企業(yè)IT治理體系規(guī)劃-課件

企業(yè)IT治理體系規(guī)劃XX信息化管控體系規(guī)劃信息化治理規(guī)劃方法論IT治理目標(biāo)體系架構(gòu)設(shè)計(jì)XX集團(tuán)IT運(yùn)維IT治理演進(jìn)規(guī)劃應(yīng)用系統(tǒng)信息化建設(shè)目標(biāo)IT安全信息安全管理信息安全技術(shù)支持類運(yùn)營(yíng)類決策類專業(yè)類企業(yè)IT治理體系規(guī)劃IT治理IT組織機(jī)構(gòu)IT人員IT流程和制度企業(yè)服務(wù)平臺(tái)企業(yè)服務(wù)總線（ESB）業(yè)務(wù)流程管理（BPM）基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)安全與管理網(wǎng)絡(luò)與鏈路桌面終端IT運(yùn)維注：IT運(yùn)維貫穿于IT組織機(jī)構(gòu)、人員、流程和制度中，在IT治理模式規(guī)劃時(shí)，從組織機(jī)構(gòu)、人員、流程和制度三方面進(jìn)行論述，而對(duì)IT運(yùn)維做單獨(dú)論述。收集IT組織架構(gòu)的現(xiàn)有資料與相關(guān)數(shù)據(jù)考慮、評(píng)估業(yè)務(wù)與IT對(duì)現(xiàn)有IT組織的觀點(diǎn)與評(píng)價(jià)

分析現(xiàn)有IT組織的功能、表現(xiàn)，明確需要改進(jìn)之處企業(yè)IT治理體系規(guī)劃評(píng)估分析現(xiàn)有環(huán)境1現(xiàn)狀分析擬定IT治理設(shè)計(jì)原則擬定IT治理的設(shè)計(jì)方向與原則，確認(rèn)各種驅(qū)動(dòng)元素確認(rèn)IT治理所面對(duì)的挑戰(zhàn)綜合考慮全方位因素，開(kāi)始擬定框架性建議2框架設(shè)計(jì)規(guī)劃IT治理體系的各個(gè)方面參照行業(yè)與跨行業(yè)的組織架構(gòu)考慮各種組織架構(gòu)對(duì)現(xiàn)有IT環(huán)境造成的影響與挑戰(zhàn)得出一個(gè)最合適的IT組織架構(gòu)（高階）明確匹配的IT管理制度與流程明確各個(gè)單位的職能與責(zé)任3治理體系設(shè)計(jì)完成未來(lái)實(shí)施路線得出“未來(lái)IT組織”（To－Be）架構(gòu)與現(xiàn)有IT組織架構(gòu)（As－Is）的差距、優(yōu)劣勢(shì)與利弊制定實(shí)施路線圖實(shí)施路線圖4企業(yè)IT治理體系規(guī)劃設(shè)定XXIT人員職責(zé)根據(jù)組織架構(gòu)判斷目前人員缺口確定人員設(shè)置描述崗位職責(zé)確定XXIT職能范圍明確IT部門的職能范圍根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)確定外包與非外包的流程設(shè)計(jì)XX主要IT流程確定需要研究的流程描述主要流程，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及各相關(guān)崗位的角色職責(zé)企業(yè)內(nèi)部的管控主要是通過(guò)組織管控、流程管控與人員管控來(lái)完成組織管控包括組織結(jié)構(gòu)與協(xié)作機(jī)制的建立、職責(zé)定義人員管控包括能力評(píng)估、培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃等流程定義為一系列行為、活動(dòng)、變更等，組織實(shí)施流程以滿足某種目的或達(dá)到某個(gè)目標(biāo)人員流程與制度組織確定XXIT組織架構(gòu)參照主流的組織架構(gòu)，并基于組織架構(gòu)設(shè)計(jì)原則對(duì)不同的選擇進(jìn)行評(píng)分·確定組織架構(gòu)職能的劃分依據(jù)得出一個(gè)最合適的IT組織架構(gòu)以及備選方案完善XXIT制度框架用IT體系框架映射IT制度補(bǔ)充缺少的IT制度治理方面已取得的成績(jī)公司為“十一五“的發(fā)展制定了信息化建設(shè)的發(fā)展目標(biāo)和建設(shè)內(nèi)容XX各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重視信息化建設(shè)，并逐漸深化對(duì)信息化建設(shè)的認(rèn)識(shí)，在集團(tuán)成立了信息化建設(shè)委員會(huì)和領(lǐng)導(dǎo)小組在集團(tuán)及部分二級(jí)公司，有信息中心專門負(fù)責(zé)信息化建設(shè)管理工作，并有運(yùn)維處進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和系統(tǒng)支持集團(tuán)信息中心組建了職能設(shè)置相對(duì)齊全的員工隊(duì)伍在二級(jí)公司信息化建設(shè)結(jié)構(gòu)有待加強(qiáng)富有成效的建設(shè)了三大集中系統(tǒng)并深化推廣應(yīng)用推廣治理方面的關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)組織：信息中心內(nèi)部組織職能需要進(jìn)一步厘清，IT管控體系仍未健全組織、流程和制度：缺乏整體規(guī)劃和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，信息化建設(shè)多頭推進(jìn)，缺乏統(tǒng)一管理，相關(guān)職能和流程需要進(jìn)一步完善和補(bǔ)充人員：組織和隊(duì)伍建設(shè)的滯后，難以支持信息化運(yùn)營(yíng)維護(hù)等工作的有效開(kāi)展企業(yè)IT治理體系規(guī)劃人員管控流程與制度組織企業(yè)IT治理體系規(guī)劃國(guó)資委IT治理考核主要關(guān)注項(xiàng)目管理，信息安全建設(shè)，運(yùn)維管理及IT治理，XX集團(tuán)主要需要在項(xiàng)目管理與運(yùn)維管理方面作提高信息化建設(shè)項(xiàng)目管理 信息安全管理運(yùn)維管理IT治理信息化治理IT審計(jì)IT年度報(bào)告信息安全建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)信息安全組織建設(shè)信息安全培訓(xùn)及認(rèn)證災(zāi)備項(xiàng)目按時(shí)完成率-考核項(xiàng)目管理與交付能力項(xiàng)目管理流程–考核項(xiàng)目管理的成熟度運(yùn)維管理運(yùn)維服務(wù)制度到位IT服務(wù)管理與IT治理企業(yè)IT治理體系規(guī)劃優(yōu)化配置，達(dá)到資源的最大化利用戰(zhàn)略協(xié)同IT對(duì)于企業(yè)非常關(guān)鍵，是企業(yè)戰(zhàn)略的組成部分，有效的IT治理能夠保持IT與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)的一致性通過(guò)IT戰(zhàn)略優(yōu)化IT建設(shè)投資組合，支持企業(yè)轉(zhuǎn)型，通過(guò)信息基礎(chǔ)架構(gòu)為業(yè)務(wù)增長(zhǎng)提供保障，為公司在地域和業(yè)務(wù)上的擴(kuò)張?zhí)峁┲蜪T資源管理IT治理能夠優(yōu)化利用企業(yè)的信息資源，有效地集成與協(xié)調(diào)IT治理通過(guò)對(duì)核心IT資源做出合理的決策，降低成本，提升IT運(yùn)維質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理IT治理能夠保護(hù)利益相關(guān)者的權(quán)益，使風(fēng)險(xiǎn)透明化，指導(dǎo)和控制IT投資，避免相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)IT治理通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理建立完善的安全體系，完善災(zāi)備，保障對(duì)業(yè)務(wù)的連續(xù)支撐衡量績(jī)效IT治理確保IT及時(shí)按照目標(biāo)交付，達(dá)到理想的功能和期望的收益價(jià)值傳遞IT的價(jià)值實(shí)現(xiàn)逐漸受到企業(yè)高管的關(guān)注，要通過(guò)IT治理體現(xiàn)公司的價(jià)值主張，彰顯IT對(duì)企業(yè)的價(jià)值戰(zhàn)略協(xié)同資源管理風(fēng)險(xiǎn)管理價(jià)值傳遞衡量績(jī)效IT治理關(guān)注領(lǐng)域IT治理框架與業(yè)務(wù)協(xié)同并提供相應(yīng)的解決方案確立價(jià)值主張，傳遞IT的價(jià)值監(jiān)控和糾正行為管理資產(chǎn)、災(zāi)難恢復(fù)以及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)IT治理的意義企業(yè)IT治理體系規(guī)劃IT部門成為企業(yè)智囊IT部門瘦身，保留基本管理職能完備的IT體系，分別承擔(dān)管理、建設(shè)和運(yùn)維職能獨(dú)立的IT組織IT組織掛在其他部門之下IT部門規(guī)模IT組織發(fā)展路徑部門因需要組成IT團(tuán)隊(duì)形成IT部門，但I(xiàn)T部門分散在各個(gè)子公司/業(yè)務(wù)單元中形成總體的IT組織和管理體系，著重細(xì)化分工系統(tǒng)逐步完善，IT部門開(kāi)始瘦身IT部門實(shí)現(xiàn)角色提升階段二階段一階段三階段四階段五說(shuō)明IT組織的演變一般會(huì)有上述5個(gè)發(fā)展階段，但各個(gè)企業(yè)往往會(huì)根據(jù)行業(yè)、市場(chǎng)、環(huán)境及企業(yè)情形，選擇持續(xù)發(fā)展或者停止進(jìn)展，維持在某一階段。IT組織的演變過(guò)程，可能會(huì)因?yàn)橘Y本、管理、市場(chǎng)等內(nèi)外部條件，導(dǎo)致企業(yè)必須快速響應(yīng)，在多種因素的驅(qū)使之下，快速超越某一個(gè)階段，而不是必須在每一個(gè)階段都需要充分發(fā)展。企業(yè)IT治理體系規(guī)劃IT部門成為企業(yè)智囊IT部門瘦身，保留基本管理職能獨(dú)立的IT組織IT組織掛在其他部門之下階段二階段一階段三階段四階段五成熟度低開(kāi)始建設(shè)信息系統(tǒng)。IT對(duì)企業(yè)不是核心能力，IT對(duì)業(yè)務(wù)的價(jià)值沒(méi)有得到充分認(rèn)識(shí)。IT組織內(nèi)部沒(méi)有成型的流程。通常一個(gè)員工會(huì)有多個(gè)崗位，而且不同崗位間的職能存在重復(fù)交錯(cuò)的情況。IT投資沒(méi)有規(guī)劃，有需求時(shí)就立項(xiàng)，甚至缺乏項(xiàng)目管理流程。成熟度中等新建設(shè)的應(yīng)用系統(tǒng)較少。IT系統(tǒng)架構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，維護(hù)工作量小。通過(guò)幾個(gè)穩(wěn)定可靠的合作伙伴開(kāi)發(fā)和維護(hù)系統(tǒng)。IT人員少而精練，流程簡(jiǎn)練有效。IT人員承擔(dān)一定的業(yè)務(wù)咨詢工作。IT預(yù)算方面能夠?qū)崿F(xiàn)精細(xì)化管理。成熟度高已經(jīng)有了一些應(yīng)用系統(tǒng)。更多的應(yīng)用系統(tǒng)在建設(shè)中，系統(tǒng)間存在整合的需求。IT部門人員崗位復(fù)雜，職責(zé)廣泛，從管理、實(shí)施到維護(hù)都有。流程都已經(jīng)到位，但有些經(jīng)過(guò)的人與部門較多。開(kāi)始對(duì)IT投資進(jìn)行預(yù)算管理，但把握得尚未精準(zhǔn)到位。XX集團(tuán)信息中心組織發(fā)展目前大致處于階段二，在向階段三過(guò)渡完備的IT體系，分別承擔(dān)管理、建設(shè)和運(yùn)維職能企業(yè)IT治理體系規(guī)劃IT治理原則保障規(guī)劃建設(shè)的統(tǒng)一性保障業(yè)務(wù)連續(xù)，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)演進(jìn)保障IT規(guī)劃的整體考慮保障數(shù)據(jù)及應(yīng)用架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，促進(jìn)系統(tǒng)間交流及無(wú)縫銜接提高信息系統(tǒng)的可用性和可靠性，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性有利于以逐步實(shí)施的方式實(shí)現(xiàn)向目標(biāo)架構(gòu)的演進(jìn)IT組織和管理流程需要實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的轉(zhuǎn)型確保執(zhí)行效率和服務(wù)質(zhì)量確保對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)以及企業(yè)管理的及時(shí)、有效支持減少不必要的管理環(huán)節(jié)，提供更高質(zhì)量、更高效率的IT服務(wù)描述實(shí)現(xiàn)決策、監(jiān)督、執(zhí)行的有效配合明晰決策、監(jiān)督與執(zhí)行的職能分配實(shí)現(xiàn)決策、監(jiān)督與執(zhí)行職能的有效配合，實(shí)現(xiàn)組織內(nèi)的良性運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)集中管理，共享服務(wù)，優(yōu)化支持保障集中系統(tǒng)建設(shè)、集中系統(tǒng)管理、集中改進(jìn)措施建立集中與分散相結(jié)合的服務(wù)支持，實(shí)現(xiàn)有效管理企業(yè)IT治理體系規(guī)劃XX集團(tuán)信息化藍(lán)圖架構(gòu)信息化管控體系規(guī)劃信息化治理規(guī)劃方法論IT治理目標(biāo)體系架構(gòu)設(shè)計(jì)XX集團(tuán)IT運(yùn)維IT治理演進(jìn)規(guī)劃企業(yè)IT治理體系規(guī)劃運(yùn)行性IT職能IT運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件的安裝和維護(hù)IT技術(shù)服務(wù)終端用戶硬件及軟件支持對(duì)安全威脅的實(shí)時(shí)監(jiān)控、防御對(duì)于用戶各種服務(wù)請(qǐng)求提供技術(shù)服務(wù)IT應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)支持性IT職能IT控制計(jì)劃編制及部門間的協(xié)調(diào)與目標(biāo)相一致IT質(zhì)量管理保證交付的產(chǎn)品和定義的流程質(zhì)量IT風(fēng)險(xiǎn)和安全管理監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行和項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)制定不同風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施IT人力資源管理IT人力資源的規(guī)劃、招聘、發(fā)展和管理IT外部資源管理外部供應(yīng)商及合作伙伴的選擇、評(píng)估及考核外部市場(chǎng)參與者的關(guān)系管理外包策略戰(zhàn)略性IT職能IT戰(zhàn)略IT戰(zhàn)略方向IT組織架構(gòu)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及政策IT核心能力的管理自建或外購(gòu)決策IT預(yù)算管理IT架構(gòu)管理規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)化的、公司層面的IT系統(tǒng)架構(gòu)IT項(xiàng)目管理根據(jù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)及時(shí)間的影響對(duì)IT項(xiàng)目進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序

