二級單位對三級次機(jī)構(gòu)工程質(zhì)量基礎(chǔ)管理考核表

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,,工程質(zhì)量基礎(chǔ)管理,表格編號,

,,,CSCEC2B-QC-B40104,

序號,子項(xiàng),評分標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)得分,實(shí)得分

1,質(zhì)量管理組織體系及人員配置,未成立質(zhì)量管理委員會，無運(yùn)行記錄，未根據(jù)人員變動(dòng)情況及時(shí)調(diào)整，扣5-10分；,20,

,,未按要求設(shè)置專職質(zhì)量總監(jiān)，扣5分；,,

,,未按要求配備相應(yīng)數(shù)量的專職質(zhì)量管理人員，扣5分；,,

,,未按要求根據(jù)所屬工程涉及專業(yè)范圍，配置滿足需要的專業(yè)質(zhì)量管理人員，扣5分；,,

,,質(zhì)量管理人員任職資格不符合要求或?qū)Ｂ氋|(zhì)量管理人員沒有持證上崗，扣1-3分。,,

,,未建立所屬項(xiàng)目質(zhì)量管理人員信息統(tǒng)計(jì)，未建立質(zhì)量管理人員人才梯隊(duì)建設(shè)，未儲備后備質(zhì)量總監(jiān)，扣1-5分；,,

,,對質(zhì)量管理人員數(shù)量配置不符要求的項(xiàng)目，未下發(fā)限期整改通知，未監(jiān)督項(xiàng)目配齊質(zhì)量管理人員，扣1-3分；,,

2,質(zhì)量管理制度體系,未根據(jù)公司年度質(zhì)量工作要點(diǎn)編制機(jī)構(gòu)年度質(zhì)量工作要點(diǎn)，扣5分；,20,

,,未有效識別、發(fā)布工程質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)、企業(yè)上級的制度等文件或識別發(fā)布缺項(xiàng)，扣1-10分；,,

,,未有效識別、發(fā)布工程質(zhì)量有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或識別發(fā)布缺項(xiàng)，扣1-5分；,,

,,制定的質(zhì)量管理有關(guān)的細(xì)則、程序、措施等，與企業(yè)上級制度要求的符合性及與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)及管理的針對性、適用性存在問題?？?-5分；,,

,,年度目標(biāo)指標(biāo)中無工程質(zhì)量管理目標(biāo)指標(biāo)，目標(biāo)指標(biāo)在直管機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)、部門及所屬項(xiàng)目部的分解未明確，扣1-5分；,,

,,所屬項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書中的質(zhì)量管理有關(guān)目標(biāo)指標(biāo)不明確或低于企業(yè)及合同要求，扣1-5分；,,

,,無質(zhì)量有關(guān)的教育培訓(xùn)計(jì)劃，扣5分；,,

,,未建立所屬項(xiàng)目工程質(zhì)量策劃審核臺賬或不齊全的，扣1-3分；,,

,,未建立所屬項(xiàng)目工程質(zhì)量管理計(jì)劃審核、批準(zhǔn)臺賬或不齊全的（企業(yè)規(guī)定需上級批準(zhǔn)的除外），扣1-3分；,,

,,未建立工程質(zhì)量事故檔案及質(zhì)量問題分類數(shù)據(jù)庫，扣1-3分；,,

,,未進(jìn)行定期質(zhì)量報(bào)表統(tǒng)計(jì)上報(bào)，未進(jìn)行年度質(zhì)量滾動(dòng)計(jì)劃和省部級獲獎(jiǎng)工程統(tǒng)計(jì)上報(bào)，扣1-3分；,,

,,未制定工程質(zhì)量滿意度調(diào)查計(jì)劃，扣1-3分；,,

,,未制定工程售后、維保制度及計(jì)劃，扣1-5分；,,

3,項(xiàng)目直管機(jī)構(gòu)質(zhì)量過程管理,編制的項(xiàng)目策劃書中缺少質(zhì)量管理有關(guān)內(nèi)容或內(nèi)容不全，扣1-5分；,60,

