XX肥業(yè)有限公司擴(kuò)產(chǎn)節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目建議書

PAGEPAGE35XX肥業(yè)有限公司擴(kuò)產(chǎn)節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目建議書

目錄一、 企業(yè)基本情況 4（一） 概述 4（二） 經(jīng)營(yíng)狀況 4（三） 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 4二、 信息化建設(shè)現(xiàn)狀 5（一） 現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 5（二） 現(xiàn)有軟硬件設(shè)備清單及投資 6（三） 信息化人才結(jié)構(gòu) 7（四） 信息化組織結(jié)構(gòu) 7三、 信息化建設(shè)需求分析 8（一）現(xiàn)有問題分析 8（二）需求分析 9四、 信息化建設(shè)目標(biāo) 10（一） 總體目標(biāo) 10（二） 系統(tǒng)子目標(biāo) 11（三） 階段子目標(biāo) 11五、 信息化建設(shè)內(nèi)容和技術(shù)分析 12（一） 內(nèi)容分析 12OA系統(tǒng) 12財(cái)務(wù)系統(tǒng) 12飼料管理系統(tǒng) 13六、 信息化建設(shè)實(shí)施方案 13（一） 項(xiàng)目實(shí)施方案 13產(chǎn)業(yè)鏈管理解決方案 13現(xiàn)狀與分析 13基于產(chǎn)業(yè)鏈模式下的集中采購(gòu)管理解決方案 14財(cái)務(wù)全面預(yù)算管理解決方案 41現(xiàn)狀與分析 41針對(duì)業(yè)務(wù)應(yīng)用難點(diǎn)及重點(diǎn)的信息化解決方案 42應(yīng)用價(jià)值 43財(cái)務(wù)核算管理解決方案 43現(xiàn)狀與分析 43針對(duì)業(yè)務(wù)應(yīng)用難點(diǎn)及重點(diǎn)的信息化解決方案 44資金管理解決方案 48現(xiàn)狀與分析 48OA及門戶 50現(xiàn)狀與分析 50應(yīng)用價(jià)值 51（二） 項(xiàng)目實(shí)施保證 52項(xiàng)目質(zhì)量管理 54項(xiàng)目質(zhì)量管理的內(nèi)容 54質(zhì)量管理的措施 54項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 54（三） 項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)理 54（四） 項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間 54七、 信息化建設(shè)投資概算和資金籌措 55（一） 硬件概算表 55（二） 軟件概算表 57（三） 其它概算表 58（四） 資金籌措 58八、 信息化建設(shè)效益分析 59九、 附件 60第一章總論一、項(xiàng)目名稱：XX市XX肥業(yè)有限公司擴(kuò)產(chǎn)節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目

二、項(xiàng)目建設(shè)的背景科學(xué)技術(shù)是第一產(chǎn)力，當(dāng)今世界科學(xué)日新月異，特別是自然科學(xué)各基礎(chǔ)學(xué)科向農(nóng)業(yè)滲透，與農(nóng)業(yè)結(jié)合，使農(nóng)業(yè)科學(xué)體系不斷豐富，充實(shí)和完善。尤其是生物技術(shù)的崛起，諸如基因工程、細(xì)胞工程、發(fā)酵工程和酶工程等方面的開發(fā)與應(yīng)用，成為現(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)力，其意義廣大深遠(yuǎn)。我國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)要推廣“生態(tài)農(nóng)業(yè)”。要發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，必然要發(fā)展新型肥料，而隨著社會(huì)各階層對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視，緩釋肥料必然會(huì)有更大的發(fā)展。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性最近20年，發(fā)達(dá)國(guó)家開始重點(diǎn)研究緩／控釋肥料，其最大特點(diǎn)是養(yǎng)分釋放與作物吸收同步，簡(jiǎn)化施肥技術(shù)，利用率高，環(huán)境友好。目前，緩／控釋肥料主要有包膜型緩／控釋肥料、合成型微溶態(tài)緩釋肥料、化學(xué)抑制型緩效肥料和基質(zhì)復(fù)合肥與膠粘緩釋控釋肥料等4種類型，世界消耗總量大約是65萬ｔ/ａ，美國(guó)是最大的消費(fèi)國(guó)，約占世界總用量的70%，我國(guó)每年消費(fèi)量2萬噸（實(shí)物）左右。如果不考慮價(jià)格偏高因素，控釋肥應(yīng)用快速增加的潛力是巨大的。目前，我國(guó)生產(chǎn)的各種專用復(fù)合（混）肥在朝著高濃度、復(fù)合和長(zhǎng)效方面發(fā)展。農(nóng)業(yè)使用專用復(fù)合（混）肥一般作基肥施用，但由于專用復(fù)合（混）肥中的氮素肥效期短，只好在作物生長(zhǎng)中期，追施氮肥，追肥操作費(fèi)時(shí)、費(fèi)力，與現(xiàn)代高效、簡(jiǎn)化操作農(nóng)業(yè)生產(chǎn)極不相稱，如：覆膜技術(shù)，可使農(nóng)作物產(chǎn)量和質(zhì)量大幅度的提高，但覆膜給追肥帶來困難，尤其是寬膜，中間植株幾乎無法追肥，有時(shí)只能用葉面肥補(bǔ)救，但效果不甚理想；再如免中耕技術(shù)，是一項(xiàng)增產(chǎn)、省工、增效的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新技術(shù)，該項(xiàng)技術(shù)與追肥也有一定矛盾；稻田養(yǎng)魚是稻魚共生，一地雙贏的現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)模式，但其追肥問題一直是水稻和魚苗間的矛盾焦點(diǎn)。長(zhǎng)效肥料因其肥效期長(zhǎng)，只用基肥，免作追肥，較好地解決了上述不便追肥的難題。我國(guó)是化肥生產(chǎn)大國(guó)，產(chǎn)量和用量均居世界前列。但化肥利用率確遠(yuǎn)低于世界先進(jìn)水平。這既浪費(fèi)了大量的財(cái)力和資源，又造成了不應(yīng)有的環(huán)境污染。緩／控釋肥料正是應(yīng)長(zhǎng)效肥料市場(chǎng)的需求，研制開發(fā)的高新技術(shù)化肥，應(yīng)用這一技術(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)的長(zhǎng)效復(fù)合（混）肥具有肥效期長(zhǎng)，利用率高，作物增長(zhǎng)幅度大等優(yōu)點(diǎn)。推廣應(yīng)用這一技術(shù)成果對(duì)改進(jìn)我國(guó)復(fù)合（混）肥性能，促進(jìn)長(zhǎng)效復(fù)合（混）肥的發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)收益，保護(hù)環(huán)境具有重要意義。

