公司采購流程管理制度3篇

公司采購流程管理制度3篇【通用文檔】

公司選購流程治理制度1

在進展不斷提速的社會中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是整理的公司選購流程治理制度（精選6篇），僅供參考，大家一起來看看吧。

公司選購流程治理制度2

1、制定公司合理的選購政策，對生產(chǎn)及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備選購工作等實行歸口治理。依據(jù)公司年度工作規(guī)劃制定相應的選購供給規(guī)劃;

2、依據(jù)生產(chǎn)規(guī)劃安排和銷售規(guī)劃，按消耗定額和選購程序，編制每季、每月的選購供給規(guī)劃，并努力按該規(guī)劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營秩序;

3、按公司的規(guī)定簽訂和履行選購合同，負責準時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續(xù)，保證質量到達規(guī)定標準;

4、對大宗選購逐步推行招標制，統(tǒng)一選購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合選購本錢;

5、對長期主要供給商進展資信調查，實行定期登記評估并進展調整;

6、負責供給物資的倉儲治理，嚴格按規(guī)定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續(xù)，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衛(wèi)工作，防止珍貴物資被盜;

7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤活存量，削減鋪張、加速資金周轉;

8、負責推行計算機化的選購與物資治理，運用經(jīng)濟批量選購策略和分類治理方法，降低物資本錢;

9、負責與選購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，準時編制相關的統(tǒng)計報表;

10、積極主動追蹤生產(chǎn)資料市場的供求狀況，價格走向，提出最正確選購建議。親密關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態(tài)，并準時反應到研發(fā)、技術、設備部門，為其設計造型、改進和更新，提出參考意見;

11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務。

公司選購流程治理制度3

一、目的

為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備)的選購治理，標準選購操作規(guī)程，建立合格供給商網(wǎng)絡，適時選購物美價廉的物資，以滿意公司正常的運營，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資(設備)或大宗的選購。

三、選購及物流審批權限

1、選購申請單

選購申請單由需求部門提出，審批權限如下：

(1)估算金額在元以內，由部門經(jīng)理審批。

(2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

(3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

(4)估算金額在元以上(大宗選購)，由董事長加批。

2、選購訂單(或選購合同)

選購員依據(jù)已審批的選購申請單和市場詢價結果制作選購訂單，審批權限如下;

(1)選購金額在元以內，由選購經(jīng)理直接審批。

(2)選購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

(3)選購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

(4)選購金額在元以上(大宗選購)，由董事長加批。

(5)選購金額在元以上，財務經(jīng)理附核。

3、驗收入庫審批權限

1、入庫金額在元以內的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。

3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

4、領用發(fā)貨審批權限

1、出庫金額在元以內的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領用部門經(jīng)理共同審批。

2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。

3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。

四、物資選購流程

1、物資需求部門供應選購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。

2、選購部憑已審核的選購申請單，制作選購訂單或選購合同(含報價)，在完成選購訂單的審批手續(xù)后，給供給商下達選購規(guī)劃，同時送選購訂單到財務部備案。

3、供給商送貨到指定倉庫，選購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進展來貨檢驗，并進展品質確認。儲運部依據(jù)品質部檢驗結果和供貨數(shù)量給供給商開具入庫單，入庫單一份給選購部、一份給財務部，一份給供給商，并在供給商送貨單收貨確認。

4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

五、支付流程及審批權限

1、供給商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到選購部對賬，產(chǎn)生一份具體的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，選購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務部。

2、財務部對選購部的對賬清單進一步進展確認，由財務經(jīng)理審核。

3、供給商憑送貨單、入庫單、選購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

(1)發(fā)票金額在元以內，由選購經(jīng)理審核、財務經(jīng)理審批。

(2)發(fā)票金額在元至元的，由選購經(jīng)理審核，財務經(jīng)理和分管副總共同審批。

(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。

(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。

六、供給商的治理

1、對于大宗或常常使用的物資，應建立相對穩(wěn)定的供給商，并建立“供給商名目”作為選購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

2、對于常常選購的“物資，應找兩家以上的供給商作為儲藏或交互選購，貨比三家，選購性價比擬高的物資。

3、依據(jù)供給商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供給商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期進展或淘汰的供給商。

4、積極主動向供給商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技術效勞上賜予必要的幫忙，使其交貨準時、品質穩(wěn)定且符合公司的質量標準。

5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數(shù)量缺乏，延誤交期，售后效勞不良等狀況的供給商，應采納末位淘汰法進展淘汰，并另行開發(fā)新的供給商。

6、選購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供給商。新的供給商必需具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

七、選購紀律規(guī)定

1、各物資需求部門應依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)省、降本”的原則提交選購請購單。

2、選購人員必需堅固樹立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司選購本錢的最低化、選購質量的最優(yōu)化、選購效率的最快化。

3、選購人員必需做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。

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