產(chǎn)品標識和追溯管理控制程序1G

產(chǎn)品標識和追溯管理控制程序1G本程序規(guī)定了公司產(chǎn)品標識的范圍、形式與特征，與有可追溯性要求的場合與唯一性標識，防止因標識不清而造成誤用，并能根據(jù)要求進行追溯。2適用范圍本程序適用于進入公司產(chǎn)品與產(chǎn)品有關(guān)的原材料、外購外協(xié)件與在制品、成品質(zhì)量形成的各個階段的標識。職責制造工程部負責確定產(chǎn)品標識要求。質(zhì)量管理部負責成品的標識與標識的保護，并負責產(chǎn)品的檢驗與試驗狀態(tài)的確定及檢驗與試驗狀態(tài)標識的制作、實施、操縱與保持。采購部負責采購產(chǎn)品的標識,負責采購產(chǎn)品的批次管理。同時負責產(chǎn)品委外加工時產(chǎn)品標識的管理與操縱。制造工程部及車間負責產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的標識及產(chǎn)品不一致工序與場所間轉(zhuǎn)運過程標識的保持管理。倉庫應保持上述產(chǎn)品存放庫房期間的標識與保護。車間班組負責本工序的產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識的使用、保持與保護。研發(fā)中心負責在技術(shù)文件上對重要零件規(guī)定可追溯性標識的要求，制造工程部負責制訂可追溯性標識的工藝文件。質(zhì)量管理部負責對標識的實施情況進行監(jiān)督檢查，并提供查詢?；顒映绦虍a(chǎn)品標識的種類與使用范圍產(chǎn)品標識的種類為涂色（油漆）、印鑒、標簽（包含流轉(zhuǎn)卡、派工單等）、銘牌、工位器具或者存放域等形式，其使用范圍與作業(yè)分工詳見表1。表1標識與使用范圍一覽表 標識種類 使用范圍 涂色（油漆）區(qū)別各類鋼材與用于生產(chǎn)過程中區(qū)別操作者的責任。印鑒用于生產(chǎn)、裝配、交付過程中約束產(chǎn)品流轉(zhuǎn)的單據(jù)憑證標簽用于產(chǎn)品生產(chǎn)與交付全過程工位器具或者存放區(qū)域等 一用于產(chǎn)品生產(chǎn)與交付全過程噴字與符號 一用于產(chǎn)品包裝書寫用于發(fā)運時產(chǎn)品包裝未明信息銘牌用于總成件、完工產(chǎn)品等產(chǎn)品標識的要求對供方提供產(chǎn)品標識的要求與操縱采購部負責外購材料、外購外協(xié)件標識的管理與操縱，按《供應商評估與采購操縱程序》的要求，保證所有采購物資均具有供方的標識，且標識清晰、易于識別與保持，督促供應商按規(guī)定做好標識與記錄。——檢驗員對供方或者顧客提供的產(chǎn)品無標識或者標識不明確，有權(quán)拒檢?！獙┓交蛘哳櫩吞峁┑漠a(chǎn)品需進行移植標識時，由相應崗位人員實施移植，并保留移植記錄。本公司進廠原材料、外協(xié)件及輔料使用懸掛《存卡》進行標識，其標識方法在原材料存卡上標明其名稱、批號、數(shù)量、規(guī)格、型號、進廠日期、供貨廠家等（需要時應注明圖號/更換狀態(tài)），關(guān)于原材料、外購外協(xié)件及輔料的發(fā)放堅持先進先出的原則分開批次。a、采購產(chǎn)品進入庫房，倉庫應對產(chǎn)品進行標識，并填寫《進倉單》記錄。b、采購產(chǎn)品在發(fā)放過程中，倉管員及領(lǐng)用人員應對標識確認核實，倉管員對其所發(fā)放的采購產(chǎn)品填寫《領(lǐng)料單》記錄。c、領(lǐng)用單位領(lǐng)用采購產(chǎn)品后，應保持產(chǎn)品標識。d、關(guān)于組批后的原材料，組批單位應對其標識轉(zhuǎn)移，并做好組批前后標識的記錄。e、在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)車間應做好標識，標識內(nèi)容應包含產(chǎn)品的名稱（代號）、規(guī)格、批號。