系統(tǒng)生命周期管理IT改進(jìn)現(xiàn)有系統(tǒng)評(píng)估新需求收集企業(yè)IT治理體系規(guī)劃必須自身掌握的職責(zé)可以外包的建設(shè)職責(zé)變更管理IT服務(wù)財(cái)務(wù)管理性能和能力管理項(xiàng)目采購(gòu)審計(jì)項(xiàng)目過(guò)程管理建設(shè)運(yùn)維-5-IT系統(tǒng)實(shí)施-6–IT運(yùn)維-7-IT服務(wù)制定IT標(biāo)準(zhǔn)和制度IT預(yù)算管理IT組織流程制定IT戰(zhàn)略系統(tǒng)開(kāi)發(fā)/獲取基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施交付部署問(wèn)題管理供應(yīng)商管理配置管理系統(tǒng)安全管理業(yè)務(wù)連續(xù)性管理用戶服務(wù)事故管理設(shè)備環(huán)境管理項(xiàng)目組合管理項(xiàng)目后評(píng)估制定IT規(guī)劃IT效率管理協(xié)議管理制定企業(yè)數(shù)據(jù)模型制定企業(yè)IT架構(gòu)系統(tǒng)設(shè)計(jì)服務(wù)水平管理1A1B1C3A3B3C3D3E8A3F3G4A4B5A5B5C5D7D6A6C6D7G7A7B7C6EIT知識(shí)管理4C6B5E7F保持IT與業(yè)務(wù)一致IT需求管理2A2B可以外包的運(yùn)維職責(zé)發(fā)布管理7E針對(duì)不同管理環(huán)節(jié)，XX需要識(shí)別外包和自身掌握的職能。持續(xù)改進(jìn)-8-改進(jìn)IT改進(jìn)措施8BIT戰(zhàn)略與規(guī)劃-3-IT項(xiàng)目管理-4–IT架構(gòu)設(shè)計(jì)-1-建立IT戰(zhàn)略（策略）、規(guī)劃-2–IT支持業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)業(yè)務(wù)需求啟動(dòng)企業(yè)IT治理體系規(guī)劃管理建設(shè)外包運(yùn)維外包1管理建設(shè)外包3運(yùn)維外包管理建設(shè)外包運(yùn)維外包2管理4建設(shè)外包運(yùn)維外包維護(hù)團(tuán)隊(duì)需要負(fù)責(zé)維護(hù)多個(gè)數(shù)據(jù)中心，核心維護(hù)職能保留在企業(yè)內(nèi)由于系統(tǒng)相對(duì)穩(wěn)定且沒(méi)有大的變化，運(yùn)維實(shí)行完全外包被收購(gòu)、合并的公司業(yè)務(wù)類似，無(wú)需開(kāi)發(fā)新的系統(tǒng)系統(tǒng)和流程運(yùn)行穩(wěn)定管理和外包體系健全企業(yè)不是以IT為核心，如咨詢行業(yè)IT功能轉(zhuǎn)化為企業(yè)智囊團(tuán)的功能運(yùn)維建設(shè)業(yè)務(wù)行業(yè)跨度大，涉及業(yè)務(wù)種類繁多覆蓋地域廣泛，全球性企業(yè)收購(gòu)、合并的行為較多開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)評(píng)估業(yè)務(wù)需求，找合適的供應(yīng)商執(zhí)行整合行為，整合或開(kāi)發(fā)新的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)變化很快，新業(yè)務(wù)推出迅速開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)在系統(tǒng)中配置新業(yè)務(wù)，或?yàn)樾聵I(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)小的外圍模塊企業(yè)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)單且流程固定，如地產(chǎn)和物流行業(yè)。IT建設(shè)還在繼續(xù)，企業(yè)不希望在企業(yè)內(nèi)維持龐大的開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)收購(gòu)合并行為頻繁維護(hù)團(tuán)隊(duì)需要負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)職能、現(xiàn)有用戶支持以及被并購(gòu)企業(yè)的用戶支持等工作開(kāi)發(fā)和運(yùn)維都實(shí)行完全外包由于整體的產(chǎn)業(yè)環(huán)境問(wèn)題，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)IT運(yùn)維完全外包尚處在發(fā)展期，央企對(duì)敏感信息和核心數(shù)據(jù)的安全尤其關(guān)注，因此很少有采用第4種模式的情況企業(yè)IT治理體系規(guī)劃IT組織行使建設(shè)和運(yùn)維職能可以：保障整個(gè)信息系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)維始終是圍繞XX整體規(guī)劃和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的深入了解系統(tǒng)，才能站在整個(gè)公司的立場(chǎng)上規(guī)劃和建設(shè)出適合XX的IT架構(gòu)通過(guò)建設(shè)和運(yùn)維工作積累知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，才能在未來(lái)的外包過(guò)程中掌握主動(dòng)必須自身掌握的職責(zé)可以外包的建設(shè)職責(zé)可以外包的運(yùn)維職責(zé)XX需要承擔(dān)的職責(zé)變更管理IT服務(wù)財(cái)務(wù)管理性能和能力管理項(xiàng)目采購(gòu)審計(jì)項(xiàng)目過(guò)程管理IT戰(zhàn)略與規(guī)劃建設(shè)運(yùn)維-3-IT項(xiàng)目管理-4–IT架構(gòu)設(shè)計(jì)-5-IT系統(tǒng)實(shí)施-6–IT運(yùn)維-7-IT服務(wù)-1-建立IT戰(zhàn)略（策略）、規(guī)劃制定IT標(biāo)準(zhǔn)和制度IT預(yù)算管理IT組織流程制定IT戰(zhàn)略系統(tǒng)開(kāi)發(fā)/獲取基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施交付部署問(wèn)題管理供應(yīng)商管理配置管理系統(tǒng)安全管理業(yè)務(wù)連續(xù)性管理用戶服務(wù)事故管理設(shè)備環(huán)境管理項(xiàng)目組合管理項(xiàng)目后評(píng)估制定IT規(guī)劃IT效率管理協(xié)議管理制定企業(yè)數(shù)據(jù)模型制定企業(yè)IT架構(gòu)系統(tǒng)設(shè)計(jì)服務(wù)水平管理1A1B1C3A3B3C3D3E8A3F3G4A4B5A5B5C5D7D6A6C6D7G7A7B7C6EIT知識(shí)管理4C6B5E7F-2–IT支持業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)業(yè)務(wù)需求啟動(dòng)保持IT與業(yè)務(wù)一致IT需求管理2A2B發(fā)布管理7E持續(xù)改進(jìn)-8-改進(jìn)IT改進(jìn)措施8B企業(yè)IT治理體系規(guī)劃IT供應(yīng)商和合作伙伴矩陣說(shuō)明IT供應(yīng)商和合作伙伴矩陣可以分為四個(gè)域，戰(zhàn)略、項(xiàng)目、支持、服務(wù)戰(zhàn)略和支持職能這兩個(gè)偏向戰(zhàn)略層面的域不適合外包，項(xiàng)目和服務(wù)可以視公司自身狀況逐步外包根據(jù)XX目前所處階段，應(yīng)該考慮短期內(nèi)外包一些服務(wù)和項(xiàng)目域的一些工作，例如：對(duì)于硬件的升級(jí)維護(hù)可以外包對(duì)于平臺(tái)軟件的安裝維護(hù)等可以外包公司網(wǎng)站的開(kāi)發(fā)維護(hù)可以外包未來(lái)隨著IT管理的不斷成熟可以考慮外包一些流程IT戰(zhàn)略架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)...研究發(fā)展實(shí)施培訓(xùn)...技術(shù)審計(jì)質(zhì)量安全管控...運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)后期1/2/3級(jí)支持維護(hù)…永久的運(yùn)營(yíng)層面戰(zhàn)略層面供應(yīng)商管理不外包產(chǎn)品支持外包事件驅(qū)動(dòng)服務(wù)項(xiàng)目戰(zhàn)略支持企業(yè)IT治理體系規(guī)劃系統(tǒng)建設(shè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)/獲取基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施交付部署審核系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)是否符合XX的信息系統(tǒng)整體規(guī)劃審核數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)是否符合XX的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)與其他應(yīng)用系統(tǒng)的接口設(shè)計(jì)組織業(yè)務(wù)部門進(jìn)行測(cè)試審核部署上線方案，判斷與其他系統(tǒng)的協(xié)調(diào)問(wèn)題，并協(xié)調(diào)相關(guān)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)商進(jìn)行配合配合業(yè)務(wù)部門，組織系統(tǒng)驗(yàn)收協(xié)調(diào)基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商與系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商（如基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商與系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商不是一家）審核基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施方案是否符合整體架構(gòu)規(guī)劃統(tǒng)籌考慮基礎(chǔ)設(shè)施的重用性審核開(kāi)發(fā)的各項(xiàng)文檔是否符合要求審核開(kāi)發(fā)流程是否符合要求審核開(kāi)發(fā)的代碼是否符合標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)與其他系統(tǒng)接口描述企業(yè)IT治理體系規(guī)劃IT運(yùn)維設(shè)備環(huán)境管理配置管理業(yè)務(wù)連續(xù)性管理性能和能力管理審核設(shè)備環(huán)境管理方案，判斷是否符合公司的運(yùn)維要求與基礎(chǔ)設(shè)施提供商協(xié)作，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)執(zhí)行系統(tǒng)性能測(cè)試和壓力測(cè)試，形成系統(tǒng)性能和能力報(bào)告審核開(kāi)發(fā)商提供的系統(tǒng)性能和能力報(bào)告與規(guī)劃比較，確定系統(tǒng)擴(kuò)容或調(diào)整計(jì)劃審核業(yè)務(wù)連續(xù)性保障措施和預(yù)案審核日常運(yùn)行計(jì)劃，判斷是否符合公司的運(yùn)維要求定期獲取日常運(yùn)行報(bào)告，對(duì)運(yùn)維過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤審核開(kāi)發(fā)商系統(tǒng)安全管理方案，并保持與規(guī)劃一致，符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)檢查和統(tǒng)一各系統(tǒng)間的安全策略，對(duì)安全事件執(zhí)行跟蹤和協(xié)調(diào)執(zhí)行應(yīng)用系統(tǒng)用戶權(quán)限調(diào)整系統(tǒng)安全管理對(duì)配置管理流程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督核實(shí)有關(guān)IT基礎(chǔ)設(shè)施的配置記錄的正確性并糾正發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤描述企業(yè)IT治理體系規(guī)劃IT服務(wù)用戶服務(wù)事故管理發(fā)布管理變更管理做為業(yè)務(wù)部門/用戶和IT組織的單一接觸點(diǎn)，處理事故、問(wèn)題和用戶的詢問(wèn)為其它活動(dòng)和流程提供接口聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商提供服務(wù)，對(duì)其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督形成新的業(yè)務(wù)需求，提交給開(kāi)發(fā)商或運(yùn)維人員審核新的變更是否會(huì)影響整個(gè)系統(tǒng)架構(gòu)審核新的數(shù)據(jù)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核是否按照標(biāo)準(zhǔn)形成發(fā)布的版本對(duì)版本更新進(jìn)行審核，檢查新版本的發(fā)布是否符合有關(guān)流程和標(biāo)準(zhǔn)找出事故根源，制定恰當(dāng)?shù)慕鉀Q方案或防止事故再次發(fā)生的預(yù)防措施實(shí)施主動(dòng)問(wèn)題管理，在事故發(fā)生之前發(fā)現(xiàn)和解決可能導(dǎo)致事故產(chǎn)生的問(wèn)題問(wèn)題管理響應(yīng)可能引起服務(wù)中斷或服務(wù)質(zhì)量下降的事件，對(duì)事故進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序制訂解決辦法和應(yīng)急措施監(jiān)督事故升級(jí)是否遵照有關(guān)規(guī)范來(lái)執(zhí)行描述企業(yè)IT治理體系規(guī)劃集中型管控型混合型服務(wù)型人員管理型各自獨(dú)立型IT的決策和執(zhí)行都統(tǒng)一管理，真正的中央集權(quán)制度承擔(dān)所有的IT職能由集中的IT部門來(lái)進(jìn)行信息化建設(shè)決策服務(wù)性功能交由下屬單位的IT部門完成總部有幾個(gè)IT管理組織，并在其本職范圍(如規(guī)劃、實(shí)施、運(yùn)維)內(nèi)享有決策權(quán)服務(wù)的執(zhí)行可以部分分散或集中可以達(dá)成公司層面的整合可能需要在各IT管理組織間進(jìn)行協(xié)調(diào)確保政策或?qū)嵤┑倪B貫性和一致性實(shí)施和服務(wù)由統(tǒng)一的IT部門來(lái)負(fù)責(zé)決策權(quán)交由業(yè)務(wù)部門總部IT部門僅在公司層面進(jìn)行IT人員管理，并且給予下屬IT部門指導(dǎo)。但是沒(méi)有決策權(quán)決策權(quán)和具體實(shí)施權(quán)都是分散的分散的IT部門，獨(dú)立負(fù)責(zé)本范圍的決策和實(shí)施權(quán)IT組織結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)完全相同業(yè)務(wù)主導(dǎo)，IT部門只作為服務(wù)提供者總部IT部門更多的在理論上給予下屬單位指導(dǎo)IT組織僅對(duì)自己所在的下屬單位負(fù)責(zé)企業(yè)IT治理體系規(guī)劃方案特點(diǎn)信息化總體規(guī)劃及年度計(jì)劃統(tǒng)一制定、統(tǒng)一實(shí)施信息化項(xiàng)目由總部信息中心統(tǒng)一管理信息化制度、流程由信息中心統(tǒng)一制定和管理信息化各類具體技術(shù)、應(yīng)用等運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)由運(yùn)維中心制訂和管理信息中心作為總部管理部門，運(yùn)維中心作為三級(jí)單位，二者分別向信息中心主任匯報(bào)前提條件信息中心各處需厘清權(quán)責(zé)及工作接口需成立IT運(yùn)維中心，確定人員編制，業(yè)務(wù)范圍及工作流程潛在風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)系相對(duì)復(fù)雜，信息化建設(shè)協(xié)調(diào)有一定難度長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)與集中建設(shè)的趨勢(shì)有所不符信息化總體規(guī)劃及年度計(jì)劃統(tǒng)一制定、統(tǒng)一實(shí)施信息化項(xiàng)目由總部IT管理部統(tǒng)一管理信息化制度、流程由IT管理部統(tǒng)一制定和管理信息化各類具體技術(shù)、應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn)由共享服務(wù)統(tǒng)一制定，IT管理部進(jìn)行管理在信息中心基礎(chǔ)上成立IT管理部，成為職能部門，IT共享服務(wù)中心向其匯報(bào)IT管理部各崗位需要增強(qiáng)人力資源以滿足要求需要公司從高到低協(xié)調(diào)統(tǒng)一，逐步實(shí)現(xiàn)變革存在一定的組織變革風(fēng)險(xiǎn)IT管理部和IT共享服務(wù)中心易出現(xiàn)職能交叉流程執(zhí)行效率會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)方體驗(yàn)影響度混合型集中型優(yōu)勢(shì)便于實(shí)現(xiàn)監(jiān)督、考核組織變革風(fēng)險(xiǎn)較低集中式管理符合現(xiàn)在XX發(fā)展現(xiàn)狀，能夠從管控層面幫助XX完成向集中式管理的過(guò)渡管控職能集中，有利于IT建設(shè)工作的有序開(kāi)展易實(shí)現(xiàn)建設(shè)與運(yùn)維的協(xié)調(diào)配合根據(jù)XX現(xiàn)狀和信息化發(fā)展趨勢(shì)，建議采用“混合型”企業(yè)IT治理體系規(guī)劃運(yùn)行性IT職能平臺(tái)軟件支持性IT職能戰(zhàn)略性IT職能IT戰(zhàn)略和計(jì)劃IT架構(gòu)管理IT項(xiàng)目組合管理IT風(fēng)險(xiǎn)和安全I(xiàn)T外部資源管理應(yīng)用系統(tǒng)IT控制信息安全基礎(chǔ)設(shè)施IT需求管理和改進(jìn)A1A2A3A1A1A2A3B1B3B4用戶支持B5A1A2A3B1B2B4B5對(duì)應(yīng)職能部門規(guī)劃計(jì)劃與規(guī)范技術(shù)架構(gòu)與安全項(xiàng)目管理應(yīng)用系統(tǒng)平臺(tái)軟件基礎(chǔ)設(shè)施用戶支持B3信息安全B2IT質(zhì)量管理A3企業(yè)IT治理體系規(guī)劃區(qū)域需求管理區(qū)域IT應(yīng)用維護(hù)二級(jí)公司信息中心集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)信息中心主任監(jiān)督考核信息安全維護(hù)應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)平臺(tái)軟件維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)用戶支持IT運(yùn)維服務(wù)中心職能構(gòu)成方案特點(diǎn)：信息中心強(qiáng)化戰(zhàn)略指導(dǎo)及規(guī)范制定，執(zhí)行監(jiān)控職能。成立運(yùn)維服務(wù)中心，支撐公司整體集中信息化建設(shè)的需求，同時(shí)突出信息化對(duì)業(yè)務(wù)的推進(jìn)作用。加強(qiáng)對(duì)二級(jí)公司的管控：二級(jí)公司IT領(lǐng)導(dǎo)要直接向信息中心匯報(bào)，對(duì)于專業(yè)系統(tǒng)的建設(shè)，集團(tuán)信息中心應(yīng)參與評(píng)估。