有機食品管理手冊

恩施州益壽天然果品有限公司有機產品管理手冊恩施州益壽天然果品有限公司有機產品管理手冊第PAGEIV頁PAGE10恩施州益壽天然果品有限公司有機產品管理手冊A版文件編號：YS/YJSC-2010編制：有機管理小組審核：批準：分發(fā)號：2010年12月10日發(fā)布2010年企業(yè)名稱：恩施州益壽天然果品有限公司地址：湖北省恩施州建始縣花坪鄉(xiāng)集鎮(zhèn)二中路16號郵編：445308電話真PAGEIII頁目錄TOC\o"1-4"\h\z\u1手冊修改控制頁 12企業(yè)概況 22.1企業(yè)簡介 22.2體系文件適用范圍 32.3組織機構圖 32.4任命書 42.5有機生產質量方針和質量目標 52.5.1公司有機質量方針 52.5.2公司有機質量目標 52.6各組織機構職責、職能分配表 52.6.1組織機構職能 52.6.1.1總經理 52.6.1.2有機管理小組長 52.6.1.3綜合部 52.6.1.4生產部（車間） 62.6.1.7庫房 62.6.2有機產品加工職能分配表(▲主管條款О相關條款) 83資源管理及人員培訓計劃 93.1目的 93.2職責和權限 93.2.1總經理負責資源的提供； 93.2.2有機生產管理小組組長負責資源需求的策劃； 93.2.3綜合部負責人力資源的管理及培訓，并保存相應記錄； 93.3控制要求 93.3.1人力資源 93.3.1.1 93.3.1.2 93.3.2培訓、意識和能力 93.3.3培訓內容 93.4硬件資源 104文件控制程序 104.1目的 104.2范圍 104.3職責 104.3.1綜合部是文件的歸口管理部門，負責公司文件的制定與發(fā)放。 104.3.2綜合部負責外來文件的識別與分發(fā)。 105工作程序 105.1文件要求 105.1.1有機管理體系文件 105.1.1.2公司的位置圖 105.1.1.3有機管理手冊 105.1.1.4有機管理文件應包括的操作規(guī)程 105.1.1.5外來文件 115.2文件管理 115.2.1文件的編號內部文件按如下形式編號。 115.2.2文件的標識 115.2.3文件的編制和審批 115.2.4文件的發(fā)放 116記錄 126.1文件清單 126.2文件發(fā)放記錄 126.3文件更改通知單 127記錄控制程序 127.1目的 127.2范圍 127.3職責 127.3.1綜合部 127.3.2其他部門 127.4工作程序 137.4.1記錄要求 137.4.2記錄控制 137.4.2.1記錄的空白表格 137.4.2.2記錄的標識與編號 137.4.2.3記錄的填寫要求 137.5記錄 138內部檢查程序 138.1目的 138.2適用范圍 148.3職責 148.4.2內部檢查的內容 148.4.2.1有機產品加工過程檢查內容 148.4.2.3有機果醬銷售檢查內容 148.4.3檢查程序 158.4.3.2流程 158.4.3.3現場核查 158.4.3.4核查結束后相關事宜 158.4.4不合格項整改 158.4.5內部檢查報告 158.5相關記錄 168.5.1《內部檢查實施計劃》 168.5.2《內部檢查表》 168.5.3《不符合報告》 168.5.4《內部檢查報告》 169追蹤管理程序 169.1目的 169.2職責 169.2.1綜合部負責產品追蹤管理工作。 169.2.2各部門按要求提供相應資料。 169.3控制要求 169.3.1追蹤的提出 169.3.2追蹤途徑 169.3.2.1綜合部追蹤途徑 169.3.2.2倉庫管理追蹤途徑 169.3.3追蹤結論 1610信息反饋及處理程序 1710.1目的 1710.2范圍 1710.3職責 1710.4.