對公司生產(chǎn)產(chǎn)品標識的要求與操縱要求a）研發(fā)中心在設計產(chǎn)品時，對需要可追溯性標識的一級零件，在產(chǎn)品圖樣上標注標識的標記方法、標記內(nèi)容與標記位置。制造工程部按設計文件的規(guī)定實現(xiàn)標識的工藝方法，保證可追溯性、永久性與唯一性。質(zhì)量管理部負責根據(jù)設計、工藝文件與技術(shù)標準，結(jié)合產(chǎn)品特點、場地條件、工位器具等，組織編制《——產(chǎn)品標識與質(zhì)量狀態(tài)標識辦法》，并做到：——標識務必符合設計、工藝等技術(shù)文件的要求。標記清晰、易于識別，產(chǎn)品上的標記還須牢固，不易損壞，并隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)，不同意在產(chǎn)品上標注試驗品、返工、返修等字樣?！獦撕灴蓱覓煸诋a(chǎn)品上，也可懸掛在工位器具上，或者懸掛于某個區(qū)域的指示牌上。該標簽需有產(chǎn)品名稱、零件號、規(guī)格、數(shù)量、批次號等內(nèi)容。標簽上字體工整、清晰，能準確識別。生產(chǎn)車間負責按《——產(chǎn)品標識與質(zhì)量狀態(tài)標識辦法》的要求，對生產(chǎn)過程產(chǎn)品與成品進行標識，負責實施唯一性標識與記錄。制造工程部負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標識的組織、協(xié)調(diào)工作，在生產(chǎn)調(diào)度中督促生產(chǎn)車間按規(guī)定實施唯一性標識與記錄。采購部倉儲人員負責入庫物資標識的保持工作。檢驗員負責對制造與交付過程的產(chǎn)品標識工作進行監(jiān)控。市場部負責完工產(chǎn)品標識的監(jiān)督工作，無標識的產(chǎn)品不得交付顧客。2.2.2操縱a、產(chǎn)品的標識與可追溯性以實施批次管理與先進先出為基礎，公司以《產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)卡》與《存卡》貫穿從投料開始直到產(chǎn)品檢驗合格入庫的整個過程。b、倉管員根據(jù)生產(chǎn)計劃按批次發(fā)料，并做到先進先出原則的同時，在領(lǐng)用車間填寫的《領(lǐng)料單》備注欄中注明批號或者進料日期等內(nèi)容。c、在產(chǎn)品形成的各道工序中，所有有關(guān)人員（包含具體操作人員）應在《產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)卡》中填寫有關(guān)內(nèi)容，并簽名或者蓋代號章。d、關(guān)于需要特別追蹤的產(chǎn)品如緊急放行、過程產(chǎn)品未及時檢驗等情況應在每個半成品周轉(zhuǎn)箱或者半成品架上放置《產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)卡》，直至確認該批產(chǎn)品合格方可向下流轉(zhuǎn)。e、產(chǎn)品檢驗合格入庫，由倉管員核實品種，換下《存卡》，以產(chǎn)品代號進行標識，并注明產(chǎn)品名稱、圖號（規(guī)格）、入庫日期、批號等。f、標牌、標簽或者區(qū)域存放由倉庫、車間、質(zhì)量管理部對其管理。g、《產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)卡》由車間負責按《質(zhì)量記錄操縱程序》的規(guī)定整理后交由質(zhì)量管理部存檔。