深圳市量能科技有限公司EPTBATTERY內(nèi)審檢查表

深圳市量能科技有限公司不合格項(xiàng)報(bào)告檢查內(nèi)容及方法產(chǎn)品有關(guān)的法規(guī)法律的要求？這些要求是如何評(píng)審了那些內(nèi)容？評(píng)審的結(jié)果有記錄嗎？這些27.2.23457.2.3檢查訂單評(píng)審結(jié)果是否傳遞給相關(guān)部門(mén),有無(wú)分發(fā)記錄6部門(mén)？這些信息（如客訴）處理后是否回復(fù)客6對(duì)于在組織控制下的顧客財(cái)產(chǎn)是如何管理的？77不合格項(xiàng)報(bào)告不合格項(xiàng)報(bào)告檢查內(nèi)容及方法1234所有入庫(kù)的材料是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證，是否具有合適清潔、采光等條件）區(qū)域劃分是否明確、合理、易辨認(rèn)，合格品與不合格品是否區(qū)分放置是否容易識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維不合格項(xiàng)報(bào)告檢查內(nèi)容及方法不合格項(xiàng)報(bào)告是否制定了生產(chǎn)計(jì)劃？生產(chǎn)計(jì)劃制定的依據(jù)是什幺？有哪類(lèi)生產(chǎn)計(jì)劃，比如：年度生產(chǎn)1計(jì)劃，季度生產(chǎn)計(jì)劃，月生產(chǎn)計(jì)劃，周生產(chǎn)如何監(jiān)控生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況的？當(dāng)不能完22是否有經(jīng)常性的臨時(shí)插單？這些臨時(shí)插單如有無(wú)生產(chǎn)庫(kù)存品，有無(wú)不按定單生產(chǎn)的情47.5.14目前生產(chǎn)計(jì)劃的完成率是多少？造成生產(chǎn)計(jì)劃不能完成的原因有哪些？有改進(jìn)的措施檢查交期存在潛在不合格時(shí),有無(wú)采取預(yù)防措66施不合格項(xiàng)報(bào)不合格項(xiàng)報(bào)檢查內(nèi)容及方法是否對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的提供進(jìn)行了策劃？策劃時(shí)法進(jìn)行標(biāo)識(shí)產(chǎn)品？有哪些標(biāo)識(shí)方法？監(jiān)視與測(cè)23456量后是否有產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)？當(dāng)有追溯要求時(shí)，所有的過(guò)程操作的員工是否有書(shū)面的作業(yè)指導(dǎo)場(chǎng)所容易取得？作業(yè)指導(dǎo)書(shū)能指導(dǎo)作業(yè)嗎？是否對(duì)制造過(guò)程中的機(jī)器設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性保是否排定每天的生產(chǎn)計(jì)劃？如何監(jiān)控生產(chǎn)計(jì)劃的完成？生產(chǎn)計(jì)劃完成的如何？當(dāng)不能完成生7789生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整齊與清潔是否被維持？產(chǎn)品所需在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生了重大質(zhì)量事故或頻繁地發(fā)不合格項(xiàng)報(bào)不合格項(xiàng)報(bào)檢查內(nèi)容及方法檢查記錄當(dāng)有新產(chǎn)品時(shí)，是否對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策如以往成熟的設(shè)計(jì)項(xiàng)目，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)據(jù)與在設(shè)計(jì)輸入評(píng)審時(shí)是否對(duì)產(chǎn)品的可靠性、安全性、工時(shí)和成本進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審結(jié)果如27.3.2是否制定了針對(duì)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)階段的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)輸出時(shí)，是否考慮到產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出，生產(chǎn)力，過(guò)程能力，質(zhì)量目標(biāo)，顧客要求和以47.3.3流程圖、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、過(guò)程批準(zhǔn)在開(kāi)發(fā)的哪些階段進(jìn)行了評(píng)審？哪些人員參在設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的哪些階段進(jìn)行驗(yàn)證？誰(shuí)參加6了驗(yàn)證？采用了哪些驗(yàn)證方法？有文件規(guī)定6產(chǎn)品在交付或?qū)嵤┣笆欠翊_認(rèn)其是否符合規(guī)77對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的進(jìn)行是如何控制8的？