集團公司財務審計部年終總結

—集團公司財務審計部年終總結集團公司財務審計部年終總結1

20XX年趕緊就要結束了，在過去的20XX年中，我們公司做的始終很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必需要好好的總結一下，總結過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。

為了順應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生轉變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。依據市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了XX集團的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成20XX年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

一、審計方面的工作

1、依據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求

（1）連續(xù)穩(wěn)固推行財務管理模塊，強化財務人員的管理意識和責任心，充足發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必需下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20XX年目標考核的主要指標來考核。

（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增加危機感、緊迫感和責任感，強化學習，努力提高自身素養(yǎng)，順應新形勢下財務工作的要求。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，依據市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充足發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，按時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將觸及財務方面的工作進行了詳細的布置和布置。

3、財務的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)閺娀瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面對社會聘請了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實強化財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核方法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核方法》

為了更好地履行總經理給予的職責，強化（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，標準集團財經秩序和調動廣闊財務人員的工作主動性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核方法》，通過大家認真地學習和商量，主動思索，并贊同嚴格根據目標考核方法認真履行自己的工作職責。

二、財務方面的工作

1、增加財務服務意識，20XX年，我們一如既往地按“科學、嚴格、標準、透亮、效益”的原則，強化財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金運用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

2、切實強化財務管理依據集團公司標準財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采納按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要詳細負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充足發(fā)揮財務審計部的職能作用。

3、預算管理得到穩(wěn)步推動

一是細化預算內容。依據各分、子公司明細賬具體分析了收入、本錢與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20XX年全面預算奠定基礎；二是提高預算透亮度。預算方案依據各分、子公司反應回來的看法恰當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增加了預算的透亮度；三是增加預算的剛性。我們注意了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反應情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過特地的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較從前有大大的提高和增加，為做好20XX年全面預算工作積累了經驗。

4、強力整頓財經秩序依據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的布置和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“標準行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家制造和積累的財寶”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進標準、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格根據市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）本錢費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與強化財經秩序整頓相結合，根據“邊整邊改”的原則，將查出來的問題依據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實強化了國有資產的監(jiān)管力度。

5、強化資金管理的作用為了標準XX集團經濟運行秩序，強化各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的運用風險，提高資金運用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20XX年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順當、按時進入市局（公司）結算中心，根據市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們強化了對會計基礎工作的標準力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、精確、完好；強化財務的預測、分析及籌資功能，強化對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、按時的數據與技術支持。

20XX年是XX集團公司推動行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，標準管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得肯定的成果。

我們公司能夠在金融危機的年度里賬目始終非常良好，這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關系，公司沒有一筆壞賬、死賬，這些都歸功于財務審計部的工作，所以我們要給財務審計部全體員工記一等功！

請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場確定我們要在來年中大干一場，我們肯定要努力！

集團公司財務審計部年終總結2

20XX年是XX集團公司推動行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，標準管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的`行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得肯定的成果。為了總結經驗教訓，更好的完成20XX年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

一、20XX年財務審計工作的簡要回憶

（一）財務方面的工作

1、切實強化財務管理

依據集團公司標準財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采納按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要詳細負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充足發(fā)揮財務審計部的職能作用。

2、強力整頓財經秩序

依據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的布置和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“標準行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家制造和積累更多的財寶”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進標準、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格根據市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）本錢費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與強化財經秩序整頓相結合，根據“邊整邊改”的原則，將查出來的問題依據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實強化了國有資產的監(jiān)管力度。

3、強化資金管理的作用

為了標準XX集團經濟運行秩序，強化各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的運用風險，提高資金運用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20XX年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順當、按時進入市局（公司）結算中心，根據市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運

4、增加財務服務意識

20XX年，我們一如既往地按“科學、嚴格、標準、透亮、效益”的原則，強化財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金運用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了順應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生轉變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。依據市局（公司）的財務制度，總結集團公司的實際情況，組織匯編了XX集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們強化了對會計基礎工作的標準力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、精確、完好；強化財務的預測、分析及籌資功能，強化對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、按時的數據與技術支持。