規(guī)劃與計(jì)劃技術(shù)架構(gòu)和安全運(yùn)維管理信息中心職能構(gòu)成項(xiàng)目管理財(cái)務(wù)與人事IT運(yùn)維服務(wù)中心主要流程事件管理變更管理配置管理問(wèn)題管理監(jiān)督考核IT需求管理流程項(xiàng)目過(guò)程管理流程項(xiàng)目組合管理流程信息中心主要流程AB企業(yè)IT治理體系規(guī)劃規(guī)劃計(jì)劃與規(guī)范項(xiàng)目管理技術(shù)架構(gòu)和安全信息中心主要職能信息安全應(yīng)用系統(tǒng)平臺(tái)軟件基礎(chǔ)設(shè)施用戶支持IT運(yùn)維服務(wù)中心主任IT運(yùn)維服務(wù)中心職能構(gòu)成監(jiān)督考核信息中心主任運(yùn)維管理運(yùn)維中心主任向信息中心主任匯報(bào)信息中心監(jiān)督運(yùn)維中心的各項(xiàng)工作，并考核其績(jī)效表現(xiàn)信息中心職能主要側(cè)重在IT治理職能上，包括規(guī)劃/計(jì)劃的制定、項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)維管理、安全、制度與標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)等IT運(yùn)維服務(wù)中心的職能主要側(cè)重在運(yùn)營(yíng)維護(hù)，包括對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)、平臺(tái)軟件、基礎(chǔ)設(shè)施、安全等的運(yùn)維工作，此外協(xié)助一些技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制定以及建設(shè)的實(shí)施工作，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司統(tǒng)一建設(shè)的系統(tǒng)的應(yīng)用維護(hù)指導(dǎo)與監(jiān)督職能承接與匯報(bào)企業(yè)IT治理體系規(guī)劃注：基于所承擔(dān)的工作量，每個(gè)IT機(jī)構(gòu)可包含多名人員規(guī)劃與計(jì)劃項(xiàng)目管理運(yùn)維管理集團(tuán)IT管理部需求管理專業(yè)應(yīng)用維護(hù)事業(yè)部/分公司分管領(lǐng)導(dǎo)IT管理部職能構(gòu)成二級(jí)公司IT部門職能構(gòu)成IT管理部向CIO匯報(bào)，IT支持服務(wù)中心向IT管理部匯報(bào)IT管理部職能主要側(cè)重在IT治理職能上，包括規(guī)劃/計(jì)劃的制定、項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)維管理、安全、制度與標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)等IT支持服務(wù)中心的職能主要側(cè)重在運(yùn)營(yíng)維護(hù)，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司統(tǒng)一建設(shè)的應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用維護(hù)二級(jí)公司職能主要側(cè)重在本區(qū)域的需求管理和專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)的維護(hù)；其工作主要匯報(bào)給二級(jí)公司領(lǐng)導(dǎo)和IT管理部領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)CIO/管理部主任IT支持匯報(bào)技術(shù)架構(gòu)和安全匯報(bào)在現(xiàn)有信息中心基礎(chǔ)上成立IT管理部：在已有大規(guī)模的建設(shè)投入的基礎(chǔ)上，提升投資收入的綜合收益,支撐集團(tuán)整體集中信息化建設(shè)的后續(xù)需求，同時(shí)突出信息化對(duì)業(yè)務(wù)的推進(jìn)作用IT共享服務(wù)中心可采用混建模式或成立公司模式進(jìn)行運(yùn)作：運(yùn)維中心作為三級(jí)單位向IT管理部匯報(bào)，人員編制可以由總部，二級(jí)單位，三級(jí)單位分?jǐn)偂Ｐ畔踩珣?yīng)用系統(tǒng)平臺(tái)軟件基礎(chǔ)設(shè)施用戶支持集團(tuán)IT共享服務(wù)中心職能構(gòu)成方案特點(diǎn)各部門關(guān)系簡(jiǎn)要說(shuō)明企業(yè)IT治理體系規(guī)劃主要職責(zé)（在人員崗位職責(zé)說(shuō)明中做詳細(xì)闡述）管理職能技術(shù)架構(gòu)與安全（技術(shù)處）負(fù)責(zé)對(duì)制定公司的整體技術(shù)架構(gòu)，保障與公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)一致，滿足應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理和網(wǎng)絡(luò)通訊的要求負(fù)責(zé)制定公司整體的安全政策和標(biāo)準(zhǔn)，保障公司基礎(chǔ)、應(yīng)用和數(shù)據(jù)安全的要求負(fù)責(zé)制定公司各類應(yīng)用與網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施等運(yùn)維與服務(wù)的制度和標(biāo)準(zhǔn)管理類/專業(yè)類應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)技術(shù)架構(gòu)與安全管理應(yīng)用、數(shù)據(jù)、技術(shù)、基礎(chǔ)架構(gòu)和安全標(biāo)準(zhǔn)的所有者規(guī)劃計(jì)劃與規(guī)范（規(guī)劃處）IT戰(zhàn)略規(guī)劃IT計(jì)劃與預(yù)算IT控制管理負(fù)責(zé)管理和專業(yè)類應(yīng)用的需求管理與溝通，與業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)保持一致負(fù)責(zé)公司IT戰(zhàn)略規(guī)劃和年度IT計(jì)劃與預(yù)算的編制；負(fù)責(zé)IT建設(shè)項(xiàng)目組合的管理負(fù)責(zé)公司IT治理政策與流程的制定與管理；負(fù)責(zé)對(duì)IT項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)與質(zhì)量、預(yù)算的審計(jì)工作負(fù)責(zé)信息化宣傳與培訓(xùn)計(jì)劃、預(yù)算的編制組織和IT控制者項(xiàng)目管理（資源處）IT項(xiàng)目組合管理IT質(zhì)量管理服務(wù)商管理負(fù)責(zé)組織與協(xié)調(diào)大型IT項(xiàng)目的招標(biāo)、實(shí)施等工作負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)與管理IT建設(shè)類項(xiàng)目的實(shí)施工作，項(xiàng)目組成員由業(yè)務(wù)部門、IT部門和第三方供應(yīng)商人員組成負(fù)責(zé)IT建設(shè)類項(xiàng)目管理的制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)與管理負(fù)責(zé)IT建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收和質(zhì)量管理工作建設(shè)類項(xiàng)目執(zhí)行管理者運(yùn)維管理（運(yùn)維處）IT質(zhì)量管理服務(wù)商管理對(duì)運(yùn)維外包服務(wù)提供商進(jìn)行管理對(duì)運(yùn)維外包合同的招標(biāo)、執(zhí)行過(guò)程是否符合相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理和審計(jì)對(duì)運(yùn)維工作流程是否符合相關(guān)規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督和控制對(duì)運(yùn)維工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和考核運(yùn)維規(guī)范的監(jiān)督者企業(yè)IT治理體系規(guī)劃主要職責(zé)（在人員崗位職責(zé)說(shuō)明中做詳細(xì)闡述）管理職能運(yùn)營(yíng)維護(hù)（運(yùn)維服務(wù)中心）負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)維中心中維護(hù)類項(xiàng)目的項(xiàng)目組織、實(shí)施過(guò)程管理職責(zé)負(fù)責(zé)運(yùn)維中心的合同管理，IT資產(chǎn)的采購(gòu)等商務(wù)事務(wù)處理參加公司統(tǒng)一建設(shè)的IT應(yīng)用項(xiàng)目，負(fù)責(zé)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)和短期需求變更的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)具體的維護(hù)性項(xiàng)目實(shí)施工作，由相關(guān)職能部門、二級(jí)公司、IT部門、服務(wù)提供商共同組建需求維護(hù)性項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)用（管理與管理應(yīng)用）方面的維護(hù)和支持，包括服務(wù)器端和客戶端應(yīng)用軟件以及平臺(tái)軟件的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的備份與管理負(fù)責(zé)XX總體的網(wǎng)絡(luò)、硬件設(shè)備方面的維護(hù)和支持；數(shù)據(jù)庫(kù)及數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)；延伸到終端網(wǎng)絡(luò)的安裝、維護(hù)負(fù)責(zé)集團(tuán)安全體系的監(jiān)控，維護(hù)負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)用戶的培訓(xùn)應(yīng)用系統(tǒng)平臺(tái)軟件信息安全基礎(chǔ)設(shè)施用戶支持企業(yè)IT治理體系規(guī)劃運(yùn)維建設(shè)持續(xù)改進(jìn)IT戰(zhàn)略與規(guī)劃集團(tuán)信息中心IT運(yùn)維服務(wù)中心二級(jí)公司負(fù)責(zé)制定IT戰(zhàn)略與規(guī)劃，編制年度計(jì)劃與預(yù)算協(xié)助集團(tuán)信息中心規(guī)劃處與運(yùn)維處制定IT規(guī)劃與計(jì)劃提供事業(yè)部的IT需求協(xié)助IT管理部制定IT規(guī)劃與計(jì)劃負(fù)責(zé)組織與管理公司應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目全程管理負(fù)責(zé)對(duì)公司IT政策與流程、標(biāo)準(zhǔn)的管理負(fù)責(zé)執(zhí)行應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)項(xiàng)目，協(xié)助IT管理部做好項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)落實(shí)公司制定的IT政策與流程、標(biāo)準(zhǔn)作為溝通橋梁，協(xié)調(diào)與配合應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)負(fù)責(zé)落實(shí)公司制定的IT政策與流程、標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)生命周期的管理和需求的管理負(fù)責(zé)對(duì)公司安全架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)的制定落實(shí)與執(zhí)行應(yīng)用系統(tǒng)管理的規(guī)章制度和運(yùn)行維護(hù)提供用戶支持負(fù)責(zé)按照安全制度及管理標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)與執(zhí)行專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)管理的規(guī)章制度和運(yùn)行維護(hù)提供專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)的用戶支持負(fù)責(zé)按照安全制度及管理標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行主導(dǎo)項(xiàng)目后評(píng)估工作匯總并分析新需求協(xié)助IT管理部完成項(xiàng)目后評(píng)估工作負(fù)責(zé)提出對(duì)系統(tǒng)的改進(jìn)意見(jiàn)以及新的需求信息化建設(shè)崗人員企業(yè)IT治理體系規(guī)劃流程分析員數(shù)據(jù)分析員開(kāi)發(fā)、測(cè)試、實(shí)施人員….項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理由信息中心或相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員承擔(dān)項(xiàng)目管理組其他人員可來(lái)自信息中心、運(yùn)維中心、業(yè)務(wù)部門，以及第三方機(jī)構(gòu)相關(guān)單位或部門負(fù)責(zé)人信息中心項(xiàng)目管理崗業(yè)務(wù)、管理骨干項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組：成立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)劃、需求與預(yù)算，并協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目資源配置與跨部門業(yè)務(wù)流程和重大業(yè)務(wù)變革的協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)部門或單位的負(fù)責(zé)人或信息化分管領(lǐng)導(dǎo)出任項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組成員，項(xiàng)目成果評(píng)價(jià)可列入其年度考核指標(biāo)信息中心項(xiàng)目管理崗除了作為信息中心信息化建設(shè)的項(xiàng)目管理與監(jiān)管崗位外，還承擔(dān)具體落實(shí)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的一些日常工作，如：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)小組審定項(xiàng)目計(jì)劃與預(yù)算，出具相關(guān)報(bào)告協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目資源的協(xié)調(diào)與評(píng)估等說(shuō)明項(xiàng)目預(yù)算責(zé)任人信息化領(lǐng)導(dǎo)小組PMOIT企業(yè)IT治理體系規(guī)劃業(yè)務(wù)建立業(yè)務(wù)和IT之間的聯(lián)盟關(guān)系建議明確業(yè)務(wù)與IT部門的責(zé)任與分工，建立規(guī)范化、高效的溝通機(jī)制（如例會(huì)、郵件組等）通過(guò)業(yè)務(wù)需求負(fù)責(zé)人以及現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)人員，加強(qiáng)業(yè)務(wù)與IT之間的聯(lián)盟關(guān)系IT內(nèi)部協(xié)調(diào)明確IT治理職能，明確信息中心與運(yùn)維中心之間的職能和相互關(guān)系建立規(guī)劃管理與實(shí)施運(yùn)維組織間的良好溝通機(jī)制協(xié)同目標(biāo)112基建運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)人力山東分公司XX內(nèi)部四川分公司煤炭…資本…江蘇分公司…2信息中心運(yùn)維中心職能部門二級(jí)公司海外香港澳大利亞…企業(yè)IT治理體系規(guī)劃匯報(bào)和溝通職能部門IT協(xié)調(diào)人員直接向職能部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，同時(shí)接受信息中心技術(shù)指導(dǎo)建立定期的溝通會(huì)議機(jī)制通過(guò)服務(wù)水平協(xié)議建立與運(yùn)維服務(wù)中心之間的業(yè)務(wù)協(xié)同IT部門與職能部門的主要關(guān)系描述通過(guò)信息中心以及IT運(yùn)維服務(wù)中心下設(shè)崗位與各業(yè)務(wù)部門溝通聯(lián)系。并由信息中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)建設(shè)，保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行信息中心規(guī)劃與計(jì)劃人員負(fù)責(zé)各部門的業(yè)務(wù)需求提取與分析反饋職能部門IT協(xié)調(diào)崗與信息中心相配合，確保公司IT戰(zhàn)略與各業(yè)務(wù)發(fā)展方向相吻合運(yùn)維中心配合完成IT建設(shè)的實(shí)施，通過(guò)維護(hù)人員提供日后維護(hù)支持工作說(shuō)明相互關(guān)系基本建設(shè)部人力資源部財(cái)務(wù)部規(guī)劃發(fā)展部煤炭部審計(jì)監(jiān)察部資本運(yùn)營(yíng)與股權(quán)管理部國(guó)際合作部安監(jiān)與節(jié)能環(huán)保運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào)部法律事務(wù)部....信息中心規(guī)劃計(jì)劃需求管理建設(shè)統(tǒng)一協(xié)調(diào)項(xiàng)目管理IT運(yùn)維服務(wù)中心維護(hù)支持應(yīng)用系統(tǒng)平臺(tái)軟件職能部門IT協(xié)調(diào)崗企業(yè)IT治理體系規(guī)劃匯報(bào)和溝通二級(jí)單位IT分管領(lǐng)導(dǎo)及IT協(xié)調(diào)崗人員隸屬職能部門或二級(jí)單位二級(jí)公司IT分管領(lǐng)導(dǎo)直接向信息中心主任做業(yè)務(wù)匯報(bào)，同時(shí)向二級(jí)公司分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，需加大信息中心專業(yè)績(jī)效考核的權(quán)重需求管理崗和維護(hù)崗統(tǒng)一向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，同時(shí)維護(hù)崗向IT管理部運(yùn)維管理崗匯報(bào)建立定期的溝通會(huì)議機(jī)制通過(guò)SLA建立與運(yùn)維服務(wù)中心之間的業(yè)務(wù)協(xié)同信息中心與二級(jí)單位及職能部門之間的關(guān)系描述以公司的IT規(guī)劃作為綱領(lǐng)進(jìn)行建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)需要確保IT技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與政策的一致專業(yè)系統(tǒng)建設(shè)由二級(jí)公司或產(chǎn)業(yè)公司自行完成，但信息中心要進(jìn)行審核統(tǒng)一建設(shè)的基礎(chǔ)類項(xiàng)目和管理類項(xiàng)目，由信息中心項(xiàng)目管理崗牽頭，二級(jí)公司配合組建聯(lián)合項(xiàng)目組進(jìn)行實(shí)施，并進(jìn)行統(tǒng)一的實(shí)施、管理與維護(hù)二級(jí)公司信息中心負(fù)責(zé)人確保能夠本地的普遍性IT需求能夠得到充分的反映二級(jí)公司信息中心為當(dāng)?shù)靥峁┧匦璧腎T支持服務(wù)說(shuō)明相互關(guān)系石洞口電廠長(zhǎng)興電廠蘇州熱電廠西藏分公司....IT運(yùn)維服務(wù)中心應(yīng)用系統(tǒng)平臺(tái)軟件二級(jí)公司信息中心需求管理專業(yè)應(yīng)用維護(hù)信息中心規(guī)劃計(jì)劃與規(guī)范項(xiàng)目管理三級(jí)單位職能部門IT協(xié)調(diào)崗基本建設(shè)部人力資源部財(cái)務(wù)部規(guī)劃發(fā)展部煤炭部審計(jì)監(jiān)察部資本運(yùn)營(yíng)與股權(quán)管理部國(guó)際合作部安監(jiān)與節(jié)能環(huán)保運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào)部法律事務(wù)部。。。。企業(yè)IT治理體系規(guī)劃人力采購(gòu)（執(zhí)行）Dddd集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組/組長(zhǎng)IT項(xiàng)目計(jì)劃和管理建設(shè)與運(yùn)維團(tuán)隊(duì)建設(shè)與運(yùn)維團(tuán)隊(duì)IT項(xiàng)目計(jì)劃和管理IT財(cái)務(wù)控制業(yè)務(wù)發(fā)展協(xié)作IT項(xiàng)目計(jì)劃和管理集團(tuán)信息部門領(lǐng)導(dǎo)直屬IT部門直屬IT部門直屬IT部門客戶關(guān)系總經(jīng)理ERD總經(jīng)理能源業(yè)務(wù)執(zhí)行總裁30-35人1450人7大服務(wù)支撐組織3大統(tǒng)一應(yīng)用平臺(tái)3個(gè)中型數(shù)據(jù)中心