信息源 1710.5信息內容 1710.5信息處理 1710.6信息記錄 1811改進控制程序 1811.1目的 1811.2權責 1811.3控制要求 1811.3.1改進的需求 1811.3.2識別不符合 1811.4相關文件 1811.5記錄 18附件1相關法律法規(guī)及標準 19附件1.1有機產品GB/T19630.1～19630.4--2005 19附件1.2建始獼猴桃DB42/T470-2008 19附件1.3果醬GB/T22474-2008 19附件1.4食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB14881-1994 19附件1.5有機食品標志設計使用規(guī)范 19附件1.6生活飲用水衛(wèi)生標準GB5749-2006 19第18頁恩施州益壽天然果品有限公司有機管理小組制第19頁恩施州益壽天然果品有限公司有機管理小組制1手冊修改控制頁序號修改日期修改章節(jié)條款修改頁碼修改人簽字驗證人簽字備注2企業(yè)概況2.1企業(yè)簡介恩施州益壽天然果品有限公司（下稱公司），成立于2001年，座落在素有“小漢口”美稱的建始縣花坪集鎮(zhèn)。公司集科研、種植、保鮮、加工、銷售于一體，專業(yè)從事獼猴桃、葡萄、板栗等干鮮果品的一體化經營，屬“恩施州農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)”、“湖北省林業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)”、“湖北省省級示范專業(yè)合作社”、國中科協(xié)和財政部表彰的“全國科普惠農興村先進單位”。公司轄落葉果樹研究所、獼猴桃專業(yè)合作社、葡萄專業(yè)合作社、板栗專業(yè)合作社、資金互助合作社、益壽果品工業(yè)園、信德超市等9個分支機構，員工總數150余人（含季節(jié)性用工）。公司與時俱進，服務三農，走“公司+專業(yè)合作社+協(xié)會+農戶連基地”產業(yè)化道路，截止2009年底擁有80多個生產基地（以村為單位計算），1722個訂單農戶；已發(fā)展綠色有機獼猴桃基地10000畝、關口葡萄基地2000畝、板栗基地1000畝；產品已進入中百、沃爾瑪、武商量販、家樂福、大潤發(fā)等大型商超集團，實現總銷售2026萬元。公司是有機食品種植、地方標準制定、地理標志保護、綠色食品認證、質量體系建設的參與者和執(zhí)行者。截止2009年年底，公司發(fā)起并參與了建始獼猴桃、關口葡萄2個湖北省地方標準的編制和發(fā)布（建始獼猴桃DB42/T470-2008、關口葡萄DB42/T471-2008）；選育推廣了紅陽、海沃德、金桃3個獼猴桃優(yōu)良品種；培育試種了1個具有自主知識產權的益壽紅心美味獼猴桃（正在申請國家品種鑒定）；申報并獲得了建始獼猴桃、關口葡萄2個農產品原產地地理標志保護（建始獼猴桃AGI2010-03-00354、關口葡萄AGI2009-09-00308）；獲得4個綠色食品認證（獼猴桃、關口葡萄、獼猴桃果脯、獼猴桃果糕）、1個有機食品認證（獼猴桃）；公司進行了ISO9001：2008質量管理體系建設；公司自主知識產權“益壽”品牌2009年5月獲得”湖北省著名商標”。公司“立足武漢、輻射全國、面向世界”，建立了科學的經營管理體系、營銷服務體系和技術創(chuàng)新體系，擁有一支高素質的管理隊伍、技術隊伍和營銷隊伍，能為市場提供最優(yōu)質的產品和服務。公司客戶主要是中百倉儲、武商量販、沃爾瑪、家樂福、大潤發(fā)。在創(chuàng)新實踐中，公司探索實施的“我為農民謀發(fā)展，農民富裕我富?！卑l(fā)展模式、“公司+專業(yè)合作社+協(xié)會+農戶連基地”運行模式、“綠色食品起步，有機食品致富”品質模式、“包種苗、包種植技術、包產品銷售、包最低收購保護價”服務模式、“統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一經營、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一分配”管理模式，引起社會廣泛關注。