1.4產(chǎn)品委外加工的標識與追溯性操縱由采購部負責監(jiān)督外協(xié)公司按本公司有關(guān)要求對產(chǎn)品進行標識與防護，發(fā)現(xiàn)不符立即要整改。1.5各有關(guān)部門須作標識的保護，當標識遺失或者損壞應及時報告，并由標識主管部門補好標識，對缺少標識在未弄清前，須加以隔離并作為可疑產(chǎn)品按《不合格品操縱程序》的規(guī)定進行處理。1.6產(chǎn)品標識的管理a、在工序間的周轉(zhuǎn)過程中，產(chǎn)品標識要始終保持完好與唯一性。產(chǎn)品標識不清或者不符合要求時，同意工序有權(quán)拒收。b、產(chǎn)品在各工序生產(chǎn)、加工時，原始記錄中應有產(chǎn)品標識的記錄。c、產(chǎn)品標識應清晰、牢固、可靠、耐久。無標識產(chǎn)品與產(chǎn)品標識不清晰可能造成識別困難的產(chǎn)品應視其為不合格品，不得放行或者轉(zhuǎn)序。檢驗與試驗狀態(tài)的標識檢驗與試驗狀態(tài)的標識方法檢驗與試驗狀態(tài)的標識方法要根據(jù)產(chǎn)品的特點來確定，如使用標志、標簽、位置標識等方式標識。檢驗與試驗狀態(tài)在生產(chǎn)現(xiàn)場的區(qū)域標識為:a、經(jīng)檢驗判定為合格的產(chǎn)品放置于“合格品區(qū)”。b、經(jīng)檢驗判定為不合格的產(chǎn)品放置于“不合格品區(qū)”。c、未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品放置于“待檢區(qū)”；。d、經(jīng)檢驗等待處理的產(chǎn)品放置于“待處理區(qū)”。檢驗與試驗狀態(tài)的標識要求a、生產(chǎn)與服務過程中，按規(guī)定要求正確使用與保護檢驗與試驗狀態(tài)標識，檢驗與試驗狀態(tài)不清的產(chǎn)品不得再加工或者轉(zhuǎn)序。b、發(fā)現(xiàn)檢驗與試驗狀態(tài)標識不清時，一律視為“待檢”，經(jīng)重新檢驗后確認。c、在產(chǎn)品發(fā)放（如采購產(chǎn)品、配套件、外協(xié)件等）轉(zhuǎn)序時，要傳遞或者移植檢驗與試驗狀態(tài)標識。檢驗與試驗狀態(tài)操縱的流程a、對進廠的原材料、外購外協(xié)件由倉管員放在指定區(qū)域，并掛上“待檢”標簽等待檢驗。檢驗合格的以“合格品”標識。倉管員將該產(chǎn)品移入倉庫正常保管區(qū)域。b、關(guān)于生產(chǎn)緊張沒來得及檢驗的原材料，需緊急放行的，在緊急放行原材料或者外購外協(xié)件的外包裝標識“緊急放行”，在《產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)卡》上注明“緊急放行”字樣來跟蹤，具體按《緊急放行管理辦法》執(zhí)行。c、對生產(chǎn)過程中在制品根據(jù)具體情況使用區(qū)域、標簽、蓋章、簽字標記等方式進行標識。d、檢驗員按規(guī)定執(zhí)行檢驗與試驗，根據(jù)檢驗與試驗結(jié)果分別粘貼/放置《產(chǎn)品狀態(tài)標識卡》，標注合格品、不合格品、待檢品或者待處理品、廢品，以區(qū)分通過檢驗與試驗合格與否。并按規(guī)定的內(nèi)容明確填寫有關(guān)內(nèi)容，在《產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)卡》與有關(guān)的檢驗記錄中予以記錄。f、車間員工務必按規(guī)定的要求對粘貼/放置有“合格品”標簽的產(chǎn)品或者物資方可接收，在產(chǎn)品搬運或者轉(zhuǎn)序時應注意保護檢驗標識，不得遺失、損壞，檢驗員應對檢驗與試驗狀態(tài)標識進行監(jiān)督，對每批產(chǎn)品的狀態(tài)標識應予以記錄與儲存。未標識狀態(tài)的作為可疑產(chǎn)品按《不合格品操縱程序》處置。