第一部分部門概況

第一部分部門概況一、基本職能及主要工作（一）主要職能。研究擬訂全縣行政管理體制和機構改革總體方案，審核縣級各部門“三定”規(guī)定和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革方案，指導協(xié)調縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制和機構改革，評估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調整的有關工作；負責全縣機構編制日常管理和實名制管理工作。負責做好各部門的職能配置、編制配備和機構調整。監(jiān)督檢查機構編制規(guī)定的執(zhí)行情況；負責全縣事業(yè)單位登記管理、黨政群機關事業(yè)單位（含民辦非企業(yè)）政務和公益中文域名注冊管理工作；負責指導、協(xié)調、監(jiān)督并推進深化行政審批制度改革工作，對縣級部門（單位）取消、保留或調整的行政審批事項進行組織協(xié)調、監(jiān)督，實施動態(tài)管理。（二）2018年重點工作完成情況。2018年，縣委編辦在縣委、縣政府的正確領導和市編辦的悉心指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,緊緊圍繞“產業(yè)發(fā)展年”工作主題，認真落實中央、省、市、縣系列重大部署和機構編制工作要求,提升脫貧成效，深化機構改革，創(chuàng)新管理，為建設幸福美麗新沐川提供體制機制保障。二、機構設置縣委編辦沒有下屬二級預算單位，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。第二部分2018年度部門決算情況說明收入支出決算總體情況說明2018年度收、支總計246.94萬元。與2017年相比，收、支總計各增加15.63萬元，增長14.49%。主要變動原因是人員增加。收入決算情況說明2018年本年收入合計123.47萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入123.47萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。支出決算情況說明2018年本年支出合計123.47萬元，其中：基本支出113.54萬元，占91.96%；項目支出9.93萬元，占8.04%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2018年財政撥款收、支總計246.94萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加15.63萬元，增長14.49%。主要變動原因是人員增加。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2018年一般公共預算財政撥款支出123.47萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款增加15.62萬元，增長14.48%。主要變動原因是全力開展脫貧攻堅。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況2018年一般公共預算財政撥款支出123.47萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出107.06萬元，占86.71%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出6.21萬元，占5.03%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.15萬元，占1.74%；住房保障支出8.05萬元，占6.52%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況2018年般公共預算支出決算數(shù)為123.47，完成預算100%。其中：1.一般公共服務/人力資源事務/行政運行:支出決算為97.13萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。2.一般公共服務/人力資源事務/一般行政管理事務:支出決算為9.93萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。3.社會保障和就業(yè)/行政事業(yè)單位離退休/機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:支出決算為6.21萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育/行政事業(yè)單位醫(yī)療/行政單位醫(yī)療:支出決算為2.15萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。5.住房保障支出/住房改革支出/住房公積金：支出決算為8.05萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2018年一般公共預算財政撥款基本支出123.47萬元，其中：人員經費101.