年產(chǎn)400噸硫酸軟骨素及年產(chǎn)400噸膠原蛋白項目可行性論證報告

PAGEPAGE22年產(chǎn)400噸硫酸軟骨素項目年產(chǎn)400噸膠原蛋白項目項目建議書甘肅寧氏實業(yè)有限責(zé)任公司二0一三年七月目錄一、總論1、項目名稱2、項目承建單位概況3、擬建地點4、建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容5、建設(shè)年限6、投資概況7、效益分析二、項目建設(shè)必要性和條件三、建設(shè)規(guī)模與技術(shù)方案四、投資估算與資金籌措五、效益分析1、經(jīng)濟(jì)效益2、社會效益六、結(jié)論一、總論1、項目名稱年產(chǎn)400噸硫酸軟骨素項目，年產(chǎn)400噸膠原蛋白項目。2、項目承建單位概況甘肅寧氏實業(yè)有限責(zé)任公司成立于1998年，注冊資本850萬元人民幣。屬綜合性的生產(chǎn)、貿(mào)易、實業(yè)公司，主要從事重晶石礦產(chǎn)品、延伸的系列化工產(chǎn)品及生物化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)及銷售業(yè)務(wù)，也進(jìn)行其他金屬礦及非金屬礦的開發(fā)及貿(mào)易業(yè)務(wù)，另擁有會所、農(nóng)場等附屬產(chǎn)業(yè)。擁有自主進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)。現(xiàn)有員工120人，其中中高級專業(yè)技術(shù)人員48人，公司下設(shè)文縣寧氏礦業(yè)有限公司，文縣鋇鹽化工廠、隴南物流公司，及控股公司甘肅天寧新能源股份有限公司。主要產(chǎn)品有：重晶石原礦、重晶石粉、硫化鋇、沉淀硫酸鋇、硫化堿、鋇鹽系列化工產(chǎn)品、硫酸軟骨素、甘草酸、膠原蛋白等。2006年、2007年被隴南市文縣縣委、縣政府授予發(fā)展經(jīng)濟(jì)企業(yè)貢獻(xiàn)獎，2008年被甘肅省綠化基金會授予“支持甘肅生態(tài)環(huán)境建設(shè)貢獻(xiàn)獎”。被隴南市工商局授予“5.12抗震救災(zāi)先進(jìn)企業(yè)”，被中國行業(yè)研究發(fā)展中心授予“全國行業(yè)誠信企業(yè)”榮譽(yù)。3、擬建地點甘肅省武威市天?？h金強(qiáng)工業(yè)集中區(qū)寬溝工業(yè)園區(qū)。4、建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容項目建設(shè)總占地面積約160畝，主要土建工程包括硫酸軟骨素生產(chǎn)車間10000平方米、膠原蛋白生產(chǎn)車間10000平米、乙醇回收車間2000平方米、原材料庫房3000平方米、辦公室500平方米、職工宿舍500平方米、冷庫15000平米（其中高溫、中溫、低溫冷庫各5000平米）、鍋爐房200平方米、配電室100平方米。購置浸取罐、過濾器、氧化桶、酒精蒸餾塔、干燥箱、離心機(jī)、脫脂反應(yīng)釜、反應(yīng)釜、恒溫發(fā)酵裝置、制冷裝置及其他公用設(shè)備等。5、建設(shè)年限2013年7月—2014年7月，建設(shè)期一年。6、投資概況本項目總投資7176.5萬元。其中：建筑工程673.2萬元，占投資總額的9.38%；設(shè)備購置1366.0萬元，占投資總額的19.03%；安裝工程費(fèi)136.6萬元，占總投資額的1.90%，項目建設(shè)其他費(fèi)用659.8萬元,占投資總額的9.19%；預(yù)備費(fèi)164.5萬元，占投資總額的2.29%；流動資金4176.5萬元，占投資總額的58.20%。所需資金由建設(shè)單位自籌。7、效益分析400噸硫酸軟素生產(chǎn)項目年可實現(xiàn)銷售收入為19500萬元，利潤總額5000萬元。400噸膠原蛋白生產(chǎn)項目年可實現(xiàn)銷售收入4500萬元，利潤總額1000萬元。共計實現(xiàn)銷售收入2.4億元，實現(xiàn)稅利6000萬元。二、項目建設(shè)必要性和條件1、硫酸軟骨素項目建設(shè)必要性：本項目是在西部大開發(fā)戰(zhàn)略實施和蘭州市大力發(fā)展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，建設(shè)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地的背景下，為蘭州市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和生物醫(yī)藥制造水平的提高而提出的，建設(shè)的必要性由以下幾方面得到體現(xiàn)：1.1.