合理安排施工進度。本項目待項目申請報告批復(fù)后，設(shè)計單位應(yīng)立即進行工程施工圖設(shè)計，同時公司抓緊開展設(shè)備訂貨和土建工程施工準備工作。總之，在整個項目的建設(shè)過程中，抓緊設(shè)計、訂貨、施工、安裝、培訓(xùn)各個重要環(huán)節(jié)，運用科學(xué)手段協(xié)調(diào)安排各項工作，力求高速優(yōu)質(zhì)地完成本項目的建設(shè)任務(wù)。本項目規(guī)劃建設(shè)期為1年，從2017年11月至2018年10月完成。1.2.11投資估算及資金籌措一、估算依據(jù)1、國家計委辦公廳關(guān)于出版《投資項目可行性研究指南》2、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第三版3、項目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、技術(shù)資料。4、同類工程造價情況5、現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定二、估算說明1、勘察費根據(jù)《工程勘察設(shè)計收費標準》計取。2、建設(shè)單位管理費按財政部財建[2002]394號計取。3、工程施工監(jiān)理費按國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價格[2007]670號計算。4、辦公及生活家具購置費按500元/人估算。5、生產(chǎn)職工培訓(xùn)費按2000元/人，按設(shè)定人員的60%計算。6、設(shè)計費按國家發(fā)改委、建設(shè)部設(shè)計價格[2002]10號，按工程費用與聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費之和的投資額計算。7、招標代理費按《關(guān)于印發(fā)招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法的通知》（計價格[2002]1980號）計取。8、前期工程咨詢費按國家計委計價格[1999]1283號計取。9、環(huán)境影響咨詢服務(wù)費按國家計委、國家環(huán)保總局計價格[2002]125號計取。10、工程保險費按工程費用的2.8‰計算。11、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費按設(shè)備費用的1%計算。12、基本預(yù)備費按工程費用及工程建設(shè)其他費用之和8%計算。13、流動資金估算：采用詳細指標法計算。鋪底流動資金按流動資金的30%計算。三、總投資估算經(jīng)估算，本項目總投資30308萬元，其中建設(shè)投資28806萬元，（包括建筑工程費9965.80萬元，設(shè)備購置費11746.10萬元，安裝工程費927.69萬元，工程建設(shè)其它費用4032.86萬元，基本預(yù)備費2133.80萬元），鋪底流動資金1502萬元。四、資金籌措該項目總投資元，資金來源：全部資金由項目承辦單位自籌解決。第二章發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析年產(chǎn)2000萬平方米新型環(huán)保防水建材項目申請報告2.1發(fā)展規(guī)劃分析一、項目建設(shè)符合《中國制造2025》的要求《中國制造2025》中指出：加快制造業(yè)綠色改造升級。全面推進鋼鐵、有色、化工、建材、輕工、印染等傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造，大力研發(fā)推廣余熱余壓回收、水循環(huán)利用、重金屬污染減量化、有毒有害原料替代、廢渣資源化、脫硫脫硝除塵等綠色工藝技術(shù)裝備，加快應(yīng)用清潔高效鑄造、鍛壓、焊接、表面處理、切削等加工工藝，實現(xiàn)綠色生產(chǎn)。加強綠色產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用，推廣輕量化、低功耗、易回收等技術(shù)工藝，持續(xù)提升電機、鍋爐、內(nèi)燃機及電器等終端用能產(chǎn)品能效水平，加快淘汰落后機電產(chǎn)品和技術(shù)。二、項目建設(shè)符合《山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》《山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》指出：改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。加大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)優(yōu)撫力度，以優(yōu)化結(jié)構(gòu)、完善產(chǎn)業(yè)鏈、提升價值鏈為主攻方向，加快化工、機械、鋼鐵、建材、家電、造紙、紡織等行業(yè)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級、脫胎換骨。充分發(fā)揮技術(shù)積累廣、產(chǎn)業(yè)集群多、深耕潛力大的綜合優(yōu)勢，向智能制造、協(xié)同制造、綠色制造和增材制造（3D打印）方向發(fā)展，提高傳統(tǒng)制造業(yè)技術(shù)水平，建立綠色低碳循環(huán)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。到2020年，工業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，裝備制造業(yè)營業(yè)收入占比達到30%以上。三、項目建設(shè)符合《xx市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》《xx市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》提出：大力推進技術(shù)進步、兩化融合、節(jié)能減排和綜合利用，促進建材產(chǎn)業(yè)精深加工和產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展。力爭到“十三五”末，環(huán)保建材產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破1300億元。鼓勵建材企業(yè)積極開發(fā)新型節(jié)能環(huán)保綠色建筑材料、節(jié)能玻璃、低輻射鍍膜玻璃等綠色化建材產(chǎn)品，重點向上下游延長水泥、玻璃、建筑陶瓷、石材產(chǎn)業(yè)鏈條，提升水泥、玻璃、建筑陶瓷、工業(yè)陶瓷、石材等傳統(tǒng)建材產(chǎn)業(yè)。項目產(chǎn)品屬于環(huán)保節(jié)能建材，項目的建設(shè)符合國家及地方產(chǎn)業(yè)規(guī)劃要求。項目建設(shè)符合《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》指出：加快傳統(tǒng)建材升級換代，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，推進建材部品化、原料標準化。推廣使用長壽命、低滲漏、免維護的高分子材料和復(fù)合材料管材、管件及高分子防水卷材、防水密封膠、熱反射涂料和熱反射膜。發(fā)展無污染、健康環(huán)保的裝飾裝修材料。同時指出：構(gòu)建產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新鏈，引導(dǎo)和支持建筑衛(wèi)生陶瓷、防水材料、玻璃幕墻、部品化墻體材料和屋面材料等領(lǐng)域建材企業(yè)，針對個性化需求，開展服務(wù)型制造，由提供單一產(chǎn)品向提供服務(wù)和整體解決方案轉(zhuǎn)變。項目建設(shè)符合《建筑防水行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》《建筑防水行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》中指出，防水行業(yè)主要發(fā)展目標：持續(xù)保持行業(yè)健康發(fā)展，繼續(xù)深化行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，顯著增強科技創(chuàng)新能力，加強標準規(guī)范引領(lǐng)作用，大力提高產(chǎn)品和工程質(zhì)量，進一步發(fā)揮品牌效應(yīng)，完善多層次人才培養(yǎng)體系，推動防水工程市場機制創(chuàng)新，促進中小企業(yè)發(fā)展。“十三五”期間，主要防水材料產(chǎn)量的年均增長率保持在6%以上，到2020年，主要防水材料總產(chǎn)量達到23億平方米，滿足國家建設(shè)工程市場需求和人民對品質(zhì)生活日益提高的需要，不斷開發(fā)海綿城市、海洋工程、地下綜合管廊、裝配式建筑、綠色建筑和既有屋面翻新等領(lǐng)域的增量市場，促進行業(yè)持續(xù)增長。本項目為新型環(huán)保防水建材的生產(chǎn)，項目建設(shè)符合國家各級發(fā)展規(guī)劃的有關(guān)要求。2.2產(chǎn)業(yè)政策分析本項目為年產(chǎn)2000萬平方米新型防水建材項目，在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011年本，2013年修正版）中的“淘汰類”“一、落后生產(chǎn)工藝裝備”第八條“建材”第10款“500萬平方米/年以下的改性瀝青類防水卷材生產(chǎn)線；500萬平方米/年以下瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材生產(chǎn)線；100萬卷/年以下瀝青紙?zhí)ビ蜌稚a(chǎn)線”的表述。因此本項目產(chǎn)品及生產(chǎn)工藝不在淘汰類、限制類。同時該項目使用的設(shè)備也不屬于國家淘汰的設(shè)備，因此項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求，是國家允許建設(shè)的項目。2.3行業(yè)準入分析為引導(dǎo)建筑防水卷材行業(yè)健康發(fā)展，抑制產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》等有關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，制定了《建筑防水卷材行業(yè)準入條件》（2013年3月1日起實施），本準入條件所稱建筑防水卷材是指改性瀝青類（含自粘）防水卷材和聚氯乙烯（PVC）、熱塑性聚烯烴（TPO）類高分子防水卷材。本項目行業(yè)準入分析如下：一、建設(shè)條件和生產(chǎn)布局（一）新建和改擴建建筑防水卷材項目應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃等，統(tǒng)籌資源、能源、環(huán)境、物流和市場等因素合理布局。新建新型環(huán)保防水建材項目必須符合國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，符合本地區(qū)生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃要求。