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費11.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明2018年“三公”經費財政撥款支出決算為2.63萬元，完成預算47.82%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.15萬元，占81.75%；公務接待費支出決算0.48萬元，占18.25%。具體情況如下：1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2017支出決算數(shù)持平。2.公務用車購置及運行維護費支出2.15萬元,完成預算53.75%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少0.55萬元，下降20.37%。主要原因是公車改革后厲行節(jié)儉，用車數(shù)量減少。其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。公務用車運行維護費支出2.15萬元。主要用于脫貧攻堅下鄉(xiāng)走訪、外出開會等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。3.公務接待費支出0.48萬元，完成預算32%。公務接待費支出決算比2017年增加0.16萬元，增長50%。主要原因是接待上級部門到沐川檢查調研工作。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待3批次，20人次，共計支出0.48萬元，具體內容包括：接待上級部門到沐川開展黨政群機構改革調研1440元，接待上級部門到沐川開展自然資源保護機構改革調研2340元，接待上級部門到沐川開展中小學教職工編制使用情況調研628元，接待上級部門到沐川開展行政審批制度改革工作督查395元。無外事接待。八、政府性基金預算支出決算情況說明2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。國有資本經營預算支出決算情況說明2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。預算績效情況說明預算績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對2018年一般公共預算項目開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2018年縣委編辦在縣委、縣政府的領導和市委編辦的指導下，認真履行好了部門職責，全面保障了機關日常正常運轉，圓滿的完成了縣委、縣政府和市委編辦下達的各項業(yè)務目標任務。項目績效目標完成情況。

本部門在2018年度部門決算中反映“事業(yè)單位登記管理辦證費”“事業(yè)單位分類改革經費”等2個項目績效目標實際完成情況。本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從自評情況看，預、決算編制合理，支出高效規(guī)范，財政支出既確保了機關正常運轉，又保證了重點項目開支，財政支出績效良好。事業(yè)單位登記管理辦證費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為4.97萬元，完成預算的99.4%。通過項目實施，保障了全面換發(fā)新版《事業(yè)單位法人證書》作為事業(yè)單位對外開展社會服務活動及辦理各種手續(xù)的合法身份證明，為機關、群團換發(fā)《統(tǒng)一社會信用代碼證書》實現(xiàn)“三證合一“等工作的順利進行，進一步規(guī)范了事業(yè)單位管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題：各單位換證不及時。下一步改進措施：加大檢查，持續(xù)做好事業(yè)單位登記管理工作。項目支出績效目標完成情況表

(2018年度)項目名稱事業(yè)單位登記管理辦證費預算單位縣委編辦預算執(zhí)行情況(萬元)預算數(shù):5執(zhí)行數(shù):4.97其中-財政撥款:5其中-財政撥款:4.97其它資金:0其它資金:0年度目標完成情況預期目標實際完成目標全面換發(fā)新版《事業(yè)單位法人證書》作為事業(yè)單位對外開展社會服務活動及辦理各種手續(xù)的合法身份證明，為機關、群團換發(fā)《統(tǒng)一社會信用代碼證書》實現(xiàn)“三證合一“等工作的順利進行，進一步規(guī)范了事業(yè)單位管理。全面換發(fā)新版《事業(yè)單位法人證書》作為事業(yè)單位對外開展社會服務活動及辦理各種手續(xù)的合法身份證明，為機關、群團換發(fā)《統(tǒng)一社會信用代碼證書》實現(xiàn)“三證合一“等工作的順利進行，進一步規(guī)范了事業(yè)單位管理?？