刀具管理辦法

PAGEPAGE4浙江儀表科技股份有限公司刀具管理辦法SC/QD6.3-2A1目的為確保公司刀具的申請(qǐng)、采購(gòu)、借用、日常管理及刀具的報(bào)廢規(guī)范化，提高刀具的流轉(zhuǎn)率，降低企業(yè)刀具成本，特制定本辦法。2適用范圍適用于生產(chǎn)用刀具、鉆頭、絲錐、絲攻、板牙等的使用與管理。3職責(zé)3.1研發(fā)中心主導(dǎo)刀具的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，樣品試制階段及小批量試生產(chǎn)階段刀具采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢?，制定各加工產(chǎn)品的《刀具使用清單》。3.2裝備部3.2.1刀具倉(cāng)庫(kù)依據(jù)建立各刀具的《刀具規(guī)格及安全庫(kù)存清單》，依據(jù)安全庫(kù)存量向采供部提出《購(gòu)置/自制申請(qǐng)單》。3.2.2刀具倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)刀具的日常收發(fā)管理，刀具異常損耗的反饋及處理，并做好個(gè)人以及車間部門臺(tái)賬。3.2.3刀具進(jìn)廠送檢及檢驗(yàn)結(jié)果的判定。3.2.4刀具的修磨。3.2.5《刀具壽命一覽表》建立。3.2.6刀具的盤點(diǎn)。3.3生產(chǎn)部按照量產(chǎn)計(jì)劃需求，經(jīng)刀具倉(cāng)庫(kù)確定缺貨后，提出刀具的采購(gòu)申請(qǐng)。3.4車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)主導(dǎo)刀具加工壽命的記錄、統(tǒng)計(jì)、整理。3.5采供部負(fù)責(zé)依據(jù)刀具倉(cāng)庫(kù)提出的《購(gòu)置/自制申請(qǐng)單》，進(jìn)行定點(diǎn)采購(gòu)及采購(gòu)周期的保證。3.6質(zhì)管部負(fù)責(zé)刀具的檢驗(yàn)。3.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)刀具臺(tái)賬執(zhí)行監(jiān)督管理。4.具體流程4.1刀具采購(gòu)浙江儀表科技股份有限公司2014-08-20批準(zhǔn)2014-08-30實(shí)施SC/QD6.3-2A4.1.1新產(chǎn)品試制及小批量試生產(chǎn)的刀具采購(gòu)由研發(fā)中心根據(jù)新產(chǎn)品試制及小批量試生產(chǎn)的提出《刀具使用清單》，且由倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)有無(wú)可用刀具。如倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有所需刀具，研發(fā)中心填寫《購(gòu)置/自制申請(qǐng)單》，經(jīng)研發(fā)中心經(jīng)理簽核后，并交刀具倉(cāng)庫(kù)管理員，管理員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)，總經(jīng)理簽字確認(rèn)后交采供部采購(gòu)，并負(fù)責(zé)后續(xù)的跟蹤，確保生產(chǎn)的正常運(yùn)行，當(dāng)采供部在采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)異常無(wú)法滿足采購(gòu)周期時(shí)，采供部應(yīng)提前告知刀具需求部門。新產(chǎn)品試制刀具，到刀具倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)借用。4.1.2量產(chǎn)產(chǎn)品的刀具采購(gòu)：生產(chǎn)計(jì)劃人員接到新的生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，應(yīng)將新的《生產(chǎn)計(jì)劃》下發(fā)至刀具倉(cāng)庫(kù)一份，刀具倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)訂單量核查刀具的庫(kù)存數(shù)量，如刀具數(shù)量低于安全庫(kù)存（《刀具規(guī)格及安全庫(kù)存清單》）的采購(gòu)限度，刀具倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)填寫《購(gòu)置/自制申請(qǐng)單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽字確認(rèn)后交采供部采購(gòu)，采購(gòu)申請(qǐng)單倉(cāng)庫(kù)留一聯(lián)，兩聯(lián)交采供部，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)后續(xù)的采購(gòu)跟蹤情況，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.1.3采供部在收到倉(cāng)庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)刀具的采購(gòu)申請(qǐng)單后，將符合要求的刀具采購(gòu)入庫(kù)（根據(jù)采周期確定）。