是蘭州市大力發(fā)展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的需要蘭州市將生物與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)作為今后發(fā)展的重點領(lǐng)域，下一步重點發(fā)展生物制品、中藥、化學(xué)藥品、生物醫(yī)藥材料和重離子束生物應(yīng)用等五大領(lǐng)域，形成五大系列產(chǎn)品群、企業(yè)群和產(chǎn)業(yè)鏈，將蘭州建成西北主要的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地。本項目建成后將對蘭州生物和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到良好的帶動和示范作用。1.2.是將豐富原材料轉(zhuǎn)化成為市場需求的需要硫酸軟骨素作為珍貴的天然產(chǎn)物，在國內(nèi)國外需求量日益俱增，國外出口歐美、日本、菲律賓等國家和地區(qū)，是國內(nèi)市場極需走俏的產(chǎn)品，而國內(nèi)生產(chǎn)廠因原料短缺，造成產(chǎn)品供不應(yīng)求，近幾年來，我國對軟骨的深加工技術(shù)發(fā)展迅速，硫酸軟骨素的工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)日趨成熟，應(yīng)用極為廣泛，其安全、獨(dú)特的醫(yī)療價值已成為人們的共識。甘肅地處我國西北腹地，有豐富的畜牧養(yǎng)殖業(yè)基礎(chǔ)，軟骨素生產(chǎn)原料充足，然而，由于地區(qū)信息、經(jīng)濟(jì)的差異，至今在西北地區(qū)包括我省尚未有生產(chǎn)廠家。甘肅寧氏實業(yè)有限責(zé)任公司正是基于此種矛盾現(xiàn)狀，抓住機(jī)遇，提出了本項目，力求在豐富的原料資源和廣闊的需求市場之間架設(shè)通暢的橋梁，既扶持了民族養(yǎng)殖、畜牧業(yè)，又填補(bǔ)了甘肅及至西北地區(qū)的產(chǎn)品空白。1.3.是促進(jìn)就業(yè)和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要我國人口眾多，富有勞動力。隨著城市化水平的提高，大量農(nóng)民轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘惺忻?，同時隨著高校的擴(kuò)招，每年有數(shù)百萬的大學(xué)畢業(yè)生面臨找工作，我國就業(yè)形勢嚴(yán)峻。20世紀(jì)90年代以來，我國推出了一系列的體制改革措施和政策安排，提高社會就業(yè)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面起到了積極作用。該項目建成后，需要大量的生產(chǎn)人員，這對當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)具有促進(jìn)作用。另外本項目生產(chǎn)的硫酸軟骨素可出口到歐美及日韓等發(fā)達(dá)國家，能夠為國家和當(dāng)?shù)卣畡?chuàng)造大量外匯收入。綜上所述，本項目建設(shè)是蘭州市大力發(fā)展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的需要，是將豐富原材料轉(zhuǎn)化成為市場需求的需要，是促進(jìn)就業(yè)和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。2、膠原蛋白項目建設(shè)必要性：膠原是很多脊椎動物和無脊椎動物體內(nèi)含量最豐富的蛋白質(zhì)，占總蛋白質(zhì)量的25%～33%，廣泛存在于動物的皮膚、肌腱、骨骼中，是結(jié)締組織極重要的結(jié)構(gòu)蛋白質(zhì)，起著支撐器官、保護(hù)機(jī)體的功能。其提取制品已廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、保健、食品加工、化妝品等眾多領(lǐng)域。目前，膠原蛋白粉的市場售價約為100元/公斤。由于膠原蛋白市場售價高，且提取原料豐富易得，從動物組織內(nèi)提取膠原蛋白是最近十幾年的研究熱點。眾所周知，牛羊骨中含有豐富的膠原蛋白和鈣、磷等礦物質(zhì)，其中牛羊骨總質(zhì)量的20%～30%為蛋白質(zhì)，主要為膠原蛋白，可見牛、羊骨是非常好的膠原蛋白生產(chǎn)原料。