=4\*CHINESENUM3四、項(xiàng)目投資概況

1、項(xiàng)目擬建（地區(qū)）地點(diǎn)：XX市鐵山區(qū)銅鼓路27#。2、擬建項(xiàng)目情況：本項(xiàng)目通過對(duì)老廠挖潛擴(kuò)能技改，優(yōu)化現(xiàn)有設(shè)備工藝，拆除部分不能滿足裝置能力的舊設(shè)備，讓出空間，新增一批先進(jìn)設(shè)備，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行填平補(bǔ)齊，從而使緩釋肥料生產(chǎn)能力由5萬噸／年提高到10噸／年。新建建筑面積4000㎡，主要建筑物為：復(fù)合肥車間、磷肥車間、原料庫(kù)、成品庫(kù)、綜合辦公樓、食堂、宿舍。3、項(xiàng)目投資資金及效益情況：項(xiàng)目總投1000萬元，項(xiàng)目建設(shè)后可節(jié)約標(biāo)煤3072噸，年新增銷售收入11000萬元。4、建設(shè)條件：項(xiàng)目可充分利用原廠區(qū)已建的公用工程和輔助工程設(shè)施，利用原廠區(qū)充足的人才、資金優(yōu)勢(shì)，采用領(lǐng)先水平的技術(shù)建設(shè)。以高質(zhì)量及低成本的產(chǎn)品，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。第二章項(xiàng)目承辦單位概況

一、項(xiàng)目承辦單位概況

XX市XX肥業(yè)有限公司，於2000年10月創(chuàng)辦。座落于XX市鐵山區(qū)銅鼓路，是一家經(jīng)科研、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售新型肥料的中小型企業(yè)，現(xiàn)年生產(chǎn)產(chǎn)值達(dá)6000萬元，公司按現(xiàn)代化企業(yè)制度及民營(yíng)制要求，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名，公司設(shè)生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、銷售部、供應(yīng)部、技術(shù)部，員工人數(shù)為80人，其中生產(chǎn)人員50人，管理及技術(shù)人員30人。公司自生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以來，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以試驗(yàn)、示范、推廣為原則，為廣大農(nóng)村和農(nóng)民朋友提供優(yōu)質(zhì)肥料為宗旨，橫向聯(lián)系高等院校，專業(yè)對(duì)口科研所的協(xié)作，不斷更新完善產(chǎn)品，為嚴(yán)格保證產(chǎn)品質(zhì)量，本公司已委托省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和市質(zhì)檢所，對(duì)采購(gòu)的原料和產(chǎn)成品進(jìn)行跟蹤檢測(cè)，堅(jiān)持每批產(chǎn)品達(dá)標(biāo)合格方可出廠。為了徹底改變“小作坊”式企業(yè)思想，從根本上鏟除以前“做小買賣”的銷售方式，進(jìn)一步提高生產(chǎn)能力，擴(kuò)大其生產(chǎn)規(guī)模，擬在產(chǎn)品的包裝上、生產(chǎn)質(zhì)量上再上一個(gè)新臺(tái)階，本公司計(jì)劃再籌資1000萬元，，興建標(biāo)準(zhǔn)化廠房，購(gòu)進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、節(jié)能設(shè)備等固定資產(chǎn)投資，另200萬元用于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的流動(dòng)資金，使企業(yè)規(guī)模再上一個(gè)新臺(tái)階，生產(chǎn)的產(chǎn)品爭(zhēng)創(chuàng)品牌、名牌。新的歷史發(fā)展階段，XX市XX肥業(yè)有限公司一如既往地秉承“以人為本，誠(chéng)信為商“的企業(yè)文化宗旨，堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存”的發(fā)展原則和“創(chuàng)新科技”，為廣大農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)為宗旨，為推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)本企業(yè)的健康、穩(wěn)定、有序的發(fā)展，打下堅(jiān)定的基礎(chǔ)。

第三章項(xiàng)目所在區(qū)域投資環(huán)境分析1．區(qū)域概況鐵山區(qū)是XX市的采掘、加工工業(yè)區(qū)，鐵路貨運(yùn)中心。位于XX市西郊，東與下陸區(qū)毗鄰，西北、西南與大冶市接壤，北與鄂州市碧石鎮(zhèn)分界，為XX、大冶、鄂州三市的結(jié)合部。區(qū)域面積28.74平方公里，人口7萬。2.行政區(qū)劃鐵山區(qū)轄2個(gè)街道，16個(gè)社區(qū)、5個(gè)村委會(huì)，453個(gè)居民小組、44個(gè)村民小組。3.交通狀況鐵山火車站位于武黃線、鐵靈線，武大交匯處，境內(nèi)鐵路里程3.5公里，東聯(lián)京九、西接京廣兩大鐵路運(yùn)輸大動(dòng)脈，溝通華東、華中兩大經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。公路四通八達(dá)，鐵賀路、106國(guó)道從區(qū)境內(nèi)通過，東抵滬寧，西達(dá)“天府之國(guó)”，每年過境人流量達(dá)到46萬人次左右。鐵山區(qū)城區(qū)主干道有鐵山大道、友愛路、建設(shè)路、勝利路、鹿獐山大道、鐵賀路（鐵山段），次干道有廣友路、仿古街、盛洪卿路、向陽路、建安路。區(qū)域內(nèi)公交線路只有20路環(huán)城車，全程6公里長(zhǎng)。另有6路、11路公交線通往XX市市區(qū)及下陸區(qū)。4.基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)過多年的建設(shè)，鐵山區(qū)內(nèi)的供水、供電、城市排水、電訊、教育、衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施配套比較完善，能滿足生產(chǎn)、生活的需要。5.經(jīng)濟(jì)指數(shù)截止2006年11月，全區(qū)工業(yè)產(chǎn)值完成23億元，比上年增長(zhǎng)17.47%，工業(yè)效益綜合指數(shù)達(dá)到127.4%，財(cái)政收入7493萬元。6.產(chǎn)業(yè)聚集度鐵山區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)主要是冶金工業(yè)、輕工工業(yè)和化工工業(yè)。鐵山區(qū)是新興的工礦城區(qū)，境內(nèi)礦產(chǎn)資源極其豐富，建設(shè)和改造了海卓液壓、福星鋁業(yè)、美豐化工等一批骨干企業(yè)，形成了以冶金、建材、輕工、化工為主體的產(chǎn)業(yè)，引進(jìn)了赤東化工、廣西重鈣等一批重點(diǎn)項(xiàng)目落戶鐵山，區(qū)內(nèi)民營(yíng)科技工業(yè)園、鹿峰工業(yè)園、木欄工業(yè)園已初具規(guī)模。7.環(huán)境條件區(qū)內(nèi)有綠化覆蓋總面積288公傾，人均公共綠地面積19.6平方米,綠化覆蓋率36.5%，區(qū)內(nèi)有綠化廣場(chǎng)4座，總面積2.8萬平方米。

