CM-QS-220《臨時(shí)變更管理》流程的補(bǔ)充說明

CM-QS-220《臨時(shí)變更治理》流程的補(bǔ)充說明一、關(guān)于臨時(shí)變更申請范圍運(yùn)行中的系統(tǒng)或設(shè)備，涉及以下事例，假設(shè)引起系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行方式或運(yùn)行操作轉(zhuǎn)變時(shí)必需辦理臨時(shí)變更，但不限于以下事例1：設(shè)備、部件、儀表臨時(shí)替換〔閥芯的撤除；過濾器、濾網(wǎng)的安裝、撤除〕；加裝或撤除系統(tǒng)設(shè)備或儀表；〔臨時(shí)性管道支撐〕；電儀表信號(hào)的跳線、隔離、屏蔽、閉鎖、改線〔保護(hù)或報(bào)警的解除〕；設(shè)定值臨時(shí)性變更；安裝臨時(shí)電源〔電氣跨接線、拔出插件板〕；從永久電源插座或檢修盤連接的臨時(shí)性電源連線，而且其負(fù)荷是用來關(guān)心其它系統(tǒng)或設(shè)備完成其功能；安裝臨時(shí)冷卻設(shè)施，如臨時(shí)空調(diào)、臨時(shí)風(fēng)機(jī)等；因定期/臨時(shí)試驗(yàn)、檢修檢查、特別運(yùn)行方式需要而配套承受的保護(hù)信號(hào)切除、臨時(shí)性整定值轉(zhuǎn)變、接信號(hào)記錄儀等臨時(shí)性措施，假設(shè)這些臨時(shí)性措施的實(shí)施和恢復(fù)已手續(xù)，則可以不再辦理臨時(shí)變更。二、緊急臨時(shí)變更操作步驟依據(jù)附錄1方式填寫緊急臨時(shí)變更申請辦理緊急工作許可證〔TCATSD都要辦理工作許可證，TSD做成子票，TCA要在CBATCA模塊中登記〕工作負(fù)責(zé)人實(shí)施臨時(shí)變更CBATCATCA的工作許可證，TSD的工作許可證則辦理中止值長組織臨時(shí)變更驗(yàn)收并依據(jù)附錄2方式填寫表格運(yùn)工補(bǔ)充填寫臨時(shí)變更編號(hào)和申請編號(hào)注2，運(yùn)行處長補(bǔ)簽假設(shè)該臨時(shí)變更估量長期保存，由運(yùn)工發(fā)起該臨時(shí)變更的補(bǔ)充設(shè)計(jì)審批流程三、正常狀況下的臨時(shí)變更操作步驟依據(jù)附錄3方式填寫臨時(shí)變更申請運(yùn)行處長批準(zhǔn)臨時(shí)變更申請并組織建立臨時(shí)變更設(shè)計(jì)審批流程〔確定會(huì)審處室、是時(shí)變更〔D45TCATSD〕以及總體運(yùn)行規(guī)程中要求的標(biāo)準(zhǔn)臨時(shí)變更，則無需再執(zhí)行設(shè)計(jì)審批流程，但要確認(rèn)其實(shí)施文件是得到批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)文件非標(biāo)準(zhǔn)臨時(shí)變更由設(shè)備治理處室設(shè)計(jì)臨時(shí)變更并發(fā)起審批流程〔見程序〕臨時(shí)變更申請?zhí)幨疑暾埮R時(shí)變更實(shí)施工單〔見程序〕隔離辦組織臨時(shí)變更驗(yàn)收并依據(jù)附錄4方式填寫表格四、臨時(shí)變更的撤除及撤除后驗(yàn)收參照程序，無特別說明五、臨時(shí)變更定期審查及延期參照程序，無特別說明六、臨時(shí)變更表單的存放將同一個(gè)臨時(shí)變更相應(yīng)的臨時(shí)變更申請表、臨時(shí)變更實(shí)施驗(yàn)收表、臨時(shí)變更解除驗(yàn)收表、臨時(shí)變更設(shè)計(jì)方案、臨時(shí)變更延期申請表、臨時(shí)變更定期審查表訂在一起。假設(shè)是TSD是TCA，要上述表單與CBA中打印的《掌握線路臨時(shí)變更單》訂在一起，存放在相應(yīng)的主控室。已撤除臨時(shí)變更的表單由運(yùn)行工程師定期清理。注1：與工藝系統(tǒng)不直接相關(guān)的工作，比方應(yīng)運(yùn)行要求搭設(shè)腳手架、遮蓋防水塑料布等，不作為臨時(shí)變更治理，而是通過將這類工作的工作票作為主票〔1LSZ000TTT/2LSZ000TTT〕的子票的方式來跟蹤治理。注2：標(biāo)準(zhǔn)臨時(shí)變更編號(hào)承受D1TSD001PTR1TCAASG0191TSD901PTR1TCAASG91。申請編號(hào)同臨時(shí)變更編號(hào)，不做區(qū)分。本說明是為了在流程投用后在理解和做法上達(dá)成全都，所以是作為程序的補(bǔ)充解附錄1：緊急臨時(shí)變更狀況下申請表填寫方式附錄2：緊急臨時(shí)變更實(shí)施后驗(yàn)收表填寫方式附錄3：正常狀況下臨時(shí)變更申請表填寫方式附錄4：正常狀況下臨時(shí)變更實(shí)施后驗(yàn)收表填寫方式附錄1：緊急臨時(shí)變更狀況下申請表填寫方式二廠臨時(shí)變更〔

