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文檔簡介
XX電力公司物料購買流程一、采購實(shí)施的控制1、采購數(shù)量的控制1.1審查請購數(shù)量是否在控制限額范圍內(nèi)。1.2檢查物品使用和勞務(wù)接受部門的負(fù)責(zé)人是否在請購單上簽字同意。2、采購方式的控制2.1直接采購進(jìn)出口部門直接向供應(yīng)商詢價(jià),并向最低報(bào)價(jià)單位購買,雙方不需要簽訂書面采購合同,往往是即時(shí)結(jié)清。此方式適用金額較小、無需書面比價(jià)的存貨。國際公司對低值易耗品、辦公用品類物資可采用此種購買方式。2.2比質(zhì)比價(jià)采購買方市場條件下,單位工程采購小組通常要選擇三家以上的供應(yīng)商,就質(zhì)量、價(jià)格、供貨期進(jìn)行對比分析,在符合采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下,選擇價(jià)格最低的供應(yīng)商。國際公司對小型工具設(shè)備、大宗物資可采用此方式。2.3訂單或合同采購根據(jù)底價(jià)的資料、市場的行情、采購數(shù)量的大小和付款期的長短,單位與供應(yīng)商就采購數(shù)量、價(jià)格、供貨期等條款達(dá)成一致,簽訂書面供貨合同,按照約定條款供應(yīng)和結(jié)算。這種方式適用于采購數(shù)個(gè)量較大、金額較大需要選擇可靠供應(yīng)商的物資。國際公司對大型設(shè)備、交通工具采用此方式。2.4招標(biāo)采購(詳見招標(biāo)文件范本)2.5緊急采購(在第節(jié)有專門論述)3、供貨對象的控制3.1進(jìn)出口部門在正式填制購貨訂單前,必須向不同的供應(yīng)商索取供應(yīng)物品的質(zhì)量、價(jià)格、折扣供貨期和付款條件等資料,并據(jù)以選擇對單位最有利的供應(yīng)商。3.2對采購項(xiàng)目的評審(1)由進(jìn)出口部門對請購單提請審議的項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)審和提供相關(guān)資料。(2)對請購單提請審議的項(xiàng)目需成立評審小組。負(fù)責(zé)對采購項(xiàng)目的相關(guān)資料進(jìn)行分析及審議,一般包括進(jìn)出口部門、項(xiàng)目部門、生產(chǎn)部門、紀(jì)檢部門、財(cái)務(wù)部門。評審小組成員如下:小組組長:韓強(qiáng)副組長:李曉東南宮孝楊建立組員:劉志平王勇廉鋼楊素梅王艷陽(3)評審會議召開時(shí)間。進(jìn)出口部對評審項(xiàng)目相關(guān)資料準(zhǔn)備完畢后,即提請組長召開評審會,組長不在提請副組長召開評審會。(4)決定評審項(xiàng)目。包括:基本情況生產(chǎn)能力技術(shù)水平質(zhì)量認(rèn)證價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)售后服務(wù)付款條件(5)會議決議及記錄評審會議產(chǎn)生的決議由進(jìn)出口部負(fù)責(zé)記錄并落實(shí)執(zhí)行,會議記錄由參會人員簽字生效,并由進(jìn)出口部保管。(6)、進(jìn)出口部應(yīng)建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,健全合格供應(yīng)商資料檔案。4、采購價(jià)格的控制采購價(jià)格是公司采購控制中的核心問題國際公司根據(jù)實(shí)際情況可通過四種方式獲得采購價(jià)格。4.1招標(biāo)采購詳見“招標(biāo)文件范本”4.2定價(jià)采購在預(yù)算時(shí),直接指定該種類的采購方式。市場物資短缺或采購數(shù)量巨大時(shí),采用這種方式。4.3比價(jià)采購將數(shù)家廠商提供的物資的價(jià)格、質(zhì)量、供貨期等進(jìn)行比較,在不影響質(zhì)量的前提下,向成本最低者采購。由進(jìn)出口部門兩個(gè)人以上去執(zhí)行。辦公用品、低值易耗品4.4詢價(jià)采購采購人員選取信用可靠的廠商將采購條件講明,并詢問價(jià)格或寄詢價(jià)單請對方報(bào)價(jià),比較后進(jìn)行采購。(大型設(shè)備、機(jī)具多采用此方式)采購價(jià)格對整個(gè)采購過程來說非常關(guān)鍵。一個(gè)合適的、公允的價(jià)格可以通過以下幾個(gè)方面來實(shí)現(xiàn):1)多渠道詢價(jià):多方打聽市場行情,包括市場最高價(jià)、最低價(jià)、一般價(jià)等。2)比價(jià):要分析各個(gè)供應(yīng)商提供資料的性能、規(guī)格、品質(zhì)要求、用量等才能建立比價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。3)自行估價(jià):自己成立估價(jià)小組,由采購、技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員組成,估出符合品質(zhì)要求的、較為準(zhǔn)確的低價(jià)資料。4)議價(jià):根據(jù)低價(jià)的資料、市場的行情、供應(yīng)商用料的不同、采購量的大小、付款期的長短等與供應(yīng)商議定出一個(gè)雙方能合理接受的價(jià)格。5、訂單的控制5.1要求(1)根據(jù)《合同法》以及相關(guān)法規(guī)與供應(yīng)商簽訂正式訂單。(2)預(yù)先對每份訂單進(jìn)行編號,為保存、處理、檢查等提供方便。(3)訂單向供應(yīng)商發(fā)出前,必須有專人檢查該訂單是否有授權(quán)人簽字,是否有經(jīng)批準(zhǔn)后的請購單。(4)訂單的副本應(yīng)分別提交給驗(yàn)收部門、財(cái)務(wù)部門,進(jìn)出口部門存檔。(5)由專人復(fù)查購貨訂單的編制過程和內(nèi)容。其中尤其對價(jià)格的復(fù)查尤為重要。要將價(jià)格同過去的標(biāo)準(zhǔn)或市場平均價(jià)格相對照,以保證訂單價(jià)格的合理性。5.2控制點(diǎn)(1)、采購價(jià)格審核。由采購訂單之外的專門人員負(fù)責(zé)采購價(jià)格的審核,所有超過規(guī)定的價(jià)格必須要經(jīng)過單位負(fù)責(zé)人的特殊審批。(2)、合同審核。按單位審批權(quán)限的規(guī)定,不同的訂單有不同的管理層批準(zhǔn);合同的特殊條款必須由專門的律師或法律顧問把關(guān),以保證沒有重大紕漏。(3)、登記采購單訂單應(yīng)及時(shí)歸檔,歸檔時(shí)一并檢查已處理的訂單是否連續(xù)編號;定期匯總所有被取消和修改后的訂單,編制報(bào)表。5.3訂單格式訂購單訂購單編號:訂購日期:年月日序號物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額要求到貨日期備注請購單編號:合計(jì)說明賣方買方價(jià)格審核進(jìn)出口部主任經(jīng)辦人審批簽字加蓋公章審批簽字加蓋公章注:一式四聯(lián)①供應(yīng)商②進(jìn)出口部門③生產(chǎn)部門④財(cái)務(wù)部門二、設(shè)備采購管理制度1、為了保證我公司設(shè)備采購工作的順利進(jìn)行,使引進(jìn)工作正?;?、規(guī)范化、特制訂本制度。2、采購設(shè)備是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級人員必須高度重視,以嚴(yán)肅的態(tài)度進(jìn)行此項(xiàng)工作。3、采購設(shè)備必須遵循上級主管單位及本公司的有關(guān)規(guī)定。4、采購工作必須堅(jiān)持原則,秉公辦事,維護(hù)公司的利益。堅(jiān)持綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款條件、售后服務(wù)”五個(gè)方面,要競爭,擇優(yōu)選取。5、采購工作必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和工程項(xiàng)目的合同額度,結(jié)合公司實(shí)際情況有計(jì)劃地進(jìn)行。6、設(shè)備引進(jìn)工作要在總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。由總經(jīng)理授權(quán)的副總經(jīng)理主持項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。公司設(shè)立設(shè)備引進(jìn)小組,由總工程師任組長,總工程師辦公室、進(jìn)出口部、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部具體承辦。7、設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目由項(xiàng)目部提出,然后交引進(jìn)小組審定,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由引進(jìn)小組組織有關(guān)人員進(jìn)行項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。8、需要招標(biāo)或詢價(jià)的項(xiàng)目,必須通過討論確定招標(biāo)、詢價(jià)的對象。9、開標(biāo)、議標(biāo)和談判必須指定專人記錄。記錄資料必須妥善保存。10、進(jìn)出口部負(fù)責(zé)編制合同書并完成其他商務(wù)事項(xiàng)。11、工作人員必
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