公司的發(fā)展，得到了政府、農業(yè)、林業(yè)、財政、稅務、經管、質監(jiān)、科協(xié)等部門的大力支持，得到了國家及地方項目資金的大力支持，得到了同行及社會各屆的大力支持——支持的力量促進了益壽果品的騰飛！我們期待：到2015年，有機獼猴桃基地達到2萬畝，鮮果質量爭創(chuàng)全國第一，果農年收入過億元，利稅實現千萬元，成就益壽人遠大理想。2.2體系文件適用范圍本手冊適用于本公司的果醬加工全過程的有機規(guī)范管理與安全控制。為確保有機產品的符合規(guī)定性和安全性，保障國內外消費者的健康，本公司嚴格按照本手冊的要求和相關的法律法規(guī)建立并有效實施文件的有機管理體系根據具體情況和變化進行相應的修改，將有機加工過程的不符合有機產品加工標準和規(guī)范因素消除或降低到可接受的水平，確保本公司生產的產品98%以上符合有機產品標準的要求。2.3組織機構圖2.4任命書任命書為保障有機管理體系的持續(xù)有效滿足要求，特任命向緒銘為有機管理小組組長，并賦予其如下職責：負責有機管理體系的建立和維護；向最高管理者報告有機管理的業(yè)績和任何改進的方案；在整個組織內促進滿足有機食品認證的意識的形成；確保加貼有機食品的產品符合認證標準的要求；建立文件化的程序，確保有機食品認證標志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，確保不滿足要求的產品，不加有機食品標志；負責有機產品的內部檢查工作；就有機食品相關事宜的對外聯絡。為保障有機管理體系的持續(xù)有效運行，特任命向緒銘、羅輯同志為有機管理小組檢查員，并賦予其如下職責：配合認證機構的檢查和認證；對照本部分，對企業(yè)的質量管理體系進行檢查，并對違反本部分的內容提出修改意見；對本企業(yè)追蹤體系的全過程確認和簽字；向認證機構提供內部檢查報告。批準人：向呈焰恩施州益壽天然果品有限公司發(fā)布日期：20102.5有機生產質量方針和質量目標有機質量方針是公司有機產品加工過程管理的宗旨和方向，由公司總經理正式批準和公布，并采取各項措施，保證該方針為全體職工所理解、實施和保持。2.5.1公司有機質量方針遵守有機法規(guī)，執(zhí)行有機標準；確保產品質量，達到顧客滿意2.5.2公司有機質量目標（1）有機食品符合率達100%；（2）食品安全衛(wèi)生質量事故率為零；（3）顧客投訴處理率100%。2.6各組織機構職責、職能分配表2.6.1組織機構職能2.6.1.1總經理A、負責公司的全面管理，確定組織機構及職責；B、批準有機產品質量管理手冊并確保其宣傳貫徹；C、配備相應資源以保證有機產品管理工作的正常開展；D、實施有機產品管理體系持續(xù)改進。2.6.1.2有機管理小組長負責有機管理體系的建立和維護；向最高管理者報告有機管理的業(yè)績和任何改進的方案；在整個組織內促進滿足有機食品認證的意識的形成；確保加貼有機食品的產品符合認證標準的要求；建立文件化的程序，確保有機食品認證標志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，確保不滿足要求的產品，不加有機食品標志；負責有機產品的內部檢查工作；就有機食品相關事宜的對外聯絡。2.6.1.3綜合部負責公司人員有機產品的培訓；負責文件的管理和記錄表格的管理；組織人員體檢，并建立員工健康檔案；負責有機管理體系的建立和維護；在整個組織內促進滿足有機產品認證的意識的形成；確保加貼有機產品的產品符合認證標準的要求；建立文件化的程序，確保有機產品認證標志的妥善保管和使用；負責車間環(huán)境監(jiān)測和有機產品檢測；負責內部有機檢查和認證資料的保存配合檢查組進行有機檢查工作；負責投入品采購、銷售票據的保存。負責資金的管理。負責有機生產加工投入品供應商的調查、評審、建檔；實施采購，確保采購物品是符合有機產品標準要求；組織果醬銷售的市場調研和合同管理；負責聯系運輸車輛組織發(fā)貨；負責對市場反饋的收集和處理。