第四章項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析

一、行業(yè)發(fā)展情況

肥料作為最多的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本投入和最重要的增產(chǎn)要素，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中最大的物質(zhì)投資。直接關(guān)系到農(nóng)業(yè)的綜合效益，提高肥料利用率是農(nóng)業(yè)節(jié)本增效的關(guān)鍵。世界化肥的生產(chǎn)使用歷經(jīng)3次變革。20世紀(jì)60年代之前，生產(chǎn)的化肥多為單質(zhì)低濃度肥料；60至80年代，發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展主濃度化肥和復(fù)合肥；最近20年，發(fā)達(dá)國(guó)家開始重點(diǎn)研究緩控釋肥為、生物肥料、有機(jī)復(fù)合肥料、功能性肥料，成為新型肥料研究與發(fā)展的熱點(diǎn)。世界各國(guó)都逐步認(rèn)識(shí)到提高肥料利用率的最有效措施之一，是研究新型緩/控釋肥料。20世紀(jì)80年代以來，美國(guó)、日本、歐洲、以色列等發(fā)達(dá)國(guó)家都將研究重點(diǎn)有科學(xué)施肥技術(shù)轉(zhuǎn)向新型緩/控釋肥料的研制，力求從改變化肥自身的特性來大幅度提高肥料的利用率。緩/控釋肥料被譽(yù)為21世紀(jì)肥料產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。包膜型緩/控釋肥料主要是有肥料顆粒表層包裹上控制養(yǎng)分釋放的包膜材料，調(diào)節(jié)養(yǎng)分釋放。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織估計(jì)，發(fā)展中國(guó)糧食的增產(chǎn)中，其中55%來自化肥的作用。我國(guó)化肥的投入和糧食的關(guān)系也基本符合這一規(guī)律。隨著高產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，化肥在我國(guó)農(nóng)業(yè)中的地痊將更為重要。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實(shí)踐表時(shí)，由于肥料性質(zhì)與土壤環(huán)境條件的綜合影響，肥料利用率低是化肥使用上普遍存在的問題。目前我國(guó)化肥的當(dāng)季利用率較低：氮為30%~35%，磷為10%~20%，鉀為30%~35%。其中氮的損失特別嚴(yán)重，不僅造成了直接的經(jīng)濟(jì)損失，而且部分地區(qū)因施肥不當(dāng)已引起環(huán)境污染，出理地表富營(yíng)養(yǎng)化、地下水和疏菜中硝態(tài)氮含量超標(biāo)、氧化亞氮排放量增加等問題。因此，提高化肥利用遞增減少因施肥而造成的污染，發(fā)展可持續(xù)高效農(nóng)業(yè)已成為世界共同關(guān)注的問題。

=2\*CHINESENUM3二、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析

涂層緩釋肥料在部分省市、縣市得到積推廣，連續(xù)6年平均增產(chǎn)13.5%，比一般復(fù)合肥利用率提高8—10%，在小麥畝產(chǎn)500公斤、玉米550公斤、皮棉100公斤的產(chǎn)量水平下，均可實(shí)現(xiàn)一茬作物施一次肥。在西瓜、桃、芹菜、草莓、甘藍(lán)、棗等作物上的試驗(yàn)均可表現(xiàn)增產(chǎn)，并明顯改善作物品質(zhì)。據(jù)初步測(cè)定，施用涂決緩釋肥可使玉米籽粒氨基酸增加3%，使瓜果VC含量明顯提高。在該肥料試推廣中，沒有發(fā)生一起害農(nóng)事件，沒有一次減產(chǎn)記錄，備受農(nóng)民歡迎。該肥料在使用中通過秸稈粉碎、帶茬播種、肥料深施、地膜覆蓋等多道工序一次完成，將傳統(tǒng)的一茬作物既要施基肥、種肥又要追肥簡(jiǎn)化為一次施入，直接降低作業(yè)成本20%左右。對(duì)比傳統(tǒng)方法，使用該肥料后，可提高糧食產(chǎn)量10%以上，小麥、玉米兩茬作物每畝增收309元，棉花每畝增收224元。我國(guó)施用的化肥中，肥料養(yǎng)分通過不同途徑流失牛，這不僅是巨大的經(jīng)濟(jì)損失，也是嚴(yán)重的資源浪費(fèi)，同時(shí)也加劇了施肥對(duì)土壤、大氣、地下水的污染。因此，調(diào)整養(yǎng)分結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新肥料產(chǎn)品、優(yōu)化施肥技術(shù)、改革耕作模式以集成效應(yīng)綜合提升我國(guó)肥料應(yīng)用的整體水平是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，建立節(jié)約型社會(huì)的迫切需要。緩釋肥料的減量施用，促時(shí)農(nóng)作物增產(chǎn)增收，為發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)提供了新的思路，正迎合當(dāng)今市場(chǎng)的需求。=3\*CHINESENUM3三、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需求分析我國(guó)緩釋復(fù)合（混）肥的發(fā)展勢(shì)頭很猛，由1998年的占總肥料量的8%，發(fā)展到2001年達(dá)到15%，三年時(shí)間翻了一番。在今后的相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里復(fù)合（混）肥的生產(chǎn)銷售量會(huì)持續(xù)上升。

