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文檔簡介

第第1頁共6頁企業(yè)審計員崗位職責(zé)幫助工程經(jīng)理執(zhí)行工程、編制底稿,帶著審計小組完成大型工程的現(xiàn)場工作;獨立擔(dān)當(dāng)中、小型常規(guī)工程的審計工作;負(fù)責(zé)審核下屬的工作,確保其工作符合專業(yè)標(biāo)準(zhǔn);幫助工程組對部門員工進(jìn)展有效的指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。企業(yè)審計員崗位職責(zé)〔二〕企業(yè)審計員崗位職責(zé)〔二〕1、具備獨立開展內(nèi)部審計工程的力氣,包括完成審計打算編制、審計程序?qū)嵤徲嫷赘逵涗?、審計溝通匯報及審計報告出具等工作;2、幫助內(nèi)控負(fù)責(zé)人建立健全公司內(nèi)控治理體系,梳理優(yōu)化各項工作流程,識別流程各環(huán)節(jié)風(fēng)險點,提出風(fēng)險管控措施,以強化公司內(nèi)部把握,有效躲避經(jīng)營風(fēng)險;3、幫助內(nèi)控負(fù)責(zé)人形成完善的內(nèi)部把握文檔,包括業(yè)務(wù)流程構(gòu)造、業(yè)務(wù)流程權(quán)限指引及業(yè)務(wù)流程圖等;4、實施內(nèi)控測試,編制內(nèi)控測試底稿,針對公司各項業(yè)務(wù)健全性和有效性開展內(nèi)控評價工作,輸出內(nèi)控評價報告。企業(yè)審計員崗位職責(zé)〔三〕企業(yè)審計員崗位職責(zé)〔三〕負(fù)責(zé)核研院專用工作網(wǎng)絡(luò)的安全運維:樂觀協(xié)作學(xué)校信息辦及信息化技術(shù)中心對專用工作網(wǎng)絡(luò)的安全和應(yīng)用系統(tǒng)運維狀況進(jìn)展審計,準(zhǔn)時覺察違規(guī)行為并進(jìn)展安全風(fēng)險評估,對系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)展全生命周期治理。參與院信息化建設(shè)與實施,具體包括:網(wǎng)絡(luò)設(shè)施升級、改造和維護(hù),院網(wǎng)站等系統(tǒng)維護(hù)與升級。參與組織開展本單位信息安全技術(shù)教育培訓(xùn)。定期幫助院相關(guān)單位完成信息安全技術(shù)相關(guān)檢查。依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī),準(zhǔn)時完成增信息系統(tǒng)方案設(shè)計、制度策略編制。企業(yè)審計員崗位職責(zé)〔四〕企業(yè)審計員崗位職責(zé)〔四〕1、幫助組織建立和完善內(nèi)控合規(guī)治理體系及流程;2、對公司各項業(yè)務(wù)及操作進(jìn)展合規(guī)審查和監(jiān)控,防范操作風(fēng)險,保證各項業(yè)務(wù)的合規(guī)性和高效運營;3、幫助組織定期檢查,對風(fēng)險提出預(yù)警及整改意見和方案;4、了解業(yè)務(wù)流程,對業(yè)務(wù)進(jìn)展風(fēng)險治理、風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警、評估風(fēng)險狀態(tài)與風(fēng)險程度;5、負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)單元經(jīng)營分析工作,提交有效的周/月/季/年度分析報告;6、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)全流程大數(shù)據(jù)稽查、分析和治理工作,對多種數(shù)據(jù)源進(jìn)展組合分析、挖掘、構(gòu)建智能化分析模型,監(jiān)控和推想業(yè)績走向;7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。企業(yè)審計員崗位職責(zé)〔五〕企業(yè)審計員崗位職責(zé)〔五〕幫助工程負(fù)責(zé)人完成大中型工程的審計,獨立擔(dān)當(dāng)小型工程的審計工作,對審計助理人員進(jìn)展有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。主動覺察客戶的審計風(fēng)險點企業(yè)審計員崗位職責(zé)〔六〕企業(yè)審計員崗位職責(zé)〔六〕1、能獨立完成審計底稿,出具正式報告;2、能夠充分了解客戶對于審計工程的需求和目的,制定相應(yīng)的審計方案,外勤審計現(xiàn)場的治理、指導(dǎo)、分工,帶著審計團(tuán)隊順當(dāng)完成審計任務(wù);3、擬定審計方案,撰寫審計報告,催促審計底稿的完整歸檔;4、負(fù)責(zé)對審計助理人員進(jìn)展有效的培訓(xùn)和治理,提升審計助理的技能,培育團(tuán)隊精神;5、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門、客戶及政府部門(工商、財政、稅務(wù)等部門)的協(xié)調(diào)和溝通。