目前國內(nèi)外對從牛骨肌腱和軟骨中提取膠原蛋白的工藝已較成熟，并已運(yùn)用于工業(yè)化生產(chǎn)。而針對牛羊骨膠原蛋白的研究卻很少。我國西北回民地區(qū)牛羊骨的產(chǎn)量豐富，就甘肅臨夏回族自治州而言，每年牛羊屠宰之后，廢棄的牛羊骨保守計算在3000噸以上。為了更有效地促進(jìn)畜產(chǎn)加工廢棄物的綜合利用、降低骨骼加工的成本，開發(fā)新型膠原蛋白資源，本項目將重點研究酶法從牛羊骨骼中提取膠原蛋白的工藝，同時將殘余骨骼加工成骨粉用作動物食料添加劑。3、項目建設(shè)條件：天?？h金強(qiáng)工業(yè)集中區(qū)寬溝工業(yè)園位于天?？h打柴溝鎮(zhèn)，距縣城13公里，與蘭新鐵路、312國道相連，交通便捷，平均海拔2590米，東西長約4公里，南北寬約0.9公里，規(guī)劃用地面積358公頃（合5368畝），其中：一期210公頃（合3150畝），二期147.87公頃（合2218畝）。園區(qū)規(guī)劃立足本地資源優(yōu)勢，遵循循環(huán)經(jīng)濟(jì)“減量化、再使用、再循環(huán)”原則，按照產(chǎn)業(yè)集聚、布局集中、資源節(jié)約、功能集成和循環(huán)利用的思路規(guī)劃建設(shè)成為以新興碳材、特種合金為主，原材料工業(yè)和精細(xì)化工等為重點的工業(yè)園區(qū)。園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程于2009年7月開工建設(shè)，至目前主干道路、附道、供水、排水、10KV供電線路、110KV開關(guān)站等基礎(chǔ)設(shè)施等一期工程基本建成，完成投資1.26億元。在抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時，按照邊建設(shè)、邊招商、邊入園的原則，加大招商引資力度，加快企業(yè)入駐步伐。目前已有天?？h康弘硅業(yè)有限公司、甘肅恒發(fā)礦業(yè)有限公司、甘肅道明碳化硅科技有限公司、天祝文宏科技有限公司、天祝億鑫光伏科技有限公司、天祝三進(jìn)碳化硅有限公司等25戶招商引資企業(yè)入駐園區(qū)，其中：碳化硅生產(chǎn)及精深加工企業(yè)19戶，年生產(chǎn)能力125萬噸；特種合金企業(yè)3戶，年生產(chǎn)能力9萬噸；有機(jī)肥生產(chǎn)企業(yè)1戶，年生產(chǎn)活性腐植酸10萬噸；加工制造企業(yè)1戶，年加工5萬延米波形鋼板橋涵、市政螺旋管和鋼結(jié)構(gòu)，耐火材料生產(chǎn)企業(yè)1戶，年生產(chǎn)2萬噸耐火材料。25戶入駐企業(yè)計劃總投資27億元，至目前已完成固定資產(chǎn)投資7.4億元。已建成投產(chǎn)企業(yè)4戶，在建設(shè)的企業(yè)21戶。項目全部建成后，年可實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入120億元、利稅15億元，解決6000多個就業(yè)崗位。近年來，天?？h為加快推進(jìn)“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略進(jìn)程，立足本地資源優(yōu)勢，遵循“減量化、再使用、再循環(huán)”的原則，按照產(chǎn)業(yè)集聚、布局集中、資源節(jié)約、功能集成和循環(huán)利用的思路，在寬溝工業(yè)園區(qū)把循環(huán)經(jīng)濟(jì)列為園區(qū)的一大特色來精心打造。進(jìn)入園區(qū)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)項目可享受地價、稅收等方面的優(yōu)惠政策，在政策支持和科學(xué)引導(dǎo)下，目前，已形成了以冶金、精細(xì)化工、電石生產(chǎn)、加工制造、建材為重點的節(jié)能環(huán)保型的重工業(yè)園區(qū)，成為華銳高原新的經(jīng)濟(jì)增長點。三、建設(shè)規(guī)模與技術(shù)方案1、年產(chǎn)400噸硫酸軟骨素項目1.1.國內(nèi)外工藝概述硫酸軟骨素是一種粘多糖類物質(zhì)，在干軟骨中含量是一般為8～40%。硫酸軟骨素作為一種天然藥品及食品、化妝品添加劑，被我國于1989年列為國家標(biāo)準(zhǔn)，近年來國內(nèi)外對其制取和應(yīng)用研究日益關(guān)注，現(xiàn)有的硫酸軟骨素提取技術(shù)主要沿襲傳統(tǒng)的各種溶媒法。