（二）嚴禁在風(fēng)景名勝區(qū)、生態(tài)保護區(qū)、自然和文化遺產(chǎn)保護區(qū)、飲用水源保護區(qū)、城市建成區(qū)和非工業(yè)規(guī)劃區(qū)等區(qū)域新建和擴建建筑防水卷材項目。

上述區(qū)域已經(jīng)投產(chǎn)的建筑防水卷材項目，未達到本準入條件要求的，應(yīng)在2015年底前通過整改達到。本項目選址位于xx市xx區(qū)褚墩循環(huán)經(jīng)濟園內(nèi)，屬于xx區(qū)規(guī)劃的工業(yè)用地，不在風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護區(qū)、飲用水保護區(qū)和主要河流兩岸邊界外規(guī)定范圍內(nèi)。二、生產(chǎn)規(guī)模、工藝與裝備（一）新建改性瀝青類（含自粘）防水卷材項目單線產(chǎn)能規(guī)模不低于1000萬平方米/年（以產(chǎn)品標準中厚度最小的產(chǎn)品、250天/年、16小時/天運行計，下同）。新建高分子防水卷材（PVC、TPO）項目單線產(chǎn)能規(guī)模不低于300萬平方米/年。新建新型環(huán)保防水建材項目屬于新建改性瀝青類（含自粘）防水卷材項目，單線產(chǎn)能規(guī)模為2000萬平方米/年（以產(chǎn)品標準中厚度最小的產(chǎn)品、300天/年、24小時/天運行計），符合生產(chǎn)規(guī)模要求。（二）新建新型環(huán)保防水建材項目采用先進的自動化控制系統(tǒng)，生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)滿足改性瀝青類（含自粘）防水卷材生產(chǎn)線膠體磨總流量不低于40立方米/小時。（三）新建新型環(huán)保防水建材項目工程勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)等級。三、能源消耗防水卷材單位產(chǎn)品能源消耗限額應(yīng)符合下述規(guī)定。產(chǎn)品名稱單位產(chǎn)品綜合能耗限額準入值（千克標煤/平方米）瀝青基防水卷材有胎不高于0.20無胎不高于0.10聚氯乙烯（PVC）防水卷材不高于0.08熱塑性聚烯烴（TPO）防水卷材本項目年綜合能耗為856.03噸標準煤，項目年產(chǎn)新型環(huán)保防水建材2000萬平方米，單位產(chǎn)品綜合能耗為0.04千克標準煤/平方米＜0.2千克標準煤/平方米，可以達到準入條件要求。項目將開展節(jié)能評估和審查，投產(chǎn)后也會按要求提交相關(guān)能源利用情況的報告。項目可以達到準入條件中對能源消耗的相關(guān)要求。四、環(huán)境保護（一）新建新型環(huán)保防水建材項目易產(chǎn)生煙氣、粉塵等污染物的原材料在運輸、裝卸、儲存和使用過程中應(yīng)當(dāng)采取密閉措施。（二）新建新型環(huán)保防水建材項目中的瀝青攪拌罐、浸油池和涂油池應(yīng)配置瀝青煙氣處理裝置。排放的氣體符合GB16297《大氣污染綜合排放標準》或項目所在地環(huán)境標準的要求。（三）新建新型環(huán)保防水建材項目固體廢棄物按規(guī)定收集、貯存和用于再生產(chǎn)；實施雨污分流、清污分流，冷卻水循環(huán)使用，生產(chǎn)廢水經(jīng)收集處理后達標排放。（四）新建新型環(huán)保防水建材項目完善噪聲防治措施，廠界噪聲符合GB12348《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標準》的規(guī)定。（五）新建新型環(huán)保防水建材項目采取清潔生產(chǎn)技術(shù)，開展清潔生產(chǎn)審核。建立環(huán)境管理體系，制定環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。（六）新建新型環(huán)保防水建材項目配套建設(shè)的環(huán)境保護設(shè)施應(yīng)與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用。五、產(chǎn)品質(zhì)量新建新型環(huán)保防水建材項目按照JC/T1072《防水卷材生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》健全管理制度。產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)的國家標準或行業(yè)標準。具備防水卷材成品檢驗和原材料檢驗?zāi)芰?，建立質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證和內(nèi)部抽查制度。建立產(chǎn)品出庫臺賬和可追溯制度。六、安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生和社會責(zé)任（一）新建新型環(huán)保防水建材項目建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制、職業(yè)病防治責(zé)任制，制訂完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備符合規(guī)定的職業(yè)病防治設(shè)施。（二）新建新型環(huán)保防水建材項目的安全生產(chǎn)設(shè)施和職業(yè)病防護設(shè)施應(yīng)與主體工程同時設(shè)計、同時施工和同時投入使用。（三）新建新型環(huán)保防水建材項目有重大危險源檢測、評估、監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案。（四）新建新型環(huán)保防水建材項目不偷漏稅款，不拖欠工資，按期足額繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險和住房公積金。（五）新建新型環(huán)保防水建材項目建立職業(yè)健康安全管理體系。七、監(jiān)督管理（一）新建新型環(huán)保防水建材項目應(yīng)符合本準入條件。項目的投資、土地、環(huán)評、安全監(jiān)管等應(yīng)依據(jù)本準入條件。（二）新建新型環(huán)保防水建材項目投產(chǎn)前和正常生產(chǎn)期間，由地方工業(yè)主管部門對轄區(qū)內(nèi)建筑防水卷材企業(yè)執(zhí)行本準入條件的情況進行監(jiān)督檢查。（三）工業(yè)和信息化部公告符合本準入條件的防水卷材生產(chǎn)企業(yè)名單，接受社會監(jiān)督并實行動態(tài)管理。公告管理辦法由工業(yè)和信息化部另行制定。有關(guān)行業(yè)協(xié)會和中介機構(gòu)配合做好行業(yè)準入條件的宣傳、執(zhí)行和監(jiān)督。綜上，本項目在建設(shè)條件、生產(chǎn)布局、生產(chǎn)規(guī)模、工藝裝備、能源消耗、環(huán)境保護、產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生、社會責(zé)任和監(jiān)督管理等方面都可以滿足準入條件要求，項目建設(shè)符合《建筑防水卷材行業(yè)準入條件》（2013年3月1日起實施）的要求。第三章資源綜合利用分析年產(chǎn)2000萬平方米新型環(huán)保防水建材項目申請報告第三章資源綜合利用分析3.1資源開發(fā)方案根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)改投資[2007]1169號“關(guān)于發(fā)布項目申請報告通用文本的通知”要求，資源開發(fā)類項目，包括對金屬礦、煤礦、石油天然氣礦、建材礦以及水（力）、森林等資源的開發(fā)，應(yīng)分析擬開發(fā)資源的可開發(fā)量、自然品質(zhì)、賦存條件、開發(fā)價值等，評價是否符合資源綜合利用的要求。本項目為新型環(huán)保防水建材的生產(chǎn)，不涉及上述礦產(chǎn)資源的開發(fā)，不屬于資源開發(fā)類項目。3.2資源利用方案一、資源利用方案項目建設(shè)完成后，將形成年產(chǎn)2000萬平方米新型環(huán)保防水建材的生產(chǎn)能力，主要原材料為無紡布胎體、SBS改性瀝青等，主要輔料為包裝材料等。表3-1主要原料的品種、年需用量、來源序號名稱年用量備注（來源）1無紡布胎體2000萬m3市場采購2SBS改性瀝青48000噸市場采購二、原輔材料及燃料、動力的供應(yīng)情況1、原輔材料供應(yīng)本項目所消耗的主要原輔材料為各種常見原料，省內(nèi)及周邊省份市場供應(yīng)充足，本項目的原輔材料的供應(yīng)是有保障的。2、燃料、動力供應(yīng)項目所需電力、水、天然氣等消耗均由xx區(qū)供給。本項目生產(chǎn)所需燃料、動力供應(yīng)有可靠保障。3.3資源節(jié)約方案 一、節(jié)材措施1、加強物資計劃管理和儲備管理。一是通過加強計劃管理，保證材料的合理訂購和供應(yīng)，減少缺料造成的損失，同時避免造成積壓；二是要不斷地進行清倉利庫，對于己經(jīng)存在的超儲和積壓采取各種辦法予以降低和消除。