TCA TSD〕申請表變更名稱：

閉鎖故障探頭信號(hào)/在***增加臨時(shí)風(fēng)機(jī)[申請人填寫]

預(yù)期使用期限：[申請人

估量[申請人填寫]機(jī)組號(hào)

[申請人填寫] 系統(tǒng)

填寫]

申請部門

[申請人填寫]申請人

操縱員

校核 隔離經(jīng)理 所在處室批準(zhǔn) 值長臨時(shí)變更編號(hào)待實(shí)施已實(shí)施補(bǔ)辦變更緣由及要求

[運(yùn)工填寫][事后補(bǔ)填][申請人填寫]

申請編號(hào)

[運(yùn)工填寫][事后補(bǔ)填]與實(shí)施人爭論確定的方案[申請人填寫]變更方案臨時(shí)變更風(fēng)險(xiǎn)評估

臨時(shí)變更實(shí)施后對機(jī)組產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)[申請人填寫]1、2#3、4#機(jī)組共用系統(tǒng)設(shè)備的臨時(shí)變更，需報(bào)運(yùn)行一、二處聯(lián)合審查。審批類別和審批授權(quán)[值長填寫]

影響核電廠出力臨時(shí)變更，由運(yùn)行分管領(lǐng)導(dǎo)審批。如主泵、主給水泵保護(hù)以及特種設(shè)備保護(hù)的臨時(shí)變更，由運(yùn)行分管領(lǐng)導(dǎo)審批。臨時(shí)變更工程如涉及核安全時(shí)，須經(jīng)核安全處處長(或授權(quán)安全工程師)審核。臨時(shí)變更涉及電網(wǎng)調(diào)度管轄設(shè)備時(shí)，在運(yùn)行分管領(lǐng)導(dǎo)后，再由生產(chǎn)打算處報(bào)電網(wǎng)調(diào)度批準(zhǔn)。運(yùn)行一〔二〕處審核意見

由運(yùn)行處長批準(zhǔn)，重大臨時(shí)變更需由運(yùn)行分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。必要時(shí)可批準(zhǔn)事后補(bǔ)簽簽名： 日期：附錄2：緊急臨時(shí)變更實(shí)施后驗(yàn)收表填寫方式臨時(shí)變更(臨時(shí)變更名稱：[隔離經(jīng)理填寫]

TCA TSD實(shí)施驗(yàn)收表

臨時(shí)變更編號(hào)：[運(yùn)工補(bǔ)填]變更實(shí)施期： 功率運(yùn)行 大修臨時(shí)變更實(shí)施是否有質(zhì)量打算：無質(zhì)量打算有質(zhì)量打算〔通知QC執(zhí)行下欄品質(zhì)鑒定內(nèi)容〕簽字〔工作負(fù)責(zé)人： 日期臨時(shí)變更實(shí)施品質(zhì)鑒定欄〔QC填寫〕質(zhì)量打算〔品質(zhì)鑒定前〕執(zhí)行完畢是否說明：施工記錄符合要求是否說明：是否有施工設(shè)計(jì)修改且按要求審批：是否說明：施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：是否說明：局部品質(zhì)鑒定轉(zhuǎn)入功能鑒定中完成：是否說明：品質(zhì)鑒定意見：結(jié)論： 合格 不合格臨時(shí)變更實(shí)施符合設(shè)計(jì)要求：說明：