目前硫酸軟骨素的提取方法主要以下三種：①稀堿——酶解提取法：采用稀堿浸提軟骨原料，胰酶解蛋白質(zhì)，用活性白陶土和活性碳作吸附劑除去蛋白質(zhì)，經(jīng)過濾、沉淀、分離、濃縮、干燥、包裝制得。②酶解——樹脂提取法：采用稀堿提軟骨原料，胰酶解蛋白質(zhì)，用AubcrlircIRA-933型離子交提樹脂處理，干燥，包裝制得。③稀堿——濃鹽提取法：采用稀堿濃鹽浸提，鹽酸鹽解，氧化除蛋白質(zhì)，酒精沉淀，脫水干燥等工序制得。三種提取工藝各有優(yōu)點，稀堿一酶解提取法工藝成熟，國內(nèi)大多數(shù)廠家均用此法，但由于吸附劑的使用回收率降低，活性白陶土要經(jīng)過處理，給生產(chǎn)帶來了麻頌增加了成本，同時酶解的終點難以控制，蛋白質(zhì)經(jīng)水解后溶液變粘過濾困難，造成生產(chǎn)周期長，生產(chǎn)成本較高。酶解一樹脂提取法為近期發(fā)展的工藝，產(chǎn)品純度高，但樹脂價格昂貴，處理麻煩繁瑣，特別是增加產(chǎn)量時需用大量的樹脂很不經(jīng)濟(jì)。稀堿一濃鹽提取法工藝流程簡便，生產(chǎn)成本低，但產(chǎn)品純度不是很高。三種工藝在國內(nèi)同時都在采用。1.2.工藝技術(shù)方案的比選⑴原料路線選擇的說明我國是養(yǎng)殖業(yè)大國，我省地處西北，畜牧業(yè)發(fā)達(dá)。僅臨夏地區(qū)每天牛、羊屠宰量就達(dá)5000頭以上。而省內(nèi)各地的屠宰場、肉聯(lián)廠一年加工的軟骨、氣管等副產(chǎn)物更是數(shù)不勝數(shù)，本項目采用的軟骨原料貨源充足，大量的軟骨未被合理開發(fā)利用，因此，價格低，來源可靠，運(yùn)輸方便。⑵工藝技術(shù)方案的比選硫酸軟骨素的制取和應(yīng)用是近幾年才得到國內(nèi)外重視的，生產(chǎn)工藝仍處于更新開發(fā)階段，生產(chǎn)歷史較短。生產(chǎn)工藝主要分酶解法和鹽解法兩大類。酶解法產(chǎn)品純度高，精品可達(dá)95%以上，但工藝較復(fù)雜，生產(chǎn)成本高。鹽解法設(shè)備簡單，工藝流程簡便，生產(chǎn)成本低，但產(chǎn)品純度略低。提取液的濃縮也可分為常壓濃縮和減壓濃縮兩種，常壓濃縮流程短，蒸發(fā)溫度高，需動力少，蒸發(fā)時間長；減壓濃縮流程較長，蒸發(fā)溫度低，需配套真空系統(tǒng)，需要的動力較多，蒸發(fā)時間短，效率較高。千燥也分為常壓加熱干燥和低溫凍干兩種，常壓加熱干燥所需時間長，產(chǎn)品外觀差，但設(shè)備要求低，生產(chǎn)成本低，低溫凍干所需時間短，產(chǎn)品色形好，但設(shè)備要求高，生產(chǎn)成本高。⑶推薦采用的工藝技術(shù)方案采用鹽解法常壓濃縮干燥法，采用稀堿濃鹽浸提，鹽解過濾除蛋白質(zhì)，乙醇沉淀，常壓濃縮干燥制得硫酸軟骨素產(chǎn)品。1.3.選擇依據(jù)⑴本項目生產(chǎn)工藝以年生產(chǎn)加工400噸硫酸軟骨素為主要設(shè)計依據(jù)，兼顧今后市場發(fā)展的趨勢，并以此作為工藝設(shè)備及物料平衡計算的依據(jù)。⑵項目單位提供的有關(guān)技術(shù)資料。1.4.生產(chǎn)工藝流程⑴工藝流程圖⑵說明由原料庫送來的軟骨分檢，剔除去肌肉、油脂后破碎，經(jīng)計量后由料斗送至浸取罐按一定比例加入水，NaCI、NaOH溶液，提取液放入貯罐，經(jīng)過濾得清液再加入HCI調(diào)節(jié)PH值，過濾后再加CaC12鹽解蛋白質(zhì)，過濾后溶液加H202氧化，溶液加乙醇析出沉淀，虹吸除上清夜，濃縮回收乙醇溶液，重復(fù)使用，沉淀脫水干燥，成品經(jīng)包裝后入庫。⑶自控水平本生產(chǎn)裝置為間斷式生產(chǎn)，不需要較高的自動化水平控制。不考慮集中控制室，裝置內(nèi)需控制點均設(shè)在現(xiàn)場，個別設(shè)備現(xiàn)場集中控制柜?，F(xiàn)場測量儀表選用：溫度測量儀表選用雙金屬溫度計；防爆場所，分設(shè)多組乙醇濃度檢測探頭，防止乙醇濃度超標(biāo)，及時報警。2、年產(chǎn)400噸膠原蛋白項目2.1所需材料與試劑牛羊骨頭（由牛羊屠宰廠集中供給），約3800元/噸。NaOH、NaCl、醋酸等試劑可從試劑公司采購，胃蛋白酶、胰蛋白酶、木瓜蛋白酶、菠蘿蛋白酶等可實驗室提取或從市場上采購。2.2提取工藝流程：牛羊骨骼→修整、清洗→破碎→脫脂→去雜蛋白→提取純化→膠原蛋白成品、骨粉。流程詳述如下：1）、預(yù)處理將從屠宰廠采購的牛羊骨骼經(jīng)過修整、清洗、破碎（粉碎為5mm*10mm粒度）之后，于低溫下存儲。所需主要設(shè)備：攪拌清洗儀器、粉碎機(jī)、低溫冷藏設(shè)備。