380人4大企業(yè)內(nèi)部應(yīng)用服務(wù)

4大服務(wù)支撐組織發(fā)電業(yè)務(wù)總經(jīng)理IT項(xiàng)目計(jì)劃和管理業(yè)務(wù)發(fā)展協(xié)作運(yùn)維團(tuán)隊(duì)CIO450人建設(shè)與運(yùn)維團(tuán)隊(duì)CIOEnBW執(zhí)行總裁IT項(xiàng)目計(jì)劃和管理業(yè)務(wù)發(fā)展協(xié)作直屬IT部門上下游貿(mào)易業(yè)務(wù)總經(jīng)理建設(shè)與運(yùn)維團(tuán)隊(duì)80人管理崗位項(xiàng)目管理崗位建設(shè)及運(yùn)維崗位400人20人獨(dú)立的IT采購(gòu)策略管理團(tuán)隊(duì)EGD總經(jīng)理建設(shè)與運(yùn)維團(tuán)隊(duì)人力資源管理直屬IT部門集團(tuán)信息化財(cái)務(wù)、采購(gòu)、人力資源管理職能表示直接匯報(bào)關(guān)系表示間接匯報(bào)關(guān)系企業(yè)IT治理體系規(guī)劃信息安全HRSRMOA移動(dòng)應(yīng)用規(guī)劃與計(jì)劃技術(shù)架構(gòu)與安全運(yùn)維管理應(yīng)用系統(tǒng)平臺(tái)軟件基礎(chǔ)設(shè)施用戶支持信息中心主任運(yùn)維服務(wù)中心主任需求管理專業(yè)系統(tǒng)應(yīng)用維護(hù)二級(jí)公司信息中心領(lǐng)導(dǎo)信息中心職能構(gòu)成IT支持服務(wù)中心職能構(gòu)成二級(jí)公司信息中心職能構(gòu)成信息中心需要為三類崗位分別補(bǔ)充相關(guān)人員運(yùn)維中心的編制及設(shè)立亟需在短期內(nèi)迅速確定在二級(jí)公司層面需要補(bǔ)充現(xiàn)場(chǎng)的需求管理和專業(yè)系統(tǒng)應(yīng)用維護(hù)人員EAM*：法國(guó)電力的IT人員占公司總?cè)藬?shù)比例為1.5%項(xiàng)目管理人數(shù)預(yù)計(jì)在300人左右人數(shù)預(yù)計(jì)在80人左右人數(shù)預(yù)計(jì)在2000人左右（含自有人員和外包人員）企業(yè)IT治理體系規(guī)劃告知誰(shuí)（I=Informed），及時(shí)被通知結(jié)果的人員，不必向其咨詢、征求意見(jiàn)R誰(shuí)負(fù)責(zé)（R=Responsible），負(fù)責(zé)執(zhí)行任務(wù)的角色，具體負(fù)責(zé)操控項(xiàng)目、解決問(wèn)題誰(shuí)批準(zhǔn)（A=Accountable），對(duì)任務(wù)負(fù)全責(zé)的角色，只有經(jīng)其同意或簽署之后，任務(wù)才能得以進(jìn)行咨詢誰(shuí)（C=Consulted），在任務(wù)實(shí)施前或中提供指定性意見(jiàn)的人員每一個(gè)流程最好有且只有一個(gè)“R”角色，這是RACI的一般原則。當(dāng)一個(gè)流程找不到“R”角色時(shí)，則出現(xiàn)缺口。當(dāng)一個(gè)流程有多個(gè)“R”角色時(shí)，則出現(xiàn)交疊。解決缺口問(wèn)題：如果某個(gè)流程找不到“R”角色，這時(shí)對(duì)流程負(fù)全責(zé)的權(quán)威人士則應(yīng)該在現(xiàn)有角色中（或者發(fā)現(xiàn)新人選）挑選、任命一人擔(dān)任“R”。更新RACI表，對(duì)各個(gè)角色及其相關(guān)責(zé)任進(jìn)行闡述解決交疊問(wèn)題：如果不止一個(gè)“R”存在，那么就要對(duì)該流程進(jìn)行再分解，然而再對(duì)“R”進(jìn)行分配辨識(shí)整個(gè)流程，找出各項(xiàng)活動(dòng)，將它們記錄在RACI表的左側(cè)辨識(shí)流程、活動(dòng)中的所有角色，將它們記錄在RACI表的上方完成RACI表的方格單元：辨識(shí)每一個(gè)流程、活動(dòng)的角色（R、A、C、I）123原則ACI企業(yè)IT治理體系規(guī)劃注：R：負(fù)責(zé)人(R*：共同負(fù)責(zé)人)/A：決策人/C:顧問(wèn)/I:被通知人

