CM-QS-220《臨時變更管理》流程的補充說明

CM-QS-220《臨時變更治理》流程的補充說明一、關(guān)于臨時變更申請范圍運行中的系統(tǒng)或設(shè)備，涉及以下事例，假設(shè)引起系統(tǒng)設(shè)備運行方式或運行操作轉(zhuǎn)變時必需辦理臨時變更，但不限于以下事例1：設(shè)備、部件、儀表臨時替換〔閥芯的撤除；過濾器、濾網(wǎng)的安裝、撤除〕；加裝或撤除系統(tǒng)設(shè)備或儀表；〔臨時性管道支撐〕；電儀表信號的跳線、隔離、屏蔽、閉鎖、改線〔保護或報警的解除〕；設(shè)定值臨時性變更；安裝臨時電源〔電氣跨接線、拔出插件板〕；從永久電源插座或檢修盤連接的臨時性電源連線，而且其負(fù)荷是用來關(guān)心其它系統(tǒng)或設(shè)備完成其功能；安裝臨時冷卻設(shè)施，如臨時空調(diào)、臨時風(fēng)機等；因定期/臨時試驗、檢修檢查、特別運行方式需要而配套承受的保護信號切除、臨時性整定值轉(zhuǎn)變、接信號記錄儀等臨時性措施，假設(shè)這些臨時性措施的實施和恢復(fù)已手續(xù)，則可以不再辦理臨時變更。二、緊急臨時變更操作步驟依據(jù)附錄1方式填寫緊急臨時變更申請辦理緊急工作許可證〔TCATSD都要辦理工作許可證，TSD做成子票，TCA要在CBATCA模塊中登記〕工作負(fù)責(zé)人實施臨時變更CBATCATCA的工作許可證，TSD的工作許可證則辦理中止值長組織臨時變更驗收并依據(jù)附錄2方式填寫表格運工補充填寫臨時變更編號和申請編號注2，運行處長補簽假設(shè)該臨時變更估量長期保存，由運工發(fā)起該臨時變更的補充設(shè)計審批流程三、正常狀況下的臨時變更操作步驟依據(jù)附錄3方式填寫臨時變更申請運行處長批準(zhǔn)臨時變更申請并組織建立臨時變更設(shè)計審批流程〔確定會審處室、是時變更〔D45TCATSD〕以及總體運行規(guī)程中要求的標(biāo)準(zhǔn)臨時變更，則無需再執(zhí)行設(shè)計審批流程，但要確認(rèn)其實施文件是得到批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)文件非標(biāo)準(zhǔn)臨時變更由設(shè)備治理處室設(shè)計臨時變更并發(fā)起審批流程〔見程序〕臨時變更申請?zhí)幨疑暾埮R時變更實施工單〔見程序〕隔離辦組織臨時變更驗收并依據(jù)附錄4方式填寫表格四、臨時變更的撤除及撤除后驗收參照程序，無特別說明五、臨時變更定期審查及延期參照程序，無特別說明六、臨時變更表單的存放將同一個臨時變更相應(yīng)的臨時變更申請表、臨時變更實施驗收表、臨時變更解除驗收表、臨時變更設(shè)計方案、臨時變更延期申請表、臨時變更定期審查表訂在一起。假設(shè)是TSD是TCA，要上述表單與CBA中打印的《掌握線路臨時變更單》訂在一起，存放在相應(yīng)的主控室。已撤除臨時變更的表單由運行工程師定期清理。注1：與工藝系統(tǒng)不直接相關(guān)的工作，比方應(yīng)運行要求搭設(shè)腳手架、遮蓋防水塑料布等，不作為臨時變更治理，而是通過將這類工作的工作票作為主票〔1LSZ000TTT/2LSZ000TTT〕的子票的方式來跟蹤治理。注2：標(biāo)準(zhǔn)臨時變更編號承受D1TSD001PTR1TCAASG0191TSD901PTR1TCAASG91。申請編號同臨時變更編號，不做區(qū)分。本說明是為了在流程投用后在理解和做法上達成全都，所以是作為程序的補充解附錄1：緊急臨時變更狀況下申請表填寫方式附錄2：緊急臨時變更實施后驗收表填寫方式附錄3：正常狀況下臨時變更申請表填寫方式附錄4：正常狀況下臨時變更實施后驗收表填寫方式附錄1：緊急臨時變更狀況下申請表填寫方式二廠臨時變更〔

TCA TSD〕申請表變更名稱：

閉鎖故障探頭信號/在***增加臨時風(fēng)機[申請人填寫]

預(yù)期使用期限：[申請人

估量[申請人填寫]機組號

[申請人填寫] 系統(tǒng)

填寫]

申請部門

[申請人填寫]申請人

操縱員

校核 隔離經(jīng)理 所在處室批準(zhǔn) 值長臨時變更編號待實施已實施補辦變更緣由及要求

[運工填寫][事后補填][申請人填寫]

申請編號

[運工填寫][事后補填]與實施人爭論確定的方案[申請人填寫]變更方案臨時變更風(fēng)險評估

臨時變更實施后對機組產(chǎn)生的風(fēng)險[申請人填寫]1、2#3、4#機組共用系統(tǒng)設(shè)備的臨時變更，需報運行一、二處聯(lián)合審查。審批類別和審批授權(quán)[值長填寫]