企業(yè)審計員崗位職責(zé)〔七〕企業(yè)審計員崗位職責(zé)〔七〕 對機構(gòu)的計算機化系統(tǒng)/爭論/設(shè)施和供給商進(jìn)展檢查/審核,維護(hù)審核文件及其他質(zhì)量保證文件;審核爭論方案和最終報告及其修訂,為GLPQAU審查機構(gòu)SOPGLP不定期對機構(gòu)進(jìn)展質(zhì)量檢查;覺察問題準(zhǔn)時向部門主管匯報,聽從以及協(xié)作QA企業(yè)審計員崗位職責(zé)〔八〕1、負(fù)責(zé)對個人費用與公共費用進(jìn)展審計,并按季度出具報告2、幫助上級編制治理、銷售、制造費用的工作底稿3、對市場費用進(jìn)展分析,協(xié)調(diào)公司職能部門進(jìn)展核查4、協(xié)作審計總監(jiān)對集團(tuán)內(nèi)把握度進(jìn)展評價,指導(dǎo)各單位完善各項規(guī)章制度企業(yè)審計員崗位職責(zé)〔九〕企業(yè)審計員崗位職責(zé)〔九〕1.幫助部門負(fù)責(zé)人制定審計相關(guān)制度、流程、公司內(nèi)部的審計工作打算和審計方案,確保審計工作有序開展。2、按總部領(lǐng)導(dǎo)要求,實施對各公司的財務(wù)、工程及其他審計,組織及參與審計調(diào)查。3、編制審計工程的審計底稿,編寫審計報告、審計通知書及審計報告送達(dá)。4、參與對各所屬公司的專項審計,形成審計報告,并對整改結(jié)果進(jìn)展跟蹤檢查。企業(yè)審計員崗位職責(zé)〔十〕企業(yè)審計員崗位職責(zé)〔十〕1、內(nèi)控審計:對公司內(nèi)部治理把握系統(tǒng)及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)進(jìn)展內(nèi)部審計監(jiān)視;催促建立、健全完善的公司內(nèi)部把握年度,促進(jìn)公司經(jīng)營治理的改善和加強,保障公司持續(xù)、安康、快速地進(jìn)展。2、經(jīng)營審計:對集團(tuán)公司內(nèi)各職能部門或各分子公司進(jìn)展日常經(jīng)營審計,對經(jīng)營狀況進(jìn)展有效評估,存在的經(jīng)營風(fēng)險提出預(yù)警;審計覺察的問題提出可行的改善和處理意見。3、財務(wù)審計。審核總部及各分、子公司各類費用及報表,把握公司財務(wù)稅務(wù)運營狀況,為公司決策供給準(zhǔn)時有效的數(shù)據(jù)報告分析;4、流程審計。負(fù)責(zé)公司內(nèi)控治理體系的建設(shè)完善,審核公司流程體系及落地實施狀況,降低經(jīng)營治理風(fēng)險,保證各類目標(biāo)的順當(dāng)實現(xiàn),維護(hù)公司持續(xù)穩(wěn)定進(jìn)展;5、專項審計:對與公司經(jīng)濟活動有關(guān)的特定事項,向公司有關(guān)單位、部門或個人進(jìn)展專項審計調(diào)查。6、離任審計:對離任干部任職期間崗位履行狀況、目標(biāo)完成狀況進(jìn)展評價、鑒證,明確崗位交接雙方的責(zé)任,加強內(nèi)控治理。7、風(fēng)控治理。對公司重大經(jīng)營活動供給專業(yè)分析決策建議和意見,參與公司風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和把握;8、其他:領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。企業(yè)審計員崗位職責(zé)〔十一〕企業(yè)審計員崗位職責(zé)〔十一〕1、依據(jù)部門年度審計工作打算,對各職能部門的內(nèi)控體系、子公司的經(jīng)營治理、財務(wù)收支等方面開展專項審計;2、依據(jù)審計工程打算及工程領(lǐng)導(dǎo)的指示,收集與本工程審計相關(guān)的資料,做好審計預(yù)備,確保審計工作順當(dāng)開展;3、圍繞審計目標(biāo),按規(guī)程實施審計,準(zhǔn)時報告現(xiàn)場工作與方案不符狀況,確保審計內(nèi)容符合實際;4、收集審計證據(jù),編制審計工作底稿,給出初步的審計評價或?qū)徲嬕庖姡_保達(dá)成審計預(yù)期目的;5、出具審計報告,推想風(fēng)險和隱患,提出決策建議,并負(fù)責(zé)對審計結(jié)果提出可行性的改善建議,跟蹤落實被審單位的審計整改措施;企業(yè)審計員崗位職責(zé)〔十二〕企業(yè)審計員崗位職責(zé)〔十二〕1、負(fù)責(zé)經(jīng)理文檔資料的整理、文件、商函的擬制與轉(zhuǎn)達(dá);2、幫助經(jīng)理處理日常事務(wù)及與各職能部門之間的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào),做好上情下達(dá)工作;3、重要會議的安排、治理、紀(jì)要整理歸檔及會議決議的跟進(jìn)和落實,負(fù)責(zé)公司重要文案的撰寫;4、生疏公司內(nèi)部流程,對各項政策兌現(xiàn)進(jìn)展閉環(huán);5、各種費用支出審核、核算、稽查;企業(yè)審計員崗位職責(zé)〔十三〕企業(yè)審計員崗位職責(zé)〔十三〕1、獨立出具匯算清繳、年審報告;2、幫助工程經(jīng)理完成工作,出具專項

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