2、實行和推廣定額供料。根據(jù)以產(chǎn)品生產(chǎn)計劃和材料消耗定額計算的材料需用量為基礎(chǔ)進行供料并嚴格控制補料，同時加強用料核算和考核，從而促使用料部門合理節(jié)約地使用材料。3、加強在制品管理。通過建立健全在制品管理體制和完善相應(yīng)的制度及考核辦法等措施，對各工序的在制品進行控制，從而減少各種人為的丟失、損壞和浪費。二、節(jié)水措施為進一步貫徹《關(guān)于加強城市供水節(jié)水和水污染防治工作的通知》(國發(fā)[2000]36號)的精神，項目在設(shè)計、施工建設(shè)和投產(chǎn)后日常用水管理中，在節(jié)水方面應(yīng)采取如下措施：1、堅持“開源與節(jié)流并重、節(jié)流優(yōu)先、治污為本、科學(xué)開源、綜合利用”的原則，合理配置水資源。做到用水計劃到位，節(jié)水目標到位，節(jié)水措施到位，管水制度到位。2、加強用水計量管理，安裝用水計量裝置；加強供水、用水設(shè)施、設(shè)備、器具的維護保養(yǎng)，嚴防跑冒滴漏。3、生活用水方面，大力采用節(jié)水技術(shù)，推行節(jié)水用水器具，不使用國家明令淘汰的用水器具，安裝使用節(jié)水型設(shè)施或器具。第四章節(jié)能方案分析年產(chǎn)2000萬平方米新型環(huán)保防水建材項目申請報告第四章節(jié)能方案分析4.1節(jié)能設(shè)計依據(jù)一、節(jié)能方面依據(jù)1、《中華人民共和國節(jié)約能源法》；2、《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資【2004】2505號）；3、國家發(fā)展改革委關(guān)于《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查暫行辦法》（發(fā)改環(huán)資[2010]第6號）；4、《綜合能耗計算細則》（GB2589-2008）；5、《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB/T3485-1998）；6、《山東省人民政府關(guān)于貫徹國發(fā)〔2006〕28號文件進一步加強節(jié)能工作的實施意見》（魯政發(fā)〔2006〕108號）；7、山東省發(fā)展改革委員會關(guān)于《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查暫行辦法實施細則（試行）》通知（魯發(fā)改辦［2010］1691號。二、節(jié)水方面依據(jù)1、《中華人民共和國水法》；2、《中華人民共和國水土保持法》；3、《用水指標評價導(dǎo)則》（SL/Z552-2012）；4、行業(yè)取水定額參照GB/T18946系列；5、《關(guān)于加強城市供水節(jié)水和水污染防治工作的通知》(國發(fā)[2000]36號)；6、山東省《關(guān)于加強工業(yè)節(jié)水的通知》(省經(jīng)貿(mào)[2001]511號)；7、《山東省節(jié)約用水辦法》（山東省人民政府令[2003]160號）；8、《山東省用水總量控制管理辦法》。4.2能耗分析一、折算依據(jù)本項目主要耗能品種為電、水、天然氣，根據(jù)《綜合能耗計算通則》（GB/T2589-2008）等相關(guān)標準規(guī)范，對本項目實際消耗的各種能源及耗能工質(zhì)均按相應(yīng)的能源等價值折算為一次能源（標準煤），具體的折標系數(shù)見表。各種能源的折算標準煤系數(shù)表序號能源名稱折標準煤系數(shù)備注二、能耗指標計算項目各類燃料與動力（按年工作7200小時計算）消耗指標如下：1、用電：（1）設(shè)備用電本項目總裝機功率為548kW，經(jīng)核算，視在功率約為381.09KVA，每天工作24小時，年工作日300天，則年耗電量約為274.38萬kWh。折合標準煤約為274.38萬kWh×1.229tce/萬kWh=337.21t。耗電設(shè)備用能一覽表序號名稱單機功率/kW數(shù)量總裝機容量/kW需要系數(shù)cosφtgφ計算負荷Pjs/kWQjs/kVarSjs/kVA1瀝青加熱攪拌罐15121800.70.850.62126.0078.09148.242瀝青輸送泵156900.750.850.6267.5041.8379.413細磨機2841120.80.850.6289.6055.53105.414涂蓋裝置5.5316.50.80.850.6213.208.1815.535散砂覆膜裝置43120.80.850.629.605.9511.296壓花裝置74280.80.850.6222.4013.8826.357卷氈機2.54100.80.850.628.004.969.418燃氣鍋爐451450.70.850.6231.5019.5237.069濕式除塵器93270.70.850.6218.9011.7122.2410瀝青煙廢氣處理系統(tǒng)5150.80.850.624.002.484.7111冷卻循環(huán)水設(shè)備7.5322.50.60.850.6213.508.3715.8812總計445480.850.62404.20250.50475.5313同時系數(shù)K∑p=0.85343.57K∑q=0.95237.9814電容補償99.5515補償后0.33343.57138.43370.4116變壓器損耗ΔPT=0.01Sjs3.7017ΔQT=0.05Sjs18.5218變壓器高側(cè)合計0.91347.27156.95381.09（2）照明用電項目車間、倉庫、輔助用房等照明面積42600平方米，按用電負荷密度10W/m2計算，年照明7200小時，需要系數(shù)取0.65，年用電量為：42600×0.01×7200×0.65=199.37萬kWh（3）辦公生活用電辦公樓面積2400平方米，按用電負荷密度25W/m2計算，年用電7200小時，需要系數(shù)取0.4，年用電量為：2400×0.025×7200×0.4=17.28萬kWh（4）線路損耗變壓器、線路等的電耗，根據(jù)系數(shù)計算法，該項目運行過程中變壓器及線路損耗的系數(shù)取1.2%，故變壓器及線路損耗等的年耗電量為：（274.38+199.37+17.28）萬kWh×1.2%=5.89萬kWh綜上所述，項目年用電量約：274.38+199.37+17.28+5.89=496.92萬kWh折成標準煤為：496.92萬kWh×1.229t/萬kWh=610.71t2、用水本項目用水主要為生產(chǎn)、生活、綠化用水。（1）生產(chǎn)用水項目生產(chǎn)用水主要為防水卷材冷卻用水和瀝青煙治理系統(tǒng)冷凝用水、鍋爐煙氣凈化循環(huán)用水，生產(chǎn)用水均循環(huán)使用，用水量約90m3/d，年用水300天，循環(huán)水補充量為1.5m3/d，項目年用水量為：（90+1.5）×300=27450m3（2）生活用水本項目職工定員50人，按40L／人·天用水量計算，項目年生產(chǎn)天數(shù)300天，本項目年生活用水量約為：50×0.04×300=600m3（3）綠化用水項目綠化用水1.5m3/天，年綠化天數(shù)200天，項目綠化年用水量為：1.5×200=300m3（4）未預(yù)見水量本項目未預(yù)見用水量按1.2%計算，年用水量為：（27450+600+300）×1.2%=340.2m3綜上，本項目年用水量約為：27450+600+300+340.2=28690.2m3折合標煤為：28690.2×0.0000857=2.46t用天然氣本項目設(shè)燃氣鍋爐一臺，年耗燃氣約20萬m3，折合標煤為：200000m3×0.0012143t/m3=242.86t主要能耗指標表序號名稱年消耗量折標煤系數(shù)折算標煤t耗能種類和數(shù)量1電496.92萬kWh1.229t/萬kwh610.71t2天然氣200000m30.0012143t/m3242.86t耗能工質(zhì)種類和數(shù)量3水28690.2m30.0000857t/m32.46t4.3節(jié)能措施一、主要設(shè)備節(jié)能技術(shù)措施1、對用電設(shè)施采用智能節(jié)電控制裝置、無功補償裝置進行電能方面的節(jié)約措施，減少電能損耗，提高功率因數(shù)。2、本項目設(shè)計在滿足生產(chǎn)和潔凈度要求的前提下，對新增工藝設(shè)備選用國家推薦的機電一體化節(jié)能產(chǎn)品，如變頻電機等，減少無功消耗，提高效率，降低電耗。嚴禁采用國家規(guī)定淘汰的低效高耗能設(shè)備。3、在設(shè)備比選階段，將單位產(chǎn)品耗電量作為主要技術(shù)參數(shù)之一進行比較，盡量不選用耗電大的設(shè)備，合理匹配電機與機泵的容量。4、利用變頻調(diào)速技術(shù)，調(diào)節(jié)電機能量輸出。對變負荷或低負荷的大容量電機安裝變頻調(diào)速裝置，實現(xiàn)運行的轉(zhuǎn)速隨電流的變化而變化，減少電機空載運行時間，最大限度的降低電機的無功損耗，通過調(diào)整電機轉(zhuǎn)速合理匹配能量輸出，實現(xiàn)電機系統(tǒng)節(jié)能目的。