,,未按規(guī)定參與審核、批準(zhǔn)（企業(yè)規(guī)定需上級批準(zhǔn)的除外）所屬項(xiàng)目《施工組織設(shè)計(jì)》、專項(xiàng)施工方案等，或?qū)徍斯ぷ髻|(zhì)量不高?？?-10分；,,

,,未審核、批準(zhǔn)（企業(yè)規(guī)定需上級批準(zhǔn)的除外）所屬項(xiàng)目《質(zhì)量管理計(jì)劃》，或?qū)徍斯ぷ髻|(zhì)量不高?？?-10分；,,

,,未組織對創(chuàng)高優(yōu)項(xiàng)目的前期策劃、深化設(shè)計(jì)、三類樣板的驗(yàn)收工作，扣3-10分；,,

,,對所屬項(xiàng)目的月度檢查覆蓋率低于100%或檢查考核工作質(zhì)量不高，未對考核評價(jià)結(jié)果進(jìn)行正式通報(bào)和提出改進(jìn)意見，扣1-10分；,,

,,對所屬項(xiàng)目未進(jìn)行工程質(zhì)量專項(xiàng)治理專項(xiàng)檢查，未根據(jù)專項(xiàng)檢查情況，統(tǒng)計(jì)、分析，制定針對性措施，扣1-10分；,,

,,對重點(diǎn)監(jiān)管項(xiàng)目，未落實(shí)《重點(diǎn)監(jiān)管項(xiàng)目管理辦法》制度的相關(guān)要求，扣1-10分；,,

,,未對檢查考核中發(fā)現(xiàn)的問題形成完整的處置及復(fù)查記錄、，扣1-5分；,,

,,未對所屬項(xiàng)目的嚴(yán)重質(zhì)量問題、質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查處理，未及時(shí)上報(bào)，未參與對所屬項(xiàng)目質(zhì)量事故調(diào)查處理，每起扣5分；,,

,,未組織召開月度質(zhì)量通報(bào)會、質(zhì)量總監(jiān)工作會等質(zhì)量會議，扣1-5分。,,

,,未執(zhí)行質(zhì)量教育培訓(xùn)計(jì)劃，學(xué)時(shí)不滿足要求、記錄不齊全，扣3分；,,

,,未按公司要求組織開展質(zhì)量月等質(zhì)量專項(xiàng)活動(dòng)，扣1-5分；,,

,,未執(zhí)行新聘任項(xiàng)目質(zhì)量總監(jiān)崗前培訓(xùn)，學(xué)時(shí)不滿足要求、記錄不齊全，扣3分；,,

,,未組織開展對項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目質(zhì)量總監(jiān)等人員的質(zhì)量責(zé)任信用評價(jià)考核工作，扣10分；評價(jià)考核頻次不滿足要求，扣3-8分；,,

,,未與涉及公司級大客戶區(qū)域機(jī)構(gòu)及當(dāng)?shù)卣こ藤|(zhì)量主管部門建立溝通渠道，未及時(shí)獲取大客戶及政府主管部門對項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查考核標(biāo)準(zhǔn)及檢查考核情況，扣1-5分；,,

,,未對所屬項(xiàng)目的質(zhì)量投訴進(jìn)行妥善處理，處置記錄不全，處置結(jié)果不閉合，扣3-8分；,,

,,未實(shí)施項(xiàng)目重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)的管控，未組織落實(shí)工序過程質(zhì)量“事前、事中、事后”“五類控制點(diǎn)”“新三檢制”管控要求?？?-8分；,,

,,未組織對所屬工程項(xiàng)目竣工、入伙交付、移交商管預(yù)驗(yàn)收等工作，每起扣3分；,,

,,未按計(jì)劃開展工程質(zhì)量滿意度調(diào)查，扣1-3分；,,

,,未對工程售后、維保進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)，工程售后及維保效果不佳，扣3-8分；,,

,,未實(shí)施公司質(zhì)量管理激勵(lì)機(jī)制，