2）、脫脂處理牛羊骨骼經(jīng)水清洗，并破碎后，部分脂肪已被洗掉，殘余的脂肪、骨髓等采用高壓蒸煮的方法清除。清洗掉的脂肪也可收集，作為生產(chǎn)肥皂等的原材料。所需主要設(shè)備：高壓釜、高壓水蒸汽鍋爐、蒸汽輸送設(shè)備。需要考察的主要參數(shù)：蒸煮時間、蒸汽壓力、溫度。3）、去雜蛋白通過文獻(xiàn)調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)NaOH稀溶液對雜蛋白的去除有良好的效果，在本項目中可考慮采用0.1mol/L的NaOH稀溶液來去除牛羊骨骼中的雜蛋白，用量為1公斤碎骨/1LNaOH稀溶液。所需主要設(shè)備：帶攪拌裝置的反應(yīng)釜。需要考察的主要參數(shù)：攪拌去雜蛋白時間、溫度等。在去雜蛋白的同時，將膠原蛋白的損失盡可能的降低。4）、酶法提取介質(zhì)的選擇據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)報道，胃蛋白酶、胰蛋白酶、木瓜蛋白酶、菠蘿蛋白酶等在膠原蛋白的提取實驗中均有較好的效果。在本項目中，先采用單因素實驗，在各種酶最適宜的pH值下，其它實驗因素均相同的條件下進(jìn)行酶解，選取膠原蛋白提取率最高的蛋白酶。在酶的選取實驗中，必須考慮各種蛋白酶的市場價格、貨源等因素，以降低酶解的成本。5）、酶法提取膠原蛋白實驗條件的優(yōu)化實驗步驟如下：稱取去脂、去雜蛋白后的碎骨粉，加入去離子水并攪拌均勻，調(diào)節(jié)合適的pH、溫度，加入上述確定的最佳蛋白酶，（加酶量1000u/g）。攪拌提取膠原蛋白。浸取結(jié)束后，100℃滅酶10min，過濾，收集濾液。向濾液中加入固體氯化鈉鹽析，調(diào)節(jié)氯化鈉濃度至2.5mol/L。低溫下過濾收集濾餅（濃縮濾液，收集溶于其中的膠原蛋白），并用0.5mol/L的稀醋酸溶解后，轉(zhuǎn)入透析袋透析，至無氯離子檢出。倒出透析袋中的膠原蛋白溶液，冷凍干燥，得膠原蛋白。該步中需要優(yōu)化的實驗條件為酶解pH、溫度、酶解時間、加酶量等，可采用正交法優(yōu)化。酶解所需主要設(shè)備：帶攪拌裝置的反應(yīng)釜、溫控裝置。鹽析所需主要設(shè)備：攪拌釜、離心機(jī)、透析袋、水槽等。6）、膠原蛋白的干燥條件的考察由于膠原蛋白通常極易溶脹于水中而不易干燥、實驗室小試研究通常采用冷凍干燥的方式獲取膠原蛋白粉末，而在工業(yè)生產(chǎn)中，采用冷凍干燥手段不合適，在本項目中將考察鼓風(fēng)干燥、真空干燥等的干燥效果。7）、骨粉的制備酶法浸取膠原蛋白結(jié)束后，離心或過濾得到的濾渣經(jīng)干燥后可以進(jìn)一步粉碎至一定程度，加工成商品級骨粉。所需主要設(shè)備：離心機(jī)、粉碎機(jī)、干燥箱等。8）、膠原蛋白含量測定及提取率計算高效液相色譜及凝膠過濾色譜除可以用于蛋白質(zhì)純化外,還可用來測定蛋白質(zhì)的分子量。羥脯氨酸為膠原蛋白的特有成分，利用分光光度法，測定酶解濾液中羥脯氨酸的濃度，即可計算出膠原蛋白的提取量及提取率。文獻(xiàn)報道的公式為：膠原蛋白的質(zhì)量=羥脯氨酸的質(zhì)量×14.2四、投資估算與資金籌措1.1本項目總投資7176.5萬元。其中：建筑工程673.2萬元，占投資總額的9.38%；設(shè)備購置1366.0萬元，占投資總額的19.03%；安裝工程費(fèi)136.6萬元，占總投資額的1.90%，項目建設(shè)其他費(fèi)用659.8萬元,占投資總額的9.19%；預(yù)備費(fèi)164.5萬元，占投資總額的2.29%；流動資金4176.5萬元，占投資總額的58.20%。表4－1土建工程費(fèi)用估算表序號建(構(gòu))筑物名稱結(jié)構(gòu)類型單位數(shù)量單價（元）金額備注1主要生產(chǎn)工程7900557.01.1生產(chǎn)車間鋼結(jié)構(gòu)㎡5000700350.01.2乙醇回收車間鋼結(jié)構(gòu)㎡100070070.01.3原材料庫房鋼結(jié)構(gòu)㎡1500700105.01.4辦公室磚混㎡25080020.01.5職工宿舍磚混㎡15080012.01.6鍋爐房磚混㎡408003.21.7配電室磚混㎡308002.42公用及其他工程116.22.1廠區(qū)綠化㎡250060.015.02.2廠區(qū)道路砼澆筑㎡4000120.048.02.3停車場砼澆筑㎡1500120.018.02.4圍墻磚混m4001004.02.5雨污管網(wǎng)m50045022.52.6其他8.7冷庫費(fèi)用另算合計673.2表4－2設(shè)備購置及安裝費(fèi)用估算表序