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PAGEPAGE1輔材采購管理制度1.簡介本制度旨在規(guī)范和管理企業(yè)的輔材采購工作，確保采購品質(zhì)、采購數(shù)量和采購成本達到企業(yè)需求，并在保證合法合規(guī)的前提下，提高采購效率、節(jié)約成本、降低風險。2.適用范圍本制度適用于企業(yè)的輔材采購活動。3.采購流程3.1需求確定采購需求的確定應當根據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存情況等實際情況，制定采購計劃。采購計劃應由采購部門負責人審核、批準，并上報至公司領導層審核、批準。3.2供應商選擇采購部門應根據(jù)采購計劃，編制采購清單。采購部門應按照公司對供應商的選擇標準，選擇符合條件的供應商，并與其建立供貨合作關系。3.3詢價與議價采購部門應向選定供應商發(fā)送詢價單，明確采購產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、價格等詳細信息，要求供應商按時提交報價文件。采購部門應對收到的報價文件進行匯總、分析，開展商務談判或單獨派人談判，最終確定采購合同的簽訂價格。3.4合同簽署采購部門與供應商按照商務談判結果，就供貨數(shù)量、價格、付款條件、質(zhì)量標準、送貨時間等條款簽訂采購合同。采購部門應及時將采購合同送達合同審批人審批，確保合同合法合規(guī)。3.5收貨驗收采購部門應按照采購合同要求，組織驗收工作。驗收合格的采購品應及時入庫，驗收不合格的采購品應及時退貨、換貨或協(xié)商解決。4.采購授權從需求提出到采購完成整個流程中，各個崗位的職責和權限不同，采購部門應在每個環(huán)節(jié)落實授權，并在采購流程中實行崗位責任制。5.文件管理采購部門應建立輔材采購相關文件的檔案，包括采購計劃、采購清單、采購合同等文件，并對文件進行分類、編號、索引等管理工作，確保文件的完整性、安全性和可查性。6.采購績效評估采購部門應制定采購績效評估方案，并定期對采購績效進行評估、分析，對采購工作進行總結、反饋、改進，提高采購管理水平和工作效率。7.其他7.1制度的解釋和修改本制度的解釋權歸企業(yè)領導層，如需要對本制度進行修訂或補充，則應由制度制訂部門提出修改方案并提交領導層批準后實施。7.2制度的培訓和執(zhí)行企業(yè)應對本制度進行宣傳、推廣和培訓，確保制度的落實和執(zhí)行。采購部門負責人應對

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