采購管理職責(zé)暫行辦法全

采購管理職責(zé)暫行辦法第一章總則第一條為明確采購業(yè)務(wù)管理的相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，特制定本辦法。第二條本辦法適用公司及所屬分支機(jī)構(gòu)采購相關(guān)管理工作。第三條采購業(yè)務(wù)的不相容崗位至少應(yīng)當(dāng)包括以下五個(gè)方面。（一）請購買與審批。（二）供應(yīng)商的選擇與審批。（三）采購合同的擬訂、審核與審批。（四）采購、驗(yàn)收與相關(guān)記錄。（五）付款的申請、審批與執(zhí)行。第二章采購業(yè)務(wù)管理崗位責(zé)任第四條總經(jīng)理崗位責(zé)任（一）審批采購部門的各項(xiàng)規(guī)章辦法。（二）審批年度采購預(yù)算和采購計(jì)劃。（三）審議批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單。（四）審批預(yù)算及計(jì)劃外采購項(xiàng)目。（五）審批采購訂單和重要采購合同。（六）按財(cái)務(wù)審批權(quán)限審批采購資金。第五條財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位責(zé)任（一）審核采購部門各項(xiàng)規(guī)章辦法。（二）審核年度采購預(yù)算和采購計(jì)劃。（三）審核預(yù)算及計(jì)劃外采購項(xiàng)目。（四）根據(jù)權(quán)限審批采購訂單和采購合同。（五）按財(cái)務(wù)審批權(quán)限審批采購資金。第六條采購部經(jīng)理崗位責(zé)任（一）制定采購部規(guī)章辦法和工作流程。（二）編制年度采購預(yù)算和采購計(jì)劃。（三）審核采購合同和采購訂單。（四）在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂采購合同。（五）辦理大宗物資及重要物資的采購項(xiàng)目。（六）組織進(jìn)行合格供應(yīng)商的選擇和評審工作。（七）審核采購付款申請。第七條采購員崗位責(zé)任（一）進(jìn)行市場調(diào)查，填寫詢價(jià)比價(jià)單。（二）負(fù)責(zé)起草采購合同和編制采購訂單。（三）提出采購付款申請。（四）實(shí)施采購，辦理退換貨事宜。（五）建立、更新與維護(hù)供應(yīng)商檔案。（六）參與對供應(yīng)商質(zhì)量、交貨情況等的評價(jià)工作。第八條財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位責(zé)任（一）審核采購合同及付款申請。（二）審議會(huì)計(jì)提交的付款憑證。（三）參與合格供應(yīng)商的評審工作。（四）參與商定對供應(yīng)商的付款條件。第九條應(yīng)收賬款專員崗位責(zé)任（一）核對原始單據(jù)并入賬。（二）根據(jù)原始憑證，開具付款憑證。第十條出納崗位責(zé)任（一）根據(jù)采購憑證和原始票據(jù)，支付貨款。（二）第十一條請購部門經(jīng)理擔(dān)任崗位責(zé)任（一）編制本部門年度采購預(yù)算和采購計(jì)劃。（二）推薦提供部門所需物資的合格供應(yīng)商。（三）根據(jù)物資需求情況，提交請購單。（四）參與檢驗(yàn)采購物資的質(zhì)量，以及合格供應(yīng)商的選擇評審。（五）對不合格及報(bào)廢物資提出處理意見。第十二條質(zhì)檢部經(jīng)理崗位責(zé)任（一）事先檢驗(yàn)采購物資的樣貨質(zhì)量。（二）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)所購物資的質(zhì)量。第十三條技術(shù)部經(jīng)理崗位責(zé)任（一）提供對所購物資的專業(yè)技術(shù)建議。（二）參與對特有物資的技術(shù)檢驗(yàn)工作。第十四條倉儲(chǔ)部經(jīng)理崗位責(zé)任（一）負(fù)責(zé)外購物資的入庫驗(yàn)收工作。（二）負(fù)責(zé)外購物資的標(biāo)識(shí)、保管以及收發(fā)工作。（三）負(fù)責(zé)提出外購物