主任信息中心運(yùn)維服務(wù)中心信息中心管理規(guī)劃計(jì)劃與規(guī)范技術(shù)架構(gòu)與安全項(xiàng)目管理運(yùn)維中心主任應(yīng)用系統(tǒng)平臺(tái)軟件基礎(chǔ)設(shè)施信息安全下屬單位本地IT運(yùn)維服務(wù)1A制定IT戰(zhàn)略ARCC

1B制定IT規(guī)劃ARCCICIIIII1C制定IT標(biāo)準(zhǔn)和制度ARCIICIIIII2AIT需求管理ARCCC2B保持IT和業(yè)務(wù)一致ARCC

3AIT預(yù)算管理ARCCC

3BIT效率管理AR*IR*

3CIT組織流程AR*IIR*IIIII3D項(xiàng)目組合管理ARCCC

3E項(xiàng)目過(guò)程管理ACRC

3F協(xié)議管理ARC

3G供應(yīng)商管理ARC

企業(yè)IT治理體系規(guī)劃注：R：負(fù)責(zé)人(R*：共同負(fù)責(zé)人)/A：決策人/C:顧問(wèn)/I:被通知人

主任信息中心運(yùn)維服務(wù)中心信息中心管理規(guī)劃計(jì)劃與規(guī)范技術(shù)架構(gòu)與安全項(xiàng)目管理運(yùn)維中心主任應(yīng)用系統(tǒng)平臺(tái)軟件基礎(chǔ)設(shè)施信息安全下屬單位本地IT運(yùn)維服務(wù)4A制定企業(yè)數(shù)據(jù)架構(gòu)ACRICIII4B制定企業(yè)IT架構(gòu)ACRICIIIII4CIT知識(shí)管理ACRICIIIII5A系統(tǒng)設(shè)計(jì)ACCRCCCCCI5B系統(tǒng)開(kāi)發(fā)/獲取ACR

5C交付部署ACCRCCCCCI5D基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施ACRCC

5E項(xiàng)目采購(gòu)審計(jì)AC

6A設(shè)備環(huán)境管理AR*R*6B配置管理IAR*R*

6C系統(tǒng)安全管理AR*R*6D性能和能力管理CAR*R*R*R*

6F業(yè)務(wù)連續(xù)性管理CAR*R*R*R*

企業(yè)IT治理體系規(guī)劃注：R：負(fù)責(zé)人(R*：共同負(fù)責(zé)人)/A：決策人/C:顧問(wèn)/I:被通知人

主任信息中心運(yùn)維服務(wù)中心信息中心管理規(guī)劃計(jì)劃與規(guī)范技術(shù)架構(gòu)與安全項(xiàng)目管理運(yùn)維中心主任應(yīng)用系統(tǒng)平臺(tái)軟件基礎(chǔ)設(shè)施信息安全下屬單位本地IT運(yùn)維服務(wù)7A用戶服務(wù)AR*R*R*R*R*7B事故管理AR*R*R*R*R*7C問(wèn)題管理CAR*R*R*R*

7D變更管理IAR

7E發(fā)布管理IAR*R*

7F服務(wù)水平管理ACCR

7GIT服務(wù)財(cái)務(wù)管理AR

8A項(xiàng)目后評(píng)估ACCCC

8B改進(jìn)措施ARCCCIIIIIIT控制ARCC

IT質(zhì)量管理AR*R*

IT風(fēng)險(xiǎn)與安全管理AR*R*

IT人力資源管理AR*R*

IT外部資源管理ARC

C

企業(yè)IT治理體系規(guī)劃績(jī)效管理可以幫助與戰(zhàn)略保持一致激勵(lì)員工直觀顯示IT效率由于KPI鏈接了總體戰(zhàn)略目標(biāo)和每個(gè)員工的個(gè)人目標(biāo)并且量化出每個(gè)員工的貢獻(xiàn)，可以激勵(lì)I(lǐng)T員工通過(guò)展示員工的貢獻(xiàn)去實(shí)施IT戰(zhàn)略設(shè)定KPI首先要上下溝通，一同設(shè)置戰(zhàn)略目標(biāo)，用設(shè)定好的IT績(jī)效來(lái)理解IT戰(zhàn)略，并可以讓整個(gè)IT組織圍繞這些目標(biāo)行動(dòng)起來(lái)描述讓行動(dòng)和行動(dòng)導(dǎo)致的后果在IT組織里一目了然可以量化IT價(jià)值，向公司高層和業(yè)務(wù)部門展示IT相關(guān)工作和項(xiàng)目投資的價(jià)值（有數(shù)據(jù)支持）持續(xù)改進(jìn)KPI執(zhí)行并不是靜止的，而是一個(gè)動(dòng)態(tài)變化的過(guò)程中的一部分，是一個(gè)KPI流程的結(jié)果，通過(guò)不斷檢視和回顧執(zhí)行的效果，可以進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)和提高執(zhí)行效率企業(yè)IT治理體系規(guī)劃為滿足客戶需求，必須擅長(zhǎng)哪些內(nèi)部運(yùn)營(yíng)活動(dòng)為達(dá)到股東期望，必須達(dá)成哪些財(cái)務(wù)目標(biāo)財(cái)務(wù)層面為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，必須滿足客戶哪些需求為優(yōu)化內(nèi)部運(yùn)營(yíng)，必須提升自身哪些方面的能力客戶層面內(nèi)部運(yùn)營(yíng)層面學(xué)習(xí)與創(chuàng)新層面指標(biāo)計(jì)劃目標(biāo)戰(zhàn)略平衡計(jì)分卡將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為簡(jiǎn)單的邏輯結(jié)構(gòu)，從財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)四方面將戰(zhàn)略目標(biāo)落實(shí)到員工的日常工作。它平衡了長(zhǎng)期與短期、財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)、內(nèi)部與外部、驅(qū)動(dòng)與滯后指標(biāo)，并且將戰(zhàn)略展開(kāi)為具有因果層次的目標(biāo)－指標(biāo)－計(jì)劃企業(yè)IT治理體系規(guī)劃IT戰(zhàn)略目標(biāo)145信息化戰(zhàn)略要求學(xué)習(xí)運(yùn)營(yíng)客戶財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)(KPI)指標(biāo)目標(biāo)對(duì)信息化戰(zhàn)略的理解標(biāo)識(shí)關(guān)鍵成功因素確定指標(biāo)所要達(dá)到的目標(biāo)為每個(gè)關(guān)鍵成功因素制定評(píng)估指標(biāo)關(guān)鍵成功因素32定義信息化戰(zhàn)略目標(biāo)IT戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略IT建設(shè)規(guī)劃IT治理規(guī)劃演進(jìn)路線演進(jìn)路線應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)組織流程落實(shí)相關(guān)方滿意度調(diào)查表（示例）對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)的支撐是否滿意？響應(yīng)速度是否夠快？……考核考核5分分解戰(zhàn)略制定規(guī)劃按演進(jìn)路線實(shí)施由于指標(biāo)目標(biāo)會(huì)定期調(diào)整，因此本次規(guī)劃將不制訂指標(biāo)目標(biāo)績(jī)效體系的設(shè)計(jì)分為IT戰(zhàn)略理解，目標(biāo)定義，標(biāo)識(shí)關(guān)鍵成功因素，建立評(píng)估指標(biāo)，制定指標(biāo)目標(biāo)這5個(gè)步驟推動(dòng)XX核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升，支持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)“世界一流電力公司”戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)客戶內(nèi)部運(yùn)營(yíng)學(xué)習(xí)創(chuàng)新服務(wù)提供者業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)者IT是