5、對于生產(chǎn)線中的動力部分，以及供電、冷卻、排風(fēng)等系統(tǒng)廣泛采用變頻技術(shù)、休眠技術(shù)，大容量電動機采用無功就地補償，大幅度降低能耗。采用先進的工藝設(shè)備，并利用PLC、變頻調(diào)速器控制電機，減少電機空載運行時間。設(shè)備選型、設(shè)備規(guī)格的確定需兼顧投資與動力消耗，采用投資相對小，能耗相對低的設(shè)備。二、用電系統(tǒng)及設(shè)施節(jié)能1、節(jié)能型變壓器本工程選用高效低損S13型節(jié)能型變壓器，照明選用高效節(jié)能型燈，生活間辦公用房選用節(jié)能型熒光燈，樓梯間照明燈采用聲光控制節(jié)能燈。2、車間照明節(jié)能車間照明電源由低壓配電柜專用回路引出，照明電源電壓為220/380V，照度按《建筑照明設(shè)計標準》（GB50034-2013）設(shè)計，各生產(chǎn)車間、變配電站的照度值為200Lx，辦公用房照度值為300Lx；車間照明燈具選用高效節(jié)能熒光燈，辦公用房選用高效節(jié)能熒光燈。3、及時調(diào)整企業(yè)用電設(shè)備的工作狀態(tài)，合理分配和平衡負荷，控制用電高峰，調(diào)整大容量設(shè)備的工作時間，提高企業(yè)負荷率，使企業(yè)用電均衡化，企業(yè)負荷率達到國家規(guī)定的標準。4、按經(jīng)濟電流密度選擇導(dǎo)線截面，調(diào)整不合理的線路布局，降低企業(yè)受電端至用電設(shè)備的線損，線損率達到國家規(guī)定的標準。企業(yè)受電端電壓在額定電壓范圍之內(nèi)，企業(yè)內(nèi)部供電電壓偏移允許值，一般不應(yīng)超過額定電壓±5%。5、企業(yè)應(yīng)在提高自然功率因數(shù)的基礎(chǔ)上，合理裝置無功補償設(shè)備，企業(yè)功率因數(shù)應(yīng)達到0.93以上?？梢圆扇【偷匮a償（30kW以上及功率因數(shù)較低的設(shè)備）與集中補償相結(jié)合的方法，集中補償中補償容量較大的地方，可采用電容器自動跟蹤投切屏與手動補償相結(jié)合的方法。對利用鎮(zhèn)流器的照明類電器，也可采用單燈電容補償?shù)霓k法。三、建筑節(jié)能1、本項目建筑嚴格實施建筑節(jié)能設(shè)計標準。做好建筑、采暖、通風(fēng)、空調(diào)及采光照明系統(tǒng)的節(jié)能設(shè)計；完善建筑節(jié)能設(shè)計標準，建立建筑節(jié)能評價體系。2、廠房建筑強化自然通風(fēng)，車間屋頂設(shè)有氣窗、無動力風(fēng)帽，廠房四周設(shè)有進風(fēng)百葉窗，盡量減少機械通風(fēng)排氣裝置。3、廠房建筑強化自然采光設(shè)計，屋頂設(shè)有條形采光帶，維護墻體上采用高、低雙層采光窗，節(jié)約電能。4、新建建筑采用高效保溫材料復(fù)合的外墻和屋面，采用保溫墻體防火、防潮、防裂技術(shù)。門窗的保溫隔熱性能(傳熱系數(shù))和空氣滲透性能(氣密性)指標達到或高于國家及所在地區(qū)的相關(guān)標準。四、節(jié)能管理措施按照國家標準《用能單位能源計量器具配備和管理通則》（GB/T17167-1997）的要求，按照能源分類計量實現(xiàn)分級分項考核的原則，將所有能源計量器具按一、二、三級分級管理分項考核，各級計量器具的配置率和完好率均達到100%。50千瓦以上的電動機全部單獨裝設(shè)電能表計量其耗電情況。在低壓配電室內(nèi)依據(jù)《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》的要求，配齊了電壓、電流、功率因數(shù)、有功電能儀表，監(jiān)控用電參數(shù)。嚴格生產(chǎn)過程的能量管理考核，杜絕跑冒滴漏等浪費現(xiàn)象發(fā)生。1、能源管理組織機構(gòu)能源管理應(yīng)實行公司、車間、班組三級管理體制。公司應(yīng)設(shè)能源管理領(lǐng)導(dǎo)小組及能源管理辦公室—節(jié)能辦，對能源管理工作進行綜合平衡，并負責(zé)全公司節(jié)能降耗、資源綜合利用、用能指標考核和動力、計量設(shè)備維護保養(yǎng)等能源管理工作；車間及有關(guān)部室應(yīng)設(shè)置能源管理小組，對各自部室的能源進行綜合管理；班組應(yīng)設(shè)立能源管理員，負責(zé)能源消耗的統(tǒng)計和日常管理，形成全公司能源管理網(wǎng)絡(luò)。2、用電管理制度生產(chǎn)統(tǒng)計人員應(yīng)每天對生產(chǎn)耗電情況進行一次統(tǒng)計分析，并對每班消耗情況進行對比，反饋到相應(yīng)班組、車間和公司。應(yīng)對生產(chǎn)用電實行定額考核，每班進行一次，對出現(xiàn)節(jié)約或浪費（與定額比較）的現(xiàn)象，給予相應(yīng)的獎罰。3、能源計量檢測的管理（1）電力計量電能計量儀表實行一、二、三級計量，儀表配置應(yīng)完善、有效，主要用電設(shè)備須單獨安裝電能表。公司應(yīng)設(shè)置專門機構(gòu)負責(zé)電能計量設(shè)備的維護、保養(yǎng)和集中維修，負責(zé)電能計量設(shè)備的登記造冊工作。（2）規(guī)定生產(chǎn)區(qū)水、電的一、二級計量由各生產(chǎn)科負責(zé)抄表、匯總，月底統(tǒng)一上報公司統(tǒng)計員并按定額考核兌現(xiàn)。4、能源管理考核辦法能源考核應(yīng)實行三級考核體系，即公司、車間、班組三級，班組考核職工，車間考核班組，公司考核車間，層層考核，形成一級考核一級，一級為一級負責(zé)的考核體系。第五章建設(shè)用地、征地及移民安置分析年產(chǎn)2000萬平方米新型環(huán)保防水建材項目申請報告第五章建設(shè)用地、征地及移民安置分析5.1項目建設(shè)用地選址本項目選址位于xx市xx區(qū)褚墩循環(huán)經(jīng)濟園內(nèi)，總用地63333平方米。項目場地地形平坦，地質(zhì)構(gòu)造簡單，交通、通訊、電力等基礎(chǔ)設(shè)施完善，環(huán)境良好，完全可以滿足建設(shè)要求。1km范圍內(nèi)沒有歷史文物古跡、風(fēng)景名勝區(qū)及重要生態(tài)功能區(qū)，本項目擬選場址是基本可行的。5.2土地利用合理性分析1、國家相關(guān)政策要求本項目行業(yè)類別為防水建材業(yè)。根據(jù)《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標》（國土資發(fā)〔2008〕24號），行業(yè)主要用地指標如下：●容積率≥0.7；●綠地率≤20%；●建筑系數(shù)≥30%。根據(jù)《山東省建設(shè)用地集約利用控制標準》魯政辦發(fā)〔2005〕27號，該行業(yè)主要用地指標如下：●容積率≥0.5；●綠地率≤15%；●建筑系數(shù)≥35%。2、本項目土地指標本項目選址位置屬于工業(yè)用地，并按照節(jié)約土地的原則，可續(xù)、合理地利用用地，符合當(dāng)?shù)赜玫匾?guī)劃。本項目采用先進的生產(chǎn)工藝和裝備，合理縮短工藝流程，聯(lián)合布置生產(chǎn)設(shè)施，合理劃分生產(chǎn)功能分區(qū)，輔助生產(chǎn)設(shè)施及其它設(shè)施盡量合并或多層布置，在建設(shè)園林式工廠的前提下盡量提高項目的容積率和建筑系數(shù)。廠區(qū)用地主要技術(shù)指標序號項目名稱單位數(shù)量1總用地面積m2633332建構(gòu)筑物占地面積m2438003建筑面積m2450004綠化面積m280005建筑系數(shù)%69.26容積率0.717綠化系數(shù)%12.633、占地規(guī)模合理性本項目的相關(guān)用地指標與《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標》和《山東省建設(shè)用地集約利用控制標準（2005年）》的對比情況見下表：用地指標對比表序號用地指標單位本項目《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標（2008版）》山東省建設(shè)用地集約利用控制標準1建筑系數(shù)%69.2≥30%≥35%2容積率—0.71≥0.7≥0.53綠化率%12.63≤20%≤15%因此，本項目建筑系數(shù)、容積率、綠化率均符合《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標》（國土資發(fā)〔2008〕24號）相關(guān)要求,滿足《山東省建設(shè)用地集約利用控制標準》魯政辦發(fā)〔2005〕27號要求。5.3項目建設(shè)條件（一）氣候氣象擬建項目所在地屬暖溫帶季風(fēng)區(qū)半濕潤大陸氣候，光照充足，雨量充沛，氣候適宜，四季分明。春季回暖迅速，少雨多風(fēng)，空氣干燥。夏季溫高濕大，雨量集中，為全年降水最多季節(jié)。秋季氣溫下降迅速，降水變率較大。冬季寒冷干燥，雨雪稀少，嚴寒期較長。年均降水量790—920毫米。氣溫歷年平均13.3℃，7月最高，1月最低。地面溫度歷年均為15.3℃，日照時數(shù)為2357.5小時，日照百分率為55%。