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價（元）合計備注一生產(chǎn)設(shè)備421069.01浸取罐V=10立方，φ1800*4500個518000090.02攪拌電機(jī)7.5KW臺1250002.53過濾器200*40*40cm,壁0.3cm臺20120000240.04氧化桶V=1.5立方，壁0.3cm個85000040.05酒精蒸餾塔臺31900000570.06干燥箱200*400*100cm臺4300000120.07干燥箱用電機(jī)30KW臺1650006.5二其他輔助設(shè)備6172.01鍋爐2t臺1350000.035.02化驗設(shè)備套1250000.025.03運(yùn)輸車輛臺4280000.0112.0三辦公設(shè)備5717.01辦公電腦臺204000.08.02空調(diào)臺58000.04.03辦公桌椅套30650.02.04其他辦公設(shè)備臺（套）215000.03.0四供排水設(shè)備38.0五供配電設(shè)備45.0六消防設(shè)施25.0設(shè)備合計1366.0表4－3 其它費(fèi)用估算表序號名稱取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)備注2工程建設(shè)其他費(fèi)用659.82.1建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的1.8%計39.22.2勘察設(shè)計費(fèi)按工程費(fèi)用的3%計65.32.3工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的2.5%計54.42.4人員培訓(xùn)1.02.4.1管理人員管理人員3人次，每人培訓(xùn)費(fèi)1000元0.32.4.2技術(shù)人員技術(shù)人員5人次，每人培訓(xùn)費(fèi)400元0.22.4.3生產(chǎn)加工人員0.52.5可行性研究費(fèi)3.52.6聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按設(shè)施購置費(fèi)的1.5%計20.52.7建設(shè)用地費(fèi)23.8畝，每畝按照20萬元計算476.03預(yù)備費(fèi)164.53.1基本預(yù)備費(fèi)按工程基本費(fèi)用的5.8%計164.53.2漲價預(yù)備費(fèi)0.0流動資金：流動資金為4176.5萬元。1.2資金來源與籌措本項目總投資7176.50萬元。其中：全部由建設(shè)單位自籌解決。1.3資金管理項目建設(shè)單位要嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)制度及有關(guān)規(guī)定使用資金，必須?？顚Ｓ?。具體操作中首先要做到施工有計劃，搞好工作部署，在保證建設(shè)工程質(zhì)量的前提下，盡量節(jié)省資金的投入。要成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，讓懂技術(shù)、會管理的人才加入，做到項目資金的高效運(yùn)行，確保資金使用安全和投資效益的正常發(fā)揮。五、效益分析1、經(jīng)濟(jì)效益1.財務(wù)估算⑴收入項目正常運(yùn)營時，年共計收入約24000萬元。⑵銷售稅金及附加正常年實現(xiàn)銷項稅2761.1萬元，進(jìn)項稅為1413.9萬元，增值稅為1347.2萬元，城市建設(shè)維護(hù)稅64.4萬元（按增值稅的5%計），教育費(fèi)附加40.4萬元（按增值稅的3%計），甘肅省教育附加費(fèi)26.9萬元（按增值稅的2%計），銷售稅金及附加1454.9萬元。⑶總成本費(fèi)用總成本費(fèi)用由外購生產(chǎn)資料、燃料動力、工資福利、維修費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、財務(wù)費(fèi)用和其他費(fèi)用構(gòu)成。原材料、輔助材料及燃料動力價格均以近幾年當(dāng)?shù)厥袌鲆褜崿F(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，經(jīng)計算，正常年總成本費(fèi)用為16529.7元，經(jīng)營成本16221.5萬元。⑷利潤項目正常經(jīng)營達(dá)產(chǎn)第一年利潤總額為6000萬元，年所得稅1500萬元，稅后利潤4500萬元。投資利潤率62.9%；投資利稅率104.1%。