...FCOL驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)提升效益F3實(shí)現(xiàn)高效的IT投資回報(bào)F1提供高效益的IT運(yùn)維服務(wù)F2跟進(jìn)業(yè)務(wù)，提供咨詢和IT解決方案C4滿足業(yè)務(wù)和管理需求C1提供管理所需的高質(zhì)量信息C3提高業(yè)務(wù)和管理人員滿意度C2保持IT與業(yè)務(wù)一致O2規(guī)范IT服務(wù)流程O4提高IT建設(shè)效率O1優(yōu)化與業(yè)務(wù)部門的溝通O5規(guī)范IT運(yùn)維流程O3提高IT人員的技能水平L2提高IT人員的滿意度L1掌握最新的技術(shù)知識(shí)L3獲取最新的業(yè)務(wù)知識(shí)L4IT戰(zhàn)略企業(yè)IT治理體系規(guī)劃企業(yè)IT治理體系規(guī)劃IT治理生命周期中的主要過(guò)程規(guī)劃建設(shè)運(yùn)營(yíng)維護(hù)評(píng)估改進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)需求客戶服務(wù)此IT治理生命周期模型的過(guò)程域與CobiT定義的4個(gè)過(guò)程域相一致企業(yè)IT治理體系規(guī)劃變更管理IT服務(wù)財(cái)務(wù)管理性能和能力管理項(xiàng)目采購(gòu)審計(jì)項(xiàng)目過(guò)程管理建設(shè)運(yùn)維-5-IT系統(tǒng)實(shí)施-6–IT運(yùn)維-7-IT服務(wù)制定IT標(biāo)準(zhǔn)和制度IT預(yù)算管理IT組織流程制定IT戰(zhàn)略系統(tǒng)開(kāi)發(fā)/獲取基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施交付部署問(wèn)題管理供應(yīng)商管理配置管理系統(tǒng)安全管理業(yè)務(wù)連續(xù)性管理用戶服務(wù)事故管理設(shè)備環(huán)境管理項(xiàng)目組合管理項(xiàng)目后評(píng)估制定IT規(guī)劃IT效率管理協(xié)議管理制定企業(yè)數(shù)據(jù)模型制定企業(yè)IT架構(gòu)系統(tǒng)設(shè)計(jì)服務(wù)水平管理1A1B1C3A3B3C3D3E8A3F3G4A4B5A5B5C5D7D6A6C6D7G7A7B7C6EIT知識(shí)管理4C6B5E7F保持IT與業(yè)務(wù)一致IT需求管理2A2B發(fā)布管理7E持續(xù)改進(jìn)-8-改進(jìn)IT改進(jìn)措施8BIT戰(zhàn)略與規(guī)劃-3-IT項(xiàng)目管理-4–IT架構(gòu)設(shè)計(jì)-1-建立IT戰(zhàn)略（策略）、規(guī)劃-2–IT支持業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)業(yè)務(wù)需求啟動(dòng)IT需求管理IT預(yù)算管理項(xiàng)目組合管理項(xiàng)目過(guò)程管理供應(yīng)商管理制定IT規(guī)劃項(xiàng)目后評(píng)估協(xié)議管理項(xiàng)目采購(gòu)審計(jì)√√√√企業(yè)IT治理體系規(guī)劃職責(zé)IT管理部門運(yùn)維中心業(yè)務(wù)部門和其他職能部門經(jīng)理規(guī)劃計(jì)劃與規(guī)范技術(shù)架構(gòu)與安全項(xiàng)目管理2AIT需求管理ARCCC3D項(xiàng)目組合管理ARCCCC3E項(xiàng)目過(guò)程管理A*ACRCC8A項(xiàng)目后評(píng)估ACCCCC注：R：負(fù)責(zé)人/A：決策人(A*：關(guān)鍵點(diǎn)決策)/C:顧問(wèn)/I:被通知人IT項(xiàng)目管理的多項(xiàng)流程還需要IT供應(yīng)商和合作伙伴的協(xié)同企業(yè)IT治理體系規(guī)劃制訂雙方的有效溝通計(jì)劃；按照用戶接觸計(jì)劃，業(yè)務(wù)部門與IT管理部進(jìn)行溝通。結(jié)合信息化發(fā)展趨勢(shì)，詳細(xì)描述在與業(yè)務(wù)方接觸后得出的需求建議，經(jīng)過(guò)篩選、合并后，由IT管理部規(guī)劃計(jì)劃與規(guī)范崗牽頭與業(yè)務(wù)部門共同形成信息化需求報(bào)告。從業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)規(guī)則、業(yè)務(wù)性能要求等多方面結(jié)合信息化技術(shù)進(jìn)行需求分析；針對(duì)本行業(yè)現(xiàn)狀及行業(yè)最佳實(shí)踐展開(kāi)預(yù)測(cè)并進(jìn)行趨勢(shì)發(fā)展分析；借助相關(guān)專家的支持，結(jié)合行業(yè)現(xiàn)狀，對(duì)當(dāng)前的信息技術(shù)的應(yīng)用展開(kāi)分析。根據(jù)項(xiàng)目需求分類標(biāo)準(zhǔn)，納入規(guī)劃中后期啟動(dòng)的項(xiàng)目需求；形成業(yè)務(wù)觸發(fā)的追加項(xiàng)目；形成因需求變更觸發(fā)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容調(diào)整的需求。需求分析形成需求分類實(shí)現(xiàn)用戶接觸企業(yè)IT治理體系規(guī)劃業(yè)務(wù)/職能部門信息中心制訂用戶接觸計(jì)劃IT需求溝通業(yè)務(wù)分析行業(yè)趨勢(shì)分析IT技術(shù)分析IT需求定義IT需求溝通計(jì)劃與規(guī)范IT需求分析報(bào)告實(shí)現(xiàn)分類納入后續(xù)項(xiàng)目需求追加項(xiàng)目納入當(dāng)前建設(shè)項(xiàng)目需求IT預(yù)算管理流程項(xiàng)目組合管理流程項(xiàng)目過(guò)程管理流程IT需求分類及實(shí)現(xiàn)計(jì)劃123.1453.23.36.16.26.3用戶接觸需求分析形成需求分類實(shí)現(xiàn)執(zhí)行節(jié)點(diǎn)分支/判斷節(jié)點(diǎn)提交文檔輸入文檔其他流程企業(yè)IT治理體系規(guī)劃序號(hào)節(jié)點(diǎn)名稱說(shuō)明關(guān)鍵文檔1制訂用戶接觸計(jì)劃制訂IT部門與業(yè)務(wù)及其他職能部門就IT需求進(jìn)行溝通的計(jì)劃和規(guī)范，包括接觸方式、溝通頻率、接口人等等《IT需求溝通計(jì)劃與規(guī)范》2IT需求溝通按照溝通計(jì)劃和規(guī)范，收集業(yè)務(wù)和職能部門的IT需求33.1業(yè)務(wù)分析對(duì)業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)、處理規(guī)則、性能要求等進(jìn)行分析3.2行業(yè)趨勢(shì)分析對(duì)行業(yè)業(yè)務(wù)和管理發(fā)展趨勢(shì)和最佳實(shí)踐進(jìn)行分析和借鑒3.3IT技術(shù)分析對(duì)需求實(shí)現(xiàn)所需的IT技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行分析評(píng)估4IT需求定義對(duì)收集的需求進(jìn)行規(guī)范化處理，包括篩選、歸并等《IT需求分析報(bào)告》5實(shí)現(xiàn)分類基于需求緊迫性和現(xiàn)有IT系統(tǒng)和項(xiàng)目關(guān)聯(lián)性，對(duì)需求的實(shí)現(xiàn)方式進(jìn)行分類66.1納入后續(xù)項(xiàng)目需求對(duì)于緊迫性要求不高的需求，納入規(guī)劃中的后續(xù)項(xiàng)目《IT需求分類及實(shí)現(xiàn)計(jì)劃》6.2追加項(xiàng)目對(duì)于緊迫性高、關(guān)聯(lián)性低的需求，考慮追加IT項(xiàng)目6.3納入當(dāng)前建設(shè)項(xiàng)目需求對(duì)于與現(xiàn)有系統(tǒng)和IT建設(shè)項(xiàng)目關(guān)聯(lián)性高的需求，納入當(dāng)前正在建設(shè)的IT項(xiàng)目予以及時(shí)解決企業(yè)IT治理體系規(guī)劃序號(hào)節(jié)點(diǎn)名稱IT管理部業(yè)務(wù)/職能部門經(jīng)理規(guī)劃計(jì)劃與規(guī)范技術(shù)架構(gòu)與安全項(xiàng)目管理1制訂用戶接觸計(jì)劃ARCCC2IT需求溝通ARCC33.1業(yè)務(wù)分析CCA/R3.2行業(yè)趨勢(shì)分析AR*R*3.3IT技術(shù)分析AR4IT需求定義ARCCC5實(shí)現(xiàn)分類ARCCC66.1納入后續(xù)項(xiàng)目需求ARCC6.2追加項(xiàng)目ARCC6.3納入當(dāng)前建設(shè)項(xiàng)目需求ARICC注：R：負(fù)責(zé)人(R*：共同負(fù)責(zé)人)/A：決策人/C:顧問(wèn)/I:被通知人企業(yè)IT治理體系規(guī)劃確定年度IT發(fā)展目標(biāo)，關(guān)鍵指標(biāo)，編制IT項(xiàng)目預(yù)算；以業(yè)務(wù)和IT戰(zhàn)略為基礎(chǔ)，確定用于優(yōu)化、排序和資源分配的原則；基于IT規(guī)劃成果，定義年度IT演進(jìn)計(jì)劃和項(xiàng)目組合，對(duì)IT資源進(jìn)行分配。審視處于執(zhí)行狀態(tài)和即將啟動(dòng)的IT建設(shè)項(xiàng)目；審視累積和更新的需求，確認(rèn)IT需求和項(xiàng)目的匹配；定義IT項(xiàng)目間的協(xié)同和約束條件；檢查IT預(yù)算的執(zhí)行情況，對(duì)IT資源進(jìn)行再次組合和優(yōu)化分配。檢查IT建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)展，監(jiān)控IT需求的解決情況，對(duì)IT項(xiàng)目過(guò)程管理進(jìn)行指導(dǎo)；就跨項(xiàng)目的協(xié)同問(wèn)題進(jìn)行檢查、協(xié)調(diào)和執(zhí)行決策；跟蹤整體的IT建設(shè)目標(biāo)的完成情況。審視從IT需求管理流程引入的需求；檢查需求和IT項(xiàng)目的匹配，評(píng)估技術(shù)解決方案；與業(yè)務(wù)及職能部門的必要溝通和協(xié)同。每年每季度每月事件驅(qū)動(dòng)跟蹤/報(bào)告引入項(xiàng)目的IT需求排定IT項(xiàng)目順序批準(zhǔn)項(xiàng)目組合管理IT項(xiàng)目組合定義目標(biāo)確定IT項(xiàng)目預(yù)算企業(yè)IT治理體系規(guī)劃業(yè)務(wù)/職能部門信息中心確定年度IT目標(biāo)和預(yù)算形成IT項(xiàng)目組合管理計(jì)劃IT項(xiàng)目組合管理計(jì)劃12引入項(xiàng)目的IT需求排定IT項(xiàng)目順序批準(zhǔn)項(xiàng)目組合管理IT項(xiàng)目組合定義目標(biāo)確定IT項(xiàng)目預(yù)算定義IT項(xiàng)目組合管理原則3提交單個(gè)IT項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告每年每季度每月事件驅(qū)動(dòng)形成項(xiàng)目組合管理報(bào)告項(xiàng)目組合管理季報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案項(xiàng)目過(guò)程管理流程提交單個(gè)IT項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告標(biāo)識(shí)相關(guān)項(xiàng)目和系統(tǒng)更新項(xiàng)目組合管理計(jì)劃IT項(xiàng)目組合管理計(jì)劃相關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整本項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整445678910118IT項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告IT項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告執(zhí)行節(jié)點(diǎn)分支/判斷節(jié)點(diǎn)提交文檔輸入文檔其他流程項(xiàng)目組合進(jìn)度和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問(wèn)題和協(xié)同分析企業(yè)IT治理體系規(guī)劃序號(hào)節(jié)點(diǎn)名稱說(shuō)明關(guān)鍵文檔1確定年度IT目標(biāo)和項(xiàng)目預(yù)算基于業(yè)務(wù)和IT發(fā)展戰(zhàn)略，確定年度的IT項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)和預(yù)算2定義IT項(xiàng)目組合管理原則確定評(píng)價(jià)IT項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí)和資源分配的基本原則3形成IT項(xiàng)目組合管理計(jì)劃對(duì)本年度所有IT項(xiàng)目，包括上一年度未完成的項(xiàng)目和本年度即將啟動(dòng)的項(xiàng)目，制訂整體的建設(shè)計(jì)劃，標(biāo)識(shí)IT項(xiàng)目之間的依賴和協(xié)同關(guān)系，對(duì)IT資源進(jìn)行合理分配《IT項(xiàng)目組合管理計(jì)劃》4提交單個(gè)IT項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告IT項(xiàng)目經(jīng)理提供項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告5形成項(xiàng)目組合管理報(bào)告對(duì)所有正在執(zhí)行的IT項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告進(jìn)行匯總，關(guān)注項(xiàng)目間的依賴和協(xié)同問(wèn)題，形成項(xiàng)目組合管理報(bào)告《項(xiàng)目組合管理季報(bào)》6項(xiàng)目組合進(jìn)度和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)每個(gè)IT項(xiàng)目的進(jìn)展和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確保項(xiàng)目間的協(xié)同7更新項(xiàng)目組合管理計(jì)劃對(duì)IT項(xiàng)目組合管理計(jì)劃進(jìn)行更新，對(duì)IT資源進(jìn)行再分配《IT項(xiàng)目組合管理計(jì)劃》8IT項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整根據(jù)項(xiàng)目組合管理的要求，對(duì)單體IT項(xiàng)目的執(zhí)行計(jì)劃進(jìn)行必要的調(diào)整9制訂IT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案根據(jù)項(xiàng)目組合管理的要求，制訂單體IT項