冃е笜送瓿汕闆r一級指標二級指標三級指標預期指標值(包含數(shù)字及文字描述)實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)項目完成指標數(shù)量指標完成全縣事業(yè)單位登記、變更的換發(fā)證工作完成全縣218個事業(yè)單位登記、變更的換發(fā)證工作已全面完成全縣218個事業(yè)單位登記、變更的換發(fā)證工作項目完成指標數(shù)量指標完成全縣事業(yè)單位的政務和公益機構的域名注冊、續(xù)費工作完成全縣218個事業(yè)單位的政務和公益機構的域名注冊、續(xù)費工作已全面完成全縣218個事業(yè)單位的政務和公益機構的域名注冊、續(xù)費工作項目完成指標數(shù)量指標完成所有黨政群機關的統(tǒng)一社會信用代碼證書換發(fā)工作完成70個黨政群機關的統(tǒng)一社會信用代碼證書換發(fā)工作已全面完成70個黨政群機關的統(tǒng)一社會信用代碼證書換發(fā)工作項目完成指標成本指標統(tǒng)一社會信用代碼證書5元/份5元/份項目完成指標成本指標事業(yè)單位法人證書8元/份8元/份效益指標社會效益建立統(tǒng)一社會信用代碼制度推動社會信用體系建設推動社會信用體系建設滿意度指標滿意度服務對象基本滿意滿意率達99%以上滿意率達99%以上事業(yè)單位分類改革經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為4.96萬元，完成預算的99.2%。通過項目實施，確保了到2020年，建立起功能明確、治理完善、運行高效、監(jiān)管有力的事業(yè)單位管理體制和運行機制，形成基本服務優(yōu)先、供給水平適度、布局結構合理、服務公平公正的中國特色公益服務體系。項目支出績效目標完成情況表

(2018年度)項目名稱事業(yè)單位分類改革經費預算單位縣委編辦預算執(zhí)行情況(萬元)預算數(shù):5執(zhí)行數(shù):4.96其中-財政撥款:5其中-財政撥款:4.96其它資金:0其它資金:年度目標完成情況預期目標實際完成目標通過項目實施，確保了到2020年，建立起功能明確、治理完善、運行高效、監(jiān)管有力的事業(yè)單位管理體制和運行機制，形成基本服務優(yōu)先、供給水平適度、布局結構合理、服務公平公正的中國特色公益服務體系。目前已基本建立起功能明確、治理完善、運行高效、監(jiān)管有力的事業(yè)單位管理體制和運行機制，形成基本服務優(yōu)先、供給水平適度、布局結構合理、服務公平公正的中國特色公益服務體系?？冃е笜送瓿汕闆r一級指標二級指標三級指標預期指標值(包含數(shù)字及文字描述)實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)項目完成指標數(shù)量指標完成全縣事業(yè)單位的年度報告公示工作完成全縣218個事業(yè)單位的年度報告公示工作已全面完成全縣218個事業(yè)單位的年度報告公示工作項目完成指標數(shù)量指標完成全縣事業(yè)單位運行評估工作完成全縣218個事業(yè)單位運行評估工作已全面完成全縣218個事業(yè)單位運行評估工作項目完成指標時效指標在2018年3月底前完成年度報告公示2018年3月底前在2018年3月底前已全面完成年度報告公示項目完成指標時效指標在2018年12月底前全面完成事業(yè)單位運行評估工作2018年12月底前在2018年12月底前已全面完成事業(yè)單位運行評估工作效益指標社會效益建立起科學、規(guī)范、高效的體制機制為全縣經濟社會發(fā)展提供保障為全縣經濟社會發(fā)展提供保障效益指標社會效益科學評價事業(yè)單位績效，規(guī)范事業(yè)單位履職行為，強化事業(yè)單位監(jiān)督管理提升事業(yè)單位管理效能和服務水平提升事業(yè)單位管理效能和服務水平滿意度指標滿意度服務對象基本滿意滿意率達99%以上滿意率達99%以上部門開展績效評價結果。本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《縣委編辦部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。本部門自行組織對事業(yè)單位登記管理辦證經費項目開展了績效評價，《事業(yè)單位登記管理辦證經費項目2018年績效評價報告》見附件。十一、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況2018年，縣委編辦機關運行經費支出11.87萬元，比2017年減少4.05萬元，下降25.44%。主要原因是厲行節(jié)儉。（二）政府采購支出情況2018年，縣委編辦政府采購支出總額0.79萬元，其中：政府采購貨物支出0.79萬元，主要用于購買打印機、文件柜等。授予中小企業(yè)合同金額0.79萬元，占政府采購支出總額的100%。（三）國有資產占有使用情況截至2018年12月31日，縣委編辦共有車輛1輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