⑸財務(wù)評價財務(wù)盈利能力分析投資利潤率和投資利稅率以項目計算期內(nèi)年利潤總額或利稅（利潤+稅金）總額與總投資之比分別計算項目投資利潤率和投資利稅率。項目投資利潤率62.9%，投資利稅率104.1%?？梢姳卷椖客顿Y利潤率和投資利稅率大于行業(yè)平均利潤率7%和利稅率9%。財務(wù)內(nèi)部收益率和財務(wù)凈現(xiàn)值通過計算項目財務(wù)內(nèi)部收益率為60.1%（所得稅后），財務(wù)凈現(xiàn)值為17206.5萬元（所得稅后）。由上可見，項目財務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率8%，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說明該項目投資除能滿足本行業(yè)的最低要求外，還有超額贏余，因而在財務(wù)上是可以接受的。投資回收期通過計算項目所得稅后全部投資靜態(tài)回收期（包括建設(shè)期）為2.82年，動態(tài)回收期（包括建設(shè)期）為2.73年，均小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，說明項目的回收能力良好。2.財務(wù)不確定性分析通過對投資項目進(jìn)行盈虧平衡分析和敏感性分析，考察項目的抗風(fēng)險能力。⑴盈虧平衡分析本項目經(jīng)營期第3年，負(fù)荷達(dá)到100%。此時總成本為16529.7萬元，固定成本為3908.3萬元，可變成本為12621.5萬元，年銷售稅金及附加1454.9萬元，年銷售收入為24000萬元，據(jù)此計算的盈虧平衡點的生產(chǎn)能力為：BEP=固定成本÷（銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加）×100%=39.4% 通過以上盈虧平衡點的計算可以看出，投資項目盈虧平衡點為39.4%，即項目的生產(chǎn)能力達(dá)到正常估算值的39.4%，項目即可做到收支平衡，由此也說明，項目在生產(chǎn)經(jīng)營上具有一定的抗風(fēng)險能力。⑵敏感性分析考慮到計算期間可能發(fā)生的變化，分別對銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資作變幅5%的不利單因素變化對項目財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期的敏感性分析。表5-1項目財務(wù)敏感性分析成果表序號項目基本方案銷售收入建設(shè)投資經(jīng)營成本-5%5%-5%5%-5%5%1財務(wù)內(nèi)部收益率（%）60.132.1110.258.464.585.351.42財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）17206.59190.231550.016719.818466.224421.214715.73投資回收期（年）2.81.55.22.73.04.02.4由表5-1可以看出，當(dāng)三個不確定性因素在分別上下變幅5%時，各因素的敏感程度從大到小依次為銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資。當(dāng)三個不確定因素不利變幅為5%時，財務(wù)內(nèi)部收益率仍大于基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，投資回收期在允許范圍內(nèi)，說明具有一定的抗風(fēng)險能力。從以上分析可以看出，項目的各項評價指標(biāo)，即投資利潤率、投資利稅率、內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、投資回收期等均較好，均具有良好的贏利能力、清償能力、回收能力和一定的投資風(fēng)險，即投資效益良好，并具有一定抗風(fēng)險能力。所以從財務(wù)評價角度看，項目可行。2、社會效益硫酸軟骨素和膠原蛋白在我省尚無生產(chǎn)廠家，彌補(bǔ)了省內(nèi)空白，有利于技術(shù)進(jìn)步，對于推動我省生物和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展、豐富生物和醫(yī)藥產(chǎn)品具有重要意義。本項目生產(chǎn)的硫酸軟骨素和膠原蛋白作為生物、醫(yī)藥、化妝、保健等的原材料，項目的成功運(yùn)營為下游產(chǎn)品的開發(fā)準(zhǔn)備了原材料和資金。有利于資源及市場的合理調(diào)整，發(fā)揮資源的應(yīng)有價值。