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案10標(biāo)識(shí)相關(guān)IT項(xiàng)目和系統(tǒng)標(biāo)識(shí)IT項(xiàng)目后續(xù)執(zhí)行所依賴和可能影響的系統(tǒng)和其他IT項(xiàng)目11項(xiàng)目執(zhí)行問(wèn)題和協(xié)同分析對(duì)IT項(xiàng)目間的協(xié)同問(wèn)題進(jìn)行分析，制訂解決方案企業(yè)IT治理體系規(guī)劃序號(hào)節(jié)點(diǎn)名稱IT管理部運(yùn)維中心業(yè)務(wù)/職能部門經(jīng)理規(guī)劃計(jì)劃與規(guī)范技術(shù)架構(gòu)與安全項(xiàng)目管理經(jīng)理1確定年度目標(biāo)和項(xiàng)目預(yù)算RCIC2定義IT項(xiàng)目組合管理原則ARCICC3形成IT項(xiàng)目組合管理計(jì)劃ARCCCC4提交單個(gè)IT項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告AIRII5形成項(xiàng)目組合管理報(bào)告ARCCII6項(xiàng)目組合進(jìn)度和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估ARCCCC7更新項(xiàng)目組合管理計(jì)劃ARCCCC8IT項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整ACRCC9制訂IT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案ACRCC10標(biāo)識(shí)相關(guān)IT項(xiàng)目和系統(tǒng)ARC11項(xiàng)目執(zhí)行問(wèn)題和協(xié)同分析ARCCCC注：R：負(fù)責(zé)人/A：決策人/C:顧問(wèn)/I:被通知人年度IT目標(biāo)和項(xiàng)目預(yù)算需要CIO的審核，因此決策人(A)是CIO企業(yè)IT治理體系規(guī)劃項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目啟動(dòng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)配置與測(cè)試收集技術(shù)方案建議書(shū)、合同等相關(guān)資料；提出項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)名單；擬定項(xiàng)目參與單位名單；擬定項(xiàng)目組織架構(gòu)和項(xiàng)目組成員名單；擬定項(xiàng)目整體計(jì)劃；起草項(xiàng)目啟動(dòng)申請(qǐng)報(bào)告。召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)；研討和制訂項(xiàng)目詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃；組織項(xiàng)目組成員參加培訓(xùn)。現(xiàn)狀和需求調(diào)研；需求分析，形成信息系統(tǒng)規(guī)格說(shuō)明書(shū)。組織制訂系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃；系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)和評(píng)審；系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)和審評(píng)；系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和代碼評(píng)審。組織并制訂系統(tǒng)配置與測(cè)試計(jì)劃；進(jìn)行系統(tǒng)配置與測(cè)試，并形成系統(tǒng)配置與測(cè)試報(bào)告。調(diào)研和需求定義準(zhǔn)備系統(tǒng)運(yùn)行所需的數(shù)據(jù)，執(zhí)行數(shù)據(jù)質(zhì)量控制；環(huán)境準(zhǔn)備，制訂數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃并執(zhí)行測(cè)試；制訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，進(jìn)行用戶培訓(xùn)及考核。擬定和評(píng)審系統(tǒng)上線計(jì)劃，確定上線時(shí)間；執(zhí)行數(shù)據(jù)遷移，系統(tǒng)割接上線；系統(tǒng)試運(yùn)行。確認(rèn)完成合同，確認(rèn)項(xiàng)目所有任務(wù)完成；系統(tǒng)轉(zhuǎn)固，資料歸檔。準(zhǔn)備系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告；組織領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)單位，包括需求部門、運(yùn)維中心、建設(shè)廠商、相關(guān)專家執(zhí)行項(xiàng)目驗(yàn)收。數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及用戶培訓(xùn)系統(tǒng)上線項(xiàng)目驗(yàn)收資料歸檔此流程適用于IT建設(shè)和大型改造項(xiàng)目企業(yè)IT治理體系規(guī)劃業(yè)務(wù)/職能部門信息中心項(xiàng)目組合管理流程13.1項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目啟動(dòng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)配置與測(cè)試調(diào)研和需求定義IT供應(yīng)商執(zhí)行節(jié)點(diǎn)分支/判斷節(jié)點(diǎn)提交文檔輸入文檔其他流程IT項(xiàng)目組合管理計(jì)劃IT項(xiàng)目招標(biāo)資料項(xiàng)目啟動(dòng)準(zhǔn)備項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)項(xiàng)目組培訓(xùn)項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目啟動(dòng)申請(qǐng)23.23.3IT項(xiàng)目計(jì)劃、IT項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告需求調(diào)研需求分析需求定義系統(tǒng)規(guī)格說(shuō)明書(shū)需求評(píng)審系統(tǒng)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)評(píng)審系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告系統(tǒng)開(kāi)發(fā)系統(tǒng)測(cè)試測(cè)試評(píng)審系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告456789101112啟動(dòng)申請(qǐng)IT項(xiàng)目計(jì)劃OKOKOK下頁(yè)企業(yè)IT治理體系規(guī)劃業(yè)務(wù)/職能部門數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及用戶培訓(xùn)項(xiàng)目驗(yàn)收資料歸檔系統(tǒng)上線IT供應(yīng)商執(zhí)行節(jié)點(diǎn)分支/判斷節(jié)點(diǎn)提交文檔輸入文檔其他流程IT項(xiàng)目計(jì)劃、IT項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告數(shù)據(jù)準(zhǔn)備用戶培訓(xùn)數(shù)據(jù)質(zhì)量審查培訓(xùn)考核環(huán)境準(zhǔn)備上線計(jì)劃評(píng)審制訂上線計(jì)劃上線試運(yùn)行組織項(xiàng)目初驗(yàn)上線計(jì)劃系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告項(xiàng)目初驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目初驗(yàn)系統(tǒng)正式運(yùn)行組織項(xiàng)目終驗(yàn)項(xiàng)目終驗(yàn)項(xiàng)目終驗(yàn)報(bào)告確認(rèn)項(xiàng)目完成項(xiàng)目資料歸檔項(xiàng)目終驗(yàn)申請(qǐng)信息中心131614171518192021222324252627OKOKOKOKOK上頁(yè)企業(yè)IT治理體系規(guī)劃序號(hào)節(jié)點(diǎn)名稱說(shuō)明關(guān)鍵文檔1項(xiàng)目啟動(dòng)準(zhǔn)備基于項(xiàng)目組合管理計(jì)劃和項(xiàng)目招標(biāo)材料，協(xié)調(diào)相關(guān)部門和人員，擬定整體項(xiàng)目計(jì)劃2項(xiàng)目啟動(dòng)申請(qǐng)?zhí)峤豁?xiàng)目啟動(dòng)申請(qǐng)并組織審核《項(xiàng)目啟動(dòng)申請(qǐng)》33.1召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)組織項(xiàng)目組成員和IT供應(yīng)商，召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)3.2組織項(xiàng)目組成員培訓(xùn)組織己方項(xiàng)目組成員參加必要的培訓(xùn)3.3討論和制訂項(xiàng)目計(jì)劃與業(yè)務(wù)部門和IT供應(yīng)商一起討論和制訂詳細(xì)的項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃，項(xiàng)目管理將貫穿項(xiàng)目的整個(gè)流程《項(xiàng)目計(jì)劃》4需求調(diào)研系統(tǒng)現(xiàn)狀分析，業(yè)務(wù)需求調(diào)研5需求分析對(duì)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行規(guī)范化、篩選和歸并6需求定義形成系統(tǒng)規(guī)格說(shuō)明書(shū)并提交需求評(píng)審7需求評(píng)審組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)系統(tǒng)規(guī)格說(shuō)明書(shū)進(jìn)行評(píng)審《系統(tǒng)規(guī)格說(shuō)明書(shū)》8系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、測(cè)試案例和測(cè)試計(jì)劃9設(shè)計(jì)評(píng)審對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告進(jìn)行評(píng)審《系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告》10系統(tǒng)開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)環(huán)境準(zhǔn)備，系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和單元測(cè)試企業(yè)IT治理體系規(guī)劃序號(hào)節(jié)點(diǎn)名稱說(shuō)明關(guān)鍵文檔11系統(tǒng)測(cè)試測(cè)試環(huán)境準(zhǔn)備，執(zhí)行系統(tǒng)集成測(cè)試、接口測(cè)試；壓力測(cè)試和回歸測(cè)試12測(cè)試評(píng)審對(duì)系統(tǒng)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，判斷是否具備上線條件《系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告》13上線數(shù)據(jù)準(zhǔn)備準(zhǔn)備系統(tǒng)運(yùn)行所需的數(shù)據(jù)，包括配置數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)14上線數(shù)據(jù)質(zhì)量審查對(duì)準(zhǔn)備好的系統(tǒng)運(yùn)行所需數(shù)據(jù)的質(zhì)量進(jìn)行審核15正式環(huán)境準(zhǔn)備準(zhǔn)備正式環(huán)境并執(zhí)行必要的測(cè)試16用戶培訓(xùn)對(duì)系統(tǒng)用戶和系統(tǒng)管理員執(zhí)行培訓(xùn)17用戶考核對(duì)系統(tǒng)用戶和系統(tǒng)管理員進(jìn)行考核18制訂上線計(jì)劃與業(yè)務(wù)部門和IT供應(yīng)商一起制訂上線計(jì)劃，準(zhǔn)備上線計(jì)劃評(píng)審所需的資料，包括系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告、數(shù)據(jù)質(zhì)量審查報(bào)告、培訓(xùn)考核結(jié)果等《上線計(jì)劃》19上線計(jì)劃評(píng)審對(duì)系統(tǒng)上線計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，決定系統(tǒng)上線時(shí)間企業(yè)IT治理體系規(guī)劃序號(hào)節(jié)點(diǎn)名稱說(shuō)明關(guān)鍵文檔20上線試運(yùn)行組織相關(guān)人員做好上線準(zhǔn)備。執(zhí)行數(shù)據(jù)遷移，系統(tǒng)試運(yùn)行。對(duì)系統(tǒng)試運(yùn)行期間發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析和糾正。試運(yùn)行期間運(yùn)維中心逐步接管系統(tǒng)的運(yùn)維和服務(wù)工作21組織項(xiàng)目初驗(yàn)系統(tǒng)試運(yùn)行滿足預(yù)定的時(shí)間要求且系統(tǒng)質(zhì)量能夠滿足需求時(shí)，可組織相關(guān)單位進(jìn)行系統(tǒng)初驗(yàn)《系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告》22項(xiàng)目初驗(yàn)根據(jù)系統(tǒng)試運(yùn)行期間的表現(xiàn)，決定項(xiàng)目是否通過(guò)初驗(yàn)《項(xiàng)目初驗(yàn)報(bào)告》23系統(tǒng)正式運(yùn)行系統(tǒng)通過(guò)初驗(yàn)后，進(jìn)入正式運(yùn)行期。系統(tǒng)運(yùn)維工作主要由運(yùn)維中心承擔(dān)，期間項(xiàng)目組人員有責(zé)任協(xié)調(diào)IT供應(yīng)商，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析和予以糾正24組織項(xiàng)目終驗(yàn)系統(tǒng)正式運(yùn)行滿足預(yù)定的時(shí)間要求且系統(tǒng)質(zhì)量能夠滿足需求的情況下，可組織相關(guān)單位進(jìn)行系統(tǒng)終驗(yàn)《項(xiàng)目終驗(yàn)申請(qǐng)》25項(xiàng)目終驗(yàn)根據(jù)項(xiàng)目初驗(yàn)后系統(tǒng)的運(yùn)行情況，決定項(xiàng)目是否通過(guò)終驗(yàn)。