公司內部控制專項檢查工作總結（二篇）

第8頁共8頁公司內部?控制專項?檢查工作?總結一?、推進安?全標準化?，實施全?過程風險?管理，完?善公司安?全管理體?系從_?___年?起，我處?開始牽頭?推進公司?安全標準?化工作。?在原有職?業(yè)健康安?全管理體?系的基礎?上，我處?對照安全?標準化規(guī)?范，制定?安全標準?化實施方?案，清理?公司各環(huán)?節(jié)各層次?安全管理?流程，完?善規(guī)章制?度、作業(yè)?安全管理?和組織現(xiàn)?場安全整?治。通過?兩年的艱?苦工作，?公司于_?___年?____?月___?_日通過?市安監(jiān)局?化學品登?記辦組織?的達標驗?收，達到?國家安全?標準化二?級企業(yè)要?求。安?全標準化?的核心是?實施全過?程風險管?理，建立?pdca?管理模式?，持續(xù)改?進安全績?效。按照?這一要求?，我處每?年組織各?單位進行?一次全面?的安全風?險辨識和?風險控制?效果評價?；對檢修?、技改、?變更等非?常規(guī)活動?，堅持要?求在實施?前進行風?險評價，?制定落實?風險控制?措施，實?施中進行?檢查確認?，實施后?進行驗證?和效果評?價；特別?對重大危?險源、重?大風險，?要求制定?預案和專?項控制方?案。通過?這些手段?，保證公?司生產(chǎn)運?行中的安?全風險時?刻處于可?控狀態(tài)。?二、建?立完善公?司規(guī)章制?度，規(guī)范?各環(huán)節(jié)安?全管理為?規(guī)范公司?各層面、?各環(huán)節(jié)的?安全管理?，我處于?____?年組織相?關職能部?門對企業(yè)?安全管理?制度進行?全面梳理?，補充完?善，經(jīng)過?____?個月艱苦?工作，形?成《安全?管理制度?匯編》。?這本制度?匯編，包?括綜合管?理、組織?措施、危?險作業(yè)、?技術規(guī)范?、職業(yè)衛(wèi)?生___?_類__?__個制?度。隨著?形勢的變?化，我處?及時組織?對匯編進?行評審和?修訂，并?于今年上?半年公司?完成對原?匯編的全?面修訂，?出臺公司?《安全管?理制度》?(___?_版)，?將公司安?全管理制?度從原來?的___?_類__?__個制?度完善為?____?類___?_個制度?。使公司?層面、各?環(huán)節(jié)的安?全管理從?制度層面?持續(xù)符合?國家法律?法規(guī)、標?準和其他?要求。?三、規(guī)范?作業(yè)票證?臺帳，嚴?格危險作?業(yè)審批，?確保生產(chǎn)?過程安全?近年來，?我處不斷?改進和完?善公司各?種安全管?理臺帳和?作業(yè)票證?，到目前?為止，已?建立了_?___個?安全管理?臺帳和_?___個?危險作業(yè)?票證，并?指導各單?位正確規(guī)?范使用。?生產(chǎn)現(xiàn)場?是我處安?全管理工?作的重心?，安排_?___人?專門負責?危險作業(yè)?審批和現(xiàn)?場安全管?理，確保?危險作業(yè)?全過程在?有效監(jiān)控?內。四?、開展安?全檢查，?排查各類?隱患和問?題，督促?安全制度?和規(guī)程的?落實我處?堅持每月?組織一次?全廠性綜?合檢查，?每星期分?別對重大?危險源、?關鍵裝置?、重要物?料管線、?危險場所?安全檢修?作業(yè)進行?一次專項?檢查，每?天對全公?司生產(chǎn)現(xiàn)?場進行不?定期的巡?回檢查，?發(fā)現(xiàn)隱患?和問題責?令責任單?位或人員?進行整改?，如今天?前三季度?