2.6.1.4生產部（車間）A、負責生產基地有機種植過程的監(jiān)督檢查；B、負責車間生產設備的管理；C、負責車間生產環(huán)境的清潔、安全、衛(wèi)生；D、負責車間生產計劃安排和落實；E、負責車間衛(wèi)生檢查及滅蟲、滅鼠工作；F、負責組織車間人員對所有產品的包裝、搬運；G、負責辦理獼猴桃入出庫手續(xù)和成品出庫手續(xù)；H、負責獼猴桃儲存保管和庫區(qū)環(huán)境管理；I、負責獼猴桃的驗收和成品質量檢驗；J、負責不合格產品的監(jiān)督；K、負責計量檢測設備的校準管理；L、對不符合有機生產加工的因素，及時采取糾正或預防措施；2.6.1.7庫房A、負責有機原料、包裝材料出入庫及成品出入庫的管理，確保有機產品在倉儲、運輸過程中不造成污染。B、負責運輸車輛管理和租賃工作，監(jiān)督車輛清洗、消毒工作；2.6.2有機產品加工職能分配表(▲主管條款О相關條款)標準號管理事項總經理管代綜合部生產部（車間）GB/T19630.24.1總則▲4.2加工廠環(huán)境▲4.3配料、添加劑、助劑▲4.4加工▲4.5有害生物防治▲4.6包裝▲4.7儲藏▲4.8運輸▲4.9環(huán)境影響▲GB/T19630.34標識通則О▲О7有機產品認證標志О▲О9銷售要求▲О▲GB/T19630.44.1基本要求▲ОО4.2.1文件要求總則О▲О4.2.2位置圖ОО▲4.2.3有機管理手冊ОО▲О4.2.4加工操作規(guī)程ООО▲4.2.5文件控制ОО▲О4.2.6記錄的控制ОО▲О4.3資源管理О▲ОО4.4內部檢查О▲ОО4.5追蹤體系О▲ОО4.6持續(xù)改進О▲ОО3資源管理及人員培訓計劃3.1目的對有機生產和加工規(guī)模和技術相適應的資源，即滿足運作要求的硬件資源和人力資源進行控制，為生產出有機食品的最終目標提供保障。3.2職責和權限3.2.1總經理負責資源的提供；3.2.2有機生產管理小組組長負責資源需求的策劃；3.2.3綜合部負責人力資源的管理及培訓，并保存相應記錄；3.3控制要求3.3.1人力資源3.3.1.1承擔有機管理職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面考慮。必須具備以下條件：A、本單位的主要負責人之一；B、了解加工有機產品的國家相關法律、法規(guī)與相關要求；C、了解GB/T19630.1~19630.4-2005《有機產品》的要求；D、具備5年以上有機產品加工的技術知識或經驗；E、熟悉本單位的有機加工過程和經營管理體系。3.3.1.2從事有機加工的企業(yè)必須配備內部檢查員并應具備以下條件：A、了解國家相關的法律、法規(guī)及相關要求；B、相對獨立于被檢查對象；C、熟悉并掌握GB/T19630.1~19630.4-2005《有機產品》的要求；D、具備3年以上有機產品加工的技術知識或經驗；E、熟悉本單位的有機加工過程和經營管理體系。3.3.2培訓、意識和能力應識別從事影響有機產品性能的人員能力需求，對新員工，在崗員工，各類專業(yè)人員，內部檢查員及相關人員等，應根據他們的崗位職責和工作能力制定并實施培訓需求，制定培訓計劃并實施。3.3.3培訓內容有機產品標準；國家、行業(yè)、企業(yè)法律法規(guī)、標準與規(guī)范；有機食品方針和目標，有機產品相關知識；有機產品操作規(guī)程。3.4硬件資源加工場地的選擇本公司加工廠位于恩施州建始縣花坪鄉(xiāng)集鎮(zhèn)小西湖村，廠區(qū)附近幾十公里地區(qū)為山林區(qū)、農業(yè)區(qū)，周圍沒有粉塵、有害氣體、放射物質和其他擴散性污染，周邊沒有垃圾堆、糞場、露天廁所和傳染病醫(yī)院；也不存在有昆蟲大量孳生的潛在場所。4文件控制程序4.1目的保證有機產品管理體系活動場所使用有效版本，以防止使用失效或作廢文件。4.2范圍適用于本公司有機產品管理體系中所涉及的文件、資料管理。4.3職責4.3.1綜合部是文件的歸口管理部門，負責公司文件的制定與發(fā)放。4.3.2綜合部負責外來文件的識別與分發(fā)。5工作程序5.1文件要求5.1.1有機管理體系文件包括：車間的位置圖；形成文件的質量方針和質量目標；有機質量手冊；標準所要求的形成文件的操作規(guī)程；有機加工的系統(tǒng)記錄；組織為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的其它文件。5.1.1.2公司的位置圖公司的位置圖應按比例繪制，并在圖上注明：基地5公里范圍內的行政圖，標明周邊工業(yè)污染源位置；車間的平面圖，應標明加工、包裝車間、原料、成品庫房的分布情況，以及加工設備位置圖。5.1.1.3有機管理手冊其內容至少包括：公司簡介；質量方針和質量目標；有機管理范圍人員職責、權限、組織機構；有機加工、銷售計劃；內部檢查程序；記錄管理；跟蹤審查管理；客戶申、投訴的處理等。5.1.1.4有機管理文件應包括的操作規(guī)程指有機果醬加工技術規(guī)程；有機產品和常規(guī)產品生產中的隔離措施；有機產品與常規(guī)產品在加工中的隔離措施及防止有機加工過程受禁用物質污染的規(guī)程；有機產品原料收獲、運輸、加工、儲藏等各道工序的管理規(guī)程；機械設備的維修、清掃規(guī)程；員工福利和勞動保護規(guī)程。5.1.1.5外來文件包括：國家法律法規(guī)、上級機關頒發(fā)的有關規(guī)定、法令、政策等文件；行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術標準；顧客提供的資料、來函及傳真等。5.2文件管理5.2.1文件的編號內部文件按如下形式編號。A、手冊公司名稱代號YS/YJ-xxxx發(fā)布年月例如：YS/YJ-2010表示益壽公司有機手冊、有機管理體系2010年發(fā)布。B、其他管理體系文件編號部門代碼-序號ZH-01表示綜合部第一個文件；W-01表示外來文件的第一個文件。部門代碼為每個部門名稱的前兩個字的大寫拼音字頭。5.2.2文件的標識文件分受控與非受控兩種，在有機產品管理體系運行的有關場所應用的文件加蓋受控標識；如合同需要或其他目的提供給顧客的文件為非受控文件，不作標識。5.2.3文件的編制和審批有機產品質量方針、質量目標由公司總經理主持制訂并批準。手冊、操作規(guī)程等文件由綜合部組織編寫、管理者代表（有機管理小組長）審核，總經理批準。5.2.4文件的發(fā)放所有文件由綜合部統(tǒng)一發(fā)放，并做好文件發(fā)放登記。A、文件采用統(tǒng)一歸口的辦法，綜合部建立文件清單，記錄文件使用情況。B、文件使用人應保護和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損。文件一旦發(fā)生丟失或破損嚴重，應向綜合部說明原因申請補發(fā)，補發(fā)時采用新分發(fā)號，同時宣布原分發(fā)號文件作廢。C、作廢的文件應加蓋“作廢”標識，由綜合部收回、銷毀并做好登記。D、不論因何原因而保留的作廢文件，應在文件上加蓋“作廢”印章后，方可留用。E、文件的評審、更新F、應及時更新圖件，以反映單位變化情況。每年管理評審活動前，由綜合部組織對現有文件的適用性、充分性進行評審，必要時進行修訂，并再次批準。G、文件更改后綜合部及時將更改內容發(fā)放到各使用場所。H、文件更改可采用劃改、粘貼或換頁等方式，所有經更改的文件應注明其更改狀態(tài)，并在《手冊修改控制頁》中做好標識。I、文件經多次更改或更改內容很多時應換版，同時作廢原版文件。J、外來文件由綜合部負責接收、登記，經綜合部審批后轉發(fā)到各使用部門。K、一般文件保存期為5年，某些文件如因滿足產品壽命、法規(guī)和相關方的要求可延長保存期。L、文件可以呈現為任何媒體，任何媒體形式的文件參照執(zhí)行本程序。6記錄6.1文件清單6.2文件發(fā)放記錄6.3文件更改通知單7記錄控制程序7.1目的對記錄進行控制，以證明產品、過程符合要求和有機產品管理體系有效運行。