簽字C人員：日是 否臨時(shí)變更實(shí)施后符合使用要求：說明：

簽字〔設(shè)計(jì)人員：隔離經(jīng)理填]日是 否簽字〔申請人：[]日期：臨時(shí)變更相關(guān)的臨時(shí)規(guī)程、臨時(shí)圖冊等臨時(shí)性生產(chǎn)文件已預(yù)備齊全；臨時(shí)變更實(shí)施后已掛牌，已增加臨時(shí)性設(shè)備標(biāo)牌。 是 否驗(yàn)收意見：遺留問題：

簽字〔運(yùn)行人員：日期參與臨時(shí)變更實(shí)施驗(yàn)收人員簽字：

簽字〔驗(yàn)收負(fù)責(zé)人：[]日期附錄3：正常狀況下臨時(shí)變更申請表填寫方式二廠臨時(shí)變更〔

TCA TSD〕申請表變更名稱：

閉鎖故障探頭信號(hào)/在***增加臨時(shí)風(fēng)機(jī)[申請人填寫]

預(yù)期使用期限：[申請人

估量[申請人填寫]機(jī)組號(hào)申請人臨時(shí)變更編號(hào)待實(shí)施已實(shí)施補(bǔ)辦變更緣由及要求

[申請人填寫] 系統(tǒng)工程師 校核[運(yùn)工填寫][申請人填寫]

填寫]科長

申請部門所在處室批準(zhǔn)申請編號(hào)

[申請人填寫]處長[運(yùn)工填寫]初步方案[申請人填寫]變更方案臨時(shí)變更風(fēng)險(xiǎn)評估審批類別和審批授權(quán)[運(yùn)行處長填寫]

臨時(shí)變更實(shí)施后對機(jī)組產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)[申請人填寫]4#機(jī)組共用系統(tǒng)設(shè)備的臨時(shí)變更，需報(bào)運(yùn)行一、二處聯(lián)合審查。影響核電廠出力臨時(shí)變更，由運(yùn)行分管領(lǐng)導(dǎo)審批。如主泵、主給水泵保護(hù)以及特種設(shè)備保護(hù)的臨時(shí)變更，由運(yùn)行分管領(lǐng)導(dǎo)審批。臨時(shí)變更工程如涉及核安全時(shí)，須經(jīng)核安全處處長(或授權(quán)安全工程師)審核。臨時(shí)變更涉及電網(wǎng)調(diào)度管轄設(shè)備時(shí)，在運(yùn)行分管領(lǐng)導(dǎo)后，再由生產(chǎn)打算處報(bào)電網(wǎng)調(diào)度批準(zhǔn)。運(yùn)行一〔二〕處審核意見

[運(yùn)行處長填寫]簽名： 日期：附錄4：正常狀況下臨時(shí)變更實(shí)施后驗(yàn)收表填寫方式臨時(shí)變更( TCA TSD實(shí)施驗(yàn)收表臨時(shí)變更名稱：依據(jù)申請表填寫[隔離經(jīng)理]

依據(jù)申請表填寫[隔離經(jīng)理]變更實(shí)施期： 功率運(yùn)行 大修臨時(shí)變更實(shí)施是否有質(zhì)量打算：無質(zhì)量打算有質(zhì)量打算〔通知QC執(zhí)行下欄品質(zhì)鑒定內(nèi)容〕簽字〔工作負(fù)責(zé)人： 日期臨時(shí)變更實(shí)施品質(zhì)鑒定欄〔QC填寫〕質(zhì)量打算〔品質(zhì)鑒定前〕執(zhí)行完畢是否說明：施工記錄符合要求是否說明：是否有施工設(shè)計(jì)修改且按要求審批：是否說明：施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：是否說明：局部品質(zhì)鑒定轉(zhuǎn)入功能鑒定中完成：是否說明：品質(zhì)鑒定意見：結(jié)論： 合格 不合格臨時(shí)變更實(shí)施符合設(shè)計(jì)要求：說明：

簽字C人員：日是 否