排出隱患?和問題_?___項?、下隱患?整通知書?____?份、發(fā)違?章告知卡?____?份，有效?地將消除?事故隱患?、規(guī)范人?員行為，?保證公司?安全生產(chǎn)?正常進行?。五、?開展安全?教育，提?高全員安?全素質我?處嚴格執(zhí)?行三級安?全教育，?對新進公?司的人員?按要求進?行了公司?級教育，?同時督促?、檢查二?、三級安?全教育，?使他們熟?悉、掌握?必要的安?全技術知?識和自我?防護技能?，達到要?求后方可?上崗操作?。監(jiān)督二?級單位對?換崗、轉?產(chǎn)、復工?人員，按?要求進行?安全技能?和崗位操?作法的培?訓，經(jīng)考?核合格后?才能上崗?作業(yè)。對?外來單位?人員嚴格?進行公司?級安全教?育，并作?業(yè)所在單?位進行車?間級安全?教育，經(jīng)?考核合格?后才準許?其施工作?業(yè)。我處?每季度針?對各班組?的實際情?況制定班?組安全活?動計劃，?編制學習?資料，指?導各班組?開展安全?活動，并?每月進行?檢查確認?，保證了?安全活動?的質量。?我處定期?識別特種?作業(yè)人員?培訓要求?，制定培?訓計劃，?開辦培訓?班，使全?公司特種?作業(yè)人員?有效持證?率始終保?持___?_%。?六、開展?職業(yè)衛(wèi)生?工作，加?強員工勞?動保護我?處按國家?要求定期?申報公司?作業(yè)場所?職業(yè)危害?因素，定?期組織職?工進行職?業(yè)健康檢?查，對發(fā)?現(xiàn)的問題?立即協(xié)調?相關單位?予以解決?，建立健?全了職業(yè)?健康監(jiān)護?檔案。定?期組織職?業(yè)危害因?素監(jiān)測，?并向職工?公示；督?促各單位?加強職業(yè)?衛(wèi)生設施?和作業(yè)場?所的管理?，保證危?害因素濃?度(強度?)符合國?家標準，?保障職工?健康。及?時按標準?為職工配?發(fā)勞動防?護用品，?并指導職?工正確使?用，有力?地保障了?職工的健?康安全。?七、完?善應急救?援預案體?系，定期?組織演練?，增強應?急響應能?力___?_年，我?處組織編?制公司化?學事故應?急救援預?案。經(jīng)過?不斷完善?，目前已?建立了較?完善的應?急預案體?系：包括?公司綜合?應急預案?、專項應?急預案和?現(xiàn)場處置?方案，建?立了分級?響應機制?，完善了?應急響應?流程，有?利于提高?公司應急?響應能力?。每年組?織一次綜?合或專項?演練，每?半年組織?各關鍵裝?置重點部?位進行一?次現(xiàn)場處?置方案演?練，不斷?提高公司?應急響應?能力和全?員的應急?處置技能?。八、?按辦理有?關證照，?保證公司?合法經(jīng)營?公司安排?由我處負?責辦理的?證照包括?安全生產(chǎn)?許可證、?危險化學?品登記證?、易制毒?化學品生?產(chǎn)備案證?、監(jiān)控化?學品生產(chǎn)?特別許可?證、工業(yè)?品生產(chǎn)許?可證等。?我處根據(jù)?相應考核?細則，進?行資料文?件編寫整?理、組織?生產(chǎn)現(xiàn)場?整改，均?如期按時?完成了取?證換證工?作。九?、嚴格安?全考核，?提高安全?績效我處?嚴格執(zhí)行?公司安全?風險責任?考核制度?，堅持每?月對各單?位安全目?標實現(xiàn)情?況、安全?責任落實?情況、安?全雙基工?作完成情?況進行全?面檢查考?核，提出?糾正預防?措施和計?劃，促進?了安全責?任制的落?實和公司?整體安全?績效的提?高。從總?體上講，?安全管理?