5、預算管理得到穩(wěn)步推動

一是細化預算內容。依據各分、子公司20XX年及20XX年明細賬具體分析了收入、本錢與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20XX年全面預算奠定基礎；二是提高預算透亮度。預算方案依據各分、子公司反應回來的看法恰當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增加了預算的透亮度；三是增加預算的剛性。我們注意了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反應情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過特地的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較從前有大大的提高和增加，為做好20XX年全面預算工作積累了經驗。

6、充足利用稅收政策

充足利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)待政策，我部主動辦理了XX物流公司、XX運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予XX物流公司、XX運輸公司減免20XX年度企業(yè)所得稅合計177。29萬元、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)待政策的批復以及20XX年度XX物流公司、XX運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了本質性的經濟收益。

（二）審計方面的工作

1、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，依據市局（公司）審計重點，我部門對20XX年至20XX年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充足發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，按時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將觸及財務方面的工作進行了詳細的布置和布置。

2、財務的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)閺娀瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面對社會聘請了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實強化財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核方法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

3、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核方法》

為了更好地履行總經理給予的職責，強化（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，標準集團財經秩序和調動廣闊財務人員的工作主動性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核方法》，通過大家認真地學習和商量，主動思索，并贊同嚴格根據目標考核方法認真履行自己的工作職責。

4、依據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求

（1）連續(xù)穩(wěn)固推行財務管理模塊，強化財務人員的管理意識和責任心，充足發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必需下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20XX年目標考核的主要指標來考核。

（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增加危機感、緊迫感和責任感，強化學習，努力提高自身素養(yǎng)，順應新形勢下財務工作的要求。

（3）強化內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。伴著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產鋪張，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過強化內部管理，降低本錢費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，完成集團內涵式、集約化發(fā)展。

二、存在的問題

20XX年，我部財會審計工作在很多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表如今：

一是需要加大制度建設的力度；

二是強化對分、子公司的財務管理；

三是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；

四是財會人員政治素養(yǎng)和工作作風氣需改進。

三、20XX年財務審計部工作的初步思路

20XX年是我司的關鍵年，如何提高企業(yè)財務管理，提升經濟運行質最好的原創(chuàng)免費公文站量，對我司的長遠發(fā)展至關重要。從財務審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作：

（一）增加服務。一是強化對各分、子公司的服務。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財務要求既有統(tǒng)一性，又有獨特性，作為財務審計部，我們將針對不同需要，開展獨特化服務，逐步完成財務管理獨特化。二是強化對集團公司領導服務。XX集團公司作為現(xiàn)代企業(yè)，財務審計部必定成為企業(yè)管理的核心部門，為集團公司領導服好務，發(fā)揮財務板塊的重要作用，提供按時的、真實的財務審計信息，為領導決策作好保障。三是強化對上級主管部門的服務。根據上級主觀部門的要求，按時精確提供財務管理信息，為上級部門把握我司財務運行狀況作好必要的服務。四是強化對相關職能部門的服務。搜集真實信息，合理利用資源，在愛護公司利益的前提下，對相關部門。特別是業(yè)務部門提供按時牢靠的信息。

（二）強化管理。

一是強化制度建設、總公司制定根本制度、分子公司依據其特別性制度相關制度，報總公司財務部審批，強化制度執(zhí)行情況的檢查。

二是強化對資金管理。作為市場經濟條件下的現(xiàn)代企業(yè)，必需保證對資金的有效管理，財務審計部首先就是要切實履行職責，管理好各個環(huán)節(jié)，并堅持敏捷運用原則，確保在標準的前提下，充足發(fā)揮資金時間價值。

三是強化財產管理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經理批閱，對財產的購置、用途、修理和報廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理。完成財務審計部與綜合管理部門各有一套完好的帳目，確保國有財產的不流失。

四是強化對委派會計的管理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，財務審計部應主動與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務、全身心地投入到工作中去。

（三）有效監(jiān)督。強化制度執(zhí)行的監(jiān)督，強化對預算的執(zhí)行的監(jiān)督，強化資金運用的監(jiān)督。伴著各分子公司財務人員分散到相應的公司進行辦公后，集團公司財務部應對其進行的經濟業(yè)務活動進行監(jiān)督，確保經濟運行有效、安全。首先必需制定相關的財務制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執(zhí)行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，完成財務制度化。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務進行審核，保證財務數據的真實、合法。

（四）強化掌握。強化對費用的掌握，掌握重大生產經營方向的調整；掌握對外投資和籌資；掌握分配制度；強化稅收籌劃，利用集團優(yōu)勢削減稅負。

（五）開拓創(chuàng)新。20XX年我司股本結構將發(fā)生較大的改變，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在本錢管理、資金預算、費用管理等也將遇見很多新的要求和新的沖突，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充足發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，依據實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務行。

在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了肯定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是伴著改革的縱深推動，我們將面臨很多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步強化。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，根據公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。

集團公司財務審計部年終總結3

20XX年是XX集團公司推動行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，標準管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得肯定的成果。為了總結經驗教訓，更好的完成20XX年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

一、20XX年財務審計工作的簡要回憶

財務方面的工作

1、切實強化財務管理

依據集團公司標準財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采納按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要詳細負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充足發(fā)揮財務審計部的職能作用。

2、強力整頓財經秩序

依據市局財經秩序專項整頓工作的布置和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“標準行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家制造和積累更多的財寶”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進標準、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格根據市局的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列本錢費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與強化財經秩序整頓相結合，根據“邊整邊改”的原則，將查出來的問題依據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實強化了國有資產的監(jiān)管力度。

3、強化資金管理的作用

為了標準XX集團經濟運行秩序，強化各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的運用風險，提高資金運用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20XX年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順當、按時進入市局結算中心，根據市局結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運

4、增加財務服務意識

20XX年，我們一如既往地按“科學、嚴格、標準、透亮、效益”的原則，強化財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金運用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了順應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生轉變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。依據市局的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了XX集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們強化了對會計基礎工作的標準力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、精確、完好；強化財務的預測、分析及籌資功能，強化對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、按時的數據與技術支持。

5、預算管理得到穩(wěn)步推動

一是細化預算內容。依據各分、子公司20XX年及20XX年明細賬具體分析了收入、本錢與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20XX年全面預算奠定基礎；二是提高預算透亮度。預算方案依據各分、子公司反應回來的看法恰當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增加了預算的透亮度；三是增加預算的剛性。我們注意了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反應情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過特地的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較從前有大大的提高和增加，為做好20XX年全面預算工作積累了經驗。

6、充足利用稅收政策

充足利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)待政策，我部主動辦理了XX物流公司、XX運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予XX物流公司、XX運輸公司減免20XX年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)待政策的批復以及20XX年度XX物流公司、XX運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了本質性的經濟收益。

審計方面的工作

1、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，依據市局審計重點，我部門對20XX年至20XX年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充足發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，按時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將觸及財務方面的工作進行了詳細的布置和布置。

2、財務的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)閺娀瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面對社會聘請了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實強化財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核方法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

3、制定并學習

為了更好地履行總經理給予的職責，強化公司財務管理和稽核檢查力度，標準集團財經秩序和調動廣闊財務人員的工作主動性和責任感，財務審計部特制定了，通過大家認真地學習和商量，主動思索，并贊同嚴格根據目標考核方法認真履行自己的工作職責。

4、依據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求

連續(xù)穩(wěn)固推行財務管理模塊，強化財務人員的管理意識和責任心，充足發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必需下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20XX年目標考核的主要指標來考核。

全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增加危機感、緊迫感和責任感，強化學習，努力提高自身素養(yǎng)，順應新形勢下財務工作的要求。

強化內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。伴著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產鋪張，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過強化內部管理，降低本錢費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，完成集團內涵式、集約化發(fā)展。

二、存在的問題

20XX年，我部財會審計工作在很多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表如今：

一是需要加大制度建設的力度；

二是強化對分、子公司的財務管理；

三是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；

四是財會人員政治素養(yǎng)和工作作風氣需改進。

三、20XX年財務審計部工作的初步思路

20XX年是我司的關鍵年，如何提高企業(yè)財務管理，提升經濟運行質最好的原創(chuàng)免費公文站量，對我司的長遠發(fā)展至關重要。從財務審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作：

增加服務。一是強化對各分、子公司的服務。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財務要求既有統(tǒng)一性，又有獨特性，作為財務審計部，我們將針對不同需要，開展獨特化服務，逐步完成財務管理獨特化。二是強化對集團公司領導服務。XX集團公司作為現(xiàn)代企業(yè)，財務審計部必定成為企業(yè)管理的核心部門，為集團公司領導服好務，發(fā)揮財務板塊的重要作用，提供按