無霜期平均202天。夏季多東北風(fēng)，秋與冬多北、東北風(fēng)，夏季多東、東南風(fēng)。年平均風(fēng)速2.6米/秒。風(fēng)力大于8級的大風(fēng)，年平均出現(xiàn)20天。（二）工程地質(zhì)擬建場址位于xx市xx區(qū)，地貌單元為剝蝕殘丘類型。在勘探深度范圍內(nèi)未見地下水。場區(qū)內(nèi)水土對混凝土及混凝土中鋼筋無腐蝕性，對鋼結(jié)構(gòu)有弱腐蝕性。1、雜填土（Q4ml）該層分布于全場地表層，厚度一般0.6～2.5米，層底標高47.84～50.01米，本層以粘性土為主，局部含較多塊石、砂等建筑垃圾，呈黃褐色，松散狀態(tài)，稍濕。2、粉質(zhì)粘土（Q4al）該層分布于全部場地，厚度一般1.3～4.5米，層底深度3.2～5.8米，層底標高44.57～47.41米，呈褐黃色，可塑，含少許細砂粒，稍光滑，韌性中等，無搖振反應(yīng)。3、粘土（Q4al）該層分布于大部分場地，厚度0.5～2.2米，層底深度4.5～6.2米，層底標高44.25～46.11米，地層主要呈黃褐色，灰褐色，可塑～硬塑，含有少量鐵錳物質(zhì)及其氧化物，光滑，韌性高，干強度高，無搖振反應(yīng)。4、粉質(zhì)粘土粗砂（Q4al）分布于所有場地，本層厚度0.7～2.3米，層底深度4.9～7.4米，層底標高43.01～45.38米，地層主要呈褐黃色，密實程度一般為稍密～密實狀態(tài)，稍光滑，韌性中等，干強度中等，無搖振反應(yīng)。5、粗砂（Q4al）分布于全部場地，該層厚度為7.5～11.6米，層底深度14.0～18.6米，層底標高31.88～36.26米，呈棕黃色，密實程度一般為稍密～密實狀態(tài)，上部含少量粘性土，下部含少量石英質(zhì)卵礫石，顆粒成分主要為石英、長石等礦物，級配一般，磨圓較好。6、中風(fēng)化安山巖（K）分布于所有場地，地層呈灰色，中風(fēng)化，致密隱晶質(zhì)結(jié)構(gòu)，中厚層構(gòu)造，在石灰?guī)r的表層和上部巖體有巖溶裂隙發(fā)育，巖體中局部有溶洞存在。該層最大揭露厚度15.8米，最大揭露深度31.62米，相應(yīng)標高18.75米，地層主要暗灰紫色，斑狀結(jié)構(gòu)，塊狀構(gòu)造，巖芯短柱、長柱狀，巖芯采取率＞80％，主要成為為斜長石、角閃石，為堅硬巖，巖石較完整，巖體基本質(zhì)量等級為Ⅱ級。場區(qū)內(nèi)無建筑穩(wěn)定的不良地質(zhì)作用，場地穩(wěn)定，適宜建筑。據(jù)《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》(GB18306—2001)，本地的地震動峰值加速度為0.15g，相應(yīng)的地震基本烈度為Ⅶ度。（三）水文水質(zhì)xx區(qū)水質(zhì)優(yōu)良，大都符合人畜飲水和工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水標準。多年平均降水量為875.8毫米，降水量多集中在夏季，6—9月份多年平均降水量為627.3毫米，占年降水量的73.1%。多年平均地表水資源量為1.2億立方米，可供開采量7763萬立方米。全區(qū)水資源人均占有量少50立方米，是全國人均占有量的1/6。（四）區(qū)位交通xx區(qū)地理位置優(yōu)越，是魯南蘇北重要的交通樞紐。境內(nèi)206國道縱貫?zāi)媳?，兗石鐵路橫穿北部，距xx飛機場10公里，距日照、嵐山、連云港三大港口僅百公里。項目選址處地理位置優(yōu)越，交通便利。（五）配套條件（1）供水項目用水由xx區(qū)供水管網(wǎng)提供，可以滿足項目生活、生產(chǎn)及消防用水需求。（2）供電項目所需用電由xx區(qū)供電所提供，就近接入供電線路，可滿足項目的用電需求。（3）通訊通信方面，程控電話、光纖通訊、數(shù)字微波、移動通訊遍及全縣城鄉(xiāng)，因特網(wǎng)業(yè)務(wù)、國際快遞等各種郵政業(yè)務(wù)均可辦理，各類通訊設(shè)備完備。（六）施工條件xx是魯南著名的建材基地，各類批發(fā)市場齊全，品種繁多，特別建筑材料市場是蘇北魯南的重要集散地，建設(shè)所用的鋼材、水泥、石子、砂、鋁材、墻地磚等均可由區(qū)內(nèi)生產(chǎn)廠家或?qū)I(yè)批發(fā)市場供應(yīng)，可完全滿足建設(shè)需要。5.4征地及移民安置分析項目建設(shè)地位于xx區(qū)褚墩循環(huán)經(jīng)濟園內(nèi)，所征土地上無附屬建筑物存在，該項目不存在征地拆遷和移民安置問題。第六章環(huán)境和生態(tài)影響分析年產(chǎn)2000萬平方米新型環(huán)保防水建材項目申請報告第六章環(huán)境和生態(tài)影響分析6.1設(shè)計依據(jù)及采用標準一、設(shè)計依據(jù)1、《中華人民共和國環(huán)境保護法》(1989年12月26日頒布，2014年4月24日修訂)；2、《中華人民共和國水污染防治法》（2008年6月1日起施行）；3、《中華人民共和國大氣污染防治法》（2016年1月1日施行）；4、《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》（1997年3月1日起施行）；5、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》（2013年6月29日起施行，2016年11月7日修正）；6、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》（自2003年9月1日起施行，2016年7月2日修正）；7、《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》（2017年10月1日起施行）；8、《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》（2012年7月1日起施行）；9、《山東省環(huán)境保護管理條例》（山東省人大常委會〔2001〕第16號公告）；10、《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準》（GB/T31962-2015）11、《山東省實施<中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法>辦法》（2002年9月）。二、設(shè)計采用的環(huán)境保護標準依據(jù)建設(shè)項目環(huán)境保護管理規(guī)定及xx市環(huán)保局對建設(shè)項目環(huán)境影響標準的規(guī)定，本項目環(huán)境影響評價主要執(zhí)行以下評價標準：（一）環(huán)境質(zhì)量標準1、地表水執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（GB3838-2002）Ⅳ類標準。2、環(huán)境空氣執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095-2012）中的二級標準。3、地下水執(zhí)行《地下水質(zhì)量標準》（GB/T14848-93）Ⅲ類標準。4、環(huán)境噪聲執(zhí)行《聲環(huán)境質(zhì)量標準》（GB3096-2008）2類標準。（二）污染物排放標準1、廢水排放執(zhí)行《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準》（GB/T31962-2015）中B等級標準及平邑縣污水處理廠進水水質(zhì)要求。2、廢氣排放執(zhí)行廢氣排放執(zhí)行標準執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）中的2級標準，顆粒物排放濃度執(zhí)行《山東省區(qū)域性大氣污染物綜合排放標準》（DB37/2376-2013）標準要求。3、廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》（GB12348-2008）2類功能區(qū)標準；建筑施工噪聲執(zhí)行《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準》（GB12523-2011）。4、一般工業(yè)固體廢物貯存、處置執(zhí)行《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準》（GB18599-2001，2013年6月8日修正）；危險廢物執(zhí)行《危險廢物貯存污染控制標準》（GB18597-2001，2013年6月8日修正）。6.2環(huán)境現(xiàn)狀一、環(huán)境現(xiàn)狀本項目建設(shè)地點位于xx市xx區(qū)褚墩循環(huán)經(jīng)濟園內(nèi)，該地屬于暖溫帶半濕潤大陸性氣候，四季明顯，雨量集中，春季干燥多風(fēng)，夏季酷熱多雨，秋季溫度涼爽，冬季干冷少雪。項目建設(shè)地周圍植物的種類以農(nóng)作物為主，綠化率較高，環(huán)境容量相對其他地區(qū)較大，具有較強的環(huán)境自凈能力。