影響核電廠出力臨時變更，由運行分管領(lǐng)導(dǎo)審批。如主泵、主給水泵保護以及特種設(shè)備保護的臨時變更，由運行分管領(lǐng)導(dǎo)審批。臨時變更工程如涉及核安全時，須經(jīng)核安全處處長(或授權(quán)安全工程師)審核。臨時變更涉及電網(wǎng)調(diào)度管轄設(shè)備時，在運行分管領(lǐng)導(dǎo)后，再由生產(chǎn)打算處報電網(wǎng)調(diào)度批準(zhǔn)。運行一〔二〕處審核意見

由運行處長批準(zhǔn)，重大臨時變更需由運行分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。必要時可批準(zhǔn)事后補簽簽名： 日期：附錄2：緊急臨時變更實施后驗收表填寫方式臨時變更(臨時變更名稱：[隔離經(jīng)理填寫]

TCA TSD實施驗收表

臨時變更編號：[運工補填]變更實施期： 功率運行 大修臨時變更實施是否有質(zhì)量打算：無質(zhì)量打算有質(zhì)量打算〔通知QC執(zhí)行下欄品質(zhì)鑒定內(nèi)容〕簽字〔工作負(fù)責(zé)人： 日期臨時變更實施品質(zhì)鑒定欄〔QC填寫〕質(zhì)量打算〔品質(zhì)鑒定前〕執(zhí)行完畢是否說明：施工記錄符合要求是否說明：是否有施工設(shè)計修改且按要求審批：是否說明：施工質(zhì)量符合設(shè)計要求或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：是否說明：局部品質(zhì)鑒定轉(zhuǎn)入功能鑒定中完成：是否說明：品質(zhì)鑒定意見：結(jié)論： 合格 不合格臨時變更實施符合設(shè)計要求：說明：

簽字C人員：日是 否臨時變更實施后符合使用要求：說明：

簽字〔設(shè)計人員：隔離經(jīng)理填]日是 否簽字〔申請人：[]日期：臨時變更相關(guān)的臨時規(guī)程、臨時圖冊等臨時性生產(chǎn)文件已預(yù)備齊全；臨時變更實施后已掛牌，已增加臨時性設(shè)備標(biāo)牌。 是 否驗收意見：遺留問題：

簽字〔運行人員：日期參與臨時變更實施驗收人員簽字：

簽字〔驗收負(fù)責(zé)人：[]日期附錄3：正常狀況下臨時變更申請表填寫方式二廠臨時變更〔

TCA TSD〕申請表變更名稱：

閉鎖故障探頭信號/在***增加臨時風(fēng)機[申請人填寫]

預(yù)期使用期限：[申請人

估量[申請人填寫]機組號申請人臨時變更編號待實施已實施補辦變更緣由及要求

[申請人填寫] 系統(tǒng)工程師 校核[運工填寫][申請人填寫]

填寫]科長

申請部門所在處室批準(zhǔn)申請編號

[申請人填寫]處長[運工填寫]初步方案[申請人填寫]變更方案臨時變更風(fēng)險評估審批類別和審批授權(quán)[運行處長填寫]

臨時變更實施后對機組產(chǎn)生的風(fēng)險[申請人填寫]4#機組共用系統(tǒng)設(shè)備的臨時變更，需報運行一、二處聯(lián)合審查。影響核電廠出力臨時變更，由運行分管領(lǐng)導(dǎo)審批。如主泵、主給水泵保護以及特種設(shè)備保護的臨時變更，由運行分管領(lǐng)導(dǎo)審批。臨時變更工程如涉及核安全時，須經(jīng)核安全處處長(或授權(quán)安全工程師)審核。臨時變更涉及電網(wǎng)調(diào)度管轄設(shè)備時，在運行分管領(lǐng)導(dǎo)后，再由生產(chǎn)打算處報電網(wǎng)調(diào)度批準(zhǔn)。運行一〔二〕處審核意見

[運行處長填寫]簽名： 日期：附錄4：正常狀況下臨時變更實施后驗收表填寫方式臨時變更( TCA TSD實施驗收表臨時變更名稱：依據(jù)申請表填寫[隔離經(jīng)理]

依據(jù)申請表填寫[隔離經(jīng)理]變更實施期： 功率運行 大修臨時變更實施是否有質(zhì)量打算：無質(zhì)量打算有質(zhì)量打算〔通知QC執(zhí)行下欄品質(zhì)鑒定內(nèi)容〕簽字〔工作負(fù)責(zé)人： 日期臨時變更實施品質(zhì)鑒定欄〔QC填寫〕質(zhì)量打算〔品質(zhì)鑒定前〕執(zhí)行完畢是否說明：施工記錄符合要求是否說明：是否有施工設(shè)計修改且按要求審批：是否說明：施工質(zhì)量符合設(shè)計要求或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：是否說明：局部品質(zhì)鑒定轉(zhuǎn)入功能鑒定中完成：是否說明：品質(zhì)鑒定意見：結(jié)論： 合格 不合格臨時變更實施符合設(shè)計要求：說明：

簽字C人員：日是 否