7.2范圍適用于產品實現過程及有機產品管理體系運行中記錄的控制。7.3職責7.3.1綜合部綜合部是記錄的歸口管理部門，負責制定記錄格式，建立記錄清單，并保存所有記錄檔案。7.3.2其他部門各部門負責各自記錄，在每年2月之前將上一年的記錄整理交綜合部歸檔。7.4工作程序7.4.1記錄要求A、公司、各部門、車間必須按有機產品標準要求建立并保持記錄。記錄屬實填寫，并保持應清晰，保存良好。B、有機產品記錄至少應包括以下記錄種類：最后一次使用禁用物質的時間及使用量；加工記錄，包括原料購買、加工過程、包裝、標識、儲藏、運輸記錄；車間有害生物防治記錄和加工、貯存、運輸設施清潔記錄；原料和產品的出入庫記錄，所有購貨發(fā)票和銷售發(fā)票；標簽及批次號的管理等。7.4.2記錄控制7.4.2.1記錄的空白表格由綜合部負責設計、發(fā)放，編號，確保各有關場所得到相應的記錄表格。7.4.2.2記錄的標識與編號YJ—XXXXX 序列號 有機7.4.2.3記錄的填寫要求記錄由所在崗位有關人員負責填寫，填寫須及時、準確，字跡清晰，內容完整。記錄不得隨意更改，需勘誤時，應在原錯誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當位置，并簽署姓名。A、記錄應妥善保管，存放于通風、干燥處，以防止丟失或損壞。B、綜合部負責辦理借閱事項，借閱人應按時歸還、不得涂改、損壞。C、各種記錄保存期：有機產品記錄、農事日記：5年D、對過期的記錄交由綜合部銷毀，保存銷毀記錄。F、記錄可以呈現為任何媒體，如以磁盤為存儲介質時，必須同時備份2份，保存于不同地點。7.5記錄記錄清單8內部檢查程序8.1目的定期對有機產品生產過程進行實地內部檢查，以驗證本公司所生產的有機產品完全符合標準進行生產。8.2適用范圍本公司有機產品加工、銷售及管理過程。8.3職責A、總經理任命有機產品檢查組長，批準檢查員；B、有機檢查組長負責編寫檢查計劃，組織內部檢查工作，編寫檢查報告并向認證機構提供內部檢查報告；C、檢查員負責按檢查進行檢查，并負責不符合項的糾正措施的實施。8.4內部檢查工作程序8.4.1內部檢查的要求A、內部檢查由內部檢查員擔任，視實際狀況的需要可成立檢查小組，成員至少兩人，設審核組長一名。檢查員應為訓練合格人員，須受過內審員培訓并取得資格證明者擔任。B、檢查組長編制本次《內部檢查實施計劃》交總經理批準。C、檢查組長組織編寫《內部檢查表》，詳細列出審核項目、依據和方法。D、發(fā)出《內部檢查實施計劃》，經總經理批準后，提前2天送受檢單位主管簽收。E、內部檢查每年進行一次，如有需要，經總經理批準，實施不定期內檢。8.4.2內部檢查的內容有機產品的檢查內容主要包括有機產品原料基地、車間兩方面，檢查過程遵循的依據是有機認證標準、公司的有機管理體系文件等。8.4.2.1有機產品加工過程檢查內容車間的衛(wèi)生管理情況，包括設備和清潔程序和工藝流程控制；管理職責執(zhí)行情況；產品執(zhí)行標準情況；檢查加工過程中有無有效控制有機產品的質量和防止污染的措施及執(zhí)行清況；在有機的整個過程中（采集、包裝、運送、加工、存儲、銷售等）是否保持了完整的記錄，這些記錄能否保證從終端產品追索到產品的來源和生產加工環(huán)節(jié)；檢查有機產品的標志使用情況，產品標簽是否注明有機產品的名稱、規(guī)格、數量、生產日期、生產者地址、認證人等；產品的原料構成、廢棄物的處理情況；包裝、運輸和保管、蟲害防治情況；生產加工、儲存和運輸檔案的記錄，跟蹤檢查和同部質量保證體系運行情況；產品銷售，包括產品銷售記錄、收據、銷售發(fā)票等。8.4.2.3有機果醬銷售檢查內容有機產品的運輸和儲藏以及衛(wèi)生管理情況；有機產品的銷售情況；有機產品銷售質量跟蹤系統(tǒng)；有機銷售產品標識。8.4.3檢查程序8.4.3.1檢查員檢查前應做好檢查前的各項準備工作包括：帶好有關的文件，包括檢查計劃、有機產品標準或規(guī)范、檢查作業(yè)指導書、記錄表格等，如果是再次檢查，需帶上次檢查的報告，尤其是不合格項和改進要求。