g、關(guān)于需包裝的成品應在單個的包裝箱內(nèi)放置產(chǎn)品《合格證》。在外包裝上進行有關(guān)標識，如產(chǎn)品型號、產(chǎn)品名稱、防護標識、批號（或者生產(chǎn)日期）、公司名稱等，需要時包裝箱上應注明產(chǎn)品搬運要求、疊放要求等。批次管理批次劃分a、同一生產(chǎn)廠家、同一規(guī)格型號、同一生產(chǎn)批號并具有同一批次的質(zhì)量證明文件的采購產(chǎn)品，可認定為同一批次。b、原材料按工藝技術(shù)要求進行組批后，可認定為同一批次。c、同一型號的產(chǎn)成品、按照同一合同要求、同一技術(shù)狀態(tài)研制生產(chǎn)的產(chǎn)品為同一批次。對同一合同的組批原則：數(shù)量在50套之內(nèi)時，按實際合同數(shù)組批；合同數(shù)在50?100套時,分兩個批次；長期保持生產(chǎn)的較大合同，按50套組批。批次標識a、采購產(chǎn)品的批次標識包含采購產(chǎn)品名稱（或者代號）、規(guī)格型號、供方提供的生產(chǎn)批號。b、組批后的原材料標識包含原材料名稱（或者代號）、規(guī)格型號、組批批號、用途。c、批生產(chǎn)產(chǎn)成品的批次標識包含產(chǎn)品名稱（或者代號）、批次、序號等。批次管理采購產(chǎn)品的批次管理a、采購產(chǎn)品進公司入庫后應有批號標志與該批次的質(zhì)量證明文件。b、采購產(chǎn)品進公司入庫應根據(jù)技術(shù)條件要求，按批次進行檢驗并進行標識。c、采購產(chǎn)品應按批入庫，按批建帳，按批建卡，做到帳、物、卡相符。d、采購產(chǎn)品應按批號及技術(shù)條件要求，分批保管，嚴防混批，有批次標志的卡片應置于醒目的位置上。e、采購產(chǎn)品應根據(jù)技術(shù)條件或者領(lǐng)料單的要求，按批發(fā)放，倉管員應做好記錄。f、在庫存過程中，發(fā)現(xiàn)不合格采購產(chǎn)品，應注明批號，按《不合格品操縱程序》的規(guī)定執(zhí)行。組批原材料的批次管理a、車間組批應做好組批前各批號原材料的批號、數(shù)量記錄。b、組批原材料應按組批工藝技術(shù)要求執(zhí)行。C、組批車間應確定組批原材料的組批批號并做好批次標識及記錄。產(chǎn)品生產(chǎn)的批次管理a、產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，應分批加工、分批轉(zhuǎn)序，車間班組應明確批次標識，并做好批次記錄。b、構(gòu)成產(chǎn)品的各組裝件，應有批次憑證與標志，并與產(chǎn)品裝配配套文件相符。c、產(chǎn)品裝配時，組裝件應按技術(shù)條件規(guī)定的批號（或者編號）進行分批組裝，裝配單位應對裝配完工的產(chǎn)品標明明顯的批次標識，組裝過程中，應做好產(chǎn)品的批次記錄。產(chǎn)品的批次檢驗a、產(chǎn)品應按批進行檢驗，批次憑證上的批號、數(shù)量應與實物相符。不合格批次產(chǎn)品，應隔離并做好明顯標識，采購產(chǎn)品、產(chǎn)成品及零部件檢驗后應做好批次記錄。b、產(chǎn)品合格證上務必有產(chǎn)品的批次號。貯存的批次管理成品、零、部（組）件應按批保管，批次要有明顯的標志，產(chǎn)品、零部件應按批發(fā)放，發(fā)放領(lǐng)用時雙方均應做好批次記錄。特殊情況的處置對外購外協(xié)件進行檢驗時，對無標識或者標識不明確的，由采購部與供應商聯(lián)系補齊，否則作退貨處理當顧客提供產(chǎn)品無標識或者標識不明確時，由市場部負責與顧客聯(lián)系處理。當生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品無標識或者