采取了哪些措施減少甚至避免設(shè)計(jì)更8不合格項(xiàng)不合格項(xiàng)檢查內(nèi)容及方法是否確認(rèn)了需要實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量？是否提供了監(jiān)視和測(cè)量的裝置？這些裝置是否符合產(chǎn)品測(cè)量監(jiān)控和測(cè)量裝置在使用前是否進(jìn)行了校準(zhǔn)或驗(yàn)當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)控和測(cè)量裝置不符合規(guī)定要求時(shí)，是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的哪些階段對(duì)產(chǎn)品的特性實(shí)施監(jiān)控和測(cè)量?比如:來(lái)料、過(guò)程和最終產(chǎn)品？產(chǎn)品測(cè)是否有來(lái)料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的規(guī)范或當(dāng)出現(xiàn)重大事故時(shí)，質(zhì)量部是否有停止生產(chǎn)的權(quán)6678.3當(dāng)不合格品在交貨或開(kāi)始使用后被發(fā)現(xiàn)，是否根88分析之后是否及時(shí)報(bào)告顧客？退回產(chǎn)品分析的是否形成預(yù)防措施的書(shū)面程序？有無(wú)規(guī)定采取預(yù)防措施的時(shí)機(jī)與步驟？目前組織采用了哪些預(yù)4.2.24.2.34.2.3是否建立了質(zhì)量手冊(cè)？質(zhì)量手冊(cè)是否規(guī)定了質(zhì)量是否對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制？如文件發(fā)放前是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)？文件變更時(shí)是否重新4.2.3使用場(chǎng)所是否能夠得到文件的最新版本？現(xiàn)場(chǎng)有失效文件嗎4.2.34.2.34.2.4是否建立了文件總清單？文件總清單是否定期的是否對(duì)記錄標(biāo)識(shí)，儲(chǔ)存，保護(hù)，保管期限和處置不合格項(xiàng)報(bào)組織是如何初期評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商的？初采購(gòu)文件如何控制？采購(gòu)文件發(fā)放前是否采購(gòu)物料的相關(guān)要求是否符合產(chǎn)品要求？是否對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制？如何控糾正措施？為確保供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨采取了不符合項(xiàng)報(bào)不符合項(xiàng)報(bào)檢查內(nèi)容及方法是否建立并維持了書(shū)面的培訓(xùn)程序？對(duì)于影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員，其能力是如何識(shí)別的？識(shí)別的依據(jù)是什2345有無(wú)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃？有無(wú)對(duì)各相關(guān)部門(mén)培訓(xùn)進(jìn)度進(jìn)是否對(duì)新進(jìn)員工，轉(zhuǎn)崗員工，臨時(shí)工，合同工和代理人員工能力不夠時(shí)，是否提供了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)？培訓(xùn)的有效是否有激勵(lì)員工的措施？是如何去激勵(lì)員工的？這些激是否對(duì)影響質(zhì)量的崗位進(jìn)行了資格鑒定？如內(nèi)審員、工6677異常時(shí)，組織是否準(zhǔn)備了緊急應(yīng)變計(jì)劃？這些應(yīng)變計(jì)劃不合格項(xiàng)報(bào)不合格項(xiàng)報(bào)檢查內(nèi)容及方法是否制定設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)？是否經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一檢查新設(shè)備調(diào)試好后,有無(wú)使用部門(mén)主管驗(yàn)證確44不合格項(xiàng)報(bào)檢查內(nèi)容及方法是否建立了書(shū)面化內(nèi)部審核程序？?jī)?nèi)部審核的相是否規(guī)定了審核的準(zhǔn)則，范圍，頻次和方法？?jī)?nèi)部審核是否涵蓋了所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過(guò)程活審核員時(shí)如何選擇的？審核員有無(wú)審核自己部門(mén)管理者代表是如何提升整個(gè)組織對(duì)顧客需求認(rèn)知管理者代表是否不定期或定期的向最高管理者報(bào)告了質(zhì)量體系的運(yùn)行效果？提出了那些改進(jìn)的建當(dāng)組織發(fā)生重大的質(zhì)量事故時(shí)，管理者代表是否被審核的部門(mén):最高管理者審核員: