流程(OA)管理制度

OA流程管理制度1、目的為實現(xiàn)高效、快捷、無紙化、移動化辦公，規(guī)范和指導(dǎo)公司0A流程使用，特制訂本制度。2、范圍集團(tuán)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門，涵蓋工程設(shè)計、營銷、成本、招采、財務(wù)業(yè)務(wù)線條等。各項目公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門，涵蓋工程設(shè)計、營銷、成本、招采、財務(wù)業(yè)務(wù)線條3、職責(zé)3.1集團(tuán)/項目各業(yè)務(wù)線條部門負(fù)責(zé)所屬業(yè)務(wù)線條流程的設(shè)定、修改對權(quán)限內(nèi)流程的審批和執(zhí)行情況的監(jiān)督。3.1.3負(fù)責(zé)工作流中需申請0A流程的申請發(fā)起、審批進(jìn)度根據(jù)、審批意見的匯總修改完成、審批后的執(zhí)行等運營管理中心負(fù)責(zé)組織新流程的設(shè)定、修改、審核、上線。負(fù)責(zé)流程規(guī)范化管理的監(jiān)督、協(xié)調(diào)和管理。對先關(guān)重要業(yè)務(wù)流程的知悉、跟進(jìn)。3.3人力資源資源中心負(fù)責(zé)新流程的上線、修改。負(fù)責(zé)流程進(jìn)度、審批進(jìn)度、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析。3.3.3負(fù)責(zé)0A流程人員、權(quán)限、范圍的設(shè)定。項目總經(jīng)理授權(quán)權(quán)限內(nèi)流程的審批，以及對所屬項目流程審批后執(zhí)行情況的監(jiān)督?？偨?jīng)理對授權(quán)下放流程審批后的知悉、備案對權(quán)限內(nèi)流程的審批。4、各業(yè)務(wù)線條0A流程發(fā)起及審批執(zhí)行權(quán)限4.1設(shè)計類發(fā)起部門為項目公司/工程設(shè)計主辦人員審核部門為業(yè)務(wù)發(fā)生相關(guān)的項目公司，集團(tuán)營銷、工程、成本、招采、財務(wù)等業(yè)務(wù)部門審批為項目總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理4.2工程類發(fā)起部門為項目公司/工程主辦人員審核部門為業(yè)務(wù)發(fā)生相關(guān)的項目公司，集團(tuán)營銷、工程、成本、招采、財務(wù)等業(yè)務(wù)部門審批為項目總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理營銷類發(fā)起部門為項目公司/營銷主辦人員審核部門為業(yè)務(wù)發(fā)生相關(guān)的項目公司，集團(tuán)營銷、工程、成本、招采、財務(wù)等業(yè)務(wù)部門審批為項目總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理招采類發(fā)起部門為項目公司/業(yè)務(wù)需求主辦人員審核部門為業(yè)務(wù)發(fā)生相關(guān)的項目公司，集團(tuán)營銷、工程、成本、招采、財務(wù)等業(yè)務(wù)部門審批為項目總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理成本類發(fā)起部門為項目公司/業(yè)務(wù)需求主辦人員審核部門為業(yè)務(wù)發(fā)生相關(guān)的項目公司，集團(tuán)營銷、工程、成本、招采、財務(wù)等業(yè)務(wù)部門審批為項目總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理4.6財務(wù)類發(fā)起部門為項目公司/業(yè)務(wù)需求主辦人員審核部門為業(yè)務(wù)發(fā)生相關(guān)的項目公司，集團(tuán)營銷、工程、成本、招采、財務(wù)等業(yè)務(wù)部門審批為分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理5、流程的設(shè)定與調(diào)整流程的設(shè)定5.1.1運營管理中心負(fù)責(zé)組織搭建公司各主要業(yè)務(wù)部門0A流程的架構(gòu)，在根據(jù)公司全責(zé)手冊與相關(guān)業(yè)務(wù)部門溝通確定主要0A流程，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提交至人力資源中心進(jìn)行上線。5.1.2對于新增加業(yè)務(wù)流程，業(yè)務(wù)需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求增加0A流程，請及時與集團(tuán)相對應(yīng)的業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通對接，編制出0A流程審批流和相應(yīng)表單，報集團(tuán)運營管理中心審核。運營管理中心通過與0A流程所涉及業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通（或上會）確定后提交至人力資源中心進(jìn)行上線。5.2流程的調(diào)整5.2.1對于組織架構(gòu)及人員變動涉及到0A流程中部門、崗位、人員需要調(diào)整的，由人力資源管理中心直接進(jìn)行人員、崗位的變更。由于業(yè)務(wù)流程發(fā)生變動時，由運營管理中心會同業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通確定并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，提交至人力資源中心進(jìn)行調(diào)整。6、 流程的審批跟進(jìn)和執(zhí)行流程發(fā)起部門/人員是該流程的主責(zé)部門/人員，應(yīng)負(fù)責(zé)整個流程進(jìn)度的跟進(jìn)，催辦、意見修改完善、審批后的執(zhí)行及執(zhí)行后結(jié)果及效果的反饋。流程的審核人員應(yīng)對流程發(fā)起事項進(jìn)行及時審核，提出專業(yè)、準(zhǔn)確、客觀的意見和建議，應(yīng)對其流程負(fù)有審核之責(zé)。流程的審批人員應(yīng)根據(jù)發(fā)起人對發(fā)起事物的說明和審核人員提出的專業(yè)意見，對所發(fā)生流程事物結(jié)果進(jìn)行明確的審批評判，切忌審批結(jié)果含糊不清，應(yīng)對其流程負(fù)有審批之責(zé)。流程發(fā)起部門/人員應(yīng)及時跟進(jìn)流程審批進(jìn)度，必要時可通過電話、移動辦公設(shè)備進(jìn)行催辦，切忌流程發(fā)起后不再管問。同時，流程發(fā)起部門/人員應(yīng)嚴(yán)格按照流程審批人員批復(fù)意見修改執(zhí)行，對于修改內(nèi)容較大的可線下溝通后再進(jìn)行上線審批執(zhí)行，流程發(fā)起部門/人員應(yīng)對其流程負(fù)有執(zhí)行之責(zé)。7、 附則7.1本制度關(guān)主要針對運營軸上相關(guān)業(yè)務(wù)部門OA流程。本制度自審批下發(fā)后開始執(zhí)行，如有修改將另行通知下發(fā)。

附件運營軸上業(yè)務(wù)OA流程圖業(yè)務(wù)OA流程圖及相