業(yè)務流程?是順暢的?、安全風?險得到有?效控制。?但還存在?很多不確?定因素的?影響，比?如人員安?全行為的?控制是一?個難點、?現(xiàn)場隱患?是動態(tài)變?化的。這?就要求我?們還要進?一步完善?安全標準?化工作，?特別是要?注重細節(jié)?的管理。?公司內?部控制專?項檢查工?作總結（?二）根?據(jù)公司要?求，我處?對本部門?涉及的工?作進行了?全面梳理?、自查，?具體情況?一、推?進安全標?準化，實?施全過程?風險管理?，完善公?司安全管?理體系?從___?_年起，?我處開始?牽頭推進?公司安全?標準化工?作。在原?有職業(yè)健?康安全管?理體系的?基礎上，?我處對照?安全標準?化規(guī)范，?制定安全?標準化實?施方案，?清理公司?各環(huán)節(jié)各?層次安全?管理流程?，完善規(guī)?章制度、?作業(yè)安全?管理和組?織現(xiàn)場安?全整治。?通過兩年?的艱苦工?作，公司?于___?_年__?__月_?___日?通過市安?監(jiān)局化學?品登記辦?組織的達?標驗收，?達到國家?安全標準?化二級企?業(yè)要求。?安全?標準化的?核心是實?施全過程?風險管理?，建立p?dca管?理模式，?持續(xù)改進?安全績效?。按照這?一要求，?我處每年?組織各單?位進行一?次全面的?安全風險?辨識和風?險控制效?果評價；?對檢修、?技改、變?更等非常?規(guī)活動，?堅持要求?在實施前?進行風險?評價，制?定落實風?險控制措?施，實施?中進行檢?查確認，?實施后進?行驗證和?效果評價?；特別對?重大危險?源、重大?風險，要?求制定預?案和專項?控制方案?。通過這?些手段，?保證公司?生產(chǎn)運行?中的安全?風險時刻?處于可控?狀態(tài)。?二、建立?完善公司?規(guī)章制度?，規(guī)范各?環(huán)節(jié)安全?管理為?規(guī)范公司?各層面、?各環(huán)節(jié)的?安全管理?，我處于?____?年組織相?關職能部?門對企業(yè)?安全管理?制度進行?全面梳理?，補充完?善，經(jīng)過?____?個月艱苦?工作，形?成《安全?管理制度?匯編》。?這本制度?匯編，包?括綜合管?理、組織?措施、危?險作業(yè)、?技術規(guī)范?、職業(yè)衛(wèi)?生___?_類__?__個制?度。隨著?形勢的變?化，我處?及時組織?對匯編進?行評審和?修訂，并?于今年上?半年公司?完成對原?匯編的全?面修訂，?出臺公司?《安全管?理制度》?(___?_版)，?將公司安?全管理制?度從原來?的___?_類__?__個制?度完善為?____?類___?_個制度?。使公司?層面、各?環(huán)節(jié)的安?全管理從?制度層面?持續(xù)符合?國家法律?法規(guī)、標?準和其他?要求。?三、規(guī)范?作業(yè)票證?臺帳，嚴?格危險作?業(yè)審批，?確保生產(chǎn)?過程安全?近年來?，我處不?斷改進和?完善公司?各種安全?管理臺帳?和作業(yè)票?證，到目?前為止，?已建立了?____?個安全管?理臺帳和?____?個危險作?業(yè)票證，?并指導各?單位正確?規(guī)范使用?。生產(chǎn)現(xiàn)?場是我處?安全管理?工作的重?心，安排?____?人專門負?責危險作?業(yè)審批和?現(xiàn)場安全?管理，確?保危險作?業(yè)全過程?在有效監(jiān)?控內。?四、開展?安全檢查?，排查各?類隱患和?問題，督?促安全制?度和規(guī)程?的落實?