就我國(guó)而言，為了適應(yīng)今后人口增長(zhǎng)和對(duì)糧食的需求，據(jù)有關(guān)部門預(yù)測(cè)到2005年我國(guó)化肥用量將達(dá)到4400萬噸，其中氮肥2700萬噸，磷肥1050萬噸；鉀肥650萬噸；2010年化肥用量將達(dá)到5000萬噸，其中氮肥3000萬噸，磷肥1200萬噸，鉀肥800萬噸。如果2005年復(fù)合（混）肥所占的比重由現(xiàn)在的15%達(dá)到35%，要將年產(chǎn)復(fù)合（混）肥量由現(xiàn)在的600萬噸提高到1500萬噸（約合實(shí)物量3700萬噸）；到2010年若要使緩釋復(fù)合（混）肥所占的比重達(dá)到45%，將要年產(chǎn)緩釋復(fù)合（混）肥2250萬噸（約合實(shí)物量5630萬噸），既使達(dá)到此指標(biāo)，也未趕上發(fā)達(dá)國(guó)家緩釋復(fù)合（混）肥占化肥比重50%～60%的指標(biāo)?？梢娛袌?chǎng)需求和潛力是很大的。

=4\*CHINESENUM3四、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)比較緩釋肥料可用于大田作物，也可用于草坪、花木、經(jīng)濟(jì)樹木等。緩釋肥料具備以下五個(gè)優(yōu)點(diǎn)：①在水中溶解度小，營(yíng)養(yǎng)元素在土壤中釋放緩慢，減少了營(yíng)養(yǎng)元素的損失，平衡施肥；②肥效長(zhǎng)期、穩(wěn)定，能源源不斷的供給植物在整個(gè)長(zhǎng)期對(duì)養(yǎng)分的需求；③具有低鹽指數(shù)，一次大量施用不會(huì)“燒苗”；④減少了施肥的數(shù)量和次數(shù)，節(jié)約成本；⑤適合不類型的土壤和植物，有效防止土壤板結(jié)。緩釋肥與普通復(fù)合肥的區(qū)別：①營(yíng)養(yǎng)成分持續(xù)、穩(wěn)定、均勻供給植物生長(zhǎng)發(fā)育需要②施肥方式簡(jiǎn)便、操作方便③減少營(yíng)養(yǎng)成分因過濾、蒸發(fā)和氮素的反硝化作用造成的損失④降低植物根細(xì)胞被灼傷的危險(xiǎn)⑤減少施肥次數(shù)、節(jié)約勞動(dòng)成本第五章項(xiàng)目產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模

一、產(chǎn)品方案

1、產(chǎn)品名稱：新型緩/控釋肥料

2、產(chǎn)品技術(shù)的突破緩釋肥料能夠在減少肥料施用量一半的情況下還能比普通化肥增產(chǎn)，并且一次施肥滿足作物的生長(zhǎng)所需，省時(shí)省工，效益高，品質(zhì)安全和生態(tài)環(huán)境越來越重視的情況下，緩釋肥料將逐漸受到農(nóng)民朋友的歡迎和喜愛，因此緩釋肥料的市場(chǎng)前景非常廣闊。3、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力預(yù)測(cè)

采用長(zhǎng)效劑生產(chǎn)的緩釋復(fù)合（混）肥是國(guó)內(nèi)最有效的肥料長(zhǎng)效技術(shù)，它具有養(yǎng)分利用率高，肥效期長(zhǎng)，作物增產(chǎn)增收、省工省力、改善生態(tài)環(huán)境效果顯著等特點(diǎn)，與美國(guó)、德國(guó)的生產(chǎn)的固體緩釋肥相比價(jià)格低，效果上可與國(guó)外技術(shù)持平，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

檢索表明目前國(guó)內(nèi)外尚無此類技術(shù)與專利，只有美國(guó)北卡羅來納洲及德國(guó)等研制出IBDC（異丁叉二脲）等長(zhǎng)效肥料；因此如果再有新的替代產(chǎn)品推出，并取得應(yīng)用市場(chǎng)最少也要幾年時(shí)間。

二、建設(shè)規(guī)模建筑面積約4000㎡，主要建筑為：復(fù)合肥車間、磷肥車間、原料庫(kù)、成品庫(kù)、綜合辦公樓、食堂、宿舍等。年產(chǎn)緩／控釋肥料10萬噸。=3\*CHINESENUM3三、建設(shè)用地與相關(guān)規(guī)劃本項(xiàng)目技改在老廠區(qū)建設(shè)，無新增用地。具體規(guī)劃是：1、拆除部分原空閑老舊廠房及附屬結(jié)構(gòu)，騰出建設(shè)用地，在此新建廠房。2、拆除系統(tǒng)中部分陳舊并不能滿足生產(chǎn)的舊設(shè)備，讓出改造空間。3、在現(xiàn)有的工藝流裎的基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化。引進(jìn)目前國(guó)內(nèi)的先進(jìn)工藝，對(duì)不合理的部分進(jìn)行改造。第六章項(xiàng)目地區(qū)建設(shè)條件分析6．1地點(diǎn)與地理位置XX市東北臨長(zhǎng)江，與浠水縣、蘄春縣、武穴市隔江相望，北接鄂州市，西靠武昌縣，西南與咸寧市、通山縣為鄰，東南與江西省武寧縣、瑞昌縣接壤。境內(nèi)村村通公路，對(duì)外通往全國(guó)各地，滬蓉高速公路橫貫市區(qū)北隅，上通渝蓉，下通寧滬；武（昌）黃（石）九（江）鐵路，東連浙贛線，西接京廣線；水路依托長(zhǎng)江可出海對(duì)外交通十分便利。鐵山區(qū)位于湖北省XX市西部。地理坐標(biāo)為東經(jīng)114°51′～114°55′，北緯30°10′～30°15′，東西長(zhǎng)約8公里，南北寬約4公里，面積為28.74平方公里。是XX市的采掘、加工工業(yè)區(qū)，鐵路貨運(yùn)中心。區(qū)轄2個(gè)街道：鐵山街道、鹿獐山街道，16個(gè)社區(qū)、5個(gè)村委會(huì)，453個(gè)居民小組、44個(gè)村民小組，人口7萬余人。西距武漢市70余公里，距鄂州市27公里，東距XX市中心區(qū)25公里，東南距大冶市15公里，為XX、大冶、鄂州三市的結(jié)合部。鐵山交通狀況。鐵山火車站位于武黃線、鐵靈線，武大交匯處，境內(nèi)鐵路里程3.5公里，東聯(lián)京九、西接京廣兩大鐵路運(yùn)輸大動(dòng)脈，溝通華東、華中兩大經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。公路四通八達(dá)，鐵賀路、106國(guó)道從區(qū)境內(nèi)通過，東抵滬寧，西達(dá)“天府之國(guó)”，每年過境人流量達(dá)到46萬人次左右；鐵山區(qū)城區(qū)主干道有鐵山大道、友愛路、建設(shè)路、勝利路、鹿獐山大道、鐵賀路（鐵山段），次干道有廣友路、仿古街、盛洪卿路、向陽路、建安路。區(qū)域內(nèi)公交線路只有20路環(huán)城車，全程6公里長(zhǎng)。另有6路、11路公交線通往XX市市區(qū)及下陸區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。6.2項(xiàng)目區(qū)自然條件6.2XX市位于湖北省東南部，長(zhǎng)江中游南岸。長(zhǎng)江自北向東流過市境，北起鄂州市艾家灣，下迄陽新縣天馬嶺，全長(zhǎng)76.87公里，市境內(nèi)主要水系有富水水系、大冶湖水系、保安湖水系、還有?？诤?、磁湖、青山湖、三山湖、花馬湖、葛湖、荊山源、上巢湖等水系。最大的水系為陽新境內(nèi)的富水水系，富水河發(fā)源于通山，由西向東，注入長(zhǎng)江，全長(zhǎng)196公里，流域面積5310平方公里，在市境內(nèi)陽新長(zhǎng)81公里。XX市地處幕阜山北側(cè)，為幕阜山向長(zhǎng)江河床沖積平原，過渡地帶，轄地內(nèi)多低山。境內(nèi)較大的山有東方山、黃荊山、云臺(tái)山、父子山、七峰山等，最高峰為陽新境內(nèi)的七峰山主峰南巖嶺，海撥860m，次高峰為大冶太婆尖，海拔839.9m，最低處為陽新境內(nèi)的富水南城潭河床，海撥境內(nèi)巖溶地貌發(fā)育，溶洞眾多，很多具有旅游開發(fā)價(jià)值。全境地勢(shì)由西南向東北傾斜，地形破碎，局部地方形成不完整的山間盆地。崗地坡度一般較為平緩，沿江一帶標(biāo)高較低。市區(qū)形狀呈“入”字形，三面環(huán)山，一面臨江，風(fēng)光綺麗的磁湖鑲嵌市區(qū)中心。有東方山、西塞山、飛云洞等旅游景點(diǎn)。磁湖面積8平方公里宛如嵌在市區(qū)中心一顆璀璨的明珠，是聞名遐邇的風(fēng)景旅游勝地。XX市地質(zhì)條件較好，地耐力一般較高，除個(gè)別軟土層低于10t/m2以上，一般在15～20t/m2之間。地下水含量豐富，工程地質(zhì)性質(zhì)良好，這些是城市建設(shè)和發(fā)展的有利條件。根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50011-2002）和《中國(guó)地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖》（GB18306-2001），XX市抗震設(shè)防烈度為6度，本地區(qū)地震基本烈度為6度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為0.05g，設(shè)計(jì)地震分組為第一組，該場(chǎng)地?cái)M建筑物抗震設(shè)防烈度為7度。6.2XX市地處長(zhǎng)江中下游亞熱帶季風(fēng)性濕潤(rùn)氣候，四季分明，春季寒潮活動(dòng)頻繁，氣溫驟升驟降，晴雨間變；春末夏初氣候溫和，雨水充沛，風(fēng)向多變；秋季晴多雨少，冬季寒冷少雨，常有冰凌出現(xiàn)。每年7、8、9月為高溫期，12月至次年2月為低溫期，并有霜凍和降雪發(fā)生。年平均氣溫為16.7℃，多年月最高平均氣溫28.8℃(7月)，最低平均氣溫2.9℃(1月)。一月最冷，極端最低氣溫-18.1年平均降水量1284mm，降雨集中在4至9月，10月至次年3月降水量較少。春季雨量占全年降雨量的30.8%，夏季雨量占全年降雨量的42.8%，秋季雨量占全年降雨量的18.2%，冬季雨量占全年降雨量的8.2%。年降水量最高1587.6mm，年降水量最低638.2mm，年平均蒸發(fā)量1391.7mm。絕對(duì)濕度年平均16.4毫巴，年平均相對(duì)濕度77%。6.3項(xiàng)目區(qū)市政公用設(shè)施依托條件6.3XX鐵山區(qū)電力供應(yīng)來自XX供電局東鋼變電站東軸13號(hào)專線供給，電源充足容量大。該公司內(nèi)建有變電站，供電能力充足，建有完善的供配電線路，本項(xiàng)目只需就近接入即可使用。6.3XX鐵山區(qū)水源來自XX市自來水廠，該公司用水由直徑為75mm水管供應(yīng)，每月能供應(yīng)約12000噸，水壓大于0.2MPa，水質(zhì)優(yōu)良，四季供應(yīng)均衡，該公司內(nèi)建有完善的給水管網(wǎng)，本項(xiàng)目只需就近接入即可使用。6.3排水系統(tǒng)采用雨污分流系統(tǒng)，鐵山內(nèi)建有完善的排水管網(wǎng)，本項(xiàng)目只需就近接入即可使用。6.3該地區(qū)已通天然氣，本項(xiàng)目只需就近接入即可使用。6.3區(qū)域內(nèi)通訊與市政通訊網(wǎng)相聯(lián)，線路暢通。省、市聯(lián)網(wǎng)的電視網(wǎng)，寬帶網(wǎng)已建設(shè)完成，移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全區(qū)，通訊條件極為方便。

第七章產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)方案、設(shè)備方案

=1\*CHINESENUM3一、主要設(shè)備一覽表及工藝流程圖涂布包裹技術(shù)工程化實(shí)施的專用關(guān)鍵設(shè)備為圓盤涂布包裹機(jī)或轉(zhuǎn)鼓涂布包裹機(jī)，該設(shè)備開發(fā)的目的是為了用于料幕涂布大顆粒尿素造粒工藝，它能夠制造顆粒大，強(qiáng)度高的含硫尿素，并減輕環(huán)境污染。轉(zhuǎn)鼓涂布包裹機(jī)內(nèi)設(shè)揚(yáng)料板集料板、托盤，使得下料顆粒物料形成均勻的簾幕；在一定壓力下通過多組特制噴嘴噴射，將涂布包裹介質(zhì)熔體均勻地涂布有物料顆粒表面上，形成一定厚度的包裹涂層。該公司通過包裹技術(shù)開發(fā)與研究，掌握了轉(zhuǎn)鼓涂布包裹機(jī)的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)，工程設(shè)計(jì)參數(shù)，應(yīng)用該設(shè)備可以穩(wěn)定時(shí)行顆業(yè)涂布包裹造粒等工藝要求，它是所有設(shè)備中最為關(guān)鍵的。該設(shè)備與其它造粒設(shè)備相比有以下優(yōu)點(diǎn)：1、能生產(chǎn)大顆粒，粒徑可以調(diào)節(jié)，甚至可制造10mm顆粒以適用于森林施肥的需要。2、可用于生產(chǎn)涂硫尿素、涂硫復(fù)合肥等各種緩釋肥料。3、所得產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)上施用方便，適用于機(jī)械化施肥和深施技術(shù)。4、所得產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)上使用方便，使用于機(jī)械化施肥和深施技術(shù)。5、所得產(chǎn)品粒度均勻，強(qiáng)度高，外觀漂亮。6、所需設(shè)備原材料簡(jiǎn)單，操作穩(wěn)定，操作彈性大等特點(diǎn)。名稱規(guī)格數(shù)量備注電子皮帶秤XY-PCS-J11臺(tái)提升機(jī)TH2501臺(tái)物料預(yù)熱器φ1200×12m1臺(tái)包膜機(jī)BM35002臺(tái)熱風(fēng)調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)4-72NO.4A1臺(tái)不銹鋼葉輪尾氣風(fēng)機(jī)4-72NO.8C1臺(tái)熔融罐φ1.8×1.5m1個(gè)316L導(dǎo)熱油爐及連接管路、閥門1套石蠟融解裝置1套電子流量計(jì)密封、調(diào)節(jié)劑盤式涂膜機(jī)轉(zhuǎn)鼓預(yù)熱窯料倉(cāng)提升機(jī)電子皮帶秤熱風(fēng)爐引風(fēng)集塵裝置有機(jī)熱載體爐包膜劑熔融器工藝流程圖：電子流量計(jì)密封、調(diào)節(jié)劑盤式涂膜機(jī)轉(zhuǎn)鼓預(yù)熱窯料倉(cāng)提升機(jī)電子皮帶秤熱風(fēng)爐引風(fēng)集塵裝置有機(jī)熱載體爐包膜劑熔融器電子包裝機(jī)篩分機(jī)電子包裝機(jī)篩分機(jī)=2\*CHINESENUM3二、材料消耗成本概算（以31%N含量計(jì)）：原料成本：（元/噸）序號(hào)名稱規(guī)格配比（kg）配比價(jià)（元/t）1尿素6741078.42硫磺326260.8合計(jì)10001339.2說明：尿素銷售價(jià)格按1600元/噸計(jì)算硫磺銷售價(jià)格按800元/噸計(jì)算2、人工費(fèi)用：20元/噸3、包裝：40元/噸4、燃料動(dòng)力：（按年產(chǎn)量10萬噸核算）每天工作24小時(shí)，年工作數(shù)300天計(jì)，平均每小時(shí)產(chǎn)量：14噸耗煤量/小時(shí)：240kg；耗電量/小時(shí)252kw；生產(chǎn)每噸成品需耗煤120元，電20元。5、維修費(fèi)及折舊按每噸5元計(jì)算6、管理費(fèi)及其它按每噸15元計(jì)算7、不可預(yù)見費(fèi)按按30元/噸計(jì)算合計(jì)每噸生產(chǎn)成本1589.2元=3\*CHINESENUM3三、節(jié)能項(xiàng)目實(shí)施后工藝及能源使用情況3.1項(xiàng)目實(shí)施后的主要設(shè)備1、原料斗2個(gè)；2、混合攪拌機(jī)2臺(tái)；3、原料破碎系統(tǒng)2套；4、轉(zhuǎn)鼓造粒系統(tǒng)2套；5、加熱系統(tǒng)2套（噴煤機(jī)、燃煤器、熱風(fēng)爐）；6、干燥系統(tǒng)2套；7、冷卻系統(tǒng)2套；8、計(jì)量包裝系統(tǒng)2套。3.2項(xiàng)目實(shí)施后工藝工序1、投料工序?qū)⒏鞣N肥料按投料單過磅進(jìn)入原料斗。2、原料破碎工序，將斗中原料輸入攪拌機(jī)攪拌均勻后進(jìn)行粉碎。3、將攪拌和粉碎的原料輸入轉(zhuǎn)鼓造粒機(jī)進(jìn)行造粒。4、烘干工序，將粒肥輸入烘干機(jī)。5、加熱工序，將煙煤進(jìn)入噴煤機(jī)破碎，輸進(jìn)燃煤器燃燒后進(jìn)入熱風(fēng)爐，通過噴射器將熱風(fēng)送入烘干機(jī)。6、冷卻工序，烘干機(jī)成品進(jìn)入冷卻機(jī)，冷卻后計(jì)量包裝入庫(kù)。3.3項(xiàng)目實(shí)施后的節(jié)能工藝和生產(chǎn)裝置項(xiàng)目實(shí)施后的生產(chǎn)工藝，由原來單一的熱風(fēng)爐，改為噴煤機(jī)燃燒器，熱風(fēng)爐的供熱系統(tǒng)，煙煤在燃燒前進(jìn)行破碎，進(jìn)入燃煤器可以完全燃燒，集中供熱。同時(shí)增加冷卻設(shè)備，能合理的利用余熱，減少煤耗，減少污染和優(yōu)化環(huán)境。3.4項(xiàng)目實(shí)施后使用能源種類數(shù)量。項(xiàng)目實(shí)施后，由于燃燒程度高，可以達(dá)到集中供熱，同時(shí)減少?gòu)U氣排放量，優(yōu)化環(huán)境，增加冷卻設(shè)備，可以利用余熱，從而大大降低煤耗，每生產(chǎn)1噸復(fù)合肥由原來的86公斤降至43公斤，按年產(chǎn)10萬噸復(fù)合肥計(jì)算，年耗能標(biāo)準(zhǔn)煤3071噸。3.5項(xiàng)目實(shí)施后能源計(jì)量措施統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算公式Eio=EQ（改造后煤耗降低50%，Eio=43公斤/噸復(fù)合肥）按復(fù)合肥年產(chǎn)是10萬噸計(jì)算，年消耗煤4300噸（可以節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤3072噸）。3.6項(xiàng)目實(shí)施后工藝工序流程圖粉碎機(jī)攪拌機(jī)計(jì)量配比原料粉碎機(jī)攪拌機(jī)計(jì)量配比原料計(jì)量包裝冷卻機(jī)烘干機(jī)轉(zhuǎn)鼓造粒機(jī)計(jì)量包裝冷卻機(jī)烘干機(jī)轉(zhuǎn)鼓造粒機(jī)熱風(fēng)爐熱風(fēng)爐噴煤機(jī)燃煤器噴煤機(jī)燃煤器3.7項(xiàng)目實(shí)施后的優(yōu)點(diǎn)1、煤耗量下降50%；2、廢氣排放低60-80mg/Hm3；3、系統(tǒng)基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化自動(dòng)控制；4、余留煤渣，可以考慮制成磁化肥或作復(fù)合肥添加劑。第八章節(jié)能目前國(guó)家提倡建立節(jié)約型社會(huì)，并提倡循環(huán)經(jīng)濟(jì)。因此合理地利用各類資源，千方百計(jì)降低資源消耗，勵(lì)行節(jié)約是當(dāng)前的首要任務(wù)。8.1設(shè)計(jì)依據(jù)a.《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》（1998年b.《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB3485）c.《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》（GB7119）8.2設(shè)計(jì)原則8.2.1按照國(guó)家節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范的要求，本項(xiàng)目應(yīng)采用先進(jìn)可靠的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料。凡己被國(guó)家頒布淘汰的高能耗設(shè)備不可采用。8.2.2凡能綜合利用和循環(huán)使用的能源均應(yīng)設(shè)置綜合利用設(shè)施和循環(huán)系統(tǒng)，以提高能源利用率。8.2.3對(duì)各種能源消耗均應(yīng)按有關(guān)規(guī)定配置計(jì)量器具計(jì)量。8.3節(jié)電措施電主要是有380V動(dòng)力電和220V照明電兩種，動(dòng)力電主要用于施工生產(chǎn)設(shè)備及其它設(shè)備，單相電主要用于照明、小型電器設(shè)備等。具體采用以下節(jié)能措施：8.8.8.8.4節(jié)水措施8.8.4