4.1.4生產(chǎn)部在特殊生產(chǎn)情況下（特殊刀具）開(kāi)《購(gòu)置/自制申請(qǐng)單》，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后交刀具倉(cāng)庫(kù)，刀具倉(cāng)庫(kù)交采供部及采購(gòu)跟蹤，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.2刀具的入庫(kù)及檢驗(yàn)4.2.1采購(gòu)員將采購(gòu)?fù)瓿傻牡毒撸ǜ剿拓泦危鹤⒚鲾?shù)量、品牌、型號(hào)規(guī)格、單價(jià)、日期、送貨單位等）連同購(gòu)置/自制申請(qǐng)單一聯(lián)交刀具倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)，采供部留存一聯(lián)購(gòu)置/自制申請(qǐng)單。4.2.2標(biāo)準(zhǔn)刀具檢測(cè)時(shí)刀具倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)核對(duì)刀具的規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、精度是否與請(qǐng)購(gòu)刀具一致，外觀有無(wú)瑕疵，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《工裝驗(yàn)收單》,非標(biāo)刀具應(yīng)由刀具倉(cāng)庫(kù)員將刀具送質(zhì)管部進(jìn)行檢測(cè)(提供圖紙)，質(zhì)管部依據(jù)刀具圖紙進(jìn)行檢驗(yàn),并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《工裝驗(yàn)收單》。A版0次修改SC/QD6.3-2A4.5.5每個(gè)月底由刀具庫(kù)根據(jù)《工裝報(bào)廢申請(qǐng)單》進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，與各部門確認(rèn)并上報(bào)財(cái)務(wù)。4.5.6如刀具丟失，公司將追究個(gè)人責(zé)任，按刀具的購(gòu)入價(jià)（不含稅）進(jìn)行酌情賠償。同時(shí)作為部門負(fù)責(zé)人的考核項(xiàng)目；在不能確認(rèn)個(gè)人責(zé)任時(shí)追究部門主管責(zé)任，按刀具的購(gòu)入價(jià)（不含稅）進(jìn)行酌情賠償；4.5.7刀具的歸還、報(bào)廢和丟失將作為部門主管的考核內(nèi)容。4.6刀具的盤點(diǎn)、賬物管理4.6.1為確保刀具庫(kù)存的正確性，配合生產(chǎn)需要，刀具倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月至少分次全盤一次，做到賬、卡、物的三者一致。4.6.2管理員根據(jù)財(cái)務(wù)的要求及時(shí)更新每日的收發(fā)存賬，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（每月21日）報(bào)財(cái)務(wù)審核。4.6.3每月19-20日與各車間對(duì)賬：1）借用對(duì)賬：名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、資金占用；2）工裝報(bào)廢申請(qǐng)表。4.6.4有關(guān)異常情況當(dāng)天（24小時(shí)內(nèi)）向財(cái)務(wù)匯報(bào)。4.6.5財(cái)務(wù)部將每月至少2次不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理工作進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題。5.相關(guān)文件5.1工藝裝備管理程序6.相關(guān)表單6.1刀具使用清單6.2刀具規(guī)格及安全庫(kù)存清單6.3購(gòu)置/自制申請(qǐng)單6.4工裝驗(yàn)收單6.5工裝領(lǐng)用登記表6.6工裝使用壽命記錄表6.7工裝壽命一覽表6.8工裝報(bào)廢申請(qǐng)單A版0次修改SC/QD6.3-2A6.9刀具庫(kù)報(bào)表格式（刀具庫(kù)每月明細(xì)賬模板）6.10工裝（模具）借用單本文件由浙江儀