二、環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀根據(jù)xx市環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測數(shù)據(jù)，2016年xx區(qū)環(huán)境質(zhì)量主要相關(guān)數(shù)據(jù)為：1、空氣環(huán)境質(zhì)量根據(jù)市環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測數(shù)據(jù)，2016年xx區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量為：SO2年均值為0.026mg/m3，NO2年均值為0.033mg/m3，PM10年均值為84mg/m3。SO2、NO2、PM10均符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095-2012)中的二級標準。2、水環(huán)境質(zhì)量根據(jù)市環(huán)境監(jiān)測站2016年監(jiān)測數(shù)據(jù)，五里河旺莊閘斷面COD平均值為22mg/L，氨氮平均值為0.893mg/L；邳蒼分洪道耿敦橋斷面COD平均值為22mg/L，氨氮平均值為0.821mg/L；武河?xùn)|閘（多福莊閘）斷面COD平均值為26mg/L，氨氮平均值為1.999mg/L。3、噪聲根據(jù)市環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測數(shù)據(jù)，2016年xx區(qū)噪聲平均值為55.3Leq(dB(A))。等效聲級達到《聲環(huán)境質(zhì)量標準》（GB3096-2008）2類標準。4、生態(tài)環(huán)境：建設(shè)項目所在區(qū)域動植物資源較為豐富，綠化率較高，生態(tài)環(huán)境良好。6.3項目施工期環(huán)境影響分析一、施工噪聲對環(huán)境的影響施工期主要噪音為施工高噪音、機械等運行產(chǎn)生的空氣動力性噪音和機械噪音，以及交通運輸車輛的汽車噪聲。施工期各種機械噪聲對環(huán)境的影響見下表：施工機械對聲環(huán)境的影響一覽表單位：dB(A)距離(米)1550100200300400壓路機78686256推土機867670646057鋪路機877771656158混凝土攪拌機817165595552振導(dǎo)機74645852電鋸827266605653卡車827266605653由表可見，使用推土機、鋪路機時對聲環(huán)境影響較大，晝間超標范圍約300米，夜間超標范圍400米。其他機械晝間使用時超標范圍200米，夜間使用時超標范圍400米。施工過程產(chǎn)生的噪聲對周圍聲環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。主要采取措施有：1、合理安排施工時間。安排施工計劃時，應(yīng)盡可能避免大量的高噪聲設(shè)備同時施工，避開周圍環(huán)境對噪聲的敏感時間，減少夜間施工量。盡量加快施工進度，縮短整個工期。2、降低設(shè)備聲級。盡量選用低噪聲施工機械；對動力機械設(shè)備進行定期的維護、養(yǎng)護，維修不良的設(shè)備；閑置不用的設(shè)備應(yīng)立即關(guān)閉；運輸車輛進入現(xiàn)場應(yīng)減速，并減少鳴笛。3、降低人為噪聲。根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門制定的噪聲防治條例的要求施工，以免影響周圍村民的生活。4、建立臨時聲障。對位置相對固定的機械設(shè)備，能在棚內(nèi)操作的盡量進入操作間，可適當(dāng)建立單面聲障。二、施工粉塵對環(huán)境的影響建筑施工中由于大量土方、石料的運輸、水泥和道路瀝青的拌合會產(chǎn)生大量塵土飛揚，加之施工機械燃燒的柴、汽油所產(chǎn)生的廢氣會給周圍空氣環(huán)境造成不利影響。污染物主要有一氧化碳、氮氧化物和總懸浮顆粒等。主要采取的措施有：1、施工場地每天定時灑水，防止浮塵產(chǎn)生2、施工場地內(nèi)運輸通道及時清掃、沖洗，以減少汽車行駛揚塵。3、運輸車輛進入施工場地應(yīng)低速行駛，減少揚塵產(chǎn)生量。4、施工渣土外運車輛應(yīng)加蓋蓬布，減少沿路遺灑。5、避免起塵原材料的露天堆放。6、所有來往施工場地的多塵物料應(yīng)用帆布覆蓋。7、施工過程中，應(yīng)采用商品(濕)水泥和水泥預(yù)制件，盡量少用干水泥。三、施工廢污水對環(huán)境的影響施工期用水主要為混凝土養(yǎng)護、砌磚的保濕。施工期的廢污水主要來自施工廢水及生活污水，少量機械清洗廢水等。主要污染因子為BOD、SS、CODcr和油類。少量的施工排水主要靠自然蒸發(fā)，盡量不排放，凡需加油檢修機械，須在其下部鋪墊塑料布和安放接油盤，直至確保不漏油時方可撤去，以確保不污染基礎(chǔ)及地面。四、施工固體廢棄物對環(huán)境的影響施工期固體廢棄物主要是施工人員的生活垃圾、土石方施工時開挖的渣土、碎石等；物料運送過程中的物料損耗，包括砂石、混凝土；鋪路修整階段石料、灰渣、建材等的損耗與遺棄。特別是管線的鋪設(shè)過程將產(chǎn)生大量的建筑垃圾。主要采取的措施有：1、施工過程中產(chǎn)生的建筑垃圾要嚴格實行定點堆放，并及時清運處理。2、生活垃圾應(yīng)分類回收，做到日產(chǎn)日清，嚴禁隨地丟棄。3、對施工開挖的土壤應(yīng)有計劃的分層回填，并盡量將表層土回填表層。對于因取土破壞的植被，待施工完成后盡快按廠區(qū)綠化方案恢復(fù)。通過嚴格采取上述污染防治措施，可有效降低施工期對周圍環(huán)境的影響，且上述對環(huán)境不利影響因素將隨著施工期的結(jié)束而終止。6.4項目運營過程中對環(huán)境的影響預(yù)測及保護措施一、項目運營期產(chǎn)生的環(huán)境影響該項目運營期產(chǎn)生的污染物主要包括廢水、廢氣、噪聲、固廢。廢水主要為職工生活用水。項目產(chǎn)生的廢氣主要為燃氣鍋爐煙氣、瀝青煙氣、滑石粉粉塵、原煤儲存過程中產(chǎn)生的煤塵。營運期噪聲源主要為水泵、各種風(fēng)機、攪拌機、細磨機和壓花機產(chǎn)生的噪聲，噪聲聲級值在60～85dB(A)之間。固體廢物主要為瀝青煙廢氣處理系統(tǒng)產(chǎn)生的廢洗油和廢活性炭、職工生活垃圾。二、項目運營過程中的環(huán)境保護措施1、廢水?dāng)M建項目職工均為當(dāng)?shù)卮迕?，廠內(nèi)不設(shè)宿舍、食堂，廁所使用防滲旱廁。職工生活污水產(chǎn)生量少且水質(zhì)簡單，全部用于廠區(qū)潑灑抑塵，不外排。職工糞便等排入防滲旱廁，定期由附近農(nóng)民清掏后用作農(nóng)肥，不直接排入水體。生產(chǎn)用水主要為防水卷材冷卻用水和瀝青煙治理系統(tǒng)冷凝用水、鍋爐煙氣凈化循環(huán)用水，總循環(huán)水量為90m3/d，補充水量1.5m3/d。該項目冷卻水、鍋爐煙氣凈化水循環(huán)使用，不外排。因此該項目無廢水外排。2、廢氣擬建項目產(chǎn)生的廢氣主要為燃氣鍋爐煙氣、瀝青煙氣、滑石粉粉塵、原煤儲存過程中產(chǎn)生的煤塵。其中瀝青煙氣包括經(jīng)排氣筒排放的瀝青煙氣和無組織排放的瀝青煙氣。(1)瀝青煙氣對瀝青煙治理的具體措施為：在瀝青攪拌罐密封蓋上設(shè)引風(fēng)口，由引風(fēng)機將瀝青煙引入瀝青煙廢氣處理系統(tǒng)經(jīng)處理達標后由15m高排氣筒排放；從浸油工序到散砂工序，在各設(shè)備上部設(shè)集氣罩，揮發(fā)的瀝青煙經(jīng)集氣罩收集引入瀝青煙廢氣處理系統(tǒng)經(jīng)處理達標后由同一根排氣筒排放。廢氣排放符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-96)表2二級標準。(2)無組織排放廢氣該項目無組織排放的廢氣主要為瀝青煙。細磨、浸油、涂油和散砂工序揮發(fā)的瀝青煙廢氣大部分經(jīng)集氣罩收集后進入瀝青煙廢氣處理系統(tǒng)，剩余的無組織揮發(fā)進入大氣。集氣罩對瀝青煙的收集率按90%計算，則無組織揮發(fā)進入大氣的瀝青煙量為10%左右，經(jīng)計算瀝青煙無組織排放速率為0.32kg/h，苯并[a]芘無組織排放速率為0.3×10-5kg/h。(3)滑石粉粉塵在瀝青攪拌罐中加入滑石粉時會產(chǎn)生粉塵，滑石粉采用袋裝，加入時連同袋子一起加入，因此，粉塵產(chǎn)生量少，無組織排放，每天加入時間按2h計算?；垩b卸、儲存過程中會產(chǎn)生少量的粉塵，無組織排放。粉塵排放濃度符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-96)表2無組織排放濃度監(jiān)控限制要求。3、噪聲擬建項目營運期噪聲源主要為水泵、各種風(fēng)機、攪拌機、細磨機和壓花機產(chǎn)生的噪聲，噪聲聲級值在60～85dB(A)之間，采取的降噪措施及降噪效果見表6-1。