名詞解釋1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。2.一般公共服務/人力資源事務/行政運行：指反映行政單位的基本支出。3.一般公共服務/人力資源事務/一般行政管理事務：指反映行政單位未單獨設置項級科目的項目支出。4、社會保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育/醫(yī)療保障/行政單位醫(yī)療:指反映機關事業(yè)單位由單位繳納的醫(yī)療保險費支出。6.住房保障支出/住房改革/住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。9.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。10.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件附件1縣委編辦部門2018年部門整體支出績效評價報告一、單位概況（一）機構組成沐川縣委編辦有下屬事業(yè)單位1個即沐川縣事業(yè)單位登記管理局，下設辦公室、綜合股、行審股三個內設機構。（二）機構職能縣委編辦的基本職能是研究擬訂全縣行政管理體制和機構改革總體方案，審核縣級各部門“三定”規(guī)定和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革方案，指導協(xié)調縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制和機構改革，評估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調整的有關工作；負責全縣機構編制日常管理和實名制管理工作。負責做好各部門的職能配置、編制配備和機構調整。監(jiān)督檢查機構編制規(guī)定的執(zhí)行情況；負責全縣事業(yè)單位登記管理、黨政群機關事業(yè)單位（含民辦非企業(yè)）政務和公益中文域名注冊管理工作；負責指導、協(xié)調、監(jiān)督并推進深化行政審批制度改革工作，對縣級部門（單位）取消、保留或調整的行政審批事項進行組織協(xié)調、監(jiān)督，實施動態(tài)管理。（三）人員概況縣委編辦核定行政編制6名，下屬事業(yè)單位核定參公事業(yè)編制3名；現(xiàn)有在職在編人員總數(shù)6人，其中：行政5人，參公1人。無退休人員。二、部門財政資金收支情況（一）部門財政資金收入情況2018年縣委編辦總收入123.47萬元。1、2018年縣財政下達縣委編辦年初預算收入80.67萬元。（1）基本支出預算收入70.67萬元，其中：工資福利支出57.20萬元，商品和服務支出13.46萬元，對個人和家庭的補助支出0.01萬元。（2）項目支出預算收入10萬元（部門運轉類經費性項目）。2、年中調整和追加預算42.8萬元?；局С鲎芳?2.8萬元。（二）部門財政資金支出情況

2018年縣委編辦總支出123.47萬元。1、基本支出預算使用情況2018年縣委編辦基本支出共113.54萬元。（1）工資福利支出101.64萬元。包含基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出等。（2）商品和服務支出11.74萬元。包含辦公費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、接待費、公車運行維護費等。（3）對個人和家庭的補助支出0.01萬元。包含住房公積金、獎勵金及其他對個人和家庭的補助支出。（4）資本性支出0.15萬元。主要是購買辦公設備支出。2、項目預算支出情況2018年縣委編辦項目預算支出9.93萬元。（1）工資福利支出0.61萬元。包含其他社會保障繳費、其他工資福利支出等。（2）商品和服務支出8.68萬元。包含辦公費、水電費、郵電費、印刷費、維修（護）費、差旅費、接待費、公車運行維護費等。（3）資本性支出0.64萬元。主要是購買辦公設備支出。三、部門整體預算績效管理情況2018年以來，在縣委縣政府的正確領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大和習近平總書記對四川工作系列重要指示精神，圍繞省委十一屆三次、四次全會決策部署，提高政治站位，強化統(tǒng)籌協(xié)調，狠抓政策落實，以規(guī)范、高效、廉潔為主線，充分發(fā)揮參謀助手、運轉樞紐、管理保障、示范窗口作用，圓滿完成了各項工作任務，在服務全省工作大局中發(fā)揮了積極作用。（一）預算管理情況以預算編制為引領，以支出管理為核心，扎實做好2018年預算工作。一是嚴格按照預算編制要求，認真貫徹落實中央、省市縣關于“厲行節(jié)約”的一系列指示要求，扎實做好預算工作，確保預算編制的科學性和準確性。二是加強支出進度管理，完善預算動態(tài)監(jiān)控，主動作為，提前謀劃，在完成一般性支出壓減任務的情況下，確保了機關運行。（二）執(zhí)行管理情況進一步完善財務內控制度，強化資金管理。根據(jù)財務崗位不相容原則，實現(xiàn)了財務報銷、票據(jù)審核、資金支付、賬務處理等環(huán)節(jié)的相互分離與制約。2018年“三公”經費財政撥款支出決算為2.63萬元，完成預算47.82%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因我辦落實厲行節(jié)約有關規(guī)定，進一步規(guī)范“三公”經費管理，從嚴控制“三公”經費開支。2018年“三公”經費支出總額2.63萬元，同比下降12.91%，其中因公出國（境）費實際支出0萬元。公務用車運行維護費實際支出2.