項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)9.1環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)的依據(jù)（1）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》有關(guān)條文（2）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB2095－1996（3）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297－1996（4）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978－1996（5）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348－90（6）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB3096－93（7）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》TJ36－79（8）《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB9078－19969.2設(shè)計(jì)原則執(zhí)行防治污染及其它公害的設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工和同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”原則。堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，在設(shè)計(jì)中積極采用節(jié)能型、低噪音的先進(jìn)高效設(shè)備。環(huán)保工程設(shè)計(jì)力求體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)與經(jīng)濟(jì)合理，切實(shí)可行。處理后的污染物排放，必須符合國(guó)家或地方的有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)。積極采用綜合利用與回收技術(shù)，在污染治理及綜合回收的過程中，盡量避免產(chǎn)生二次污染，否則必須采取相應(yīng)的治理措施。9.3項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及環(huán)境現(xiàn)狀項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)擬建在XX鐵山工業(yè)園內(nèi)。該區(qū)域現(xiàn)基本無污染源，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量較好。項(xiàng)目實(shí)施過程中，必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)，加強(qiáng)“三廢”的治理，做好環(huán)境保護(hù)的工作。第十章項(xiàng)目企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員

=1\*CHINESENUM3一、項(xiàng)目法人組建方案設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名，公司設(shè)生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、銷售部、供應(yīng)部、技術(shù)部，員工人數(shù)為80人，其中生產(chǎn)人員50人，管理及技術(shù)人員30人。=2\*CHINESENUM3二、管理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)技術(shù)部門按生產(chǎn)部門下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，產(chǎn)品質(zhì)量要求，制訂能源供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，提前一個(gè)月下達(dá)能源計(jì)劃，由技術(shù)部主任毛盛繁負(fù)責(zé)。供應(yīng)部門按技術(shù)部下達(dá)的能源標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，由供應(yīng)部吳運(yùn)茂負(fù)責(zé)。嚴(yán)格控制供貨程序，按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，過磅入庫(kù)，凡不符標(biāo)準(zhǔn)的拒收，由檢驗(yàn)科劉玉嬌負(fù)責(zé)。生產(chǎn)車間按技術(shù)部的要求本著節(jié)約能源，嚴(yán)格監(jiān)控，每班核算，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，由車間主任伍淑炎負(fù)責(zé)。第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目工期計(jì)劃為1年，即2009年6月2010年6月。第十二章項(xiàng)目投資估算與資金籌措

一、項(xiàng)目總投資估算廠房及附屬建筑物投資：1250元／㎡×4000㎡=500萬元設(shè)備投資（含新增節(jié)能設(shè)備）：300萬元流動(dòng)資金：200萬元項(xiàng)目總投資：500萬元+300萬元+200萬元=1000萬元二、項(xiàng)目籌資方案

項(xiàng)目總投資1000萬元，其中企業(yè)自籌600萬元，銀行貸款400萬元。=3\*CHINESENUM3三、資金使用計(jì)劃在1年建設(shè)期內(nèi)，建設(shè)及設(shè)備投資全部投入，流動(dòng)資金生產(chǎn)負(fù)荷變化逐年投入使用。第十三章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益評(píng)價(jià)