表6-1降噪措施及降噪效果一覽表序號主要噪聲設(shè)備數(shù)量噪聲值dB(A)降噪措施降噪值dB(A)1水泵若干70～80基礎(chǔ)減振、廠房隔聲>202各種風(fēng)機若干75～85風(fēng)機進出口用軟管連接、基礎(chǔ)減振、廠房隔聲>303攪拌機1臺60～70基礎(chǔ)減振、廠房隔聲>154細磨機1臺60～70基礎(chǔ)減振、廠房隔聲>155壓花機1臺60～70基礎(chǔ)減振、廠房隔聲>15經(jīng)采取上述治理措施及距離衰減后，該項目可降噪25dB(A)以上，廠界噪聲符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準要求。4、固廢擬建項目固體廢物主要為瀝青煙廢氣處理系統(tǒng)產(chǎn)生的廢洗油和廢活性炭、職工生活垃圾。瀝青煙廢氣處理系統(tǒng)產(chǎn)生廢洗油和廢活性炭的量15.0t/a，該廢洗油和廢活性炭均由生產(chǎn)廠家回收處理；生活垃圾產(chǎn)生量為2.0t/a，運至xx市xx區(qū)垃圾填埋場衛(wèi)生填埋處理。6.5地質(zhì)災(zāi)害影響分析擬建項目為生產(chǎn)廠區(qū)建設(shè)，不屬于易誘發(fā)地質(zhì)災(zāi)害的項目，未處在地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)區(qū)。擬建項目誘發(fā)地質(zhì)災(zāi)害的風(fēng)險低。6.6特殊環(huán)境影響擬建項目開始前須經(jīng)當(dāng)?shù)匚奈锊块T考察同意，對歷史文化遺產(chǎn)、自然遺產(chǎn)、風(fēng)景名勝和自然景觀等不會造成不利影響。第七章財務(wù)評價年產(chǎn)2000萬平方米新型環(huán)保防水建材項目申請報告第七章財務(wù)評價一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。2、中國國際工程咨詢公司《投資項目可行性研究指南》3、根據(jù)本項目的具體情況，項目建設(shè)期1運營期10年，計算期確定為11年。二、成本預(yù)測1、原材料：項目主要原材料年費用約為45360萬元。2、燃料及動力費：詳見燃料動力消耗表。3、工資及福利費:工資按40000元/人·年計算。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，職工福利費按工資總額的14%計提。4、固定資產(chǎn)投資中，房屋、建筑物及其他固定資產(chǎn)的投資折舊年限按20年計，設(shè)備的折舊年限按10年算，預(yù)計凈殘值率按5%考慮。該項目土地費用計入無形資產(chǎn)，分30年攤銷。6、修理費按項目建設(shè)投資的1.5%計算。其他費用：其他費用是在制造費用、管理費用和財務(wù)費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、利息支出以后的費用，該項目總成本中的其他費用約為448萬元。三、銷售收入計算（不含稅）項目投產(chǎn)后，可實現(xiàn)年產(chǎn)2000萬平方米新型防水卷材，預(yù)計可實現(xiàn)銷售收入56000萬元。四、稅金及附加該項目增值稅稅率為17%，城市建設(shè)維護稅7%，教育費附加3%，所得稅稅率25%。五、盈利能力分析1、總投資收益率（ROI）：式中：EBIT—項目正常年份的年息稅前利潤或運營期內(nèi)年平均息稅前利潤TI—項目投入總資金ROI=20.54%2、投資回收期（Pt）：①所得稅前4.8年。②所得稅后5.7年。3、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：式中：CI—現(xiàn)金流入量；CO—現(xiàn)金流出量；（CI-CO）t—第t年的凈現(xiàn)金流量；n—計算期年數(shù)；所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為25.26%。所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為19.23%。4、財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）：式中：CI—現(xiàn)金流入量；CO—現(xiàn)金流出量；ic—折現(xiàn)率（ic=12%）n—計算期年數(shù)；所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值為18795萬元。所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值為10076萬元。六、盈虧平衡分析盈虧平衡點=年固定成本/（年銷售收入-年可變成本-稅金附加）=30.82%從以上計算結(jié)果分析，該項目的總投資收益率較高，投資回收期較短，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率19.23%大于行業(yè)基準收益率12%，財務(wù)凈現(xiàn)值10076萬元＞0，預(yù)測有良好的經(jīng)濟效益。因此，該項目在財務(wù)上是可行的。第八章社會效益分析年產(chǎn)2000萬平方米新型環(huán)保防水建材項目申請報告第八章社會效益分析8.1社會影響效果分析本項目的建設(shè)和運營符合國家產(chǎn)業(yè)政策和城市發(fā)展規(guī)劃，對促進當(dāng)?shù)毓I(yè)的發(fā)展具有積極作用，將產(chǎn)生顯著的社會效益，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：1、本項目的實施可以解決部分就業(yè)問題，加快剩余勞動力的轉(zhuǎn)移，可以在一定程度上緩解當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)壓力。2、本項目建設(shè)有效利用了當(dāng)?shù)刭Y源，企業(yè)樹立良好的形象，為當(dāng)?shù)厣a(chǎn)企業(yè)提供示范作用，對于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的快速發(fā)展起到一定的作用。3、帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展：企業(yè)在生產(chǎn)、銷售過程中，其他相關(guān)行業(yè)的配合是必要條件，項目的建設(shè)將促進周邊地區(qū)運輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的長足發(fā)展。8.2社會適應(yīng)性分析一、項目周邊地區(qū)居民經(jīng)分析認為，由于該項目經(jīng)濟效益、國民經(jīng)濟效益、社會效益均比較明顯，所以在項目的前期工作中，得到了有關(guān)部門的大力支持和幫助。另外，由于本項目的建設(shè)用地合理；運營過程中采取相應(yīng)的環(huán)保措施，對環(huán)境的影響?。挥挚砂才女?dāng)?shù)夭糠謩趧恿蜆I(yè)，當(dāng)?shù)厝罕娛潜卷椖康氖芤嬲?。因此，該項目建設(shè)將受到周圍群眾的廣泛認同和擁護。二、當(dāng)?shù)卣卷椖康慕ㄔO(shè)能夠增加稅收，促進地方經(jīng)濟發(fā)展，因而項目的建設(shè)將得到當(dāng)?shù)卣拇罅χС帧８奖砟戤a(chǎn)2000萬㎡新型環(huán)保建材項目申請報告項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標表序號指標名稱單位數(shù)量備注1項目規(guī)化用地面積畝952項目總建筑面積平方米450003建筑占地面積平方米438004綠化面積80005容積率0.716建筑密度%69.27綠化率%12.638定員人509生產(chǎn)規(guī)模防水建材萬平方米200010項目總投資萬元3030811銷售收入萬元5600012銷售稅金及附加萬元17413總成本費用萬元4888014利潤總額萬元694615所得稅萬元173716項目建設(shè)期年117投資回收期所得稅前年4.8所得稅后年5.718盈虧平衡點%30.8219總投資收益率%20.5420資本金財務(wù)內(nèi)部收益率%19.2321項目財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前%25.26所得稅后%19.2322財務(wù)凈現(xiàn)值所得稅前萬元18795所得稅后萬元10076項目總投資使用計劃與資金籌措表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期運營期12…1投資總額338132880650071.1建設(shè)投資288062880601.2建設(shè)期利息0001.3期初流動資金500705007小計338132880650072資金籌措338132880650072.1自有資金338132880650072.1.1用于建設(shè)投資288062880602.1.2用于流動資金5007050072.2債務(wù)資金0002.2.1借款0002.2.2債券0002.3其它資金000小計33813288065007附表年產(chǎn)2000萬㎡新型環(huán)保建材項目申請報告項目建設(shè)投資估算表序號工程和費用名稱估算價值技術(shù)經(jīng)濟指標備注建筑