項(xiàng)目終驗(yàn)后系統(tǒng)即轉(zhuǎn)入運(yùn)維階段?！俄?xiàng)目終驗(yàn)報(bào)告》26確認(rèn)項(xiàng)目完成系統(tǒng)通過(guò)終驗(yàn)后，IT供應(yīng)商在提供了所有的文檔和技術(shù)資料后，可以確認(rèn)項(xiàng)目完成27項(xiàng)目資料歸檔對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程文檔和系統(tǒng)技術(shù)資料執(zhí)行歸檔企業(yè)IT治理體系規(guī)劃序號(hào)節(jié)點(diǎn)名稱IT管理部運(yùn)維中心業(yè)務(wù)/職能部門IT供應(yīng)商規(guī)劃計(jì)劃與規(guī)范技術(shù)架構(gòu)與安全項(xiàng)目管理經(jīng)理1項(xiàng)目啟動(dòng)準(zhǔn)備A/RCC2項(xiàng)目啟動(dòng)申請(qǐng)ACRCCI33.1召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)AIRIII3.2組織項(xiàng)目組成員培訓(xùn)AR*R*3.3討論和制訂項(xiàng)目計(jì)劃ARICC4需求調(diào)研ACR5需求分析CACR6需求定義AR7需求評(píng)審ACRCCI8系統(tǒng)設(shè)計(jì)AR9設(shè)計(jì)評(píng)審ACRCCI10系統(tǒng)開(kāi)發(fā)AR11系統(tǒng)測(cè)試ACR12測(cè)試評(píng)審ACRCCI注：R：負(fù)責(zé)人(R*：共同負(fù)責(zé)人)/A：決策人/C:顧問(wèn)/I:被通知人運(yùn)維中心的職能可由運(yùn)維中心主任執(zhí)行，也可由運(yùn)維中心XX指定運(yùn)維中心其他崗位負(fù)責(zé)企業(yè)IT治理體系規(guī)劃序號(hào)節(jié)點(diǎn)名稱IT管理部運(yùn)維中心業(yè)務(wù)職能部門經(jīng)理規(guī)劃計(jì)劃與規(guī)范技術(shù)架構(gòu)與安全項(xiàng)目管理經(jīng)理13上線數(shù)據(jù)準(zhǔn)備ACR14上線數(shù)據(jù)質(zhì)量審查CAIR*R*15正式環(huán)境準(zhǔn)備A/R*R*16用戶培訓(xùn)A/R*CR*17用戶考核A/R*R*18制訂上線計(jì)劃A/R*CR*19上線計(jì)劃評(píng)審RCCICI20上線試運(yùn)行A/R*R*R*21組織項(xiàng)目初驗(yàn)AR22項(xiàng)目初驗(yàn)RCCICI23系統(tǒng)正式運(yùn)行A/R*R*R*24組織項(xiàng)目終驗(yàn)AR25項(xiàng)目終驗(yàn)RCCICI26確認(rèn)項(xiàng)目完成ARI27項(xiàng)目資料歸檔IRA注：R：負(fù)責(zé)人(R*：共同負(fù)責(zé)人)/A：決策人/C:顧問(wèn)/I:被通知人上線計(jì)劃評(píng)審、項(xiàng)目初驗(yàn)、項(xiàng)目終驗(yàn)的決策由信息中心負(fù)責(zé)，因此決策人(A)是IT管理部經(jīng)理企業(yè)IT治理體系規(guī)劃材料準(zhǔn)備項(xiàng)目評(píng)估撰寫(xiě)報(bào)告評(píng)估籌劃收集和整理后評(píng)估所需要的各種資料，如可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目概算、預(yù)算、決算報(bào)告，技術(shù)建議書(shū)，規(guī)格說(shuō)明文檔，項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及有關(guān)合同文件；通過(guò)調(diào)查研究獲取系統(tǒng)的相關(guān)信息，包括系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)、相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、系統(tǒng)運(yùn)維記錄等；搜集國(guó)內(nèi)外同類項(xiàng)目的相關(guān)資料，準(zhǔn)備項(xiàng)目后評(píng)估有關(guān)的技術(shù)參考文件。根據(jù)各個(gè)IT項(xiàng)目的特點(diǎn)確定項(xiàng)目后評(píng)估的基本原則和評(píng)估方法；根據(jù)收集的材料，在評(píng)估原則指導(dǎo)下，遵循既定的評(píng)估方法對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估分析。形成IT項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告；IT項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告評(píng)審；對(duì)通過(guò)審核的IT項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告進(jìn)行發(fā)布和執(zhí)行存檔。匯集已終驗(yàn)但未執(zhí)行后評(píng)估的IT項(xiàng)目；對(duì)這些IT項(xiàng)目進(jìn)行分類，分為需做后評(píng)估的項(xiàng)目和不必做后評(píng)估的項(xiàng)目；對(duì)于每個(gè)需要做后評(píng)估的項(xiàng)目，組建后評(píng)估工作小組，制定詳細(xì)的后評(píng)估工作計(jì)劃，包括參與單位、評(píng)估人員、時(shí)間進(jìn)度、內(nèi)容范圍與深度的界定。企業(yè)IT治理體系規(guī)劃業(yè)務(wù)/職能部門信息中心26.1執(zhí)行節(jié)點(diǎn)分支/判斷節(jié)點(diǎn)提交文檔輸入文檔其他流程IT項(xiàng)目匯集材料準(zhǔn)備項(xiàng)目評(píng)估撰寫(xiě)報(bào)告評(píng)估籌劃1確定需要做后評(píng)估的IT項(xiàng)目成立項(xiàng)目后評(píng)估小組制訂項(xiàng)目后評(píng)估計(jì)劃345后評(píng)估項(xiàng)目列表項(xiàng)目后評(píng)估計(jì)劃項(xiàng)目過(guò)程管理流程項(xiàng)目文檔資料收集系統(tǒng)運(yùn)行信息收集項(xiàng)目參考資料搜集6.26.3確定評(píng)估原則和方法執(zhí)行項(xiàng)目后評(píng)估撰寫(xiě)IT項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告評(píng)估報(bào)告存檔評(píng)估報(bào)告評(píng)審7891011IT項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告IT項(xiàng)目分類OK企業(yè)IT治理體系規(guī)劃序號(hào)節(jié)點(diǎn)名稱說(shuō)明關(guān)鍵文檔1IT項(xiàng)目匯集匯集已終驗(yàn)但未執(zhí)行后評(píng)估的IT項(xiàng)目2IT項(xiàng)目分類根據(jù)既定規(guī)則對(duì)IT項(xiàng)目進(jìn)行分類，對(duì)分類結(jié)果進(jìn)行審核3確定需要做后評(píng)估的項(xiàng)目確定和發(fā)布需要做后評(píng)估的項(xiàng)目列表《后評(píng)估IT項(xiàng)目列表》4成立項(xiàng)目后評(píng)估小組組建項(xiàng)目后評(píng)估小組，包括確定參與單位和評(píng)估人員5制訂項(xiàng)目后評(píng)估計(jì)劃制訂評(píng)估計(jì)劃，包括進(jìn)度計(jì)劃，評(píng)估的范圍和深度等《IT項(xiàng)目后評(píng)估計(jì)劃》66.1系統(tǒng)運(yùn)行信息收集獲取系統(tǒng)相關(guān)信息，包括運(yùn)行數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、運(yùn)維記錄等6.2項(xiàng)目參考資料搜集收集和整理后評(píng)估所需要的各種文檔資料6.3項(xiàng)目文檔資料收集搜集國(guó)內(nèi)外同類項(xiàng)目的相關(guān)資料和相關(guān)參考文件7確定項(xiàng)目評(píng)估原則和方法項(xiàng)目評(píng)估小組就項(xiàng)目后評(píng)估的基本原則和方法達(dá)成一致8執(zhí)行項(xiàng)目后評(píng)估按照既定的評(píng)估原則和方法執(zhí)行項(xiàng)目后評(píng)估9撰寫(xiě)IT項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告基于評(píng)估的結(jié)果撰寫(xiě)報(bào)告，根據(jù)評(píng)審小組的意見(jiàn)進(jìn)行修改10IT項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告評(píng)審項(xiàng)目評(píng)估小組對(duì)評(píng)估報(bào)告進(jìn)行審核，提供修改意見(jiàn)《IT項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告》11IT項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告存檔對(duì)通過(guò)審核的IT項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告進(jìn)行發(fā)布和執(zhí)行存檔企業(yè)IT治理體系規(guī)劃序號(hào)節(jié)點(diǎn)名稱IT管理部運(yùn)維中心業(yè)務(wù)/職能部門經(jīng)理規(guī)劃計(jì)劃與規(guī)范技術(shù)架構(gòu)與安全項(xiàng)目管理經(jīng)理1IT項(xiàng)目匯集A2IT項(xiàng)目分類ACCCCC3確定需要做后評(píng)估的項(xiàng)目AIIII4成立項(xiàng)目后評(píng)估小組ACCICC5制訂項(xiàng)目后評(píng)估計(jì)劃AIICC66.1系統(tǒng)運(yùn)行信息收集R*R*6.2項(xiàng)目參考資料搜集R*6.3項(xiàng)目文檔資料收集R7確定項(xiàng)目評(píng)估原則和方法ACCCCC8執(zhí)行項(xiàng)目后評(píng)估AR*R*IR*R*9撰寫(xiě)IT項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告A10IT項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告評(píng)審ARCCCC11IT項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告存檔AI注：R：負(fù)責(zé)人(R*：共同負(fù)責(zé)人)/A：決策人/C:顧問(wèn)/I:被通知人企業(yè)IT治理體系規(guī)劃參照凱捷全球領(lǐng)先的整合信息架構(gòu)框架(IAF)，明確IT治理領(lǐng)域整合的信息架構(gòu)框架(IAF–IntegratedArchitectureFramework)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)和客戶服務(wù)管理系統(tǒng)管理（信息/數(shù)據(jù)、應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)與安全管理合作伙伴管理組織人員行政管理IT制度覆蓋的領(lǐng)域在IAF的基礎(chǔ)上對(duì)部分領(lǐng)域進(jìn)行了合并根據(jù)需要又增加了兩個(gè)域，即“組織、人員和行政管理”和“合作伙伴管理”管控安全ConceptualLogical邏輯Physical物理概念基礎(chǔ)架構(gòu)應(yīng)用系統(tǒng)信息/數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)企業(yè)戰(zhàn)略管控管控安全安全ConceptualLogical邏輯Physical物理概念基礎(chǔ)架構(gòu)應(yīng)用系統(tǒng)信息/數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)架構(gòu)基礎(chǔ)架構(gòu)應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng)信息/數(shù)據(jù)信息/數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)企業(yè)戰(zhàn)略企業(yè)戰(zhàn)略企業(yè)IT治理體系規(guī)劃IT治理的主要過(guò)程IT需要管控的領(lǐng)域規(guī)劃建設(shè)運(yùn)營(yíng)維護(hù)評(píng)估改進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)需求客戶服務(wù)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)和客戶服務(wù)管理系統(tǒng)管理（信息/數(shù)據(jù)、應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)與安全管理合作伙伴管理組織人員行政管理IT治理體系總體框架組織、人員和行政管理規(guī)劃建設(shè)運(yùn)營(yíng)維護(hù)評(píng)估改進(jìn)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)和客戶服務(wù)管理系統(tǒng)管理（信息/數(shù)據(jù)、應(yīng)用系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)與安全管理合作伙伴管理+組織、人員和行政管理規(guī)劃建設(shè)運(yùn)營(yíng)維護(hù)評(píng)估改進(jìn)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)和客戶服務(wù)管理系統(tǒng)管理（信息/數(shù)據(jù)、應(yīng)用系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)與安全管理合作伙伴管理企業(yè)IT治理體系規(guī)劃XX治理體系現(xiàn)有文檔情況N還處于研究階段N已經(jīng)形成規(guī)范制度圖例規(guī)定信息化規(guī)劃信息化戰(zhàn)略規(guī)劃管理年度計(jì)劃管理規(guī)定年度預(yù)算管理規(guī)定信息化建設(shè)加強(qiáng)IT項(xiàng)目審批管理若干規(guī)定信息化建設(shè)管理規(guī)定應(yīng)急保障管理規(guī)定IT資產(chǎn)管理規(guī)定IT外包管理規(guī)定IT資源采購(gòu)管理規(guī)定運(yùn)維管理信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定