一、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)1、本項(xiàng)目為XX市XX肥業(yè)有限公司10萬噸／年緩控釋肥料燃煤節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目，投產(chǎn)后年產(chǎn)緩控釋肥料由現(xiàn)在5萬噸／年擴(kuò)產(chǎn)到10萬噸／年。其經(jīng)濟(jì)分析與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)各種計(jì)算表格中數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)以技改投資為依據(jù)，原材料、輔助材料、燃料及動(dòng)力消耗等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均采用增量法計(jì)取。2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.1生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案產(chǎn)品案及規(guī)模為10萬噸／年緩控釋肥料，增量：5萬噸／年2.2項(xiàng)目投資與資金來源本項(xiàng)目總投資1000萬元；其中建設(shè)投資800萬元；流動(dòng)資金200萬元；所需資金600萬元為企業(yè)自籌，其余400萬元向銀行貸款。2.3經(jīng)濟(jì)計(jì)算期與建設(shè)期本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)計(jì)算期暫定為16年，其中包括1年的建設(shè)期。2.4資金使用計(jì)劃在1年建設(shè)期內(nèi)，建設(shè)及設(shè)備投資全部投入。投產(chǎn)后生產(chǎn)負(fù)荷：第一年80％，其他年份為100％，流動(dòng)資金生產(chǎn)負(fù)荷變化逐年投入使用。2.5固定資產(chǎn)折舊費(fèi)建設(shè)投資中扣除無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)后加上建設(shè)期貸款利息為項(xiàng)目形成的固定資產(chǎn)原值,本項(xiàng)目形成固定資產(chǎn)原值，予留殘值率為4％，按分類計(jì)堤折舊的方法堤折舊費(fèi)。財(cái)務(wù)費(fèi)用執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。2.6產(chǎn)品價(jià)格及稅率緩控釋肥料銷售價(jià)格按2200元／噸(含稅)，增值稅率為13％。城市維護(hù)建設(shè)稅及教育附加分別取增值稅的7％和3％。3.財(cái)務(wù)分析3.1成本估算3.1.1、原料成本：（元/噸）序號(hào)名稱規(guī)格配比（kg）配比價(jià)（元/t）1尿素6741078.42硫磺326260.8合計(jì)10001339.2說明：尿素價(jià)格按1600元/噸計(jì)算硫磺價(jià)格按800元/噸計(jì)算3.1.2、人工費(fèi)用：20元/噸3.1.3、包裝：40元/噸3.1.4、燃料動(dòng)力：（按年產(chǎn)量10萬噸核算）每天工作24小時(shí)，年工作數(shù)300天計(jì)，平均每小時(shí)產(chǎn)量：14噸耗煤量/小時(shí)：240kg；耗電量/小時(shí)252kw；生產(chǎn)每噸成品需耗煤120元，電20元。3.1.5、維修費(fèi)及折舊按每噸5元計(jì)算3.1.6、管理費(fèi)及其它按每噸15元計(jì)算3.1.7、不可預(yù)見費(fèi)按按30元/噸計(jì)算合計(jì)每噸生產(chǎn)成本1589.2元3.2銷售收入及費(fèi)用該工程年新增銷售收入為11000萬元(含稅)，銷售費(fèi)用按銷售收入的1％計(jì)算，則年新增銷售費(fèi)用為110萬元。3.3稅金本項(xiàng)目增值稅為1430萬元。城市維護(hù)建設(shè)稅及教育附加為143萬元3.4年新增利潤(rùn)11000－1589.2×5－110-1430-143=1371萬元3.5年新增稅后利潤(rùn)企業(yè)所得稅按25％計(jì)取，則年新增稅后利潤(rùn)為1028萬元4、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)該項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)改造后新增銷售收入為11000萬元(含稅)，年新增利潤(rùn)總額1028萬元，新增投資利潤(rùn)率為10.68％。從以上數(shù)據(jù)分析，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，是可行的。二、社會(huì)效益評(píng)價(jià)1.項(xiàng)目建成后，可新增就業(yè)崗位50人2．提高化肥利用率，減少因施肥而造成的環(huán)境污染，創(chuàng)新了可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)農(nóng)業(yè)新模式。3.減少了廢氣排放，煤渣可重復(fù)利用，以上措施為XX市建立資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)積累了經(jīng)練，發(fā)揮了示范作用。第十四章結(jié)論

XX市XX肥業(yè)有限公司燃煤節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)策，項(xiàng)目屬于國(guó)家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》所鼓勵(lì)的“節(jié)水、節(jié)能、環(huán)保及資源綜合利用等技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用及設(shè)備制造”范疇。項(xiàng)目實(shí)施方案具有技術(shù)前瞻性和經(jīng)濟(jì)合理性，并有效地利用現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施，能適應(yīng)我國(guó)“兩型社會(huì)”發(fā)展趨勢(shì)和要求，在技術(shù)上是可行的。同時(shí)本項(xiàng)目投資具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，實(shí)現(xiàn)了社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境的統(tǒng)一經(jīng)研究，本項(xiàng)目是可行的。

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章 總論 1一、項(xiàng)目概況 1二、報(bào)告編制的依據(jù) 4三、編制內(nèi)容 4四、結(jié)論與建議 4第二章 業(yè)主基本情況 6一、企業(yè)概況 6二、技術(shù)負(fù)責(zé)方簡(jiǎn)介 7第三章 項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性 11一、項(xiàng)目背景 11二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 18第四章 項(xiàng)目市場(chǎng)分析 23一、紅豆杉市場(chǎng)前景分析 23二、紅豆杉市場(chǎng)現(xiàn)狀 30三、營(yíng)銷策略、方案、模式 33四、產(chǎn)品方案 33第五章 項(xiàng)目建設(shè)條件 34一、項(xiàng)目位置 34二、項(xiàng)目建設(shè)條件 34第六章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 38一、建設(shè)規(guī)模 38二、建設(shè)內(nèi)容 38第七章 技術(shù)方案 40一、設(shè)計(jì)原則及指導(dǎo)思想 40二、總圖布置 40三、土地整理 42四、道路設(shè)計(jì) 42五、給排水 47六、電力、電信 54七、綠化 54八、紅豆杉種植方案 55第八章 項(xiàng)目資源供應(yīng) 65一、林業(yè)資源 65二、土地資源 66三、勞力資源 67四、苗木供應(yīng) 67第九章 環(huán)境保護(hù)和節(jié)能措施 68一、環(huán)境保護(hù) 68二、節(jié)能措施 69第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 71一、消防 71二、森林防火預(yù)案 72三、安全