本項目還可增加就業(yè)機(jī)會。并且產(chǎn)品可出口到歐美、日韓等多個國家，每年創(chuàng)匯可達(dá)4000萬美元。六、結(jié)論（一）可行性研究結(jié)論1.項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合《蘭州市十一五規(guī)劃》，有利于實現(xiàn)蘭州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。2.項目立足于利用項目區(qū)有利的區(qū)位交通條件，規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化地進(jìn)行本項目的建設(shè)，根據(jù)市場對相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行大批量地儲備，提高了企業(yè)的抗風(fēng)險能力，增加了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。3.項目采用的工藝技術(shù)成熟可靠，選購的技術(shù)設(shè)備性能良好，能保證產(chǎn)品的產(chǎn)量與質(zhì)量。4.項目建成后每年可向社會上提供大量就業(yè)崗位，大幅度增加農(nóng)民收入，增加地方財政稅收。5、經(jīng)過可行性研究，建設(shè)項目地理位置優(yōu)越、交通便利、施工條件良好、投資能力較強(qiáng)、客源市場廣闊，符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求，是一個政府支持，生產(chǎn)者、經(jīng)營者、投資者、消費(fèi)者滿意的項目。其經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益十分顯著，具有一定的抗風(fēng)險能力。因此認(rèn)為，項目是可行的。（二）結(jié)論綜上所述，該項目的建設(shè)無論從經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是生態(tài)效益各方面均為可行，建議有關(guān)部門盡早立項實施，以便早日發(fā)揮效益。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1. 總論 11.1 項目概況 11.2 項目建設(shè)的必要性 21.3 可行性研究工作依據(jù) 61.4 可行性研究報告的編制原則 61.5 可行性研究報告內(nèi)容概要 71.6 建議引進(jìn)設(shè)備清單 151.7 結(jié)論及建議 151.8 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總 162. 市場需求預(yù)測與競爭能力分析 192.1 概述 192.2 廣西區(qū)內(nèi)市場 192.3 主要目標(biāo)市場分析 222.4 廣東省水泥市場分析 242.5 競爭能力分析 272.6 市場分析結(jié)論 283. 建設(shè)條件與廠址選擇 293.1 原、燃材料 293.2 交通運(yùn)輸 313.3 供電電源 313.4 水源 313.5 廠址條件 324. 工程技術(shù)方案 334.1 原燃料與配料設(shè)計 334.2 石灰石礦山 464.3 生產(chǎn)工藝 584.4 總圖運(yùn)輸 724.5 電氣及生產(chǎn)過程自動化 764.6 給水排水 854.7 通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié) 874.8 建筑結(jié)構(gòu) 895. 節(jié)約與合理利用能源 925.1 主要能耗指標(biāo) 925.2 主要節(jié)能措施 929. 工程建設(shè)招標(biāo)安排 10810. 項目建設(shè)進(jìn)度的建議 11010.1 項目管理 11010.2 項目實施進(jìn)度 11011. 投資估算 11211.1 綜述 11211.2 建設(shè)投資構(gòu)成 11211.3 估算編制依據(jù) 11211.4 建設(shè)項目投資總估算書 11312. 財務(wù)評價 11712.1 概述 11712.2 項目總投資及資金籌措6. 環(huán)境污染防治與治理 946.1 建設(shè)場地 946.2 工程概述、主要污染源和主要污染物 946.3 設(shè)計采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 956.4 控制污染的方