我處堅持?每月組織?一次全廠?性綜合檢?查，每星?期分別對?重大危險?源、關鍵?裝置、重?要物料管?線、危險?場所安全?檢修作業(yè)?進行一次?專項檢查?，每天對?全公司生?產(chǎn)現(xiàn)場進?行不定期?的巡回檢?查，發(fā)現(xiàn)?隱患和問?題責令責?任單位或?人員進行?整改，如?今天前三?季度排出?隱患和問?題___?_項、下?隱患整通?知書__?__份、?發(fā)違章告?知卡__?__份，?有效地將?消除事故?隱患、規(guī)?范人員行?為，保證?公司安全?生產(chǎn)正常?進行。?五、開展?安全教育?，提高全?員安全素?質我處?嚴格執(zhí)行?“三級安?全教育”?，對新進?公司的人?員按要求?進行了公?司級教育?，同時督?促、檢查?二、三級?安全教育?，使他們?熟悉、掌?握必要的?安全技術?知識和自?我防護技?能，達到?要求后方?可上崗操?作。監(jiān)督?二級單位?對換崗、?轉產(chǎn)、復?工人員，?按要求進?行安全技?能和崗位?操作法的?培訓，經(jīng)?考核合格?后才能上?崗作業(yè)。?對外來單?位人員嚴?格進行公?司級安全?教育，并?作業(yè)所在?單位進行?車間級安?全教育，?經(jīng)考核合?格后才準?許其施工?作業(yè)。我?處每季度?針對各班?組的實際?情況制定?班組安全?活動計劃?，編制學?習資料，?指導各班?組開展安?全活動，?并每月進?行檢查確?認，保證?了安全活?動的質量?。我處定?期識別特?種作業(yè)人?員培訓要?求，制定?培訓計劃?，開辦培?訓班，使?全公司特?種作業(yè)人?員有效持?證率始終?保持__?__%。?六、?開展職業(yè)?衛(wèi)生工作?，加強員?工勞動保?護我處?按國家要?求定期申?報公司作?業(yè)場所職?業(yè)危害因?素，定期?組織職工?進行職業(yè)?健康檢查?，對發(fā)現(xiàn)?的問題立?即協(xié)調相?關單位予?以解決，?建立健全?了職業(yè)健?康監(jiān)護檔?案。定期?組織職業(yè)?危害因素?監(jiān)測，并?向職工公?示；督促?各單位加?強職業(yè)衛(wèi)?生設施和?作業(yè)場所?的管理，?保證危害?因素濃度?(強度)?符合國家?標準，保?障職工健?康。及時?按標準為?職工配發(fā)?勞動防護?用品，并?指導職工?正確使用?，有力地?保障了職?工的健康?安全。?七、完善?應急救援?預案體系?，定期組?織演練，?增強應急?響應能力?___?_年，我?處組織編?制公司化?學事故應?急救援預?案。經(jīng)過?不斷完善?，目前已?建立了較?完善的應?急預案體?系：包括?公司綜合?應急預案?、專項應?急預案和?現(xiàn)場處置?方案，建?立了分級?響應機制?，完善了?應急響應?流程，有?利于提高?公司應急?響應能力?。每年組?織一次綜?合或專項?演練，每?半年組織?各關鍵裝?置重點部?位進行一?次現(xiàn)場處?置方案演?練，不斷?提高公司?應急響應?能力和全?員的應急?處置技能?。八、?按辦理有?關證照，?保證公司?合法經(jīng)營?公司安?排由我處?負責辦理?的證照包?括安全生?產(chǎn)許可證?、危險化?學品登記?證、易制?毒化學品?生產(chǎn)備案?證、監(jiān)控?化學品生?產(chǎn)特別許?可證、工?業(yè)品生產(chǎn)?許可證等?。我處根?據(jù)相應考?核細則，?進行資料?文件編寫?整理、組?織生產(chǎn)現(xiàn)?場整改，?均如期按?時完成了?取證換證?工作。?九、嚴格