8.4.3.2流程檢查員到現場后先與生產者或加工企業(yè)負責人及相關管理人員召開首次會議，介紹本次檢查的內容、任務、目的、依據和范圍，與相關的管理人員交談了解生產或加工者、基地和生產加工情況。8.4.3.3現場核查按照檢查計劃的安排到現場檢查。在現場檢查過程中，根據列出的檢查項目逐一檢查。檢查的方法采取詢問、調查、現場觀察操作等。8.4.3.4核查結束后相關事宜現場檢查完畢后再召開末次會議，通報現場檢查發(fā)現的問題和事項，并簽署相關文件。8.4.4不合格項整改對檢查中發(fā)現的不合格項，檢查組向各相關部門發(fā)出《不符合報告》，經部門領導確認，由相關部門分析原因，制定糾正措施。經審校員確認后實施，檢查員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果。8.4.5內部檢查報告完成現場檢查及對不合格項整改后，審核組長寫出《內部檢查報告》，由總經理審核批準。檢查報告內容如下：檢查的目的、方法和依據，檢查部門及檢查組成員，檢查計劃實施情況總結，不合格分析，不合格數量及嚴重程度，存在的主要問題分析，對有機產品管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。《內部檢查報告》由審核組長簽名后，由綜合部發(fā)放到各相關部門。8.5相關記錄8.5.1《內部檢查實施計劃》8.5.2《內部檢查表》8.5.3《不符合報告》8.5.4《內部檢查報告》9追蹤管理程序9.1目的為保證有機產品的完整性，對有機果醬運輸、加工、包裝、儲存等過程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實際加工全過程的詳細記錄。9.2職責9.2.1綜合部負責產品追蹤管理工作。9.2.2各部門按要求提供相應資料。9.3控制要求9.3.1追蹤的提出起因：產品問題；管理問題；顧客投訴；相關方的要求并被批準等。追蹤線索：產品的記錄及批次號。9.3.2追蹤途徑9.3.2.1綜合部追蹤途徑綜合部對外購物質的生產廠家的資質材料、產品檢測報告、購貨發(fā)票進行復印保留便于追溯。9.3.2.2倉庫管理追蹤途徑庫房負責對填寫和保留各種物料的出入庫記錄以及運輸、銷售記錄、定單、發(fā)票存根聯復印件等便于追溯。9.3.3追蹤結論A、綜合部對被追蹤的產品過程進行總結，凡涉及到不符合項應執(zhí)行糾正措施。B、保存追蹤記錄。10信息反饋及處理程序 10.1目的有效地對信息進行收集、傳遞和利用，及時處理不符合有機產品要求的情況及顧客投訴，以保證有機產品管理體系有效運行，提高顧客滿意程度。10.2范圍本程序適用于有機產品管理過程的信息反饋和對顧客投訴的處理過程控制。10.3職責A、綜合部負責有關有機管理體系的信息管理和有關數據收集和分析。B、綜合部負責顧客反饋信息以及在顧客滿意度方面的數據收集和分析。C、總經理負責顧客重大投訴的處理。 D、措施和方法10.4.信息源內部信息：來自組織內部的信息，例如：體系、產品特性、過程能力、設備能力、人員狀況，資金，效益，利潤，收入，質量，成本，市場份額等。外部信息源：來自組織外部的信息主要為：顧客和最終用戶、所有者和/股東，供方和合作者、社會（如行業(yè)公司、媒體、因特網）等。10.5信息內容信息內容主要有：有機產品的品質、衛(wèi)生指標及有機內部、外部檢查情況；產品質量分析報告；型式（例行）試驗報告；嚴重異常、一般異常質量問題分析、處理及效果；包裝、儲存、搬運及維修對產品質量的影響；關鍵工序的質量控制情況；進貨、過程、最終檢驗記錄；監(jiān)測、檢測儀表的校準報告；不合格品分析，糾正措施及結果；質量成本分析報告；顧客使用情況和顧客滿意度；設備設施維修情況；產品儲存情況；產品保質期和可靠性；產品質量綜合分析報告；有關標準，法律、法規(guī)和行政規(guī)章；同行業(yè)，國內、外產品的質量狀況；市場分析和預測，如市場份額等；財務指標，如資金、效益、利潤和收入等；過程能力；其他有關信息。