工程費設(shè)備

購置費安裝

工程費其他

費用合計

（萬元）比例

（%）單位數(shù)量單價

（元）一工程費用9965.8011746.10927.690.0022639.5978.59%1生產(chǎn)車間4290.004290.0014.89%平方米1950022002倉庫4725.004725.0016.40%平方米2250021003辦公樓624.00624.002.17%平方米240026004鍋爐房55.2055.200.19%平方米24023005附屬用房72.0072.000.25%平方米36020006主要設(shè)備費11232.00898.5612130.5642.11%7廠區(qū)供電及電訊工程36.90126.9010.15173.950.60%8廠區(qū)供水及排水工程26.7038.703.1068.500.24%9總圖運輸工程96.00150.00246.000.85%10環(huán)保投資40.00198.5015.88254.380.88%平方米800050二工程建設(shè)其他費用0.000.000.004032.864032.8614.00%1招標代理費40.5540.550.14%中標額2建設(shè)單位管理費273.00273.000.95%含研發(fā)費用4000萬元3辦公及生活家俱購置費2.502.500.01%500元/人4生產(chǎn)職工培訓(xùn)費6.006.000.02%2000元/人，設(shè)定人員60%。5工程施工監(jiān)理費506.74506.741.76%6勘察費181.12181.120.63%7工程設(shè)計費896.00896.003.11%8工程前期咨詢費26.5026.500.09%9環(huán)境影響咨詢服務(wù)費19.6019.600.07%10工程保險費63.3963.390.22%工程費用×2.8‰11聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費117.46117.460.41%設(shè)備費用×1%12土地費用1900.001900.006.60%三預(yù)備費0.000.000.002133.802133.807.41%1基本預(yù)備費2133.802133.807.41%2漲價預(yù)備費0.000.000.00%暫不考慮四建設(shè)投資合計9965.8011746.10927.696166.6628806100.00%五建設(shè)期利息00.00%六固定資產(chǎn)投資28806比例（%）34.60%40.78%3.22%21.41%100%流動資金估算表單位：萬元序號項目最低周

轉(zhuǎn)天數(shù)最低周

轉(zhuǎn)次數(shù)計算期建設(shè)期2345678910111流動資產(chǎn)00088238823882388238823882388238823882388231.1應(yīng)收帳款2018031113111311131113111311131113111311131111.2存貨00056715671567156715671567156715671567156711.2.1原材料2018025202520252025202520252025202520252025201.2.2燃料30120363636363636363636361.2.3在產(chǎn)品1230015501550155015501550155015501550155015501.2.4產(chǎn)成品1230015651565156515651565156515651565156515651.3現(xiàn)金20180414141414141414141412流動負債00038163816381638163816381638163816381638162.1應(yīng)付帳款3012038163816381638163816381638163816381638163流動資金(1-2)0005007500750075007500750075007500750075007總成本費用估算表單位：萬元序號年份

項目2345678910111原材料453604536045360453604536045360453604536045360453602燃料及動力費4264264264264264264264264264263工資及附加2852852852852852852852852852854修理費4324324324324324324324324324325其他費用4484484484484484484484484484486經(jīng)營成本469514695146951469514695146951469514695146951469517折舊費18661866186618661866186618661866186618668攤銷費11911911911911963636363639財務(wù)費用000000000010總成本費用48936489364893648936489364888048880488804888048880其中：變動成本45786457864578645786457864578645786457864578645786固定成本3150315031503150315030943094309430943094動力費用估算一覽表單位：萬元序號項目運營期2345678910111水8.618.618.618.618.618.618.618.618.618.61單價（元）3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00數(shù)量（m3）28690.2028690.2028690.2028690.2028690.2028690.2028690.2028690.2028690.2028690.20進項稅率（%）6.006.006.006.006.006.006.006.006.006.00進項稅額0.520.520.520.520.520.520.520.520.520.522電力367.72367.72367.72367.72367.72367.72367.72367.72367.72367.72含稅單（元）0.740.740.740.740.740.740.740.740.740.74數(shù)量（萬KWh）496.92496.92496.92496.92496.92496.92496.92496.92496.92496.92進項稅率（%）17.0017.0017.0017.0017.0017.0017.0017.0017.0017.00進項稅額62.5162.5162.5162.5162.5162.5162.5162.5162.5162.513天然氣50.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.00單價（元）2.502.502.502.502.502.502.502.502.502.50數(shù)量（萬m3）20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00進項稅率（%）13.0013.0013.0013.0013.0013.0013.0013.0013.0013.00進項稅額6.506.506.506.506.506.506.506.506.506.504外購燃料及動力費用合計4264264264264264264264264264265外購燃料及動力進項稅合計72727272727272727272固定資產(chǎn)折舊費估算表單位：萬元序

號項目建設(shè)期

（1年）運營期2345678910111房屋、建筑物1.1原值99661.2本年折舊費04734734734734734734734734734731.3凈值094939020854780747601712866556182570952362機器設(shè)備2.1原值126762.2本年折舊費012041204120412041204120412041204120412042.3凈值0114721026890647860665654524248304418406363其他3.1原值39853.2本年折舊額01891891891891891891891891891893.3凈值037963607341832293040285126622473228420954合計4.1原值266274.2本年折舊額018661866186618661866186618661866186618664.3凈值0247612289521029191631729715431135651169998337967無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷費估算表單位：萬元序號項目攤銷

年限合計計算期2345678910111無形資產(chǎn)原值00000000000本年攤銷額0000000000凈值00000000001.1土地使用權(quán)30原值19001900183717741711164815851522145913961333本年攤銷額63636363636363636363凈值18371774171116481585152214591396133312701.2專有技術(shù)和專利0原值00000000000本年攤銷額0000000000凈值00000000002其他資產(chǎn)5原值2792792231671115500000本年攤銷額565656565600000凈值223167111550000003無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)合計原值21792179206019411822170315851522145913961333本年攤銷額1191191191191196363636363凈值2060194118221703158515221459139613331270銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位運營期234567891011一銷售收入（不含稅）萬元560005600056000560005600056000560005600056000560001銷售價格防水建材元/平方米282828282828282828282銷售數(shù)量防水建材萬平方米20002000200020002000200020002000200020003銷售收入防水建材萬元56000560005600056000560005600056000560005600056000二銷售稅金及附加萬元1701741741741741741741741741741城市維護建設(shè)費萬元1191221221221221221221221221222教育費附加萬元51525252525252525252三增值稅萬元17371737173717371737173717371737173717371銷項稅額萬元95209520952095209520952095209520952095202進項稅額萬元7783778377837783778377837783778377837783四出口退（抵）稅額萬元0000000000五應(yīng)抵扣固定資產(chǎn)增值稅萬元30六實繳增值稅萬元1707173717371737173717371737173717371737利潤與利潤分配表單位：萬元序號年份

項目生產(chǎn)運營期2345678910111銷售收入560005600056000560005600056000560005600056000560002銷售稅金及附加1701741741741741741741741741743總成本費用489364893648936489364893648880488804888048880488804補貼收入00000000005利潤總額6894689068906890689069