10.5信息處理A、與國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范有關的信息由綜合部根據信息的重要程序進行傳遞，并監(jiān)督其實施。B、不合格有機產品要求的處理：凡在有機的生產和加工、品質檢驗、內部檢查、市場和顧客信息中出現的問題必須由有機檢查組組織有關部門進行調查分析，證實為不合格品時，責任部門對產品實施控制和處置，并立即制定和實施糾正措施防止不合格情況再次發(fā)生。C、投訴受理：綜合部負責接待、受理顧客的投訴。對顧客投訴進行登記后，及時轉送到相關部門和綜合部，對重大投訴還應及時向總經理報告。10.6信息記錄由實施部門保存相關記錄。11改進控制程序11.1目的采取有效的改進、糾正和預防措施、實現管理體系的持續(xù)改進。11.2權責A、綜合部負責糾正、預防措施的跟蹤驗證實施效果。B、各部門負責分管范圍內相應的改進、糾正和預防措施的控制和實施。C、綜合部負責監(jiān)督、協(xié)調改進、糾正和預防措施的實施。11.3控制要求11.3.1改進的需求在策劃和管理改進時應考慮改進方向的內容：實現有機方針和目標的情況；內部檢查的結果；有機加工過程中的技術問題；對不符合所采取的糾正和預防措施；產品檢驗的結果；分析現有有機過程的狀況確定改進方案；顧客的申訴/投訴的處理。11.3.2識別不符合在整個加工、儲存、運輸、銷售等過程中發(fā)現的任何不符合均應進行識別和分析，并采取相應的糾正預防措施。應接受顧客對產品的意見，特別是申訴/投訴情況，對申訴/投訴應作詳細的記錄并處理。11.4相關文件11.5記錄糾正措施處理單附件1相關法律法規(guī)及標準附件1.1有機產品GB/T19630.1～19630.4--2005附件1.2建始獼猴桃DB42/T470-2008附件1.3果醬GB/T22474-2008附件1.4食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB14881-1994附件1.5有機食品標志設計使用規(guī)范附件1.6生活飲用水衛(wèi)生標準GB5749-2006目錄第一章總論11、項目名稱及承辦單位12、編制依據43、編制原則54、項目概況65、結論6第二章項目提出的背景及必要性81、項目提出的背景82、項目建設的必要性9第三章項目性質及建設規(guī)模131、項目性質132、建設規(guī)模13第四章項目建設地點及建設條件171、項目建設地點172、項目建設條件17第五章項目建設方案251、建設原則252、建設內容253、工程項目實施33第六章節(jié)水與節(jié)能措施371、節(jié)水措施372、節(jié)能措施38第七章環(huán)境影響評價391、項目所在地環(huán)境現狀392、項目建設和生產對環(huán)境的影響分析393、環(huán)境保護措施……404、環(huán)境影響評價結論……………..……………42第八章勞動安全保護與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設施…………...45第九章組織機構與人力資源配置461、組織機構462、組織機構圖46第十章項目實施進度481、建設工期482、項目實施進度安排483、項目實施進度表48第十一章投資估算及資金籌措491、投資估算依據492、建設投資估算49目錄TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.2研究依據及范圍 31.3主要技術經濟指標 41.4研究結論及建議 4第二章項目建設的背景和必要性 62.1項目建設的背景 62.2項目建設的必要性 8第三章項目服務需求分析 11第四章項目選址與建設條件 134.1選址原則 134.2項目選址 134.3建設條件 144.4項目建設優(yōu)勢條件分析 15第五章建設方案 185.1建設規(guī)模與內容 185.2總體規(guī)劃設計 195.3建筑方案